‫‪Active Procedures and Forms Master List‬‬

‫النماذج ‪ /‬المرفقات‬ ‫اﻹجراء‬

‫التوز ـ ــع‬ ‫تار ـ ــخ اخر تعد ل‬ ‫القطاع ‪ /‬اﻹدارة‬
‫إسم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫رقم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫إسم اﻹجراء‬ ‫رقم اﻹجراء‬
‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪7/7/2019‬‬ ‫إذن أستﻼم اصول و عدد‬ ‫‪CD-FRM-AST-014‬‬ ‫مراق ة اﻷصول الثابتة‬ ‫‪CD-PRO-AST-001‬‬ ‫ادارة اﻻصول‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪7/7/2019‬‬ ‫إذن تح ل أصول و عدد‬ ‫‪CD-FRM-AST-015‬‬ ‫مراق ة اﻷصول الثابتة‬ ‫‪CD-PRO-AST-001‬‬ ‫ادارة اﻻصول‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪13/10/2020‬‬ ‫جرد اﻻصول‬ ‫مح‬ ‫‪CD-FRM-AST-016‬‬ ‫مراق ة اﻷصول الثابتة‬ ‫‪CD-PRO-AST-001‬‬ ‫ادارة اﻻصول‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪7/7/2019‬‬ ‫شك ل لجنة الجرد ال ــع سنوى‬ ‫‪CD-FRM-AST-017‬‬ ‫مراق ة اﻷصول الثابتة‬ ‫‪CD-PRO-AST-001‬‬ ‫ادارة اﻻصول‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪7/7/2019‬‬ ‫مستخلص ا جار اصول‬ ‫‪CD- FRM-AST-025‬‬ ‫مراق ة اﻷصول الثابتة‬ ‫‪CD-PRO-AST-001‬‬ ‫ادارة اﻻصول‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪7/7/2019‬‬ ‫لجنة ت لبيع خردة‬ ‫‪CD-FRM-AST-022‬‬ ‫مراق ة اﻷصول الثابتة‬ ‫‪CD-PRO-AST-001‬‬ ‫ادارة اﻻصول‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪10/7/2019‬‬ ‫سجل أصول)معدات وعدة(‬ ‫‪CD-FRM-AST-027‬‬ ‫مراق ة اﻷصول الثابتة‬ ‫‪CD-PRO-AST-001‬‬ ‫ادارة اﻻصول‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪7/7/2019‬‬ ‫سجل)أثاث ومهمات(‬ ‫‪CD-FRM-AST-028‬‬ ‫مراق ة اﻷصول الثابتة‬ ‫‪CD-PRO-AST-001‬‬ ‫ادارة اﻻصول‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫طرق حساب اﻷهﻼك الفع لﻸصول الثابتة‬ ‫‪CD-PRO-AST-004‬‬ ‫ادارة اﻻصول‬

‫إدارة الحركة والص انة ‪ /‬اﻷصول ‪ /‬المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪16/02/2020‬‬ ‫سجل الس ارات المملوكة لل كة‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-001‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫إدارة الحركة والص انة‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪16/02/2020‬‬ ‫إقرار إستﻼم معدة ‪ /‬س ارة‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-002‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫إدارة الحركة والص انة‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪16/02/2020‬‬ ‫نموذج سل م و سلم‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-003‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫إدارة الحركة والص انة‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪13/10/2020‬‬ ‫نموذج اخت ار سائق‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-004‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫جميع إدارات الشركة‬ ‫‪9/3/2022‬‬ ‫طلب استخدام س ارة‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-005‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة ‪/‬اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪16/02/2020‬‬ ‫يوم ة س ارة ‪Daily Report‬‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-006‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة ‪/‬اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪16/02/2020‬‬ ‫نموذج استهﻼك س ارة‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-007‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة ‪/‬اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪16/02/2020‬‬ ‫خطة الص انة الوقائ ة للس ارات‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-008‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة ‪/‬اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪16/02/2020‬‬ ‫نموذج طلب ص انه‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-009‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة ‪/‬اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪13/10/2020‬‬ ‫اهﻼك معدة‬ ‫مح‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-010‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة ‪/‬اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪16/02/2020‬‬ ‫حالة الس ارة‬ ‫تق ر ف‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-011‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة ‪/‬اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪16/02/2020‬‬ ‫استهﻼك الص انة واﻻصﻼحات وقطع غ ار للس ارات المفصل‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-013‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬مخازن‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة ‪/‬اﻷصول ‪ /‬الم‬ ‫‪15/05/2022‬‬ ‫ارت شغ ل معدة‬ ‫‪CD-FRM-TRAN-015‬‬ ‫المعدات والحركة والص انة‬ ‫‪CD-PRO-TRAN-005‬‬ ‫إدارة الحركة والص انة والمعدات‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫وعات‪ /‬العطاءات ‪ /‬الم‬ ‫الم‬ ‫إدارة التح م‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫التخط ط والمتا عة وال امج الزمن ة‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-002‬‬ ‫ادارة التخط ط‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫وعات‪ /‬العطاءات ‪ /‬الم‬ ‫الم‬ ‫إدارة التح م‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫عقود العمﻼء والمطال ات‬ ‫‪CD - PRO - CON - 01‬‬ ‫ادارة العقود‬

‫وعات ‪ /‬المال ة‪ /‬الت ال ف ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫اﻹدارة الفن ة ‪ /‬الم‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫التحل لة للبنود‬ ‫نموذج ب ان ب سب العنا‬ ‫‪CD-FRM-PRJ-019‬‬ ‫‪ CD-PRO-PRJ-013‬المستخلص التنف ذي‬ ‫اﻻدارة الفن ة‬

‫وعات ‪ /‬المال ة‪ /‬الت ال ف ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫اﻹدارة الفن ة ‪ /‬الم‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫نموذج المستخلص التنف ذي‬ ‫‪CD-FRM-PRJ-020‬‬ ‫‪ CD-PRO-PRJ-013‬المستخلص التنف ذي‬ ‫اﻻدارة الفن ة‬

‫اﻹدارة الفنية‪ /‬المشروعات ‪ /‬تعاقدات مقاولي الباطن ‪ /‬المالية ‪ /‬المخازن ‪ /HSE /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪8/3/2023‬‬ ‫اطن‬ ‫نموذج مستخلص مقاو‬ ‫‪CD-FRM-PRJ-004‬‬ ‫مستخلص مقاول ال اطن‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-007‬‬ ‫اﻻدارة الفن ة‬

‫جميع إدارات الشركة‬ ‫‪4/4/2022‬‬ ‫نموذج سل م واستﻼم و ثائق و مس ندات داخل ا‬ ‫‪CO-DC-P01-F01‬‬ ‫وعات‬ ‫وثائق الم‬ ‫التح م‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-014‬‬ ‫اﻻدارة الفن ة‬

‫تعاقدات مقاولي الباطن ‪ /‬اﻹدارة الفنية‪ /‬المشروعات ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪17/01/2021‬‬ ‫نموذج طلب تعاقد مقاول اطن‬ ‫‪CD-FRM-PRJ-003‬‬ ‫التعاقد مع مقاو ال اطن‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-04‬‬ ‫ادارة تعاقدات مقاو ال اطن‬

‫تعاقدات مقاولي الباطن ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪24/9/2023‬‬ ‫نموذج ‪ cover‬موافقة العقد اﻷسا‬ ‫‪CD-FRM-PRJ-022‬‬ ‫التعاقد مع مقاو ال اطن‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-04‬‬ ‫ادارة تعاقدات مقاو ال اطن‬

‫تعاقدات مقاولي الباطن ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪14/04/2020‬‬ ‫نموذج سل م العقود‬ ‫‪CD-FRM-PRJ-05‬‬ ‫التعاقد مع مقاو ال اطن‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-04‬‬ ‫ادارة تعاقدات مقاو ال اطن‬

‫تعاقدات مقاولي الباطن ‪ /‬اﻹدارة الفنية‪ /‬المشروعات ‪QA /‬‬ ‫نموذج تقي م مقاو ال اطن )غ مصدر(‬ ‫‪CO-SUB-P01-F20‬‬ ‫التعاقد مع مقاو ال اطن‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-04‬‬ ‫ادارة تعاقدات مقاو ال اطن‬

‫‪Ref: CO-QA-P02-F02‬‬ ‫‪1 of 7‬‬ ‫‪I:20221023-4‬‬

 ‫‪Active Procedures and Forms Master List‬‬
‫النماذج ‪ /‬المرفقات‬ ‫اﻹجراء‬
‫التوز ـ ــع‬ ‫تار ـ ــخ اخر تعد ل‬ ‫القطاع ‪ /‬اﻹدارة‬
‫إسم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫رقم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫إسم اﻹجراء‬ ‫رقم اﻹجراء‬
‫جميع إدارات الشركة‬ ‫‪15/02/2023‬‬ ‫طلب إحت اج أصناف ‪Material Request‬‬ ‫‪CO-PUR-P01-F01‬‬ ‫المش ات وتقي م الموردي‬ ‫‪CD-PRO-PCT-001‬‬ ‫إدارة المش ات‬

‫إدارة المشتريات ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫لجنة ت‬ ‫‪CD-FRM-PCT-003‬‬ ‫المش ات وتقي م الموردي‬ ‫‪CD-PRO-PCT-001‬‬ ‫إدارة المش ات‬

‫إدارة المشتريات ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪3/3/2021‬‬ ‫نموذج مقارنة أسعار‬ ‫‪CD-FRM-PCT-004‬‬ ‫المش ات وتقي م الموردي‬ ‫‪CD-PRO-PCT-001‬‬ ‫إدارة المش ات‬

‫إدارة المشتريات ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪29/08/2021‬‬ ‫أمر التور د‬ ‫‪CD-FRM-PCT-006‬‬ ‫المش ات وتقي م الموردي‬ ‫‪CD-PRO-PCT-001‬‬ ‫إدارة المش ات‬

‫إدارة المشتريات ‪ /‬المشروعات ‪ /‬اﻹدارة الفنية ‪ /‬المخازن ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪2/2/2020‬‬ ‫تقي م أداء الموردين‬ ‫‪CD-FRM-PCT-007‬‬ ‫المش ات وتقي م الموردي‬ ‫‪CD-PRO-PCT-001‬‬ ‫إدارة المش ات‬

‫إدارة المشتريات ‪ /‬المشروعات ‪ /‬اﻹدارة الفنية ‪ /‬المخازن ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫نموذج سجل الموردين ط قا لل ‪ERP‬‬ ‫‪CD-FRM-PCT-008‬‬ ‫المش ات وتقي م الموردي‬ ‫‪CD-PRO-PCT-001‬‬ ‫إدارة المش ات‬

‫إدارة المشتريات المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫إس ب ان رضا مورد‬ ‫‪CD-FRM-PCT-009‬‬ ‫المش ات وتقي م الموردي‬ ‫‪CD-PRO-PCT-001‬‬ ‫إدارة المش ات‬

‫إدارة المشتريات ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫طاقة تعارف مورد‬ ‫‪CD-FRM-PCT-010‬‬ ‫المش ات وتقي م الموردي‬ ‫‪CD-PRO-PCT-001‬‬ ‫إدارة المش ات‬

‫إدارة النظم والمعلومات ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫‪IT devices and program log‬‬ ‫‪CO-IT-P01-F01‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫نموذج تح ل واستﻼم أصناف تكنولوج ا المعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01-F02‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫إ صال إستﻼم عهدة شخص ة‬ ‫‪CO-IT-P01-F03‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫سجل خطوط الم ا ل ومودم اﻹن نت‬ ‫‪CO-IT-P01-F04‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫لطلب تعد ل صﻼح ة مستخدم‬ ‫‪CO-IT-P01-F05‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫طلب إس ثناء ﻹستخدام اﻹن نت‬ ‫‪CO-IT-P01-F06‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫إستﻼم سخة إحت اط ة من قاعدة الب انات‬ ‫‪CO-IT-P01-F07‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫إقرار سل م و ستﻼم لمة المرور للب انات‬ ‫‪CO-IT-P01-F08‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة النظم والمعلومات‪ /‬إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫إقرار وتعهد لموظف تكنولوج ا المعلومات عند إستﻼم العمل‬ ‫‪CO-IT-P01-F09‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة النظم والمعلومات‪ /‬إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫إقرار وتعهد لموظف تكنولوج ا المعلومات عند اﻹستقالة‬ ‫‪CO-IT-P01-F10‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫ﻷجهزة النظم و المعلومات و ملحقاتها‬ ‫قائمة فحص وقا و تصح‬ ‫‪CO-IT-P01-F11‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫طلب ص انة تكنولوج ا معلومات‬ ‫‪CO-IT-P01-F12‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫نموذج ز ارة موقع‬ ‫‪CO-IT-P01-F13‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات ‪ /‬الموارد البشرية‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫و‬ ‫نموذج طلب وظ فة ع الموقع اﻹل‬ ‫‪CO-IT-P01-F14‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪ / QA /‬المش ات‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫اء أجهزة النظم و المعلومات‬ ‫تعل مات‬ ‫‪CO-IT-P01-W01‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫اﻷجهزة‬ ‫بتعل مات ترك ب ال امج ع‬ ‫‪CO-IT-P01-W02‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫إدارة النظم والمعلومات‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫للب انات‬ ‫تعل مات إس ات ج ة ال سخ اﻻحت ا‬ ‫‪CO-IT-P01-W03‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪13/08/2023‬‬ ‫تعل مات إستخدام الحاس ات واﻹن نت‬ ‫‪CO-IT-P01-W04‬‬ ‫إجراء إدارة النظم والمعلومات‬ ‫‪CO-IT-P01‬‬ ‫ادارة النظم والمعلومات‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة العطاءات ‪ /‬تط ر اﻷعمال ‪ /‬التخط ط ‪ /‬الم‬ ‫‪4/8/2019‬‬ ‫تق ر ز ارة موقع‬ ‫‪CD-FRM-TDR-002‬‬ ‫دراسة العطاءات‬ ‫‪CD-PRO-TDR-001‬‬ ‫العطاءات‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة العطاءات ‪ /‬تط ر اﻷعمال ‪ /‬التخط ط ‪ /‬الم‬ ‫‪13/10/2020‬‬ ‫جدول توز ــع مس ندات المناقصة تحت مرحلة الدراسة‬ ‫‪CD-FRM-TDR-003‬‬ ‫دراسة العطاءات‬ ‫‪CD-PRO-TDR-001‬‬ ‫العطاءات‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة العطاءات ‪ /‬تط ر اﻷعمال ‪ /‬التخط ط ‪ /‬الم‬ ‫‪24/10/2021‬‬ ‫وع عد ال س ة‬ ‫جدول توز ــع مس ندات الم‬ ‫‪CD-FRM-TDR-004‬‬ ‫دراسة العطاءات‬ ‫‪CD-PRO-TDR-001‬‬ ‫العطاءات‬

‫إدارة تط ر اﻷعمال ‪ /‬العطاءات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫اء مس ندات مناقصة أعمال‬ ‫طلب‬ ‫‪CD-FRM-BD-003‬‬ ‫مشار ـ ــع جد دة أوفتح أسواق جد دة‬ ‫الحصول ع‬ ‫‪CD-PRO-BDD-001‬‬ ‫تط ر اﻷعمال‬

‫إدارة تط ر اﻷعمال ‪ /‬العطاءات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫إستقصاء رضــاء العم ــﻼء‬ ‫‪CD-FRM-BD-001‬‬ ‫ق اس رضا العمﻼء‬ ‫‪CD-PRO-BDD-002‬‬ ‫تط ر اﻷعمال‬

‫إدارة تط ر اﻷعمال ‪ /‬العطاءات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫سجل شكــاوى العمــﻼء‬ ‫‪CD-FRM-BD-002‬‬ ‫ق اس رضا العمﻼء‬ ‫‪CD-PRO-BDD-002‬‬ ‫تط ر اﻷعمال‬

‫‪Ref: CO-QA-P02-F02‬‬ ‫‪2 of 7‬‬ ‫‪I:20221023-4‬‬

 ‫‪Active Procedures and Forms Master List‬‬
‫النماذج ‪ /‬المرفقات‬ ‫اﻹجراء‬
‫التوز ـ ــع‬ ‫تار ـ ــخ اخر تعد ل‬ ‫القطاع ‪ /‬اﻹدارة‬
‫إسم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫رقم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫إسم اﻹجراء‬ ‫رقم اﻹجراء‬
‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة‪QA /‬‬ ‫إدارة الت ال ف ‪ /‬الم‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫قائمة الت ال ف‬ ‫‪CD-FRM-PJC-001‬‬ ‫وعات الجار ة‬ ‫ت ال ف الم‬ ‫مراق ة التح م‬ ‫‪CD-PRO-PJC-001‬‬ ‫الت ال ف‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الم‬ ‫‪19/09/2023‬‬ ‫ف‬ ‫نموذج خطة ال‬ ‫‪CD-FRM-PRJ-001‬‬ ‫ف‬ ‫خطة ال‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-001‬‬ ‫وعات‬ ‫الم‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المال ة ‪ /‬العقود ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الم‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫نموذج أوامر المغايرة ‪V.O /‬‬ ‫‪CD-FRM-PRJ-002‬‬ ‫اﻷوامر المغايرة ‪VO‬‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-003‬‬ ‫وعات‬ ‫الم‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الم‬ ‫‪20/06/2019‬‬ ‫وع‬ ‫نموذج قائمة مس ندات إغﻼق الم‬ ‫‪CD-FRM-PRJ-007‬‬ ‫وع النها‬ ‫إعداد ملف الم‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-005‬‬ ‫وعات‬ ‫الم‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الم‬ ‫‪1/1/2020‬‬ ‫نموذج تقي م أداء مقاول اطن‬ ‫‪CD-FRM-PRJ-008‬‬ ‫وع النها‬ ‫إعداد ملف الم‬ ‫‪CD-PRO-PRJ-005‬‬ ‫وعات‬ ‫الم‬

‫وعات ‪ /‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الم‬ ‫‪10/3/2022‬‬ ‫عامل اليوم ة‬ ‫نموذج‬ ‫‪CD-PRJ-P01-F10‬‬ ‫وعات‬ ‫الم‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪2/5/2018‬‬ ‫إقرار إستﻼم مسوغات تعي‬ ‫‪CD-FRM-HR-001‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪2/5/2018‬‬ ‫خطة التوظ ف‬ ‫‪CD-FRM-HR-003‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪2/5/2018‬‬ ‫تخط ط القوى العاملة‬ ‫‪CD-FRM-HR-058‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪19/09/2023‬‬ ‫موظف جد د‬ ‫طلب تعي‬ ‫‪CO-HR-P01-F01‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪3/11/2022‬‬ ‫طلب توظ ف‬ ‫‪CD-FRM-HR-005‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪19/10/2022‬‬ ‫نموذج تقي م المقا لة الشخص ة‬ ‫‪CO-HR-P01-F04‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪2/5/2018‬‬ ‫التحل ل الوظ‬ ‫‪CD-FRM-HR-053‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪20/02/2023‬‬ ‫نموذج التوص ف الوظ‬ ‫‪CO-HR-P01-F12‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪2/5/2018‬‬ ‫إستعﻼم عن مرشح‬ ‫‪CD-FRM-HR-059‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪12/5/2022‬‬ ‫خطاب عرض العمل‬ ‫‪CD-FRM-HR-007‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪2/5/2018‬‬ ‫االتهيئة) طاقة تعارف(‬ ‫عنا‬ ‫‪CD-FRM-HR-042‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪2/5/2018‬‬ ‫اقرار استﻼم عمل‬ ‫‪CD-FRM-HR-009‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪19/10/2022‬‬ ‫نموذج تقي م ف ة اﻹخت ار‬ ‫‪CO-HR-P01-F14‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪2/5/2018‬‬ ‫خطاب إعتذار للمرشح‬ ‫‪CD-FRM-HR-054‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪2/5/2018‬‬ ‫إقرار اﻹل ام بتعل مات السﻼمة والصحة المهن ة‬ ‫‪CD-FRM-HR-060‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪7/8/2023‬‬ ‫طلب تعد ل وضع وظ‬ ‫‪CO-HR-P01-F16‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪17/10/2022‬‬ ‫‪Referral Report‬‬ ‫‪CO-HR-P01-F02‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪2/5/2018‬‬ ‫ة المعلومات‬ ‫تعهد المحافظة ع‬ ‫‪CD-FRM-HR-039‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪2/11/2021‬‬ ‫س اسة تعارض المصالح‬ ‫‪CO-HR-P01-R01‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪2/11/2021‬‬ ‫إقرار اﻹفصاح عن تعارض المصالح‬ ‫‪CO-HR-P01-F18‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪10/5/2022‬‬ ‫موظف جد د‬ ‫إخطار تعي‬ ‫‪CD-FRM-HR-002‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫‪15/11/2022‬‬ ‫الطل ة و حدي التخ ج‬ ‫ف م افأة للمتدر‬ ‫طلب‬ ‫‪CO-HR-P01-F21‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪16/01/2023‬‬ ‫قائمة فحص ملف موظف‬ ‫‪CO-HR-P01-F17‬‬ ‫س اسة التوظ ف‬ ‫‪CD-PRO-HR-001‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪6/12/2018‬‬ ‫ـ ــح إذن ‪ /‬مأمور ة‬ ‫نموذج ت‬ ‫‪CD-FRM-HR-022‬‬ ‫اف‬ ‫الحضور واﻹن‬ ‫‪CD-PRO-HR-003‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪6/12/2018‬‬ ‫ــح وقت إضا‬ ‫نموذج ت‬ ‫‪CD-FRM-HR-023‬‬ ‫اف‬ ‫الحضور واﻹن‬ ‫‪CD-PRO-HR-003‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪6/12/2018‬‬ ‫مخطط اﻹجازات‬ ‫‪CD-FRM-HR-024‬‬ ‫اف‬ ‫الحضور واﻹن‬ ‫‪CD-PRO-HR-003‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪6/12/2018‬‬ ‫غ أ ام العمل الرسم ة‬ ‫ـ ــح تواجد‬ ‫ت‬ ‫‪CD-FRM-HR-025‬‬ ‫اف‬ ‫الحضور واﻹن‬ ‫‪CD-PRO-HR-003‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫‪Ref: CO-QA-P02-F02‬‬ ‫‪3 of 7‬‬ ‫‪I:20221023-4‬‬

 ‫‪Active Procedures and Forms Master List‬‬
‫النماذج ‪ /‬المرفقات‬ ‫اﻹجراء‬
‫التوز ـ ــع‬ ‫تار ـ ــخ اخر تعد ل‬ ‫القطاع ‪ /‬اﻹدارة‬
‫إسم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫رقم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫إسم اﻹجراء‬ ‫رقم اﻹجراء‬
‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪6/12/2018‬‬ ‫استمارة طلب إجازة‬ ‫‪CD-FRM-HR-026‬‬ ‫اف‬ ‫الحضور واﻹن‬ ‫‪CD-PRO-HR-003‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪6/12/2018‬‬ ‫إخطار ب ستدعاء من اجازة‬ ‫‪CD-FRM-HR-027‬‬ ‫اف‬ ‫الحضور واﻹن‬ ‫‪CD-PRO-HR-003‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫إدارة الموارد البشرية ‪ /‬المراجعة الداخلية ‪QA /‬‬ ‫‪6/12/2018‬‬ ‫إخطار اﻹنقطاع عن العمل‬ ‫‪CD-FRM-HR-028‬‬ ‫اف‬ ‫الحضور واﻹن‬ ‫‪CD-PRO-HR-003‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪23/02/2020‬‬ ‫طلب تعد ل مواع د العمل‬ ‫‪CD-FRM-HR-100‬‬ ‫اف‬ ‫الحضور واﻹن‬ ‫‪CD-PRO-HR-003‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪23/06/2020‬‬ ‫طلب للعمل عن عد‬ ‫‪CD-FRM-HR-101‬‬ ‫اف‬ ‫الحضور واﻹن‬ ‫‪CD-PRO-HR-003‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪30/07/2023‬‬ ‫طلب سلفة‬ ‫‪CO-HR-P10-F01‬‬ ‫السلف‬ ‫‪CO-HR-P09‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪20/3/2018‬‬ ‫نموذج إخطار وق ع مخالفه‬ ‫‪CD-FRM- HR-036‬‬ ‫التحق قات وتوقيع الجزاءات‬ ‫‪CD-PRO-HR-009‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪29/6/2021‬‬ ‫تحقيق إدارى‬ ‫نموذج مح‬ ‫‪CD-FRM-HR-037‬‬ ‫التحق قات وتوقيع الجزاءات‬ ‫‪CD-PRO-HR-009‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪29/6/2021‬‬ ‫قرار جزاء إداري‬ ‫‪CD-FRM-HR-038‬‬ ‫التحق قات وتوقيع الجزاءات‬ ‫‪CD-PRO-HR-009‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪20/3/2018‬‬ ‫طلب حضور للتحقيق اﻹدارى‬ ‫‪CD-FRM-HR-077‬‬ ‫التحق قات وتوقيع الجزاءات‬ ‫‪CD-PRO-HR-009‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫وعات والقطاعات‬ ‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪ /QA /‬مديري اﻹدارات والم‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/12/2022‬‬ ‫طاقة أهداف اﻹدارات‬ ‫‪CO-HR-P07-F01‬‬ ‫س اسة نظام كو ستك ﻹدارة اﻷداء‬ ‫‪CO- HR-P07‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫وعات والقطاعات‬ ‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪ /QA /‬مديري اﻹدارات والم‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/12/2022‬‬ ‫اﻷهداف الوظ ف ة لموظف‬ ‫‪CO-HR-P07-F02‬‬ ‫س اسة نظام كو ستك ﻹدارة اﻷداء‬ ‫‪CO- HR-P07‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫وعات والقطاعات‬ ‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪ /QA /‬مديري اﻹدارات والم‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/12/2022‬‬ ‫وعات ‪ /‬القطاعات ‪ -‬الفئة أ (‬ ‫نموذج تقي م اﻷداء ) مديري اﻹدارات ‪ /‬الم‬ ‫‪CO-HR-P07-F03‬‬ ‫س اسة نظام كو ستك ﻹدارة اﻷداء‬ ‫‪CO- HR-P07‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫وعات والقطاعات‬ ‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪ /QA /‬مديري اﻹدارات والم‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/12/2022‬‬ ‫( ‪ -‬الفئة ب‬ ‫نموذج تقي م اﻷداء )للوظائف اﻹ اف ة و مستوى اﻹدارة الوس‬ ‫‪CO-HR-P07-F04‬‬ ‫س اسة نظام كو ستك ﻹدارة اﻷداء‬ ‫‪CO- HR-P07‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫وعات والقطاعات‬ ‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪ /QA /‬مديري اﻹدارات والم‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/12/2022‬‬ ‫نموذج تقي م اﻷداء )للوظائف المبتدئة و المتوسطة ‪ -‬الفئة ج(‬ ‫‪CO-HR-P07-F05‬‬ ‫س اسة نظام كو ستك ﻹدارة اﻷداء‬ ‫‪CO- HR-P07‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫وعات والقطاعات‬ ‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪ /QA /‬مديري اﻹدارات والم‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/12/2022‬‬ ‫نموذج تظلم شأن ن جة التقي م السنوي‬ ‫‪CO-HR-P07-F06‬‬ ‫س اسة نظام كو ستك ﻹدارة اﻷداء‬ ‫‪CO- HR-P07‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫وعات‬ ‫ة ‪ /‬مديري اﻹدارات واالم‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪16/1/2018‬‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫س اسة الم افات‬ ‫‪CD-PRO- HR-012‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪16/1/2018‬‬ ‫إستعﻼم عن فرص تدر ة داخل ة‬ ‫‪CD-FRM-HR-048‬‬ ‫س اسة تدر ب الطل ة‬ ‫‪CD-PRO- HR-013‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪16/1/2018‬‬ ‫تقي م متدرب)طالب‪/‬حد ث التخ ج(‬ ‫‪CD-FRM-HR-049‬‬ ‫س اسة تدر ب الطل ة‬ ‫‪CD-PRO- HR-013‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪16/1/2018‬‬ ‫شهادة تدر ب‬ ‫‪CD-FRM-HR-050‬‬ ‫س اسة تدر ب الطل ة‬ ‫‪CD-PRO- HR-013‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫اقرار استﻼم مس ندات‬ ‫‪CD-FRM-HR-002‬‬ ‫س اسة اﻻستقاﻻت‬ ‫‪CD-PRO- HR-014‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪29/6/2021‬‬ ‫خطاب استقالة‬ ‫‪CD-FRM-HR-013‬‬ ‫س اسة اﻻستقاﻻت‬ ‫‪CD-PRO- HR-014‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪7/3/2022‬‬ ‫سل م و استﻼم مهام وظ ف ة‬ ‫مح‬ ‫‪CO-HR-P02-F16‬‬ ‫س اسة اﻻستقاﻻت‬ ‫‪CD-PRO- HR-014‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫جميع إدارات ال كة‬ ‫‪8/3/2022‬‬ ‫نموذج اخﻼء طرف‬ ‫‪CD-FRM-HR-017‬‬ ‫س اسة اﻻستقاﻻت‬ ‫‪CD-PRO- HR-014‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫شهادة خ ة‬ ‫‪CD-FRM-HR-018‬‬ ‫س اسة اﻻستقاﻻت‬ ‫‪CD-PRO- HR-014‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫اقرار ومخالصة نهائ ة‬ ‫‪CD-FRM-HR-019‬‬ ‫س اسة اﻻستقاﻻت‬ ‫‪CD-PRO- HR-014‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪28/6/2021‬‬ ‫مقا لة نها ة الخدمة‬ ‫‪CD-FRM-HR-020‬‬ ‫س اسة اﻻستقاﻻت‬ ‫‪CD-PRO- HR-014‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪29/6/2020‬‬ ‫عقد عمل محدد المدة‬ ‫‪CD-FRM-HR-008‬‬ ‫س اسة تجد د و نهاء العقود‬ ‫‪CD-PRO- HR-015‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪15/2/2018‬‬ ‫إشعار تجد د عقد عمل‬ ‫‪CD-FRM-HR-011‬‬ ‫س اسة تجد د و نهاء العقود‬ ‫‪CD-PRO- HR-015‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪15/2/2018‬‬ ‫ب ان مجمع حاﻻت تجد د العقود‬ ‫‪CD-FRM-HR-051‬‬ ‫س اسة تجد د و نهاء العقود‬ ‫‪CD-PRO- HR-015‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪30/7/2023‬‬ ‫طلب تجد د عقد موظف‬ ‫‪CD-FRM-HR-061‬‬ ‫س اسة تجد د و نهاء العقود‬ ‫‪CD-PRO- HR-015‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪15/4/2018‬‬ ‫إخطار ب نهاء عﻼقة عمل‬ ‫‪CD-FRM-HR-071‬‬ ‫س اسة تجد د و نهاء العقود‬ ‫‪CD-PRO- HR-015‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫خطة التدر ب السن ة‬ ‫‪CD-FRM-HR-032‬‬ ‫س اسة التدر ب‬ ‫‪CD-PRO-HR-008‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫‪Ref: CO-QA-P02-F02‬‬ ‫‪4 of 7‬‬ ‫‪I:20221023-4‬‬

 ‫‪Active Procedures and Forms Master List‬‬
‫النماذج ‪ /‬المرفقات‬ ‫اﻹجراء‬
‫التوز ـ ــع‬ ‫تار ـ ــخ اخر تعد ل‬ ‫القطاع ‪ /‬اﻹدارة‬
‫إسم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫رقم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫إسم اﻹجراء‬ ‫رقم اﻹجراء‬
‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫تقي م ال نامج التدر‬ ‫‪CD-FRM-HR-043‬‬ ‫س اسة التدر ب‬ ‫‪CD-PRO-HR-008‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫تحد د إحت اجات تدر ة‬ ‫‪CD-FRM-HR-052‬‬ ‫س اسة التدر ب‬ ‫‪CD-PRO-HR-008‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫ط ل اﻷجل‬ ‫برنامج تعل‬ ‫طلب المساهمة‬ ‫‪CD-FRM-HR-055‬‬ ‫س اسة التدر ب‬ ‫‪CD-PRO-HR-008‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫ف دل غداء‬ ‫‪CD-FRM-HR-056‬‬ ‫س اسة التدر ب‬ ‫‪CD-PRO-HR-008‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫ف م افأة تدر ب شج ع ة‬ ‫‪CD-FRM-HR-057‬‬ ‫س اسة التدر ب‬ ‫‪CD-PRO-HR-008‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫ات تدر ب داخ‬ ‫سجل محا‬ ‫‪CD-FRM-HR-073‬‬ ‫س اسة التدر ب‬ ‫‪CD-PRO-HR-008‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫خطة تط ر مجمعة ل ل المرشح‬ ‫‪CD-FRM-HR-062‬‬ ‫س اسة التعاقب الوظ‬ ‫‪CD-PRO-HR-016‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫إس ب ان اﻹحﻼل الوظ‬ ‫‪CD-FRM-HR-063‬‬ ‫س اسة التعاقب الوظ‬ ‫‪CD-PRO-HR-016‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫المراجعة الدور ة للخلفاء المرشح‬ ‫‪CD-FRM-HR-064‬‬ ‫س اسة التعاقب الوظ‬ ‫‪CD-PRO-HR-016‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫المحتمل‬ ‫تحد د المرشح‬ ‫‪CD-FRM-HR-065‬‬ ‫س اسة التعاقب الوظ‬ ‫‪CD-PRO-HR-016‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫تحد د سب الخطر‬ ‫‪CD-FRM-HR-066‬‬ ‫س اسة التعاقب الوظ‬ ‫‪CD-PRO-HR-016‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫تف ـ ــغ إس ب انات اﻹحﻼل الوظ‬ ‫‪CD-FRM-HR-067‬‬ ‫س اسة التعاقب الوظ‬ ‫‪CD-PRO-HR-016‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫الوظائف‬ ‫ح‬ ‫‪CD-FRM-HR-068‬‬ ‫س اسة التعاقب الوظ‬ ‫‪CD-PRO-HR-016‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫خطة تط ر مرشح الخﻼفة‬ ‫‪CD-FRM-HR-069‬‬ ‫س اسة التعاقب الوظ‬ ‫‪CD-PRO-HR-016‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫مجمع للمراجعة الدور ة‬ ‫‪CD-FRM-HR-070‬‬ ‫س اسة التعاقب الوظ‬ ‫‪CD-PRO-HR-016‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫وعات‬ ‫ة ‪ /‬مديري اﻹدارات والم‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫ﻻئحة ال دﻻت‬ ‫‪CD-PRO-HR-007‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫وعات‬ ‫ة ‪ /‬مديري اﻹدارات والم‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪11/4/2018‬‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫ﻻ يوجد‬ ‫س اسة الحوافز‬ ‫‪CD-PRO-HR-017‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪20/2/2023‬‬ ‫قائمة فحص نظافة م اتب‬ ‫‪CO-HR-P10-F01‬‬ ‫س اسة الحوافز‬ ‫‪CD-PRO-HR-017‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪20/2/2023‬‬ ‫قائمة فحص نظافة حمامات‬ ‫‪CO-HR-P10-F02‬‬ ‫س اسة الحوافز‬ ‫‪CD-PRO-HR-017‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪20/2/2023‬‬ ‫قائمة فحص الشقق المؤجرة‬ ‫‪CO-HR-P10-F03‬‬ ‫س اسة الحوافز‬ ‫‪CD-PRO-HR-017‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪20/2/2023‬‬ ‫قاعدة ب انات الشقق المؤجرة‬ ‫‪CO-HR-P10-F04‬‬ ‫س اسة الحوافز‬ ‫‪CD-PRO-HR-017‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪20/2/2023‬‬ ‫إس ب ان الشقق المؤجرة‬ ‫‪CO-HR-P10-F05‬‬ ‫س اسة الحوافز‬ ‫‪CD-PRO-HR-017‬‬ ‫ة‬ ‫الموارد ال‬

‫ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة الموارد ال‬ ‫‪13/2/2018‬‬ ‫تعهد اﻻل ام اخﻼق ات المهنه‬ ‫‪CD-FRM-EUD-01‬‬ ‫اجراءات المراجعة المستقلة والتدقيق‬ ‫‪CD-PRO-AUD-001‬‬ ‫المراجعة الداخل ة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪21/9/2021‬‬ ‫نموذج خطة إدارة توك د الجودة للمراجعة الداخل ة‬ ‫‪CO-QA-P03-F01‬‬ ‫إجراء المراجعة الداخل ة و اﻷفعال لتصح ح ة‬ ‫‪CO-QA-P03‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪16/9/2021‬‬ ‫نموذج قائمة التحقق وتق ر المراجعة‬ ‫‪CO-QA-P03-F02‬‬ ‫إجراء المراجعة الداخل ة و اﻷفعال لتصح ح ة‬ ‫‪CO-QA-P03‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪16/9/2021‬‬ ‫نموذج طلب إجراء تصح‬ ‫‪CO-QA-P03-F03‬‬ ‫إجراء المراجعة الداخل ة و اﻷفعال لتصح ح ة‬ ‫‪CO-QA-P03‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪16/9/2021‬‬ ‫نموذج سجل متا عة حاﻻت عدم المطا قة‬ ‫‪CO-QA-P03-F04‬‬ ‫إجراء المراجعة الداخل ة و اﻷفعال لتصح ح ة‬ ‫‪CO-QA-P03‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪24/7/2022‬‬ ‫إجتماع وتق ر مراجعة اﻹدارة العل ا‬ ‫مح‬ ‫‪CO -QA-P04-F01‬‬ ‫مراجعة اﻹدارة‬ ‫‪CO-QA-P04‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪11/9/2022‬‬ ‫سجل متا عة قرارات إجتماع مراجعة اﻹدارة العل ا‬ ‫‪CO -QA-P04-F02‬‬ ‫مراجعة اﻹدارة‬ ‫‪CO-QA-P04‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪27/12/2022‬‬ ‫القضا ا محل إهتمام ال كة داخل ا و خارج ا و الفرص الممكنة‬ ‫سجل ح‬ ‫‪CO-QA-P01-F01‬‬ ‫إجراء نظام اﻹدارة المت امل‬ ‫‪CO-QA-P01‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪27/12/2022‬‬ ‫و تحد د إحت اجات و توقعات اﻷطراف ذات الصلة ب شاط ال كة‬ ‫ح‬ ‫‪CO-QA-P01-F02‬‬ ‫إجراء نظام اﻹدارة المت امل‬ ‫‪CO-QA-P01‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪27/12/2022‬‬ ‫المتطل ات القانون ة و تقي م التطابق معها‬ ‫سجل ح‬ ‫‪CO-QA-P01-F03‬‬ ‫إجراء نظام اﻹدارة المت امل‬ ‫‪CO-QA-P01‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪27/12/2022‬‬ ‫سجل المخاطر‬ ‫‪CO-QA-P01-F04‬‬ ‫إجراء نظام اﻹدارة المت امل‬ ‫‪CO-QA-P01‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫‪Ref: CO-QA-P02-F02‬‬ ‫‪5 of 7‬‬ ‫‪I:20221023-4‬‬

 ‫‪Active Procedures and Forms Master List‬‬
‫النماذج ‪ /‬المرفقات‬ ‫اﻹجراء‬
‫التوز ـ ــع‬ ‫تار ـ ــخ اخر تعد ل‬ ‫القطاع ‪ /‬اﻹدارة‬
‫إسم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫رقم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫إسم اﻹجراء‬ ‫رقم اﻹجراء‬
‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪27/12/2022‬‬ ‫سجل التواصل الخار‬ ‫‪CO-QA-P01-F05‬‬ ‫إجراء نظام اﻹدارة المت امل‬ ‫‪CO-QA-P01‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪21/9/2021‬‬ ‫نموذج طلب إصدار‪ /‬تعد ل‪/‬إلغاء وث قة‬ ‫‪CO-QA-P01-F01‬‬ ‫ض ط المعلومات الموثقة)الوثائق والسجﻼت(‬ ‫‪CO-QA-P02‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪23/10/2022‬‬ ‫وتوز ـ ــع النماذج و اﻹجراءات‬ ‫نموذج القائمة الرئ س ة لح‬ ‫‪CO-QA-P01-F02‬‬ ‫ض ط المعلومات الموثقة)الوثائق والسجﻼت(‬ ‫‪CO-QA-P02‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫إدارة المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪21/9/2021‬‬ ‫الوثائق‬ ‫التغي ات ع‬ ‫سجل ح‬ ‫‪CO-QA-P01-F03‬‬ ‫ض ط المعلومات الموثقة)الوثائق والسجﻼت(‬ ‫‪CO-QA-P02‬‬ ‫إجراءات توك د الجودة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫نموذج تقي م المخاطر‬ ‫‪CO-HSE-P01-F01‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫نموذج خطة الطوارىء‬ ‫‪CO-HSE-P01-F02‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫نموذج أرقام الطوارىء‬ ‫‪CO-HSE-P01-F03‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫نموذج تقي م تج ة وهم ة للتعامل مع حاﻻت الطوارئ‬ ‫‪CO-HSE-P01-F04‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪19/09/2023‬‬ ‫سجل سل م مهمات الحما ة الشخص ة للموظف‬ ‫‪CO-HSE-P01-F05‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫سجل سل م مهمات الوقا ة الشخص ة للعمال المؤقت‬ ‫‪CO-HSE-P01-F06‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫نموذج سل م مهمات سﻼمة لمقاول ال اطن‬ ‫‪CO-HSE-P01-F07‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫و فحص طفا ات الح ق‬ ‫سجل ح‬ ‫‪CO-HSE-P01-F08‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫ومتا عة صناديق اﻹسعافات‬ ‫سجل ح‬ ‫‪CO-HSE-P01-F09‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫المواد ال م ائ ة والمواد الخطرة‬ ‫سجل ح‬ ‫‪CO-HSE-P01-F10‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫ــح عمل لﻸعمال الحرجة‬ ‫ت‬ ‫‪CO-HSE-P01-F11‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫إقرار مقاول اطن اﻹل ام بتعل مات السﻼمة و الصحة المهن ة‬ ‫‪CO-HSE-P01-F12‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫نموذج فحص السقاﻻت‬ ‫‪CO-HSE-P01-F13‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫نموذج فحص سﻼمة المعدات الثق لة والمتوسطة‬ ‫‪CO-HSE-P01-F14‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫نموذج فحص سﻼمة عدد ال ة خف فة‬ ‫‪CO-HSE-P01-F15‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫مذكرة مخالفة تعل مات سﻼمة وصحة مهن ة و ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01-F16‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪19/9/2023‬‬ ‫وع‬ ‫التق ر الشهري للسﻼمة والصحة المهن ة والب ئة للم‬ ‫‪CO-HSE-P01-F17‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫تق ر التقي م الدورى للسﻼمة والصحة المهن ة والب ئة ال كة‬ ‫‪CO-HSE-P01-F18‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫سجل الع ـ ــادة واﻹصا ات‬ ‫‪CO-HSE-P01-F19‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫سجل الحوادث الوش كة و المﻼحظات‬ ‫‪CO-HSE-P01-F20‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫حادث‬ ‫نموذج تق ر التحقيق‬ ‫‪CO-HSE-P01-F21‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫نموذج قائمة تدقيق وتقي م اﻹمتثال‬ ‫‪CO-HSE-P01-F22‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫الجدد‬ ‫ة التوع ة اﻷول ة للعامل‬ ‫محا‬ ‫‪CO-HSE-P01-F23‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫سج ل حضور التدر ب‬ ‫‪CO-HSE-P01-F24‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫دل ل ضوا ط السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة ع مخاطر ال شغ ل‬ ‫‪CO-HSE-P01-R01‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫ف مهمات الوقا ة الشحص ة‬ ‫ﻻئحة‬ ‫‪CO-HSE-P01-R02‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫ﻻئحة مخالفات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة المعتمدة‬ ‫‪CO-HSE-P01-R03‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة السﻼمة والصحة المهن ة و الب ئة ‪ /‬مديري اﻹدارات‪ /‬مديري الم‬ ‫‪15/8/2023‬‬ ‫مخطط موضوعات التدر ب ع السﻼمة والصحة المهن ة‬ ‫‪CO-HSE-P01-R04‬‬ ‫إجراء السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬ ‫‪CO-HSE-P01‬‬ ‫إجراءات السﻼمة والصحة المهن ة والب ئة‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المش ات ‪/‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة المخازن ‪ /‬الم‬ ‫‪13/9/2020‬‬ ‫فحص واستﻼم اصناف‬ ‫مح‬ ‫‪CD-FRM-FIN-024‬‬ ‫إجراء المخازن‬ ‫‪CD-PRO-FIN-311‬‬ ‫إدارة المخازن‬

‫‪Ref: CO-QA-P02-F02‬‬ ‫‪6 of 7‬‬ ‫‪I:20221023-4‬‬

 ‫‪Active Procedures and Forms Master List‬‬
‫النماذج ‪ /‬المرفقات‬ ‫اﻹجراء‬
‫التوز ـ ــع‬ ‫تار ـ ــخ اخر تعد ل‬ ‫القطاع ‪ /‬اﻹدارة‬
‫إسم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫رقم النموذج ‪ /‬المرفق‬ ‫إسم اﻹجراء‬ ‫رقم اﻹجراء‬
‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المش ات ‪/‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة المخازن ‪ /‬الم‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫إضافة خامات مخزن ة‬ ‫‪CD-FRM-FIN-025‬‬ ‫إجراء المخازن‬ ‫‪CD-PRO-FIN-311‬‬ ‫إدارة المخازن‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المش ات ‪/‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة المخازن ‪ /‬الم‬ ‫‪3/4/2022‬‬ ‫ف ‪ /‬مرتجع ‪ /‬تح ل أصناف مخازن‬ ‫طلب‬ ‫‪CO-STR-P01-F03‬‬ ‫إجراء المخازن‬ ‫‪CD-PRO-FIN-311‬‬ ‫إدارة المخازن‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المش ات ‪/‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة المخازن ‪ /‬الم‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫ف خامات‬ ‫نموذج‬ ‫‪CD-FRM-FIN-027‬‬ ‫إجراء المخازن‬ ‫‪CD-PRO-FIN-311‬‬ ‫إدارة المخازن‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المش ات ‪/‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة المخازن ‪ /‬الم‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫نموذج شك ل لجنة الجرد ال ــع سنوى‬ ‫‪CD-FRM-FIN-028‬‬ ‫إجراء المخازن‬ ‫‪CD-PRO-FIN-311‬‬ ‫إدارة المخازن‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المش ات ‪/‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة المخازن ‪ /‬الم‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫جرد اﻻصناف ر ــع سنوي‬ ‫مح‬ ‫‪CD-FRM-FIN-029‬‬ ‫إجراء المخازن‬ ‫‪CD-PRO-FIN-311‬‬ ‫إدارة المخازن‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المش ات ‪/‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة المخازن ‪ /‬الم‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫جرد اﻻصناف الشهرى‬ ‫مح‬ ‫‪CD-FRM-FIN-030‬‬ ‫إجراء المخازن‬ ‫‪CD-PRO-FIN-311‬‬ ‫إدارة المخازن‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المش ات ‪/‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة المخازن ‪ /‬الم‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫اذن مرتجع خامات مخزن ة‬ ‫‪CD-FRM-FIN -031‬‬ ‫إجراء المخازن‬ ‫‪CD-PRO-FIN-311‬‬ ‫إدارة المخازن‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المش ات ‪/‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة المخازن ‪ /‬الم‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫المخازن‬ ‫اذن تح ل ب‬ ‫‪CD-FRM-FIN-032‬‬ ‫إجراء المخازن‬ ‫‪CD-PRO-FIN-311‬‬ ‫إدارة المخازن‬

‫وعات ‪ /‬المال ة ‪ /‬المش ات ‪/‬اﻹدارة الفن ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫إدارة المخازن ‪ /‬الم‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫لجنة بيع )مخزون را د او خردة (‬ ‫‪CD-FRM-FIN-033‬‬ ‫إجراء المخازن‬ ‫‪CD-PRO-FIN-311‬‬ ‫إدارة المخازن‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫سه ﻼت ائنمان ه‬ ‫طلب الحصول ع‬ ‫‪CD-FRM-FIN-001‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫طلب إعداد الملف اﻻئتما‬ ‫‪CD-FRM-FIN-002‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫طلب فتح حساب بن‬ ‫‪CD-FRM-FIN-003‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫طلب الغاء حساب بن‬ ‫‪CD-FRM-FIN-004‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫طلب إصدار ا و و ز ادة او مد خطاب ضمان‬ ‫‪CD-FRM-FIN-005‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫طلب )الغاء ‪ /‬تخف ض ( خطاب ضمان‬ ‫‪CD-FRM-FIN-006‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫مذكرة إصدار او ز ادة اﻻعتماد المس ندى‬ ‫‪CD-FRM-FIN-007‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫ان اﻻعتماد‬ ‫نموذج اخطار مورد ب دء‬ ‫‪CD-FRM-FIN-008‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫ف)نقدي‪/‬شـ ك(‬ ‫مذكرة‬ ‫‪CD-FRM-FIN-009‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫ف شـ ات‬ ‫اذن‬ ‫‪CD-FRM-FIN-010‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫ر ط أو تخف ض أو إلغاء‬ ‫طلب داخ‬ ‫‪CD-FRM-FIN-011‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫مذكرة س ة بنوك‬ ‫‪CD-FRM-FIN-012‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫إذن تور د الش ك‬ ‫‪CD-FRM-FIN-013‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫مذكرة إستﻼم ش ك‬ ‫‪CD-FRM-FIN-014‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫إذن إستﻼم نقدى‬ ‫‪CD-FRM-FIN-015‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫ف نقدى‬ ‫إذن‬ ‫‪CD-FRM-FIN-016‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫مذكرة تور د نقد ة‬ ‫‪CD-FRM-FIN-017‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫الجرد‬ ‫مح‬ ‫‪CD-FRM-FIN-018‬‬ ‫إجراء اﻹدارة النقدية‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫مستخلص ما‬ ‫‪CD-FRM-FIN-019‬‬ ‫إجراء إدارة اﻹستحقاقات‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫ب ان مجمع الدفعات‬ ‫‪CD-FRM-FIN-020‬‬ ‫إجراء إدارة اﻹستحقاقات‬ ‫اﻹدارة المال ة‬

‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫ف دفعات مقاول‬ ‫طلب‬ ‫‪CD-FRM-FIN-021‬‬ ‫إجراء إدارة اﻹستحقاقات‬ ‫اﻹدارة المال ة‬
‫‪)-‬نموذج‬ ‫ال س ة الحساب ة لمستخلص جارى ‪/‬ختا‬
‫اﻹدارة المال ة ‪ /‬المراجعة الداخل ة ‪QA /‬‬ ‫‪8/1/2014‬‬ ‫‪CD-FRM-FIN-022‬‬ ‫إجراء إدارة اﻹستحقاقات‬ ‫اﻹدارة المال ة‬
‫عمﻼء رقم ‪(1-‬‬

‫‪10/25/2023‬‬ ‫التار ـ ــخ‬

‫إعتماد مدير توك د الجودة‪:‬‬ ‫إعداد أخصا توك د الجودة‪:‬‬

‫اﻻسم ‪:‬‬ ‫اﻻسم‪:‬‬
‫التوقيع‪:‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬

‫‪Ref: CO-QA-P02-F02‬‬ ‫‪7 of 7‬‬ ‫‪I:20221023-4‬‬