STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

ERDAL DURAN
BAKANLIK KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORUMLUSU
 
TS EN ISO 9001:2015
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ

27.02.2018 ERDAL DURAN 2

 ISO 9001 NEDİR?

ISO 9001:2015 etkin bir kalite yönetim sistemini
tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın
şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.
ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından
gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve
ihtiyaçları doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak
yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, revizyonun
2015 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren son
revizyon tarihidir (ISO 9001:2015 versiyonu).

27.02.2018 ERDAL DURAN 3

 ISO 9001 BELGESİ KURUMUMUZA
NE KAZANDIRIR?


ISO 9001:2015 belgesi ilgili kuruluşun

hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim
sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim
anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile
kuruluşun hizmet kalitesinin sürekliliğinin
sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

27.02.2018 ERDAL DURAN 4

 
KISACA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ;

 İşlerin standartlaştırılmasını,
 Kişiye bağımlılığın en aza indirgenmesini,
 Yeni çalışanların uyum süresinin azaltılmasını,
 Aynı, ölçülebilir, karşılaştırılabilir metrikler üzerinden
değerlendirmeyi,
 Önleyici faaliyetlerin kurum kültürüne kazandırmayı,
 Sağlıklı bilgi akışını
sağlar.

27.02.2018 ERDAL DURAN 5

 
ISO 9001 NEYİ AMAÇLAR AMAÇLAR?

 Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

aşamaları belirleyerek, Kurumun kullanma
kılavuzunu oluşturmak,
 Her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş
süreçleri yaratmayı amaçlamaktadır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 6

 KALİTE NEDİR?


 Kalite, ihtiyaçlara karşılık vermektir.
 Kalite, şartlara uygunluktur.
 Kalite, hizmet alan vatandaş memnuniyetidir.
 Kalite, amaç ve isteklere uygunluktur.
 Kalite, bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve
gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir.
 Ayrıca;
 Kalite, yapısal özellikler takımının şartları yerine
getirme derecesidir.
27.02.2018 ERDAL DURAN 7
 ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
DÖNGÜSÜ PUKO NEDİR?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, PUKO adı
verilen ;
- Planla
- Uygula
- Kontrol et
- Önlem Al
döngüsüne dayanmaktadır.
27.02.2018 ERDAL DURAN 8
 KURUMLAR NEDEN ISO 9001:2015 BELGESİ
ALMALIDIRLAR?

1. Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

2. Etkin bir yönetimi,

3. Maliyetin azalmasını,

4. Çalışanların tatminini,
5. Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

6. Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

7. Şikayetlerin azalmasını,

8. Vatandaş şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını,

sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli

olduğu için.

27.02.2018 ERDAL DURAN 9

 KYS STANDARDININ MADDELERİ

1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standartlar
3. Terimler ve Tarifler
4. Kuruluşun İçeriği
5. Liderlik
6. Planlama
7. Destek
8. Operasyon(İşletim)
9. Performans Değerlendirme
10.İyileştirme

27.02.2018 ERDAL DURAN 10

 
Kalite Yönetim Sisteminde
etkin bir sistem oluşturmak
için iyi bir dokümantasyona
sahip olmak gerekir.
YAZDIĞINI YAP,
YAPTIĞINI YAZ.
27.02.2018 ERDAL DURAN 11
 
KALİTE EL KİTABI:
Bir kalite sisteminin oluşturulması
ve uygulanmasında kullanılan
temel doküman “Kalite El Kitabı”
dır. Bakanlığımız KEK’ine;
http://webdosya.csb.gov.tr/db/kali
te/icerikler/merkez-teskilati-kalite-
el-kitabi-20180209131223.pdf
Linkinden ulaşılabilir.

27.02.2018 ERDAL DURAN 12

 
Kalite El Kitabının amacı, sistemin uygulanması
ve bunun sürekliliğinde kalıcı bir referans
olmasıdır. Çok uygun bir eğitim aracı olan bu
doküman, yeni işe alınan personelin işletmeye
ve işine uyumunu sağladığı gibi personelin
tümünü kalite üzerinde eğittiği için verimliliği
arttıracaktır. Kısacası bu kitap, bir kurum/kuruluş
ve işletmenin “Kalite Vitrini” dir.

27.02.2018 ERDAL DURAN 13

 * KALİTE POLİTİKASI
(Üst Yönetim Belirler)

Kalite Politikası; bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen
kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresidir.
Üst yönetim, kalite politikasının;
a) Kuruluşun amacına uygunluğunu,
b) Şartlara uyulacağına ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli
iyileştirileceğine dair bir taahhüdü içermesini,
c) Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve
sağlamasını,
d) Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını,
e) Uygunluğunun sürekliliğinin gözden geçirilmesini,
güvence altına almalıdır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 14

 KALİTE POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında çevreyi
korumak ve afete hazırlıklı, yaşam kalitesi yüksek
mekânlar oluşturmak; yerleşmeye, çevreye ve
yapılaşmaya dair yönetim planları hazırlayarak
uygulamaları izlemek ve denetlemek, mevcut kaynakları
etkin ve verimli kullanarak vatandaşların ihtiyaç ve
beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini
sağlamak ve Stratejik Plan ile TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi Standartları, uygulanabilir tüm şartlar ile
yasal mevzuat çerçevesinde risk odaklı bakış açısıyla,
hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini
artırmaktır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 15

 KALİTE POLİTİKAMIZIN
ANAHTAR KAVRAMLARI

1. ÇEVREYİ KORUMAK
2. AFETE HAZIRLIKLI, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK
MEKÂNLAR;
3. VATANDAŞLARIN MEMNUNİYETİ
4. RİSK ODAKLI BAKIŞ AÇISI
5. HİZMETLERİMİZİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

27.02.2018 ERDAL DURAN 16

 HEDEFLER

Kalite Yönetim Sisteminde 2015 geçişi kapsamında
kalite hedefleri ve proses hedefleri revize edilmiştir.
Artık Süreç İzleme formları, kalite hedefleri ve Hedef
Eylem Planı Formları birimlerce oluşturulmayacaktır.
Ancak, Faaliyetlerine ilişkin izlemeleri birimler
isterlerse kendileri izlemeye devam edebileceklerdir.
Buna ilişkin kayıtları kendi birimlerinde saklayabilirler.

27.02.2018 ERDAL DURAN 17

 HEDEFLER

Yeni sistemimizde;
Kalite Yönetim Sisteminde ikili bir hedef yapısı
mevcuttur.
1- KALİTE HEDEFLERİ
2- PROSES HEDEFLERİ

27.02.2018 ERDAL DURAN 18

 1-KALİTE HEDEFLERİ

Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler kalite
hedeflerimizdir.
Stratejik planımıza Bakanlık ana sayfasından
«Bakanlığımız» sekmesi altındaki «Strateji
Çalışmaları» bölümden ve aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://webdosya.csb.gov.tr/db/strateji/icerikler/stratej-k-
plan-20-02-2018-20180222103630.pdf

27.02.2018 ERDAL DURAN 19

 1-KALİTE HEDEFLERİ


Buradan
ulaşabilirsiniz

27.02.2018 ERDAL DURAN 20

 1-KALİTE HEDEFLERİ
 Özetle;

 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Standartlarının, Stratejik planda yer alan amaç ve
hedeflere uyumlu olarak yürütülmesi hedeflenmektedir.
Bu çerçevede;

 Stratejik Planın yıllık uygulama dilimi olan yılı

performans programında yer alan performans hedefleri
Bakanlık Kalite Hedeflerini oluşturur.

 ISO 9001:2015 standardı kapsamında birimler ayrıca

kalite hedefleri belirlemeyecek, Stratejik Planda yer alan
“amaç ve hedefler” ilgili birimin kalite hedeflerini
oluşturacaktır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 21

 1-KALİTE HEDEFLERİ

Bakanlığımız stratejik planında;
 3 Eksen
 6 Stratejik Amaç
 27 Hedef
 107 Performans Göstergesi
bulunmaktadır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 22

STRATEJİK AMAÇLAR
EKSEN 1. ÇEVRE

1-KALİTE HEDEFLERİ
ÇEVRENİN VE TABİATIN KORUNMASI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE


AMAÇ 1. Çevreyi ve tabiatı korumak, kirlilik oluşumunu önlemek, iklim değişikliği ile mücadele etmek

ÇED, İZİN VE LİSANS SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASI, ETKİN DENETİM VE İZLEME

AMAÇ 2. Çevre kalitesini iyileştirmek üzere alıcı ortamları izlemek, denetlemek, yatırımların çevresel etki değerlendirme
süreçlerini hızlandırmak

EKSEN 2. ŞEHİRCİLİK
AFETLERE DAYANIKLI KİMLİKLİ ŞEHİRLER İÇİN MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

AMAÇ 3. 2023 Türkiye’sinde; afet riski altındaki yerleşmeler öncelikli olmak üzere; altyapı, mekânsal planlama, tasarım ve
kentsel dönüşüm çalışmaları yapılarak deprem ve afetlere dayanıklı, insan odaklı, çevre dostu ve özgün kimliğini koruyan
şehirlere kavuşmak

AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ

AMAÇ 4. Akıllı şehirlerin oluşturulması için altyapı çalışmalarını yapmak, teknoloji yardımıyla şehirlerdeki mekân yönetimini
iyileştirmek, kamu hizmetlerini geliştirmek üzere veri paylaşımını sağlamak ve ulusal coğrafi bilginin odak noktası olmak

ENERJİ ETKİN VE ÇEVREYE DUYARLI YAPILAŞMA

AMAÇ 5. Çevreye duyarlı, enerji etkin ve güvenli yapılaşmanın sağlanması için; yeni yapı tekniklerini ve yerel malzemeleri
geliştirmek, yapı denetimi faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini temin etmek ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları
belirlemek.
EKSEN 3. KURUMSAL KAPASİTE
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

AMAÇ27.02.2018
6. Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak
ERDAL DURAN 23
 Performans
Stratejik Amaç Birim Stratejik Hedef Hedef Sayısı
Göstergesi
H1.1 H1.2
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 3 16
H1.3
Amaç 1. Çevreyi ve tabiatı korumak, kirlilik oluşumunu H1.4
önlemek, iklim değişikliği ile mücadele etmek Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2 9
H1.5


Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanlığı H1.6 1 1
TOPLAM 6 26
Amaç 2. Çevre kalitesini iyileştirmek üzere alıcı ortamları
H2.1 H2.2
izlemek, denetlemek, yatırımların çevresel etki ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 4 18
H2.3 H2.4
değerlendirmesini hızlandırmak
TOPLAM 4 18
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel H3.1
2 6
Amaç 3. 2023 Türkiye’sinde; afet riski altındaki yerleşmeler Müdürlüğü H3.2
öncelikli olmak üzere; altyapı, mekânsal planlama, tasarım
ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılarak deprem ve
afetlere dayanıklı, insan odaklı, çevre dostu ve özgün H3.4
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 2 9
kimliğini koruyan şehirlere kavuşmak H3.5

TOPLAM 4 15

Amaç 4. Akıllı şehirlerin oluşturulması için altyapı

çalışmalarını yapmak, teknoloji yardımıyla şehirlerdeki
H4.1 H4.2
mekân yönetimini iyileştirmek, kamu hizmetlerini Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 3 9
geliştirmek üzere veri paylaşımını sağlamak ve ulusal
H4.3
coğrafi bilginin odak noktası olmak

TOPLAM 3 9
H5.1 H5.2
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 3 14
Amaç 5. Çevreye duyarlı, enerji etkin ve güvenli H5.3
yapılaşmanın sağlanması için; yeni yapı tekniklerini ve H5.4 H5.5
yerel malzemeleri geliştirmek, yapı denetimi faaliyetlerinin
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 3 9
H5.6
etkin şekilde yürütülmesini temin etmek ve mesleki
hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı H5.7 1 2

TOPLAM 7 25
Strateji Geliştirme Başkanlığı H6.1 1 6
H6.2
Amaç 6. Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 1 4
kapasite gelişimini sağlamak
H6.3
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 1 4

TOPLAM 3 14
27.02.2018 ERDAL DURAN 24
GENEL TOPLAM 27 107
 

27.02.2018 ERDAL DURAN 25

 2-PROSES HEDEFLERİ

Proses (Süreç):
Kaynakları kullanarak, girdileri çıktılara dönüştüren
birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

ISO 9001:2008 standardında birimlerin prosesleri

oluşturulmuş, Proses ve Faaliyet Plan Formu ve Proses
ve Faaliyet İzleme Formu ile takibi yapılmaktaydı.

27.02.2018 ERDAL DURAN 26

 2-PROSES HEDEFLERİ

 Artık;
 ISO 9001:2015 standardına göre mevcut proses
formlarına riskler ve stratejik planda yer alan ilgili
performans göstergeleri eklenerek birimler
tarafından güncellenecektir.

 Proseslerin takibi Stratejik Planda yer alan

performans göstergeleri esas alınarak sağlanacaktır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 27

 2-PROSES HEDEFLERİ

Kalite Hedefleri Bakanlığımızın tüm performans
göstergelerini içermektedir.
Ancak, proses hedefleri sadece o proses kartında yer
alan kalite göstergelerinin bir veya bir kaçını
içermektedir. Her proses için farklı performans
göstergeleri vardır. Proses kartlarına bakılarak proses
hedef ve göstergelerine bakılabilir.

27.02.2018 ERDAL DURAN 28

 
PROSEDÜR :
Bir faaliyeti veya prosesi icra etmek için
belirlenen yol olarak tarif edilebilir. Prosedür
şu soruların cevabıdır:
 Ne gerçekleştirilecek?
 Neden gerçekleştirilecek?
 Nerede kontrol edilecek?
 Kim faaliyet/kontrolden sorumludur?
 Nasıl gerçekleşecek/kontrol edilecek?
 Ne zaman gerçekleştirilecek/kontrol
edilecek?

27.02.2018 ERDAL DURAN 29

 LİDERLİK


Herkesin kendi yaptığı işin Lideri
olması istenir.

27.02.2018 ERDAL DURAN 30

 DÜZELTİCİ FAALİYET

Kuruluş, uygunsuzlukların nedenlerini gidermek ve tekrarlarını
önlemek için tedbirler almalıdır. Düzeltici faaliyetler,
karşılaşılan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmalıdır.

Aşağıdakiler için şartları tanımlamak amacıyla dokumante

edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır:

27.02.2018 ERDAL DURAN 31

 

2015 STANDARDIYLA
NELER DEĞİŞTİ VE
NELER YAPILMAKTADIR?

27.02.2018 ERDAL DURAN 32

TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 9001:2015 KARŞILAŞTIRMASI

TERMİNALOJİDEKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER
Ürünler Ürünler ve hizmetler
Kavram olarak kalktı.
Hariç Tutma Uygulanabilirlik başlığı
altında açıklandı.
Rol, sorumluluk ve yetkileri
Yönetim Temsilcisi devam etmek şartı ile kavram
olarak kalktı.
Dokümantasyon, Kalite El
Yazılı Bilgi (KEK ve zorunlu
Kitabı, Dokümante Edilmiş
prosedür şartı kaldırıldı)
Prosedür, Kayıtlar
Çalışma Ortamı Proseslerin işletimi için ortam
İzleme ve Ölçme Ekipmanı İzleme ve Ölçme Kaynakları
Dış kaynaklı sağlanan ürün ve
Satın alınan ürün
hizmetler
Dış Sağlayıcı (Tedarikçi de
Tedarikçi
kullanılabilir)
27.02.2018 ERDAL DURAN 33
 RİSK TABANLI DÜŞÜNME

RİSK TABANLI DÜŞÜNME STANDARDIN TEMEL
DEĞİŞİKLİKLERİNDEN BİRİNİ
OLUŞTURMAKTADIR.

2015 Standardı ile birlikte;

İdareler, Kalite Yönetim Sistemi Proseslerini

belirlemeli ve bu prosesler için risk ve fırsatları
tanımlamalıdır.

Slaytın sonlarına doğru Risk Yönetimi bölümünde bu

çalışmalara değinilecektir.

27.02.2018 ERDAL DURAN 34

 Geçiş süreci

kapsamında, Kalite yönetim
Sistemi içerisinde yer alan dokumante
edilmiş bilgilerin yeni standarda uygun hale
getirilmesi gerekmektedir.

 Bu kapsamda öncelikli olarak Kalite

Politikası revize edilmiştir.

 Ana doküman olan Kalite El Kitabı ve

Prosedürler güncellenmiş ve yürürlüğe
girmiştir.

27.02.2018 ERDAL DURAN 35

 ISO 9001:2008

Standardına göre hazırlanan
dokümanlardan bazıları mükerrerliği önlemek ve
sürece katkı sağlamak için kaldırılmıştır. Bunlar;

 Tedarikçi Değerlendirme Talimatı

 Tedarikçi Değerlendirme Formu
 Tasarım Geliştirme Prosedürü
 Hassas Görev Tespit Prosedürü kaldırılmıştır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 36

 
 Aynı zamanda, 2008 standardına göre Düzeltici ve
Önleyici Faaliyet birlikte izlenmekteydi. Yeni
standart ile birlikte önleyici faaliyet kaldırılmıştır.
(Bunun yerine risk tabanlı düşünme kavramı
getirilmiştir.) Dolayısıyla DÖF Prosedürü
yürürlükten kaldırılmış ve yerine DÜF Prosedürü
ve ilgili formları hazırlanmıştır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 37

 YENİ GÖREV TANIMLARI

27.02.2018 ERDAL DURAN 38

 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

ERDAL DURAN
BAKANLIK KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORUMLUSU
 RİSK YÖNETİMİ

 Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz
etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar
RİSK,

 Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide

bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar
ise FIRSAT olarak tanımlanır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 40

 RİSK YÖNETİMİ

 Risk yönetimi; idarenin amaçlarına ve
hedeflerine ulaşmasında etkisi olabilecek
mekanizmaların tamamının tüm
seviyelerde ve tüm fonksiyonlarda
uygulanarak karar mekanizmalarını
güçlendiren bir yönetim aracıdır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 41

 RİSK YÖNETİM SÜRECİ


27.02.2018 ERDAL DURAN 42

 RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ

İdarenin hedeflerine

ulaşmasını
engelleyen veya
zorlaştıran risklerin, önceden tanımlanmış yöntemlerle
belirlenmesi,

 Ana hedefler nelerdir?

 Kilit faaliyetler nelerdir?
 Paydaşlar kimlerdir?
 Risk Kategorilerimiz nelerdir? sorularıyla,

gruplandırılması ve güncellenmesi sürecidir.

27.02.2018 ERDAL DURAN 43

 RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İdarenin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek faktörlerin
analiz edilmesi ve riskin etki ve olasılık açısından öneminin
değerlendirilmesidir.

Riskler tespit edildikten sonra;

 Risklerin ölçülmesi
 Önceliklendirilmesi
 Kaydedilmesi
aşamalarını kapsar.

Risklerin değerlendirilmesi, tespit edilmiş risklere karşılık

verilip verilmeyeceğine ve karşılık verilecekse fayda/maliyet
dengesi açısından en uygun olan karşılığın seçilmesine
yardımcı olur.

27.02.2018 ERDAL DURAN 44

 RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ

 Her risk için etki ve olma olasılığının tespit edilmesi;
 Olasılık (1-5); bir olayın belli bir zaman diliminde
gerçekleşmesi durumu
 Etki (1-5); bu olayın hedef ve faaliyetler üzerinde
yaratacağı sonuç

27.02.2018 ERDAL DURAN 45

RİSKLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

 Risk puanı belirlendikten sonra risklerin, önem
derecesine göre en yüksek puandan başlamak üzere
sıralanmasıdır. Ancak, hedefleri doğrudan
etkileyebilecek riskleri (kilit riskler) yönetim, puanı
düşük olmakla birlikte etkileri açısından öncelikleri
arasına alabilir.

 Risklerin önem sırasına göre önceliklendirilmesi

kaynak tahsisinde etkinliği sağlar.

27.02.2018 ERDAL DURAN 46

 RİSKLERE CEVAP VERİLMESİ

 Risklere cevap verme yöntemini belirlemeden önce
mutlaka fayda-maliyet analizini yapmak gerekir.

 Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığını

ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin
şekilde ulaşmaktır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 47

 RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 Riskler zaman içerisinde çeşitli koşulların değişmesi
veya alınan önlemler sonucu etki ve olasılık
yönünden değişiklik gösterebilir. Ayrıca, koşulların
değişmesi ile yeni risk alanlarının oluşması da
muhtemeldir.
 Bu nedenle;
 Tespit edilen riskler ve risk yönetim sürecinin her
yönüyle, belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekir.
 Gözden geçirmeler yılda en az bir kez olmak üzere,
risklerin önem derecesine göre idare tarafından
belirlenen sıklıkta olabilir.

27.02.2018 ERDAL DURAN 48

 RAPORLAMA


 Risk yönetiminde karar alma süreçlerini doğrudan
etkileyen bir unsurdur.

 Raporların, mümkün olduğunca kısa ve öz

bilgilerden oluşması, ilgili olması, değerlendirmelere
ilişkin kanıtları göstermesi, gerektiği zamanda ve
gerekli kişilere sunulması özel önem taşımaktadır.

27.02.2018 ERDAL DURAN 49

 RİSK YÖNETİMİ UYGULAMASI


Risk Çalışmaları kapsamında;

 Risk Yönetimi Prosedürü, uygulama sürecini

detaylandıran Risk Yönetim Talimatı ve ilgili
formları oluşturulmuştur.

 Bu prosedür aracılığıyla Bakanlığımız proseslerine

ilişkin stratejik riskler belirlenecek ve izlenebilecektir.

27.02.2018 ERDAL DURAN 50

 RİSK YÖNETİMİ UYGULAMASI


Ayrıca prosedür kapsamında;

 Risk Kontrol Matrisi Formu

 Risk Envanteri Formu
oluşturulmuştur.

27.02.2018 ERDAL DURAN 51

 
 Risk Kontrol Matrisi Formu birimde kalacaktır.

 Risk Envanteri Formu Bakanlık Kalite

Koordinatörlüğüne gönderilecektir.

27.02.2018 ERDAL DURAN 54

 BİRİM PERSONELİNİ GENEL
BİLGİLENDİRME
 Kalite Nedir? 
Vatandaş (müşteri) memnuniyetidir.
 Proses Nedir?
Süreçtir.
 Kalite Hedefleriniz nelerdir?
Bakanlık Stratejik Planında yer alan hedeflerdir.
 Peki bu hedefler nelerdir?
Stratejik planımıza Bakanlık ana sayfasından «Bakanlığımız» sekmesi
altındaki «Strateji Çalışmaları» bölümden ve aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://webdosya.csb.gov.tr/db/strateji/icerikler/stratej-k-plan-20-02-2018-
20180222103630.pdf
 Biriminizin Kalite Yönetimi ile ilgili belgelerine Nereden Ulaşılabilir?
İntranet sayfamızın sol alt köşesinde kalite çalışmaları bölümünden ulaşılabilir.
Linki: http://kalite.csb.gov.tr/index.php?Sayfa=anasayfa
 Biriminizde uygunsuz bir iş ve işlem gördüğünüzde bunu hangi yollarla ve nasıl
bildirirsiniz?
Düzeltici Faaliyet Formu doldurulmak suretiyle ve Hata, Usulsüzlük ve
yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin «Dilek ve Öneri Talimatında» belirtilen yöntemlerle
bildirilir.
Bu Talimatlara; http://kalite.csb.gov.tr/talimatlar-i-124 linkinden ulaşabilirsiniz.

27.02.2018 ERDAL DURAN 55

 
TEŞEKKÜR EDERİZ…

SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN:

ERDAL DURAN

BAKANLIK KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORUMLUSU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

TEL: 0312 410 14 63

27.02.2018 ERDAL DURAN 56