INSTRUMEN PENARAFAN KENDIRI

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR

KOD WRM1169
SEKOLAH :

NAMA SK TAMAN WARNA-WARNI

SEKOLAH :
PPD : KUALA
TARIKH : 10/30/2015

Maklumat Tambahan Merujuk Kepada Pencapaian Tahun Sebelum :

GPS UPSR :
GPS PMR :
GPS SPM :
BAND :
Kedudukan Penarafan Laporan Audit Kewangan Sekolah :

Sila berikan skor berdasarkar kriteria berikut :

0 Prosedur tidak dipatuhi/dilaksanakan dan tiada bukti pelaksanaan

1 Prosedur tidak dipatuhi tetapi ada sebilangan kecil bahan bukti pelaksanaan

2 Prosedur dipatuhi dan bahan bukti yang diperlukan dapat ditunjukkan tetapi tidak lengkap

3 Prosedur dipatuhi dan bahan bukti yang diperlukan dapat ditunjukkan dengan lengkap

PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Pencapaian Objektif - Prestasi setiap mata pelajaran bagi Peperiksaan Pertengahan Tahun/ Akhir Tahun / Peperiksaan A
meningkat 3 peratus atau minimum 65 peratus keseluruhan dalam tahun semasa.
Bil Prosedur Kualiti
AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata
1 pelajaran telah dilantik.
Mesyuarat JKKS dan panitia telah dilaksanakan
2 sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran telah
3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

Perkara-perkara berikut telah disediakan.

4 Sukatan Pelajaran dan HSP/DSKP terkini
 5 Rancangan Pelajaran Tahunan

Anggaran perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan

6 kewangan bagi pembelian bahan bantu mengajar dan
program / aktiviti panitia.

7 Rekod Pencapaian 100% Sukatan Pelajaran diajar

Aktiviti/program yang diputuskan dalam mesyuarat
8 dilaksanakan dan laporan pelaksanaan program
disediakan.
Menyediakan carta Gantt pelaksanaan program untuk
9 tahun semasa
Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku
10 stok atau inventori dengan kemaskini dari semasa ke
semasa.
Memastikan kategori dan kandungan fail panitia
11 berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi

PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU

Pencapaian Objektif - jadual waktu disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari sebelum sesi persekolahan bermula
Bil Prosedur Kualiti

Penyediaan Jadual Waktu

Mengenal pasti mata pelajaran , bilangan kelas, bilangan
1 guru dan opsyen serta mematuhi peruntukan masa untuk
setiap mata pelajaran.

Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran:

2 Menetapkan guru mata pelajaran

3 Agihan jumlah minit guru mengajar.

4 Menyusun jadual waktu peribadi dan kelas

(berkomputer/manual)
6 Menyemak dan mengesahkan Jadual Waktu Peribadi dan
Kelas
7 Mengedarkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas kepada
semua guru.

PENYEDIAAN JADUAL GURU GANTI

8 Mengenal pasti guru yang tidak hadir.

9 Menentukan dan menyediakan Jadual Guru Ganti

10 Mengedar Slip Guru Ganti

11 Menyediakan Analisis Guru Ganti

PK 03 - PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Pencapaian Objektif - Proses Pembelajaran dan Pengajaran yang telah dirancang, dilaksanakan 100% berdasarkan Ran
Pelajaran Tahunan
 Bil Prosedur Kualiti

Sebelum p&p

Dokumen yang perlu dilampirkan dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar :
1 Sukatan Pelajaran dan HSP/DSKP terkini

2 Rancangan Pelajaran Tahunan

3 Jadual Waktu Peribadi dan Jadual Waktu Kelas bagi Guru

Kelas.
4 Takwim Penggal Persekolahan

5 Senarai Nama Murid

6 Headcount

7 Rekod Pencapaian 100% Sukatan Pelajaran diajar

Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya:

8 Tema / Tajuk

9 Standard Kandungan (KSSR)

10 Standard Pembelajaran (KSSR)

11 Objektif / Hasil Pembelajaran

12 Aktiviti

13 KBKK / EMK

14 Nilai / BBM

15 Refleksi / Impak

Semasa p&p. Di dalam kelas:

16 Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan
kondusif.
17 Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid.

18 Melaksanakan p&p seperti yang telah dirancang dalam

Rekod Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat perkara
yang tidak dapat dielakkan)

Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK:

19 Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang
diperlukan untuk p&p sebelum kelas bermula (jika
berkaitan)
20 Merekodkan kehadiran murid dan penggunaan bilik.

21 Melaksanakan p&p mengikut aktiviti yang telah dirancang

dalam Rekod Persediaan Mengajar. (kecuali jika terdapat
perkara yang tidak dapat dielakkan)
22 Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan
selepas tamat p&p

SELEPAS p&p
 24 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (Tugas Guru)

25 Memeriksa hasil kerja murid.

26 Memulangkan hasil kerja murid yang telah diperiksa.

27
Memastikan murid membuat pembetulan (jika berkaitan)

PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
Pencapaian Objektif - Guru - guru yang mengajar di sekolah rendah atau menengah negeri Selangor dicerap minimum sa
setahun

Bil Prosedur Kualiti

Memaklumkan kepada semua guru tentang pencerapan
1 yang akan dijalankan minimum satu kali setahun dalam
mesyuarat kurikulum.
Melantik jawatankuasa pencerapan dan penurunan kuasa
pencerapan kepada Penolong Kanan, Guru Kanan Mata
2 Pelajaran, Ketua Panitia dan Guru Cemerlang

Taklimat kepada pencerap tentang penggunaan Borang

3 Pencerapan.
Menyediakan jadual pencerapan guru dan mengagihkan
4 tugas pencerapan di antara Pengetua/Guru Besar dan
Guru-Guru Penolong Kanan.
5 Menjalankan proses pencerapan.

6 Membincangkan kekuatan dan kelemahan p&p dengan

guru yang dicerap. Pencerapan susulan (jika perlu)
7 Analisis / Laporan instrumen pencerapan guru

8 Memfailkan dokumen dan rekod pencerapan.

PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN
Pencapaian Objektif - penyediaan soalan dan pengurusan Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhi
dapat berjalan dengan lancar dalam tempoh 60 hari mengikut perancangan yang telah ditetapkan dalam Takwim Sekolah.
Bil Prosedur Kualiti

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan pada

1 awal tahun bagi merancang penilaian dan peperiksaan.

2 Menyedia dan mengedarkan takwim peperiksaan

3 Menyedia dan mengedarkan jadual ujian / peperiksaan

PENYEDIAAN SOALAN
4 Menentukan penyedia/penggubal soalan dan disahkan.

5 Menyediakan draf soalan

 6 Menyerahkan draf soalan dan skema jawapan

PENERIMAAN KERTAS SOALAN

Penyerahan/penerimaan/penyemakan / pengesahan
7 kertas soalan

Mengagihkan kertas soalan mengikut bilangan murid bagi

8 kelas berkaitan dan menyimpan di tempat selamat.

PENGENDALIAN PEPERIKSAAN
Menyediakan jadual pengawasan peperiksaan yang
9 disahkan oleh Pengetua/Guru Besar/GPK

Pengawas peperiksaan mengambil kertas soalan dan

10 mengedarkan kepada murid mengikut jadual peperiksaan.

Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada

11 GPK/SUPD/SUP
PENYEMAKAN KERTAS JAWAPAN

Menyerahkan skrip jawapan murid kepada guru mata

12 pelajaran setelah peperiksaan selesai untuk diperiksa
mengikut skema. (Semak 2 m/p)

LAPORAN MARKAH PEPERIKSAAN

Masukkan markah dalam Sistem Analisa Peperiksaan

13 Sekolah (SAPS) dan mencetak analisis laporan

Merekod markah dan analisis ke dalam Buku/Kad/Slip

14 Pelaporan murid dan menyerahkan kepada
Pengetua/Guru Besar/GPK untuk ditandatangani.

Menyerahkan Buku/Kad/Slip Pelaporan murid kepada ibu

15 bapa/penjaga untuk disemak dan ditandangani serta
dikembalikan untuk disimpan.

POST MORTEM
Mengadakan mesyuarat post mortem peperiksaan yang
16 telah dilaksanakan
Merancang/Melaksanakan pengayaan/pemulihan
17 berdasarkan dapatan.

PK 06 - PENGURUSAN
Pencapaian Objektif - SEMAKAN HASIL KERJA MURID
a) 100 peratus hasil kerja murid disemak oleh guru mata pelajaran dalam tempoh yang ditetapkan oleh panitia masing-mas

b ) Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid minimum dua (2) kali setahun.
Bil Prosedur Kualiti

Semakan Hasil Kerja Murid Oleh Guru

Memaklumkan kepada semua guru tentang semakan
1 hasil kerja murid.
Hasil kerja murid yang betul ditanda dan yang tidak
2 betul ditanda dengan simbol yang sesuai menggunakan
pen berdakwat merah
 Memberi ulasan yang membina terhadap hasil kerja murid
3 jika perlu.
Guru berusaha memastikan murid membuat pembetulan
4 bagi latihan bertulis yang salah mengikut keperluan mata
pelajaran.

Pemantauan Hasil Kerja Murid Oleh Pentabir

Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid yang
5 disahkan oleh Pengetua/Guru Besar/GPK diedarkan
kepada semua guru.

Mengumpul dan menyerahkan semua buku latihan murid

6 dan melengkapkan borang untuk dipantau oleh pentadbir
mengikut jadual yang ditetapkan.

Pentadbir mengesahkan penerimaan semua buku latihan

murid dan memilih sekurang-kurangnya 5 buah buku
7 latihan murid setiap kelas secara rawak untuk
pemantauan.
Pengesahan pemantauan oleh pentadbir sekolah dan
8 pemulangan buku latihan murid mengikut jadual yang
disediakan.
Memfailkan dokumen dan rekod semakan hasil kerja
9 murid.

Tindakan Susulan
Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan semakan Hasil
10 Kerja Murid oleh guru
Membentangkan dan melaksanakan tindakan
11 penambahbaikan

PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT
Pencapaian Objektif - Proses pengendalian mesyuarat yang teratur mengikut agenda yang ditetapkan dengan mematuhi
Kemajuan Perkhidmatan Awam Bil. 2/1991
Bil Prosedur Kualiti

Menentu dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat, yang mengandungi maklumat beri

1 Surat Panggilan Mesyuarat

 Pengerusi mempengerusikan pelaksanaan mesyuarat
2 berdasarkan agenda yang ditetapkan
Mencatat minit mesyuarat seperti maklumat berikut:

3 Senarai Kehadiran

4 Perkara-perkara penting yang dibincangkan

5 Keputusan yang dibuat

Menyediakan minit mesyuarat berdasarkan format minit
6 mesyuarat

Mengedarkan minit mesyuarat dan borang maklum balas

7 dalam tempoh 7 hari kepada semua ahli mesyuarat

Mengambil tindakan hasil minit mesyuarat yang telah

8 dipersetujui
Mengumpul dan menyatukan borang maklum balas untuk
9 edaran mesyuarat akan datang
10 Memfailkan minit mesyuarat

PK 08 PENGURUSAN BIMBINGAN
Pencapaian Objektif - 100% murid mendapat Perkhidmatan Bimbingan daripada Guru Bimbingan dalam Perkhidmatan B
Kemahiran Belajar, Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya, Perkhidmatan Pembangunan Diri Murid dan Perkhidmatan Bimbinga
Motivasi, melainkan dalam hal-hal yang bukan kawalan pihak sekolah.
Bil Prosedur Kualiti
PENGURUSAN BIMBINGAN
Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling
1 untuk mengisi borang biodata
Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling
2 untuk melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling sepenuh masa

3 Menyediakan Takwim Tahunan Perkhidmatan Bimbingan

4 Membentangkan Takwim Tahunan dalam mesyuarat

Memaklumkan kepada guru kelas dan guru-guru serta
5 murid bagi melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan
Menyediakan Bahan / Instrumen dan melaksanakan
6 perkhidmatan Bimbingan mengikut masa, tarikh dan
tempat yang ditetapkan
Mengadakan Kaunseling Individu / Kaunseling Kelompok
7 kepada murid mengikut keperluan
Membuat analisis dan rumusan terhadap prestasi
8 Perkhidmatan Bimbingan yang dijalankan sepanjang
tahun dan disahkan oleh Pentadbir

PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER

Pencapaian Objektif - Memastikan 100% murid terlibat dalam program Pusat Sumber Sekolah
Bil Prosedur Kualiti
PINJAMAN BUKU DI PUSAT SUMBER
 Menyediakan Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Buku
1 di Pusat Sumber
Menyediakan kad pinjaman/kad pintar untuk diedarkan
2 kepada murid
Menyemak status peminjam daripada perisian sistem
3 automasi atau rekod pinjaman
4 Merekod butiran pinjaman
Mencatat tarikh pemulangan buku pada slip pinjaman di
5 buku yang dipinjam
PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER

6 Menyemak tarikh pemulangan buku.

7 Memastikan buku yang dipulangkan dalam keadaan baik

Menghantar surat peringatan kepada peminjam yang tidak

memulangkan buku seminggu selepas tarikh yang
8 ditetapkan. Seterusnya memaparkan nama peminjam
terlibat di papan kenyataan untuk tempoh seminggu.
Selepas tarikh tersebut surat peringatan akan dikeluarkan.

Mengambil tindakan terhadap peminjam yang melanggar

9 peraturan pinjaman
Menganalisis jumlah murid yang membuat pinjaman buku
10 di Pusat Sumber Sekolah 6 bulan sekali
PROGRAM-PROGRAM PUSAT SUMBER
Menentukan program dan menyediakan kertas kerja
11 aktiviti yang hendak dilaksanakan
Memberi taklimat tentang pelaksanaan program dan
12 melaksanakan program
Menyediakan data dan laporan program yang telah
13 dijalankan

PK 10 - PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL

Pencapaian Objektif - Semua guru di negeri Selangor mendapat latihan TUJUH ( 7 ) hari dalam satu tahun
Bil Prosedur Kualiti
KEPERLUAN LATIHAN
Mengarahkan guru dan staf sokongan untuk mengisi
1 Borang Kompetensi Matriks untuk mengenal pasti
keperluan latihan.
2 Mengambil tindakan, membuat analisis dan rumusan.

PERANCANGAN LATIHAN
3 Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis
Keperluan Latihan.
4 Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada
Pengetua / Guru Besar untuk kelulusan.
5 Menyediakan Jadual Perancangan Latihan selepas
kelulusan Pengetua / Guru Besar
PELAKSANAAN LATIHAN
Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan
6 kursus/latihan yang telah diluluskan.
Menguruskan latihan dengan melakukan perkara-perkara berikut:

Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai

7 tersebut kepada penganjur latihan.

8 Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan

Sekiranya latihan dianjurkan oleh agensi luar, guru
9 hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan
kepada Pengetua/ Guru Besar/ GPK selepas latihan
Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran
10 untuk kemas kini rekod
PENILAIAN LATIHAN
Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada
11 hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan
pelaksanaan perkembangan staf

12 Merekod kehadiran kursus dalam Kad Pelaporan Latihan

13 Mengisi Borang Pelaporan setelah tamat berkursus.

Mengedarkan dan mengumpulkan semula borang
14 keberkesanan program selepas 1 bulan kursus kepada
guru untuk melaksana penilaian kendiri

PK 11 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN

Pencapaian Objektif - Prosedur ini bertujuan untuk memastikan proses pengendalian aduan diurus dengan cekap
dan teratur melalui tindakan terhadap semua aduan yang diterima dan direkodkan.
Bil Prosedur Kualiti
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN

Menerima aduan pelanggan secara lisan dan bertulis

seperti bersemuka / telefon / Borang Aduan Pelanggan,
1 merekod dan menyerahkan kepada Guru Penyelaras
Aduan atau dimasukkan ke dalam peti cadangan.

Memaklumkan kepada pelanggan/pengadu bahawa

2 aduan telah diterima dan tindakan sedang/sudah diambil
dalam masa TIGA hari bekerja ( jika surat rasmi )

Pengetua/Guru Besar atau GPK Pentadbiran

3 mengarahkan Urusetia Aduan untuk membuat siasatan

Urusetia Aduan membuat laporan dalam tempoh sembilan

4 hari dan menyerahkan kepada Pengetua/Guru Besar atau
GPK Pentadbiran.
 Menghantar keputusan siasatan aduan bersama Borang
5 Maklum Balas kepada pelanggan/pengadu yang memberi
butiran lengkap dalam tempoh 14 hari bekerja

Menyediakan analisis aduan setiap bulan dan dilaporkan

6 dalam Mesyuarat Pengurusan untuk tindakan
penambahbaikan

PK 12 - PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN

Pencapaian Objektif - Memastikan proses pengurusan maklum balas pelanggan dan tahap kepuasan guru dan staf diuru
terancang dan berkesan. Analisis hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan:
a) Maklum balas pelanggan sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
b) Tahap kepuasan guru dan staf sekurang-kurangnya 2 kali setahun
c) Maklum balas murid-murid 2 kali setahun.
Bil Prosedur Kualiti

PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN

1 Menyediakan borang maklum balas pelanggan

2 Menyediakan peti cadangan/maklum balas pelanggan di

tempat yang sesuai dan berkunci
3 Menyemak dan menganalisis data maklum balas
pelanggan setiap bulan
4 Membentang analisis dalam mesyuarat untuk tindakan
susulan
TAHAP KEPUASAN GURU DAN STAF
Menyediakan dan mengedarkan Borang Tahap Kepuasan
5 guru dan staf 2 kali setahun

Menyediakan laporan analisis tahap kepuasan guru dan

6 staf untuk dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan

Membuat tindakan pembetulan, pencegahan dan

7 penambahbaikan yang telah diputuskan dalam mesyuarat
pengurusan
Menyerahkan tindakan pembetulan, pencegahan dan
8 penambahbaikan kepada pihak pengurusan
PENGURUSAN MAKLUM BALAS MURID
Mengedarkan instrumen penilaian p&p guru kepada murid
9 secara rawak (sekurang-kurangnya 5 orang murid bagi 3
kelas yang diajar oleh guru berkenaan)

10 Mengumpul dan menganalisis data.

Mengadakan sesi perbincangan profesional dengan guru
11 berdasarkan dapatan analisis maklum balas
Dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan peringkat
12 sekolah

PK 13 PENGURUSAN KAWALAN DOKUMEN

Pencapaian Objektif - Prosedur yang diwujudkan bertujuan untuk mengawal, mengenal, menyimpan, menjaga, mendapa
semula dan melupuskan rekod kualiti.
Bil Prosedur Kualiti
PENGKELASAN DOKUMEN
Semua dokumen kualiti diedarkan kepada pemegang-
pemegang dokumen dengan mengisi dan
1 menandatangani borang Akuan Penerimaan Dokumen
Kualiti.
PENGENDALIAN EDARAN KEPADA PIHAK KETIGA
Pemegang-pemegang dokumen tidak terkawal yang
2 membuat salinan kepada pihak ketiga hendaklah dicatat
perkataan SALINAN
PENGENDALIAN PINDAAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Sebarang cadangan pindaan terhadap dokumen tidak
3 terkawal hendaklah dipohon dengan menggunakan
Borang Permohonan Pindaan.
Permohonan pindaan ini hendaklah dibentangkan dalam
4 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan untuk
dikemukakan kepada PQD
Nombor pindaan akan berubah secara 0+n bagi mana-
mana muka surat yang dipinda. Tarikh pindaan bagi muka
5 surat berkenaan juga akan berubah mengikut tarikh
kelulusan pindaan
Pelupusan dokumen tidak terkawal hendaklah merujuk
6 pekeliling prosedur pelupusan rekod

PK 14 PENGURUSAN AUDIT DALAM

Pencapaian Objektif - Dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tahun semasa dengan teratur dan cekap
Bil Prosedur Kualiti
Mengarahkan Pasukan Audit Sekolah menyediakan
1 pengurusan Audit Dalam
Menyediakan jadual audit dalam dan kelulusan daripada
2 P/ GB

3 Menjalankan Audit Dalam

Menjalankan Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan Hasil

4 Audit Dalam
5 Menjalankan Audit Susulan

Membentangkan Laporan Audit Dalam dalam Mesyuarat

6 Kajian Semula Pengurusan/ Mesyuarat Pengurusan

PK 15 PENGURUSAN KAWALAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK AKUR

Pencapaian Objektif - Prosedur ini adalah panduan bagi mengawal perkhidmatan tidak memenuhi keperluan yang ditetap
dalam proses Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti di semua sekolah di Negeri Selangor. Memastikan perolehan dibuat sec
berkesan dengan mematuhi arahan perbendaharaan dan tatacara pengurusan kewangan dan perakaunan Kumpulan Wan
tanpa audit berteguran.
Bil Prosedur Kualiti
Mengkaji dan mengenal pasti punca-punca perkhidmatan
1 tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan bagi
melaksanakan kawalan yang sesuai.
Tindakan terhadap perkhidmatan tidak memenuhi
2 keperluan melalui aduan
Membuat tindakan susulan ke atas setiap tindakan
kawalan yang diambil terhadap perkhidmatan tidak
3 mematuhi keperluan yang ditetapkan seperti yang
diputuskan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan/
Mesyuarat Pengurusan
Mengemukakan satu salinan laporan kawalan
4 perkhidmatan tidak akur dan laporan tindakan kawalan ke
Unit Pengurusan Kualiti Daerah.

PK 16 TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN

Pencapaian Objektif - Prosedur ini bertujuan untuk memastikan semua ketakakuran dikaji dan tindakan pembetulan, pen
dan penambahbaikan dilaksanakan bagi menghapuskan punca-punca ketidakpatuhan supaya ianya tidak berulang.
Bil Prosedur Kualiti

Membentuk pasukan kerja bagi mengenalpasti punca-

1 punca ketidakpatuhan dan cadangan penambahbaikan

2 Maklumat ketakakuran

3 Cadangan Penambahbaikan

4 Verifikasi Tindakan Pembetulan

5 Analisis Data Pencapaian

PK 17 PENGURUSAN PEROLEHAN
Pencapaian Objektif - Memastikan perolehan dibuat secara cekap, berkesan dengan mematuhi arahan perbendaharaan
tatacara pengurusan kewangan dan perakaunan Kumpulan Wang Sekolah tanpa audit berteguran.
Bil Prosedur Kualiti
BELIAN TERUS
Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kewangan sekolah
1 bagi membuat perancangan pembelian dan penetapan
dasar-dasar pembelian
 Memilih pembekal/syarikat yang telah mendaftar dalam
2 senarai pembekal yang memenuhi kriteria dan diluluskan
oleh sekolah

Membuat pembelian berdasarkan; a) Keperluan b)

3 Kedudukan kewangan mencukupi c) Pembekal/Syarikat
yang berdaftar sahaja d) Kedudukan stok

Menggunakan Pesanan Tempatan bagi pembelian yang

4 melebihi RM100.00 dan melalui panjar wang runcit bagi
pembelian yang kurang RM100.00

Memastikan setiap pembelian perlu menerima Salinan

Asal Pesanan Tempatan, Bil/Invois, penyemakan nota
5 serahan, membuat perakuan penerimaan dan mengisi
borang penilaian prestasi pembekal.

6 Merekod stok / inventori

7 Rekod Pembelian

PEROLEHAN
Menerima dan menyemak semua perolehan yang
8 dibekalkan menepati spesifikasi.

9 Merekod stok / inventori

Melaksanakan penilaian prestasi pembekal bagi setiap
10 perolehan
Melaksanakan analisis penilaian prestasi pembekal dua
11 kali setahun

PK 18 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN GURU GANTI

Pencapaian Objektif - Memastikan proses pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan tanpa keh
guru subjek
Bil Prosedur Kualiti
1 Arahan menyediakan bahan/ modul mengikut subjek

2 Sediakan bahan/ modul mengikut subjek

3 Serah bahan/ modul untuk cetakan

4 Serah bahan kepada GPK/ GKMP/ KP

Terima slip guru ganti dan dokumen dilampirkan dalam
5 Buku Persediaan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan
Mengajar
6 Ambil bahan mengikut subjek kelas yang diganti
Melaksanakan PdP/ Pengurusan kelas berdasarkan
7 bahan/ modul yang telah disediakan

PEMANTAUAN PdP GURU GANTI

Pemantauan dilaksanakan secara rondaan ke kelas
8 berkenaan secara rawak
 Mengedarkan instrumen/ maklum balas PdP guru ganti
9 kepada Ketua Kelas

SELEPAS PdP GURU GANTI

10 Menyerahkan bahan/ modul kepada GPK/ GKPM/ KP

11 Guru Subjek memeriksa hasil kerja murid

PK 19 PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Pencapaian Objektif - Memastikan pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan mengikut prosedur ya
ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan dan Jawatankuasa PBS sekolah
Bil Prosedur Kualiti
PENGURUSAN
Mengadakan mesyuarat jawatankuasa PBS sekurang-
1 kurangnya 4 kali setahun
Menyediakan agihan tugas jawatankuasa dan carta
2 organisasi PBS serta melantik pentaksir sekolah

Menetapkan sistem fail PBS dan mengedarkan surat

3 pekeliling / surat siaran pelaksanaan PBS kepada guru

Menyedia dan mengedarkan Jadual Kerja

4 Pengoperasian / Pelaksanaan PBS kepada guru
5 Mempamerkan Jadual Pelaksanaan PBS

6 Menguruskan pelaksanaan PBS bagi kes-kes khas

PELAN KOMUNIKASI

7 Mengadakan taklimat PBS kepada murid dan ibu bapa

Mengedarkan surat siaran PBS kepada ibu bapa /

8 penjaga
9 Mengadakan Program Pembudayaan PBS
Memastikan semua guru mata pelajaran yang terlibat PBS
10 memiliki Dokumen Standard Prestasi (DSP)
Menyediakan fail perkembangan murid (FPM) untuk
11 semua murid
12 Menyediakan fail showcase (FS)

13 Menggunakan Standard Prestasi untuk mentaksir murid

Mencatatkan pencapaian prestasi murid, mengisi prestasi

murid dalam SPPBS, menyimpan evidens terkini dalam
14 FS dan mencetak pelaporan akhir tahun mengikut
keperluan
Mengadakan taklimat / latihan dalaman bagi penataran
15 PBS, Standard Prestasi dan latihan SPPBS
Memastikan guru terlibat menghadiri pementoran
16 dalaman atau luaran
17 Menyediakan Jadual penyelarasan dalaman
 18 Menyediakan jadual dan melaksanakan pemantauan

Menyedia dan mengadakan penyelarasan skor serta

19 membentangkan laporan pementoran, penyelarasan dan
pemantauan

PK 20 PENGURUSAN DATA
Pencapaian Objektif - Prosedur ini bertujuan untuk menentukan proses pengurusan data yang sistematik
supaya dapat diakses secara berterusan dengan cepat, tepat, mudah dan boleh dipercayai.
Bil Prosedur Kualiti

A. PROSES PEROLEHAN DATA

1 Arahan Pengumpulan Data

2 Kumpul Data

3 Gabung Data

4 Verifikasi Data

5 Pengesahan Data

B. Proses Analisis Dan Pelaporan

1 Analisis Dan Sedia Pelaporan
2 Bentang Laporan

3 Tindakan Susulan(Tindakan Pembetulan, Pencegahan

Dan Penambahbaikan)
4 Laporan Tindakan Susulan

PK21 PENGURUSAN PROGRAM

Pencapaian Objektif - Prosedur ini bertujuan memastikan pengurusan program dilaksanakan secara terancang dan berke
mengukur pencapaian objektif seperti berikut:
a. Objektif bagi setiap pelaksanaan program tercapai;
b. Menyediakan laporan dalam tempoh 14 hari setelah program selesai.
Bil Prosedur Kualiti
A. Menyediakan Kertas Kerja

1 1.1 Tajuk

1.2 Tarikh, Masa, Tempat

1.3 Kumpulan Sasaran

1.4 Objektif

1.5 KPI

1.6 Implikasi Kewangan(Budget)

1.7 Jawatankuasa Program

1.8 Strategi Pelaksanaan / Jadual / Tentatif Program /
Pengisisan Program
B. Kaedah / Mekanisme Pemantauan

2 2.1 Pelaporan Jawatankuasa

2.2 Instrumen
2.3 Pengumpulan Data
2.4 Soal Selidik/Temubual

2.5 Semakan Dokumen

Kelulusan Pegawai Pengawal / Pegawai Yang Diturunkan
3
Kuasa
4 Mesyuarat / Perbincangan Jawatankuasa

5 Pelaksanaan Program
C. Pemantauan Dan Pengukuran
Dapatan Pemantauan/ Analisis Data / Pelaporan

6 6.1 Pelaksanaan Program

6.2 Pencapaian KPI

6.3 Penyediaan pelaporan dalam tempoh 30 hari selepas
program

D. Keberkesanan
7 Kajian Semula
7.1 Post Motem Untuk Mengenalpasti Kekuatan Dan
Kelemahan Pelaksanaan Program
7.2 Membuat Tindakan Susulan Berdasarkan Keputusan
Mesyuarat
8 8. Kajian Impak
8.1 Melaksanakan Kajian Impak Ke Atas Kumpulan
Sasaran Untuk Melihat Keberkesanan Program
8.2 Bentang Laporan Kajian Impak Dalam Mesyuarat
Pengurusan
8.3 Membuat Penambahbaikan Berdasarkan Keputusan
Mesyuarat

PENGURUSAN PELAKSANAAN SPSK (AM)

Bil Perkara
1 Jawatankuasa SPSK Sekolah Ditubuhkan

2 Surat Lantikan AJK SPSK Sekolah Diedarkan

3 Dokumen Kualiti SPSK yang lengkap bercap "SALINAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL" dan Salinan/Cabutan PK
daripada Dokumen Kualiti dicap "SALINAN" dan
ditandatangani oleh Pengurus Kualiti pada muka surat
hadapan sahaja.
4 Mesyuarat Jawatankuasa SPSK Sekolah dilaksanakan
(sekurang-kurangnya 2 kali setahun)
5 Mempamerkan Visi dan Misi sekolah
6 Mempamerkan Objektif Kualiti SPSK.

7 Mempamerkan Dasar Kualiti SPSK

8 Mempamerkan carta organisasi sekolah dan piagam

pelanggan.
9 Taklimatkan tentang SPSK kepada semua staf dan murid.

10 Perancangan Pra Audit Dalam oleh pihak sekolah.

 JPS.SJK-SPSK03

PENARAFAN KENDIRI
N SEKOLAH KUALITI (SPSK)
LAH NEGERI SELANGOR

n Tahun Sebelum :
0
2.5
2.2
2
BAIK

bukti pelaksanaan

ecil bahan bukti pelaksanaan

kan dapat ditunjukkan tetapi tidak lengkap

kan dapat ditunjukkan dengan lengkap

gi Peperiksaan Pertengahan Tahun/ Akhir Tahun / Peperiksaan Awam

an dalam tahun semasa.
Bahan Bukti Skor
Takwim Pengurusan Sekolah
3
Surat Lantikan Ketua Panitia
Minit Mesyuarat JKS
3
Takwim Sekolah
Minit Mesyuarat Panitia 3
Takwim Sekolah

Sukatan Pelajaran / DSKP 3

 Rancangan Pelajaran Tahunan 3

Kertas Kerja / Perancangan Perbelanjaan 3

PK 03-3 : Rekod Pencapaian 100%

3
Sukatan Pelajaran
PK 01-2 : Rekod Pelaksanaan dan
Penilaian Program 3

PK 01-3 : Carta Gantt pelaksanaan

3
Program
Inventori Kew PA 3. Harta Modal Kew PA
2 3

Fail Panitia berdasarkan senarai semak

PK 01-1 3 33
U
poh tujuh (7) hari sebelum sesi persekolahan bermula
Bahan Bukti Skor

Peruntukan masa dalam Jadual Waktu 3

an:
3
Peruntukan masa dalam Jadual Waktu
3

Jadual Waktu 3

Tandatangan Pengesahan Jadual Waktu 3

Tandatangan Pengesahan Guru 3

Rekod Kehadiran Guru.

Rujuk PK18 ( Pengurusan p&p Guru 3
Ganti)
Jadual Waktu Guru Ganti 3
Rekod Edaran Slip Guru Ganti.
3
(mengikut sekolah)
Analisis Guru Ganti
(mengikut sekolah)
3 30

AN DAN PENGAJARAN
aran yang telah dirancang, dilaksanakan 100% berdasarkan Rancangan
 Bahan Bukti Skor

Persediaan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar :

3

Sukatan Pelajaran dan HSP/DSKP 3

Rancangan Pelajaran Tahunan
Jadual Waktu 3
(Dalam Buku Merekod Mengajar)
3

ormat penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya:

Buku Rekod Mengajar 3

Memantau 3 bilik darjah secara rawak 3

Buku Kawalan/Disiplin Bilik Darjah 3

Buku Rekod Mengajar 3

Buku Rekod Pinjaman Peralatan 3

Buku Penggunaan Bilik Khas 3

Buku Kawalan/Disiplin Bilik Darjah

3
Buku Rekod Mengajar

Buku Rekod Pinjaman Peralatan 3

 3

3
Hasil Kerja Murid 3
(semak 5 buku latihan murid - m/p yang
lemah) 3
Semakan Hasil Kerja Murid ( Rujuk PK06) 78

olah rendah atau menengah negeri Selangor dicerap minimum satu (1) kali

Bahan Bukti Skor

3
Minit Mesyuarat Kurikulum
Surat Pelantikan
Surat Penurunan Kuasa
Instrumen Pencerapan ( Standard 4 2010 3
SKPM)

Jadual Pencerapan 3

3
Instrumen Pencerapan ( Standard 4 2010
SKPM) 3

Analisis / Laporan Instrumen Pencerapan

3
Guru
Fail / Folder Pencerapan 3 24

an Ujian, Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun

gikut perancangan yang telah ditetapkan dalam Takwim Sekolah.
Bahan Bukti Skor

Minit Mesyuarat J/K Peperiksaan 3

Takwim ujian / peperiksaan sepanjang

3
tahun

Jadual ujian / peperiksaan 3

PK05-1 : Agihan tugas

3
penyedia/penggubal soalan
PK05-2 : Jadual spesifikasi Item 3
 PK05-3 Penyerahan draf soalan dan
3
skema jawapan

3
Senarai semak kertas soalan oleh
setiausaha peperiksaan
3

Jadual Pengawasan
3
Jadual Waktu Kelas

PK 05-4: Rekod Pengambilan Kertas

3
Soalan

PK 05-5: Rekod Penyerahan Kertas/Skrip

3
Jawapan

PK 05-5:Rekod Penyerahan Kertas/Skrip

3
Jawapan

Analisis Markah / Slip Peperiksaan

&
Buku/Kad/Slip Pelaporan murid 3
(Pengesahan Pentadbir & Pengesahan
Ibu Bapa)

Minit Mesyuarat
3
Analisis Peperiksaan
Kertas kerja / Laporan 3 51
SIL KERJA MURID
pelajaran dalam tempoh yang ditetapkan oleh panitia masing-masing.

minimum dua (2) kali setahun.

Bahan Bukti Skor

Minit Mesyuarat 3

Buku Latihan Murid

(semak 5 buku latihan murid)
 Buku Latihan Murid
3
(semak 5 buku latihan murid)

Jadual Pemantauan Buku Murid / Takwim 3

Buku Latihan Murid

PK 06-1: Rekod Penyemakan Buku
Latihan Kerja Murid (Diisi oleh Guru Mata
Pelajaran)
3
PK 06-2 :
Rekod Penyemakan Buku Latihan Kerja
Murid (Diisi oleh Pengetua/Guru
Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia)

PK 06-3 : Rekod Penghantaran Semakan

3
Kerja Murid Oleh Guru Mata Pelajaran

PK 06-4 : Rekod Semakan Kerja Murid

3
Oleh Pentadbir

Fail Panitia - Pemeriksaan Buku Latihan 3

Analisis Hasil Kerja Murid. 3

Minit Mesyuarat 3 33

ang teratur mengikut agenda yang ditetapkan dengan mematuhi Pekeliling

Bahan Bukti Skor

at kepada ahli mesyuarat, yang mengandungi maklumat berikut:

Nama Mesyuarat 3

Tarikh dan Tempat Mesyuarat 3

Masa mula dan masa dijangka tamat
3
mesyuarat
Agenda Mesyuarat 3

Nama Pengerusi Mesyuarat 3

Jenis Pakaian 3
Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan
sekurang-kurangnya 10 hari sebelum 3
tarikh mesyuarat
 24
Agenda Mesyuarat 3

PK07/2 : Senarai Kehadiran

3
Minit Mesyuarat
3

Minit Mesyuarat 3

PK07/1 : Rekod Edaran

PK07/3 : Maklum Balas Mesyuarat 3
Minit Mesyuarat

PK07/3 : Maklum Balas Mesyuarat 3

PK07/3 : Maklum Balas Mesyuarat 3

48
Fail/Folder Mesyuarat 3 48 24

tan Bimbingan daripada Guru Bimbingan dalam Perkhidmatan Bimbingan,

khidmatan Pembangunan Diri Murid dan Perkhidmatan Bimbingan
hak sekolah.
Bahan Bukti Skor

Borang Biodata (BPPBK BK01) 3

Surat Siaran 3

Takwim Tahunan UBK 3

Minit Mesyuarat dan Takwim Tahunan 3

Borang kebenaran / temujanji 3

Buku Profil Murid BPPBK 3

3
Borang Laporan Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling
(BK 13/ L4) 3
24

dalam program Pusat Sumber Sekolah

Bahan Bukti Skor
 Panduan Pengurusan Pusat Sumber 3

3
Sistem Pengurusan Pusat Sumber
3

Sistem Pengurusan Pusat Sumber 3

Sistem Pengurusan Pusat Sumber 3

Surat Peringatan Pemulangan Buku

Sistem Pengurusan Pusat Sumber 3
Peraturan Pinjaman Buku Pusat Sumber

Analisis Pinjaman 3

Analisis Pinjaman 3

Kertas Kerja (rujuk SPI Bil. 13/1998

3
Program Membina Tabiat Membaca)
Kertas Kerja Program 3

Laporan Program / Analisis Penyertaan 3 39

ONEL
mendapat latihan TUJUH ( 7 ) hari dalam satu tahun
Bahan Bukti Skor

Surat Arahan Pengetua / Guru Besar,

(Borang Matriks Kompetensi) 3
(Analisis Keperluan Latihan)
Analisis dan rumusan 3

Jadual Perancangan Latihan 3

3
 Surat Arahan 3

ara berikut:
Borang Permohonan,
Senarai calon, Surat/Memo Makluman
3
Peserta,
Laporan Program, Minit Curai.
Surat Panggilan 3

Minit Curai 3

Salinan Sijil / Kad Pelaporan Latihan KPM

3
/ Senarai Kehadiran

(PK 10/4: Instrumen Penilaian Program) 3

Kad Pelaporan Latihan KPM/eSPLG 3

(PK 10/6: Pelaporan Kursus) 3

(PK 10/5: Instrumen Keberkesanan
Program) - Semak 5% daripada jumlah 3
guru 42

astikan proses pengendalian aduan diurus dengan cekap

diterima dan direkodkan.
Bahan Bukti Skor

(PK 11-1: Borang Aduan Pelanggan) 3

Surat pemakluman kepada pengadu 3

(PK 11-2: Borang Respon pihak/pegawai

3
yang diadu)

(PK 11-3: Laporan Penyiasatan Aduan

Pelanggan ) e-PIDP
3
(PK 11-4: Keputusan Siasatan Aduan)
(PK 11-5: Catatan dan ulasan)
 (PK 11-6: Borang Maklum Balas
3
Kepuasan Pengadu)

(PK 11-7: Analisis Aduan pelanggan)

3
(PK 11-8: Analisis Aduan)
18

AS PELANGGAN
maklum balas pelanggan dan tahap kepuasan guru dan staf diurus secara
n dalam mesyuarat pengurusan:
tahun.
ali setahun

Bahan Bukti Skor

SPSK PK 12-1 Borang Maklum Balas

3
Pelanggan
Peti Cadangan 3
SPSK PK 12-1A Analisis Maklum Balas
3
Pelanggan
Minit Mesyuarat 3

SPSK PK 12-2 Instrumen Tahap

3
Kepuasan Guru dan Kakitangan

SPSK PK 12-2A Analisis Tahap Kepuasan

3
Guru dan Kakitangan Minit Mesyuarat

Laporan Tindakan Pembetulan,

3
Pencegahan dan Penambahbaikan

Surat iringan/ Memo 3

SPSK PK 12-3 Instrumen Penilaian p&p 3

Guru
Analisis Penilaian Murid SPSK PK 12-3A
3
SPSK PK 12-3B SPSK PK 12-3C

Nota perbincangan / catatan 3

Minit Mesyuarat 3 36
an untuk mengawal, mengenal, menyimpan, menjaga, mendapatkan

Bahan Bukti Skor

Akuan Penerimaan Dokumen Kualiti

(SPSK PK13/1)

Cap ' SALINAN' 3

WAL

Borang Permohonan Pindaan

3
(SPSK PK13-2)

MKSP / Mesyuarat Pengurusan 3

Borang Rekod Pindaan

3
(SPSK PK 13-3)
12
Senarai Pelupusan Dokumen / Rekod
(SPSP PK 13-6)

a sekali dalam tahun semasa dengan teratur dan cekap

Bahan Bukti Skor

Surat Arahan 3
Jadual Pelaksanaan Audit
3
(SPSK PK14-1)

Catatan Audit (SPSK PK14-2)

3
Laporan Ketidakakuran (SPSK PK14-3)

Laporan Keseluruhan
3
(SPSK PK14-4)
Laporan Audit Susulan 3

Minit Mesyuarat MKSP/ Pengurusan 3

18

KHIDMATAN YANG TIDAK AKUR

mengawal perkhidmatan tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan
a sekolah di Negeri Selangor. Memastikan perolehan dibuat secara cekap,
tatacara pengurusan kewangan dan perakaunan Kumpulan Wang Sekolah

Bahan Bukti Skor

Laporan Audit Dalam 3

Minit Mesyuarat MKSP/ Pengurusan 3

Borang Tindakan Pembetulan/

3
Pencegahan/ Penambahbaikan

Laporan Kawalan Perkhidmatan Tidak

3
Akur
12

CEGAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN

astikan semua ketakakuran dikaji dan tindakan pembetulan, pencegahan

punca-punca ketidakpatuhan supaya ianya tidak berulang.
Bahan Bukti Skor

JK Pasukan Petugas Kualiti 3

Laporan Audit Dalam, Aduan Pelanggan,

Maklum Balas Pelanggan
3
Rekod Ketidakakuran dan Cadangan
Penambahbaikan

Minit Mesyuarat MKSP/ Pengurusan 3

Laporan Audit Susulan 3

Analisis Pencapaian Objektif Kualiti 3 15

ara cekap, berkesan dengan mematuhi arahan perbendaharaan dan

an Wang Sekolah tanpa audit berteguran.
Bahan Bukti Skor

Minit Mesyuarat 3
 SPSK PK 17/3 Borang Pendaftaran
3
Pembekal/Syarikat

Buku Tunai SPSK PK 17/1 ABM Nota

3
Minta Buku Stok Kad Petak / Kew PS-4

SPSK PK 17/2 Nota Minta 3

Invois Pesanan Tempatan SPSK PK 17/4

3
Borang Penilaian Prestasi Pembekal

Kew PA 2, Kew PA 3, Kew PA 4, Kew PA 5

3
Kew PS 4
Buku Daftar Bil 3

SAP 3
Kew PA 2, Kew PA 3, Kew PA 4, Kew PA 5
3
Kew PS 4
SPSK PK 17/4 Borang Penilaian Prestasi
3
Pembekal
SPSK PK 17/5 Analisis Penilaian Prestasi
Pembekal
3 33

N DAN PENGAJARAN GURU GANTI

dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan tanpa kehadiran

Bahan Bukti Skor

Minit/ Surat Arahan 3

Bahan/ Modul 3

Rekod Serahan 3

SPSK PK18/1 Borang Serahan Bahan 3

Slip Guru Ganti BPM/ FRPM 3

BPM/ FRPM Rekod Kawalan Kelas 3

SPSK PK18/3 Borang Pemantauan MMI 3

 SPSK PK18/4 Borang Maklum Balas MMI 3

Bahan/ Modul SPSK PK18/1 Borang

3
Serahan Bahan
Hasil Kerja Murid 3 33

BERASASKAN SEKOLAH
ran Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan mengikut prosedur yang
a PBS sekolah
Bahan Bukti Skor

Minit Mesyuarat 3

Surat Lantikan 3

Senarai Semak 3

Pelan Tindakan PBS 3

Papan Kenyataan 3

Fail Kes Khas 3

Surat Siaran Laporan / Dokumentasi 3

Surat Siaran Kepada Penjaga 3

laporan / Dokumentasi 3

Senarai Semak 3

Instrumen Pentaksiran 3

SPPBS, FPM, FS Pelaporan 3

Laporan / Dokumentasi 3

Senarai KehadiranSurat Panggilan 3

Jadual / Takwim 3
 Takwim Pemantauan Instrumen
3
pemantauan

Laporan / Minit Mesyuarat 3

57

entukan proses pengurusan data yang sistematik

epat, mudah dan boleh dipercayai.
Bahan Bukti Skor

Surat/Memo/Emel 3

Sistem/Borang 3

Sistem/Borang 3

Data Sahih 3

Pengesahan 3

Laporan 3

Minit Mesyuarat 3

Maklum Balas 3

Laporan 3 27

n pengurusan program dilaksanakan secara terancang dan berkesan bagi

ogram selesai.
Bahan Bukti Skor

3
Kertas Kerja / Pelan Tindakan
3

3
 3

3
3
3

3
Tanda Tangan Kelulusan / Minit
3
Mesyuarat / Surat Arahan / Memo
Minit Mesyuarat / Nota Perbincangan 3

Dokumen Bergambar 3

Pelaporan Program 3

Minit Mesyuarat / Nota Perbincangan 3

Tindakan Susulan 3

Laporan Kajian Impak 3

Minit Mesyuarat 3

Laporan Penambahbaikan 3
72

PELAKSANAAN SPSK (AM)

Bahan Bukti Skor
Carta Jawatankuasa SPSK Sekolah dan
3
disahkan oleh Pentadbir
Salinan Sijil/Surat Lantikan 3

Dokumen Kualiti 3

Minit Mesyuarat 3

Persekitaran Sekolah 3
Objektif Kualiti SPSK. 3
Dasar Kualiti SPSK 3
Carta organisasi
3
Piagam Pelanggan
Laporan Program / Laporan Guru 3
Bertugas
Minit Mesyuarat / Takwim 3 30
 RUMUSAN DAPATAN KESELURUHAN PENARAFAN KENDIRI SPSK
SK TAMAN WARNA-WARNI WRM1169
KUALA BAND: 2
100%
TARIKH PEMANTAUAN
30/Oct/2015

BIL PROSEDUR KUALITI MARKAH MARKAH PERATUS

PENUH
1 PK 01 - PENGURUSAN PANITIA 33 33 100%
2 PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU 30 30 100%
3 PK 03 - PENGURUSAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN 78 78 100%
4 PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN 24 24 100%
5 PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN 51 51 100%

6 PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID 33 33 100%

7 PK 07- PENGURUSAN MESYUARAT 48 48 100%

8 PK 08 - PENGURUSAN BIMBINGAN 24 24 100%

9 PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER 39 39 100%

10 PK 10 - PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL 42 42 100%

11 PK 11 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN 18 18 100%

12 PK 12 - PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN 36 36 100%

PK 13 - PENGURUSAN KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD
13
KUALITI 12 12 100%

14 PK 14 - PENGURUSAN AUDIT DALAM 18 18 100%

PK 15 - PENGURUSAN KAWALAN PERKHIDMATAN YANG
15
TIDAK AKUR 12 12 100%
PK 16 - TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN DAN
16
PENAMBAHBAIKAN 15 15 100%

17 PK 17 - PENGURUSAN PEROLEHAN 33 33 100%

PK 18 - PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
18
GURU GANTI 33 33 100%

19 PK 19 - PENGURUSAN PBS 57 57 100%

20 PK 20 - PENGURUSAN DATA 27 27 100%

21 PK 21 - PENGURUSAN PROGRAM 72 72 100%
22 PENGURUSAN PELAKSANAAN SPSK (AM) 30 30 100%
JUMLAH 765 765 100%
ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :
PEMANTAPAN PERLU DILAKUKAN DARI SEMASA KE SEMASA DENGAN MELAKSANAKAN LADAP
BERDASARKAN PK YANG DIBANGUNKAN

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

( Pengurus Kualiti ) ( Pengetua / Guru Besar )