‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م‬

‫[ ادارة الشئون الادارية ]‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫أهداف اتجاهات الخطة االستراتيجية المرتبطة بالخطة التشغيلية للعام ‪2017‬م إلدارة الشئون االدارية‬
‫األنشطة‬ ‫االستراتيجيات‬ ‫مؤشر االنجاز‬ ‫أهداف االتجاه‬ ‫االتجاه‬
‫إنشاء نظام إلكتروني لمعالجة البيانات‪ ،‬والعمليات الداخلية‬
‫بشكل مبسط‪.‬‬
‫‪ ‬االعمل من خالل متعهد‬
‫خارجي محترف‪.‬‬ ‫‪%100‬‬
‫‪ ‬تحول الثالثة أهداف إلى ‪ ‬مشروع تطوير وتبسيط وربط العمليات في‬
‫الجمعية‪.‬‬ ‫منتجات مستقلة تعرض‬ ‫توسيع تقديم الخدمات‬
‫‪ ‬مشروع النظام اإللكتروني المتكامل‪.‬‬ ‫على المانحين لتبنيها‪.‬‬ ‫بعمليات سهلة ومؤتمتة‬
‫‪ ‬تقديم خدمات وتسهيالت ‪ ‬قياس رضا الفريق ووضع وتنفيذ خطة التحسين‬ ‫التوثيق واألرشفة اإللكترونية لكل العمليات واإلجراءات‬ ‫وفريق متفاعل‪.‬‬
‫والوالء‬ ‫إضافية للفريق لزيادة‬ ‫‪%100‬‬ ‫الداخلية‪.‬‬
‫مستوى الرضا‬
‫واالستقرار‪.‬‬ ‫كسب رضا العاملين والمستفيدين‪.‬‬
‫‪%85‬‬

‫وضع وتنفيذ خطة مالية للوصول لنسبة‬ ‫خفض نسبة المصروفات العمومية والتشغيلية من مجمل‬ ‫توسيع القدرة المالية‬
‫‪%15‬‬ ‫المصروفات‪.‬‬
‫المصروفات غير المباشرة المنشودة‪.‬‬

‫يهتم االتجاه الثالث من الخطة االستراتيجية الخمسية للجمعية بالجانب التقني والذي يتولى مهمته قسم التقنية في حين تشارك ادارة الموارد البشرية والعالقات العامة وسكرتارية اللجان والشئون االدارية‬
‫قسم التقنية في تحقيق أهداف االتجاه الثاني والثالث الخاص باألرشفة وكسب رضى العاملين ‪.‬كما تشارك ادارة الشئون االدارية في تحقق الهدف الرابع من االتجاه الثاني الخاصة بتنمية الموارد المالية‬
‫والمتعلق بترشيد النفقات‬
‫عمالء الشئون االدارية‬
‫العمالء الداخلين‪:‬‬
‫(‪ )1‬موظفي ادارة الشئون االدارية والمشروعات والتقنية (‪ )2‬موظفي وموظفات الجمعية(‪)3‬إدارات الجمعية‪.‬‬
‫العمالء الخارجيين‪:‬‬
‫(‪ )1‬الموردين والشركاء(التقنية‪-‬االمن والسالمة‪-‬المشتريات‪-‬الصيانة)(‪)2‬الجهات الخدمية (الجوازات –وزارة العمل)(‪ )3‬األسر(المستفيدين من خدمات ترميم وبناء المنازل)‬

‫‪1‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬
‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م ــ الشئون االدارية‬
‫فترة التنفيذ‬
‫التكلفة‬ ‫اإلدارة المنفذة‬ ‫الهدف‬
‫الشواهد‬ ‫مؤشر نتائج اإلداء‬ ‫(كل رقم يمثل ربع سنوي)‬ ‫النشاط أو البرنامج‬ ‫ر‬ ‫م‬
‫المالية‬ ‫الرئيسي‬
‫مساند‬ ‫رئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫زيارة مجموعة الحبيب الطبي‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫(االمن والسالمة وبيئة العمل(‪5‬ن)‬ ‫االستفادة من‬
‫زيارة بنك لالستثمار(بئية العمل) (‪5‬ن)‬ ‫أفضل التجارب‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬
‫تنفيذ ‪5‬زيارات على األ‪4‬ل واالستفادة‬ ‫والممارسات بمجال‬
‫تقرير الزيارة‬ ‫منهم في تطبيق ‪ 10‬ممارسات جديدة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫زيارة هيئة تنظيم الكهرباء (بئية العمل) (‪5‬ن)‬ ‫عمل الشئون‬ ‫‪1‬‬
‫بعمل الشئون اإلدارية‬ ‫االدارية والتقنية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫زيارة سافكو (االمن والسالمة) (‪5‬ن)‬ ‫(‪25‬نقطة)‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫زيارة هيئة السياحة (اإلدارة(‪5‬ن)‬
‫‪2000‬لاير‬ ‫‪-‬‬ ‫التقنية‬ ‫زيارة جمعية زمزم(التقنية‪/‬البئية) (‪5‬ن)‬
‫االدارية‬ ‫عمل مقارنه مع جهات مماثلة متميزة في مجاالت‪:‬‬
‫تقرير المقارنات‬ ‫عمل مقارنه مع ‪3‬جهات مماثله‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االمن والسالمة‪/‬نسبة االعطال باألجهزة ‪/‬تكاليف الصيانة‪/‬استهالك الطاقة‬ ‫‪2‬‬
‫والماء(‪10‬ن)‬
‫تقرير البرنامج‬ ‫‪3‬برامج قابلة للتطبيق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫إبداع وابتكار برامج أو مشاريع جديدة (‪10‬ن)‬ ‫‪3‬‬ ‫تحقيق‬
‫تقرير البرنامج‬ ‫تقديم‪ 11‬افكار قابلة للتنفيذ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫المشاركة في برنامج (ساعه ابداع)(‪10‬ن)‬ ‫‪4‬‬ ‫معايير‬
‫االدارية‬ ‫تحديث وتطوير لوائح و نماذج الشئون االدارية‬ ‫مراجعة‬ ‫التميز‬
‫اللوائح‬ ‫تحديث جميع اللوائح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحديث اللوائح و‬ ‫المؤسسي‬
‫والتقنية والمشاريع(‪20‬ن)‬ ‫‪1‬‬
‫توثيق كافة المهام‬ ‫‪5‬‬ ‫في التطوير‬
‫عمل دليل مباني الجمعية(‪20‬ن)‬ ‫واإلجراءات‬ ‫والتحسين‬
‫دليل المباني‬ ‫اصدار دليل المباني‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬
‫(‪40‬نقطة)‬ ‫والجودة‬
‫عمل ‪ 10‬تحسينات وتعديالت في‬ ‫تحليل المعلومات واإلحصائيات الالزمة للمساعدة في اتخاذ القرارات‬ ‫‪ 370‬نقطة‬
‫تقرير التحسينات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫‪6‬‬
‫مجال عمل االدارة‬ ‫والتعديالت والتحسينات(‪10‬ن)‬
‫مشاركة عمالء االدارة ‪%100‬بجميع‬ ‫اشراك العمالء بالتطوير والتحسين وتجربة اإلجراءات الجديدة والمعدلة‬
‫تقرير البرنامج‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫‪7‬‬
‫التحسينات‬ ‫الختبارها قبل تعميمها‪10(.‬ن)‬
‫تقرير عن مستوى‬
‫تطبيق معايير ربيز وااليزوا‪9001‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫تبنى ونشر ثقافة الجودة والتميز(‪20‬ن)‬
‫التطبيق‬
‫تحقيق مؤشر االنجاز الموحد لكافة العمليات‬
‫(سرعة تقديم الخدمة‪ /‬متوسط الزمن المستغرق‬ ‫الجودة‬
‫‪8‬‬
‫لمعاجلة الشكوى‪. /‬نسبة األخطاء في تقديم‬ ‫( ‪40‬نقطة)‬
‫تقرير المؤشر‬ ‫تحقيق نسبة اداء ال تقل عن ‪%90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬
‫الخدمات‪/‬جودة الخدمة المقدمة ‪/‬رضى‬
‫العمالء(‪20‬ن)‬
‫تقرير المشاركة‬ ‫‪-‬تطبيق معايير الجائزة بنسبة ال تقل‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫التقنية‬ ‫جائزة اإلبداع التقني في العمل الخيري(‪5‬ن)‬ ‫المشاركة بجوائز‬ ‫‪9‬‬
‫عن ‪ %90‬والفوز بأحد الجوائز‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫جائزة الملك سلمان في االدارة (‪5‬ن)‬ ‫التميز‬

‫‪2‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫الجودة‬
‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫التقنية‬ ‫جائزة الريادة اإللكترونية(‪5‬ن)‬ ‫(‪ 25‬نقطة)‬
‫التقنية‬
‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫جائزة تصميم البوابات الداخلية(‪5‬ن)‬

‫التقنية‬
‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫جائزة الشرق األوسط (‪5‬ن)‬

‫‪ 300‬ر‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫حلقة مفهوم ادارة المعرفة في انسان (‪5‬ن)‬ ‫تنظيم (حلقات‬
‫تحقيق نسبة معرفة لدى‬ ‫‪ 300‬ر‬ ‫حلقة المباني صديقة البئية(‪5‬ن)‬
‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫نقاشات إنسان)‬
‫تقرير حلقة النقاش‬ ‫المشاركين‪%80‬على األقل بمفهوم‬
‫‪ 300‬ر‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫حلقة بيئيات عمل متميزة(‪5‬ن)‬ ‫لتطوير وتحسين‬ ‫‪10‬‬
‫الحلقة وشرحها لبقية العاملين‬ ‫العمل(‪20‬نقطة)‬
‫‪ 300‬ر‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫حلقة تجارب متميزة في التقنية(‪5‬ن)‬
‫‪ 3200‬ر‬ ‫البشرية‬ ‫االدارية‬ ‫دورة األمن والسالمة ( األوشاء(‪5‬ن)‬ ‫التنسيق مع الموارد‬
‫‪-‬إلحاق جميع موظفي اإلدارة بدورة‬ ‫‪ 3200‬ر‬ ‫البشرية‬ ‫االدارية‬ ‫دورة كتابة التقارير اإلدارية(‪5‬ن)‬ ‫البشرية لتنظيم‬
‫شهادة الحضور‬ ‫دورات لتطوير‬
‫واحدة على األقل‬ ‫‪ 3200‬ر‬ ‫البشرية‬ ‫االدارية‬ ‫دورة قواعد الصيانة للمشروعات(‪5‬ن)‬ ‫‪11‬‬
‫صور المشاركة‬ ‫مهارات موظفي‬
‫‪-‬عمل مقارنه بين نسبة التحسين قبل‬
‫تقرير ما تم تعلمه‬ ‫‪ 5000‬ر‬ ‫البشرية‬ ‫االدارية‬ ‫دورة االدارة المشاريع االحترافية (‪5‬ن)‬ ‫الشؤون االدارية‬
‫وبعد الدورة‬
‫وتطبيقه‬ ‫دورة تنظيم العطاءات ومهارات التفاوض و‬ ‫(‪25‬نقطة)‬
‫‪ 3200‬ر‬ ‫البشرية‬ ‫االدارية‬
‫كيفية التعامل مع العروض وتقديمها(‪5‬ن)‬
‫االطالع على ‪ 3‬مصادر لكل موظف‬ ‫التطوير‬ ‫التعرف على أحدث األساليب المستخدمة في مجال عمل اإلدارة (‪15‬ن)‬ ‫‪12‬‬
‫تقرير المعارف المكتسبة‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬
‫تحقيق نسبة ال تقل عن ‪ %90‬من‬ ‫التطوير‬
‫تقرير القياس‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫قياس مستوى المام الموظفين بعمل االدارة(‪10‬ن)‬ ‫‪13‬‬
‫المعرفة لدى جميع العاملين‬

‫‪3‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬
‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م ــ الشئون االدارية‬
‫فترة التنفيذ‬
‫التكلفة‬ ‫اإلدارة المنفذة‬ ‫ر‬ ‫الهدف‬
‫الشواهد‬ ‫مؤشر نتائج اإلداء‬ ‫(كل رقم يمثل ربع سنوي)‬ ‫النشاط او البرنامج‬ ‫م‬
‫المالية‬ ‫الرئيسي‬
‫مساند‬ ‫رئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫المعرض الصحي السعودي(‪5‬ن)‬

‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫المعرض السعودي للهواتف المتنقلة(‪5‬ن)‬

‫تقرير المشاركة‬ ‫المشاركة بعدد ‪ 3‬ملتقيات على األقل‬ ‫المشاركة بالملتقيات‬
‫نسخ من مطبوعات‬ ‫معرض المستودعات والتخزين(‪5‬ن)‬ ‫والمؤتمرات‬ ‫‪14‬‬
‫ونقل ‪10‬معارف متميزة للجمعية‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬
‫الجهات المشاركة‬ ‫العلمية(‪15‬نقطة)‬
‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫معرض ومعدات وتقنيات البناء (‪5‬ن)‬

‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫معرض االغذية والضيافة(‪5‬ن)‬

‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫شروط االمن والسالمة في العمل(‪5‬ن)‬ ‫االستفادة من نتائج‬

‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫سياسة وخطة االستدامة البئية((‪5‬ن)‬ ‫الدراسات البحثية‬
‫تقرير الدارسات‬ ‫تطبيق ‪ %50‬من نتائج الدراسة‬ ‫‪15‬‬ ‫تحقيق‬
‫لتطوير العمل‬
‫ادارةالمعرفة(‪5‬ن)‬ ‫معايير‬
‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫(‪15‬نقطة)‬ ‫التميز‬
‫انضمام ‪%50‬من موظفي االدارة‬ ‫المشاركة بالمنظمات الجمعية السعودية لتقنية المعلومات‪-‬جامعة الملك‬ ‫المؤسسي‬ ‫‪1‬‬
‫بطاقة العضوية‬ ‫لعضوية احد الجمعيات‬ ‫عبدالعزيز‪-/‬جمعية علوم االدارة‪/‬الجمعية‬ ‫أو الجمعيات المتعلقة‬ ‫في التطوير‬
‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫‪16‬‬
‫السعودية لتطوير ونقل التقنية – جامعة الملك فهد‬ ‫بمجال عمل‬ ‫والتحسين‬
‫االدارة(‪10‬نقاط)‬ ‫والجودة‬
‫المشاركة في إدارة برامج وفعاليات التغيير المختلفة داخل الجمعية التي‬ ‫‪ 370‬نقطة‬
‫تقرير المشاركة‬ ‫مشاركة االدارة بنسبة ‪%100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫‪17‬‬
‫تتبناها االدارة العامة(‪5‬ن)‬
‫عمل دليل يحدد كافة المخاطر‬ ‫تحديد كافة المخاطر المحتملة وتطوير الحلول والبدائل الالزمة لمواجهة‬
‫الدليل‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫‪18‬‬
‫المحتملة باإلدارة‬ ‫هذه المخاطر وآلية سرعة التجاوب (‪10‬ن)‬
‫‪-‬إستخدام ‪ 3‬وسائل تقنية جديدة في‬
‫تقرير‬ ‫‪-‬‬ ‫العالقات‬ ‫االدارية‬ ‫االستفادة من التقنية للتواصل مع العمالء (‪10‬ن)‬
‫التواصل مع العمالء‪.‬‬
‫تقرير عن نموذج‬ ‫‪-‬أرشفة وفهرست الملفات‬
‫للفهرسة‬ ‫‪-‬سهولة الحصول على أي معلومة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫أرشفة جميع ملفات االدارة الكترونيا (‪20‬ن)‬
‫‪-‬تنظيم جميع الملفات الورقية وفقاً‬
‫لهوية الجمعية‬ ‫تقنية إنسان‬
‫تقرير عن عمل وتحديث‬ ‫عمل قواعد بيانات بنسبة ‪%100‬‬ ‫(‪60‬نقطة)‬ ‫‪19‬‬
‫عمل قاعدة بيانات شاملة عن جميع عمالء االدارة‬
‫البيانات عبر البوابة‬ ‫لجميع العمالء‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫وتحديثها بصورة منتظمة‪15( .‬ن)‬
‫تحديث بيانات العمالء ‪%100‬‬
‫تقرير االنجاز‬ ‫انجاز اعمال االدارية والتقنية عبر البوابة‬
‫تنفيذ جميع اعمال السكرتارية عبر‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫االلكترونية (‪15‬ن)‬
‫بوابة إنسان بنسبة ‪%100‬‬

‫‪4‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م ــ الشئون االدارية‬

‫فترة التنفيذ‬
‫التكلفة‬ ‫اإلدارة المنفذة‬ ‫الهدف‬
‫الشواهد‬ ‫مؤشر نتائج اإلداء‬ ‫(كل رقم يمثل ربع سنوي)‬ ‫النشاط أو البرنامج‬ ‫ر‬ ‫م‬
‫المالية‬ ‫الرئيسي‬
‫مساند‬ ‫رئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫المشاركة في ‪ %80‬من البرامج‬
‫صور المشاركات‬ ‫اشعار العالقات بجميع االخبار‬ ‫‪-‬‬ ‫العالقات‬ ‫االدارية‬ ‫المشاركة في برامج االتصال الداخلي (‪10‬ن)‬ ‫‪1‬‬
‫االجتماعية للعاملين‬
‫تحقيق نسبة رضى ‪ %90‬من عمالء‬
‫نتائج االستطالعات‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫االستجابة السريعة لكافة الطلبات المتعلقة باالدارية من العمالء (‪10‬ن)‬ ‫‪2‬‬
‫اإلدارة‪.‬‬
‫مشاركة جميع موظفي االدارة‬
‫‪-‬استطالعات الراي‬ ‫المشاركة في برنامج (قيم مديرك) لقياس التزام مدير االدارة بتطبيق‬
‫وتحقيق نسبة رضى ال تقل عن‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫‪3‬‬ ‫تعزيز روح‬
‫‪-‬تقرير استجابة الرأي‬ ‫مفهوم القدوة الحسنة واالحترام وتحقيق مبدأ العدل (‪10‬ن)‬
‫‪%90‬‬ ‫الوالء‬
‫‪-‬تقرير وشهادات مشاركة‬ ‫ال تقل عن ‪ 8‬ساعات عمل تطوع لكل‬ ‫المشاركة في االعمال التطوعية والخيرية مع جهات أخرى لتعزيز‬ ‫واالنتماء‬
‫‪-‬‬ ‫العالقات‬ ‫االدارية‬ ‫‪4‬‬
‫‪ -‬صور‬ ‫موظف من موظفي اإلدارة‬ ‫وتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتنمية حب التطوع (‪10‬ن)‬ ‫للجمعية‬
‫متابعة عدد ‪ 3‬وسائل على االقل وعمل‬ ‫وتحقيق‬
‫نسبة رضى‬ ‫‪2‬‬
‫احصائيات مصورة‬ ‫‪50‬مشاركة في مختلف الوسائل لكل‬ ‫‪-‬‬ ‫العالقات‬ ‫االدارية‬ ‫المشاركة بفاعلية في وسائل التواصل االجتماعي للجمعية (‪10‬ن)‬ ‫‪5‬‬
‫ال تقل عن‬
‫موظف‬ ‫‪ %90‬في‬
‫تحقيق نسبة رضى ‪ %90‬لموظفي‬ ‫االدارية‬ ‫العام‬
‫تقرير الحوافز المنفذة‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫تحفيز وتشجيع فريق العمل (‪10‬ن)‬ ‫‪6‬‬
‫اإلدارة‬ ‫‪2017‬م‬
‫االدارية‬ ‫نشرها بجميع التعامالت الكترونيا‬
‫تقرير النشر‬ ‫نشرها بنسبة ‪%100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫شرح ونشر رؤية‬ ‫‪ 130‬نقطة‬
‫والمطبوعات(‪5‬ن)‬
‫ورسالة و قيم وأهداف‬ ‫‪7‬‬
‫تحقيق نسبة ‪%100‬توافق مع قيم‬ ‫االدارية‬ ‫الجمعية(‪10‬نقاط)‬
‫تقرير المراجعة‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫قياس تطبيق الرؤية مع عمل االدارة(‪5‬ن)‬
‫الجمعية‬
‫التقيد بنسبة ‪ %111‬بجميع‬ ‫التقيد بضوابط وتعليمات الجمعية(اإلدارات) في مختلف ما يصدر عنها‬
‫تقييم االدارات التزام‬ ‫‪-‬‬
‫الضوابط لجميع موظفي االدارة‬ ‫االارية‬ ‫والتنسيق معها والفروع لضمان تنفيذ الخطة التشغيلية ‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫الشئون االدارية بجميع‬ ‫التطوير‬
‫والتنسيق ‪%111‬في تنفيذ الخطة‬ ‫(‪ 60‬ن)‬
‫الضوابط والتعليمات‬
‫التشغيلية‬

‫‪5‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م ــ الشئون االدارية‬

‫فترة التنفيذ‬
‫التكلفة‬ ‫اإلدارة المنفذة‬
‫الشواهد‬ ‫مؤشر نتائج اإلداء‬ ‫(كل رقم يمثل ربع سنوي)‬ ‫ر‬ ‫الهدف الرئيسي‬ ‫م‬
‫المالية‬ ‫النشاط أو البرنامج‬
‫مساند‬ ‫رئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫حضور ممثل االدارة الجتماع واحد‬
‫صور المشاركة‬ ‫‪-‬‬ ‫اللجان‬ ‫االدارية‬ ‫المشاركة في برنامج (لقاء مع مدير)(‪5‬ن)‬
‫على األقل‬
‫االستطالع ونتائجه‬ ‫استطالع الرأي وقياس معدل رضا العمالء‪،‬‬
‫تحقيق نسبة رضى ال تقل عن‬
‫والقرارات التصحيحية التي‬ ‫‪-‬‬ ‫التطوير‬ ‫االدارية‬ ‫واتخاذ القرارات التصحيحية والوقائية‬ ‫تبني سياسة الباب‬
‫‪%90‬فاكثر‬
‫تم اتخاذها‬ ‫الالزمة(‪10‬ن)‬ ‫المفتوح لالستماع‬
‫إطالع العمالء على ‪10‬رسائل ألهم‬ ‫تنفيذ برنامج أعرف حقوقك وهي سلسة‬ ‫لصوت العمالء‬ ‫‪1‬‬
‫صور الرسائل واالرساليات‬ ‫‪-‬‬ ‫العالقات‬ ‫االدارية‬ ‫ومقترحاتهم ومعاجلة‬
‫محتويات الالئحة‬ ‫لتوضيح الئحة االدارية والتقنية (‪10‬ن)‬
‫المشاركة في اصدار نشرة ربع سنوية لكل ما‬ ‫الشكاوي والتظلمات‪,‬‬
‫نسخة من االيميالت‬
‫ارسالها لجميع عمالء اإلدارة‬ ‫‪-‬‬ ‫العالقات‬ ‫االدارية‬ ‫(‪35‬ن)‬
‫المرسلة‬ ‫يتعلق بأخبار الشئون االدارية (‪10‬ن)‬
‫ايميالت الرود‬ ‫اإلجابة على جميع االستفسارات‬ ‫تخصيص بريد الكتروني لإلدارة للرد على‬ ‫تطوير اليات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫للنزاهة‬
‫بكل سرعة ووضوح‬ ‫استفسارات عمالء اإلدارة (‪10‬ن)‬
‫والشفافية مع‬
‫تكوين مجموعة لجميع موظفي‬ ‫تكوين مجموعة وتس مع موظفي االدارة‬ ‫العمالء‬ ‫‪3‬‬
‫بيانات المجموعة‬ ‫الشئون االدارية و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫(‪5‬ن)‬
‫التقيد التام بضوابط المجموعة‬ ‫‪ 100‬نقطة‬
‫نسخة من التقارير‬ ‫إطالع عمالء اإلدارة على ‪3‬تقارير‬ ‫إعداد تقارير عن سير العمل واضحة وشاملة‬
‫‪-‬‬ ‫العالقات‬ ‫االدارية‬ ‫وخالية من األخطاء (‪20‬ن)‬
‫عن سير العمل في اإلدارة وإنجازاتها‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫‪3‬‬
‫تنظيم اجتماعات دورية مع فريق عمل االدارة‬ ‫(‪65‬ن)‬
‫محاضر االجتماعات وتقرير‬ ‫تنظيم ‪10‬اجتماعات على األقل‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫الطالعهم على سير العمل ومناقشة ما‬
‫عن تنفيذ التوصيات‬ ‫ومتابعة تنفيذ جميع التوصيات‬ ‫يعترضهم من مشاكل وصعوبات (‪15‬ن)‬
‫‪%90‬تنفيذ برامج الخطة التشغيلية‬ ‫تطوير اليات تنظيم المراقبة الداخلية و متابعة‬
‫العاملين باإلدارة والفروع عبر إجراء‬
‫تقرير المتابعة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬ ‫زيارات أو اتصاالت دورية‬
‫(‪25‬ن)‬

‫‪6‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م ــ الشئون االدارية‬

‫فترة التنفيذ‬
‫اإلدارة المنفذة‬
‫الشواهد‬ ‫مؤشر نتائج اإلداء‬ ‫التكلفة المالية‬ ‫(كل رقم يمثل ربع سنوي)‬ ‫ر‬ ‫الهدف الرئيسي‬ ‫م‬
‫النشاط أو البرنامج‬
‫مساند‬ ‫رئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫اصدار دليل( االمن والسالمة) يتضمن كل ما‬
‫يتعلق باألمن والسالمة ومخاطر الصحة والسالمة‬
‫الدليل‬ ‫اصدار الدليل‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير‬ ‫ادارية‬ ‫وسجالت التدقيق وتقويم المخاطر والتدابير التي‬
‫تستخدم عند الحوادث(‪10‬ن)‬

‫عمل احصائية لكافة احتياجات مباني الجمعية‬

‫وأوقافها من اجهزة االمن ( انظمة االنذار‪/‬‬
‫كاميرات المراقبة‪ /‬طفايات الحريق‪ /‬صيانه طفايات‬ ‫امن والسالمة‬
‫الحريق‪ /‬مخارج الطواري ‪/‬ممرات لذوي‬ ‫‪35‬نقطة‬
‫نموذج االحتياجات‬ ‫تجهيز قائمة االحتياجات‬ ‫‪-‬‬ ‫الفروع‬ ‫ادارية‬
‫االحتياجات الخاصة‪ /‬الالفتات واالرشادات‬ ‫‪1‬‬
‫والمعلومات الصحة‪ /‬ملصقات االمن والسالمة‬
‫حقائب اسعافات )(‪5‬ن)‬
‫توفير بيئية عمل‬
‫‪111،11‬‬ ‫تامين كافة الحتياجات لشروط االمن (‪10‬ن)‬ ‫آمنة‬
‫تقرير التجهيزات‬ ‫تنفيذ كامل الخطة المعتمدة‬ ‫الفروع‬ ‫ادارية‬ ‫‪60‬نقطة‬
‫‪1‬‬
‫تنظيم عمليات اخالء افتراضية وتدريب العاملين‬ ‫‪4‬‬
‫عمل تدريب واخالء‪%100‬‬ ‫باإلدارة والفروع والنادي على اشتراطات االمن‬
‫تقرير البرنامج‪+‬الرسائل‬ ‫‪15,000‬‬ ‫الفروع‬ ‫ادارية‬
‫‪ 10‬رسائل توعوية‬ ‫والسالمة واالسعافات(‪10‬ن)‬

‫خطة ترشيد وحماية للبية‬ ‫البئية و الطاقة‬

‫‪%100‬‬ ‫عمل خطة وتنفيذها لخفض اآلثار السلبية التي‬ ‫‪25‬نقطة‬
‫تؤثر الخدمات على البيئية وترشيد استهالك المياه‬
‫الخطة‬ ‫جميع االجهزة في ‪ 2017‬تحمل‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير‬ ‫ادارية‬ ‫وعزل المباني والتحكم االلكتروني و توفير‬
‫شهادة صداقة البئية‬ ‫األجهزة صديقة البئية(‪10‬ن)‬
‫تقييم لجميع االجهزة المتوفرة‬
‫توفيرها بجميع الفروع‬ ‫تامين حاويات حفظ الورق واعادة تدويرها‬
‫التقرير‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ادارية‬ ‫‪2‬‬
‫واالدارات ‪%100‬‬ ‫وحاويات حفظ البالستيك(‪5‬ن)‬
‫تثقيف العاملين بالمحافظة على مصادر الطاقة‬
‫العالقا‬ ‫وعمل إرشادات االغالق المصابيح واجهزة‬
‫الرسائل‬ ‫‪10‬رسائل تثقيفية‬ ‫‪-‬‬ ‫ادارية‬
‫ت‬ ‫الحاسب والمكيفات (‪5‬ن)‬
‫حصر االجهزة والخدمات التي يمكن استئجارها‬
‫التقرير‬ ‫دليل باألجهزة والمعدات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ادارية‬
‫وعمل اليه لذلك (‪5‬ن)‬

‫‪7‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م ــ الشئون االدارية‬

‫فترة التنفيذ‬
‫التكلفة‬ ‫اإلدارة المنفذة‬
‫الشواهد‬ ‫مؤشر نتائج اإلداء‬ ‫(كل رقم يمثل ربع سنوي)‬ ‫الرقم‬ ‫الهدف الرئيسي‬ ‫م‬
‫المالية‬ ‫النشاط أو البرنامج‬
‫مساند‬ ‫رئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫تنظيم عمل موحد إلدارة مركبات الجمعية وصيانتها‬
‫بوليصة تامين موحد‬ ‫موازنه‬ ‫والمحافظة عليها والتامين ووضع الية االستخدام لها‬ ‫مركبات‬
‫الدليل‬ ‫‪2017‬‬ ‫الفروع‬ ‫االدارية‬
‫صيانه ‪%100‬‬ ‫وتقليل تأثيرها السلبي على البئية(‪5‬ن)‬
‫‪ 10‬نقاط‬
‫سجل صيانه المركبة‬ ‫عمل رسائل توعوية وتدريب السائقين على شروط‬
‫والحوادث والمخالفات‬ ‫االمن والسالمة وشرح بوليصة التامين ومستخدمي‬ ‫‪1‬‬
‫تدريب ‪%100‬‬ ‫السيارات للتقيد بها(‪5‬ن)‬
‫تقرر التدريب والرسائل‬ ‫نسبة الحوادث والمخالفات‬ ‫‪-‬‬ ‫البشرية‬ ‫االدارية‬
‫وضع لوحة على جميع‬
‫المركبات لالتصال عليه من‬
‫قائدي المركبات في حال وجود‬
‫مالحظات‬ ‫توفير وتطوير‬
‫تطوير نظام الصادر والوارد عبر البوابة االلكترونية‬ ‫الخدمات االدارية‬
‫تطويره الصادر‬
‫والوارد‪%100‬‬
‫‪-‬‬ ‫التقنية‬ ‫االدارية‬ ‫(‪5‬ن)‬ ‫‪5‬‬
‫االتصاالت‬ ‫‪35‬نقطة‬
‫وضع اليه موحد وواضحة بمواعيد تسليم البريد‬ ‫االدارية‬ ‫‪2‬‬
‫الية التسليم وكشف‬ ‫دقة مواعيد التسليم ‪%100‬‬ ‫ووضع الية لتوزيعه (‪5‬ن)‬
‫‪-‬‬ ‫الفروع‬ ‫االدارية‬ ‫‪ 10‬نقاط‬
‫تسليم الفروع‬

‫توحيد رقم سجل موحد‬ ‫تفعيل رقم موحد للسداد لفواتير الهاتف والجوال‬ ‫الفواتير‬
‫تقرير عن استهالك‬ ‫خفض نسبة االستهالك‬ ‫والكهرباء والبريد ومتابعة الخدمات او الغائها وترشيد‬
‫الفروع‬ ‫االدارية‬ ‫‪ 5‬نقاط‬ ‫‪3‬‬
‫الكهرب‬ ‫‪%20‬عن العام ‪2016‬‬ ‫استهالكها (‪5‬ن)‬
‫موازنه‬
‫‪2017‬‬ ‫تفعيل االستفادة من برنامج مقيم في انهاء التأشيرات‬ ‫التأشيرات‬
‫سرعة انجاز التاشيرات‬ ‫وتجديد االقامات(‪5‬ن)‬
‫احصائية التاشيرات‬ ‫الفروع‬ ‫االدارية‬ ‫‪4‬‬
‫والمعامالت بنسبة‪%100‬‬ ‫‪ 5‬نقاط‬

‫‪8‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م ــ الشئون االدارية‬

‫فترة التنفيذ‬
‫التكلفة‬ ‫اإلدارة المنفذة‬ ‫الهدف‬
‫الشواهد‬ ‫مؤشر نتائج اإلداء‬ ‫(كل رقم يمثل ربع سنوي)‬ ‫الرقم‬ ‫م‬
‫المالية‬ ‫النشاط أو البرنامج‬ ‫الرئيسي‬
‫مساند‬ ‫رئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫وضع خطة زمنية لتجهيز مبنى االدارة والفروع باحتياجاتها في‬
‫‪100‬الف‬ ‫بئية العمل والتي تشمل اإلضاءة والشجيرات والمجسمات‪ ،‬الستائر‬
‫اعداد الخطة‪%100‬‬ ‫لوحات‬ ‫الحائطية‬ ‫‪،‬الساعات‬ ‫انتظار‬ ‫قاعات‬ ‫مكتبات‬
‫من‬ ‫‪1‬‬
‫الخطة‬ ‫واعتمادها من صاحب‬ ‫تطوير‬ ‫ادارية‬
‫موازنه‬ ‫‪،‬مصليات‪،‬حاضنات‪،‬قاعات االجتماعات وربطها صوت وصورة‬
‫الصالحية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بجميع الفروع ‪،‬لوحات الدوام‪،‬المواقف‪،‬الخزائن والملفات(‪10‬ن)‬

‫تنفيذ الخطة (بئية العمل) لتجهيز االدارة والفروع (‪10‬ن)‬

‫تقرير الخطة‬ ‫تنفيذ الخطة ‪%100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الفروع‬ ‫ادارية‬ ‫‪2‬‬

‫تخصيص اماكن لتناول‬ ‫تطوير وتوحيد آلية نظام الضيافة وتناول الطعام باإلدارة والفروع‬
‫قائمة البرامج والعقود‬ ‫الطعام وتطبيق الية‬ ‫‪15.000‬‬ ‫الفروع‬ ‫ادارية‬ ‫(‪5‬ن)‬ ‫‪3‬‬ ‫تطوير‬
‫الضيافة ‪%100‬‬ ‫بئية عمل‬
‫عمل آلية وتطبيقها للمحافظة على ترتيب ونظافة االدارة والفروع‬ ‫المكاتب‬
‫سجل النظافة الدوري‬
‫المحافظة على نظافة‬
‫موازنه‬ ‫والنادي ودورات المياه والمطابخ وتحقيق معايير جدوة عالية من‬ ‫والضيافة‬
‫‪6‬‬
‫دورات المياه‬ ‫الفروع‬ ‫ادارية‬ ‫‪4‬‬
‫دليل اليه التنفيذ‬ ‫‪2017‬‬ ‫حيث النظافة او الروائح او مستلزمات النظافة (‪10‬ن)‬ ‫‪ 60‬نقطة‬
‫بنسبة‪%100‬‬

‫وضع معايير جودة موحدة لغرف الحراس والعمال والسائقين والزي‬

‫تنفيذ معايير الجودة‬ ‫‪ 15000‬ر‬
‫سجل المتابعة‬ ‫الفروع‬ ‫ادارية‬ ‫الموحدوتطبيق التقيد بها (‪5‬ن)‬ ‫‪5‬‬
‫بنسبة‪%100‬‬

‫تقرير عن المهارات التي تم‬ ‫التقيد بالزي ‪%100‬‬ ‫تطوير مهارات عمال النظافة والسائقين والحراس(‪5‬ن)‬
‫تدريبهم عليها ومستوى‬ ‫رضى الموظفين ‪%100‬‬ ‫‪ 15000‬ر‬ ‫البشرية‬ ‫ادارية‬ ‫‪6‬‬
‫التقيد بها‬ ‫عدد المهارات التطويره‬
‫وضع ضوابط ومتابعه تطبيقها لحمل بطاقة العمل والزي ومنع‬
‫التقيد بنسبة التقل عن‬
‫تقرير المتابعه‬ ‫‪ 3000‬ر‬ ‫البشرية‬ ‫ادارية‬ ‫الضجيج(‪5‬ن)‬ ‫‪7‬‬
‫‪ %90‬بالضوابط‬

‫‪9‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م ــ الشئون االدارية‬

‫فترة التنفيذ‬
‫التكلفة‬ ‫اإلدارة المنفذة‬ ‫الهدف‬
‫الشواهد‬ ‫مؤشر نتائج اإلداء‬ ‫(كل رقم يمثل ربع سنوي)‬ ‫الرقم‬ ‫م‬
‫المالية‬ ‫النشاط أو البرنامج‬ ‫الرئيسي‬
‫مساند‬ ‫رئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫تحديد الشركاء وتصنيفهم لتحقيق اقصى فائدة و‬ ‫الشركاء‬
‫قائمة الشراكات‬ ‫‪20‬شريك‬ ‫‪-‬‬ ‫الموارد‬ ‫االدارية‬ ‫تقيم كافة المزايا والمخاطر المحتملة (‪10‬ن)‬ ‫والموردين‬
‫شفافية ونزاهة االختيار‪%100‬‬ ‫اطالع الموردين على اليه معايير االختيار بما‬ ‫‪50‬نقطة‬
‫يحقق النزاهة والشفافية(‪10‬ن)‬
‫التقيد بمواعيد صرف‬ ‫‪1‬‬
‫الية االختيار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارية‬
‫المستحقات ‪%100‬‬
‫تطوير‬
‫نظام‬
‫قائمة البرامج‬ ‫‪ 10‬برامج مبتكرة و‪10‬اتفاقيات‬ ‫‪-‬‬ ‫الموارد‬ ‫االدارية‬ ‫ابتكار أفكار إبداعية وتفعيلها مع الشركاء (‪5‬ن)‬
‫المشتريات‬
‫انشاء نظام مشتريات ورقابة فعال وحديث عبر‬ ‫المشتريات‬ ‫وتحقيق‬
‫نظام المشتريات‬
‫‪ %100‬تطبيق البرنامج‬
‫‪-‬‬ ‫التقنية‬ ‫االدارية‬ ‫البوابة االلكترونية (‪5‬ن)‬ ‫‪25‬نقطة‬
‫شفافية‬
‫‪7‬‬
‫عدم وجود أي مخالفة مالية‬
‫االختيار‬
‫صيغ العقود‬ ‫تحديث العقود ‪%100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المالية‬ ‫االدارية‬ ‫تطوير صياغ العقود (‪5‬ن)‬
‫تجهيز جميع مستودعات االدارة‬ ‫وتوحيد عمل مستودعات االدارة‬ ‫تطوير‬ ‫‪70‬نقطة‬
‫تقرير المستودعات‬ ‫والفروع‬ ‫‪15000‬‬ ‫الفروع‬ ‫االدارية‬ ‫والفروع و التقيد بعدم استقبال التبرعات‬
‫التقيد‪%100‬عدم استقبال العيني‬ ‫العينية(‪5‬ن)‬ ‫‪2‬‬
‫قائمة المشتريات‬ ‫لالدرة‬ ‫المشتريات‬ ‫تامين‬ ‫حسب‬ ‫تامين االحتياجات لإلدارة والفروع والنادي من‬
‫وتوقيت استالم‬ ‫والفروع‬ ‫موازنه‬ ‫المستلزمات وتخزينها وصرفها(‪5‬ن)‬
‫المالية‬ ‫االدارية‬
‫الطلب وتاريخ‬ ‫تحقيق رضى االدرات والفروع‬ ‫‪2017l‬‬
‫التسليم‬ ‫التقل عن ‪%91‬‬
‫متابعة العروض المستمرة عبر مواقع البيع‬
‫قائمة العروض‬ ‫‪30‬عرض الكتروني على االقل‬ ‫‪-‬‬ ‫المالية‬ ‫االدارية‬
‫للحصول على افضل االسعار (‪5‬ن)‬

‫‪11‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م ــ الشئون االدارية‬

‫فترة التنفيذ‬
‫اإلدارة المنفذة‬ ‫الهدف‬
‫الشواهد‬ ‫مؤشر نتائج اإلداء‬ ‫التكلفة المالية‬ ‫(كل رقم يمثل ربع سنوي)‬ ‫الرقم‬ ‫م‬
‫النشاط أو البرنامج‬ ‫الرئيسي‬
‫مساند‬ ‫رئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫عمل دليل تنظيمي لصيانة مشاريع وأوقاف وقاف‬ ‫الصيانه‬
‫الدليل‬ ‫انجاز الدليل‬ ‫‪-‬‬ ‫المالية‬ ‫ادارية‬ ‫الجمعيه وكيفية ادارتها ورفع كفاءة استغالل‬ ‫‪20‬نقطة‬
‫المرافق واألجهزة(‪10‬ن)‬
‫تقليل تكاليف الصيانة‬ ‫صيانه المعدات بانتظام ووضع سجالت لجميع‬
‫سجالت الصيانة‬ ‫ونسبة األعطال في‬ ‫األجهزة وتعليمات التشغيل والتدريب عليها (‪10‬ن)‬ ‫‪1‬‬
‫خطة التدريب‬ ‫األجهزة‪%90.‬عن العام‬ ‫حسب‬
‫موازنه‪2017l‬‬ ‫تطوير‬ ‫ادارية‬
‫جرد جميع المعدات‬ ‫‪2016‬‬ ‫انجاز‬
‫والممتلكات‬
‫المشاريع‬
‫و‬
‫رفع خطة إلعادة هندسة المباني(هندسة قيمية) وفقاً‬ ‫المشاريع‬
‫التقرير‬ ‫االنجاز ‪%100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الفروع‬ ‫ادارية‬ ‫لالحتياجات الفعلية لكل فرع من الفروع (‪5‬ن)‬ ‫‪65‬نقطة‬ ‫تقليل‬
‫تقرير المشروع‬ ‫االنجاز ‪%100‬‬ ‫‪500500‬‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬ ‫االنتهاء من تنفيذ مشروع وقف الندوة (‪5‬ن)‬ ‫تكاليف‬
‫تقرير المشروع‬ ‫االنجاز ‪%100‬‬ ‫‪600600‬‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬ ‫االنتهاء من وقف إنسان بمحافظة الوادي (‪5‬ن)‬ ‫الصيانة‬ ‫‪8‬‬
‫تقرير المشروع‬ ‫االنجاز ‪%100‬‬ ‫‪2200000‬‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬ ‫االنتهاء من تنفيذ وقف إنسان بالزلفي(‪5‬ن)‬ ‫ونسبة‬
‫االنجاز ‪%100‬‬ ‫‪117200‬‬ ‫االنتهاء إنشاء وقف إنسان بمحافظة السليل (‪5‬ن)‬ ‫األعطال‪.‬‬
‫تقرير المشروع‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬
‫‪%90‬‬
‫تقرير المشروع‬ ‫االنجاز ‪%60‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬ ‫البدء في تنفيذ وقف نادي إنسان بالمجمعة(‪5‬ن)‬
‫تقرير المشروع‬ ‫االنجاز ‪%30‬‬ ‫‪515500‬‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬ ‫البدء في تنفيذ مشروع وقف إنسان برماح(‪5‬ن)‬ ‫‪2‬‬
‫‪95‬نقطة‬
‫تقرير المشروع‬ ‫االنجاز ‪%20‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬ ‫البدء تنفيذ مشروع وقف إنسان بالدوادمي(‪5‬ن)‬
‫تقرير المشروع‬ ‫االنجاز ‪%100‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬ ‫عمل تصاميم ألرض حي الجزيرة (‪5‬ن)‬
‫تقرير المشروع‬ ‫ترميم ‪45‬منزل‬ ‫‪2499000‬‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬ ‫متابعة تنفيذ مشروع ترميم منازل األسر(‪5‬ن)‬
‫تقرير المشروعذذذ‬ ‫اكمال ‪17‬منزل‬ ‫‪1980000‬‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬ ‫متابعة تنفيذ مشروع إكمال بناء منازل األسر (‪5‬ن)‬
‫مخطط المشروع‬ ‫انجاز التصميم‬ ‫‪100000‬‬ ‫مالية‬ ‫ادارية‬ ‫تصميم مقر االدارة العامة بحي التعاون(‪5‬ن)‬
‫أرشفة جميع مخططات مباني الجمعية االنشائية‬
‫تقرير االرشفة‬ ‫ارشفة جميع المخططات‬ ‫‪25000‬‬ ‫التقنية‬ ‫االدارية‬
‫والكهربائية بالبوابة االلكترونية(‪10‬ن)‬

‫‪11‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫الخطة التشغيلية لعام ‪2017‬م ــ الشئون االدارية‬

‫فترة التنفيذ‬
‫اإلدارة المنفذة‬ ‫الهدف‬
‫الشواهد‬ ‫مؤشر نتائج اإلداء‬ ‫التكلفة المالية‬ ‫(كل رقم يمثل ربع سنوي)‬ ‫الرقم‬ ‫م‬
‫النشاط أو البرنامج‬ ‫الرئيسي‬
‫مساند‬ ‫رئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫انجاز المشاكل التقنية‪%100‬‬ ‫تنفيذ برنامج داعم لعرض مشاكل العاملين تقنيا‬ ‫الدعم الفني‬
‫سرعة االنجاز ‪%100‬‬ ‫و تامين قطع الغيار المطلوبة بطريقة مرتبة‬ ‫‪20‬نقطة‬
‫وسلسة (‪10‬ن)‬
‫االيميالت‬ ‫تقليل التكلفة‪%50‬عن ‪2016‬‬
‫‪-‬‬ ‫تقنية‬
‫الفواتير‬ ‫حسب‬ ‫‪1‬‬
‫تامين قطع الغيار‪%100‬‬ ‫موازنه‪2017l‬‬

‫حفظ نسخ احتياطية من بيانات‬ ‫تطوير السيرفرات وترتيبها وادراتها وحفظ‬

‫النسخ‬ ‫‪-‬‬ ‫تقنية‬ ‫البيانات بصورة مستمرة وتحديد الصالحيات(‪10‬ن‬
‫الجمعية‬
‫عمل دليل سياسات متكامل الستخدام تقنية‬ ‫سياسات‬
‫المعلومات تشمل االستخدام والحماية وتصنيف‬ ‫‪ 10‬نقاط‬
‫عمل الدليل‬ ‫انجاز‬
‫الدليل‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير‬ ‫تقنية‬ ‫المعلومات والمعرفة التي تحتاج إليها الجمعية‬ ‫‪2‬‬
‫بواية‬
‫(‪10‬ن)‬
‫إنسان‬

‫انجاز البوابه بنسبة ‪%100‬‬ ‫انجاز بوابة إنسان االلكترونية(‪10‬ن)‬ ‫البوابة‬

‫االلكتروني‬
‫ة‬
‫‪9‬‬
‫استالم البوابة‬ ‫سهولة الوصول للمعلومات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االدارات‬ ‫التقنية‬ ‫‪ 10‬نقاط‬ ‫‪3‬‬
‫دقة المعلومات‬ ‫‪85‬نقطة‬
‫توحيد هوية البريد االلكتروني لجميع العاملين‬ ‫البريد‬
‫وعمل هوية موحدة لتوقيعات والخطوط واخراج‬ ‫االلكتروني‬
‫نماذج البريد‬ ‫تطبيق الهوية بنسبة ‪%100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العالقات‬ ‫تقنية‬ ‫‪ 10‬نقاط‬ ‫‪4‬‬
‫صيغ المراسالت (‪10‬ن)‬

‫وضع الية دقيقة لتنظيم المجلدات عبر الشبكات‬ ‫الشبكة‬

‫سرعة الحصول على المعلومة‬ ‫بطريقة مفهرسة تسهيل عمليه الحصول على‬ ‫‪ 5‬نقاط‬
‫الشبكة‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير‬ ‫تقنية‬ ‫‪5‬‬
‫تنظيم جميع المجلدات وفهرستها‬ ‫المعلومة ومراعاة خصوصية الملفات(‪5‬ن)‬

‫تدريب الموظفين على كفاءة استخدام التقنية‬ ‫التدريب‬

‫تقرير التدريب‬ ‫تدريب ‪%80‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫بشرية‬ ‫تقنية‬ ‫تشمل( معالج النصوص وقواعد بيانات مبسطة‬ ‫(‪10‬ن)‬ ‫‪6‬‬
‫والبريد وشبكات االتصال والخدمات عبر األنترنت‬

‫‪12‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬

‫الخطة التشغيلية السنوية ‪2017‬م‬ ‫الادارية ]‬ ‫[ ادارة الشئون‬

‫والبوابة(‪10‬ن)‬

‫نشر الوعي لدى جميع الموظفين‬ ‫نشر الوعي التقني لدى الموظفين و قياس مدى‬
‫قائمة الوسائل‬ ‫استحداث ‪ 10‬وسائل معرفية‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير‬ ‫تقنية‬ ‫االستخدام األمثل للتقنية ‪5‬ن)‬
‫جديدة لتطوير العمل‬
‫وضع آلية لحفظ الملفات والمعلومات الشخصية‬ ‫االمن والحماية‬
‫نظام االمن‬ ‫والحساسة وارشفتها أو اتالفها وضمان‬
‫تحقيق مستوى االمن ‪%100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير‬ ‫تقنية‬ ‫‪7‬‬
‫والحماية‬ ‫الخصوصية (‪10‬ن)‬

‫تطوير حماية الممتلكات الفكرية الخاصة‬ ‫حماية‬

‫حماية جميع ممتلكات الجمعية‬ ‫الممتلكات‬
‫دليل التؤثيق‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير‬ ‫تقنية‬ ‫بالجمعية‪5‬ن)‬ ‫‪8‬‬
‫بنسبة ‪%100‬‬ ‫الفكرية‬

‫‪13‬‬ ‫الجمعية الخيرية لرعاية ألايتام بمنطقة الرياض (إنسان) |‬