Sadržaj:

Depozit..................................................................................................................2

Prodaja putem POS-a...........................................................................................2

Brisanje stavki sa računa (sve korekcije se rade prije štampanja računa.......3

Štampanje računa..............................................................................................3

Prodaja na rate - KREDITI.....................................................................................4

I. Registrovati kupca (komitenta)..................................................................4

II. Izrada računa i ugovora o kupovini na rate................................................5

Nalog za otpremu – dostava................................................................................6

Storno....................................................................................................................7

Gratis artikli...........................................................................................................7

Vaučeri..................................................................................................................7

Trebovanje............................................................................................................8

Na kraju dana – zaključak blagajne......................................................................9

Nivelacija.............................................................................................................11

Ispis deklaracija i cijena......................................................................................11

Predisponiranje...................................................................................................11

1
Depozit
Depozit unosimo u kasu klikom na čarobnjak (6), te idemo na opciju depozit
stavi, depozit uzmi.

6.

Prodaja putem POS-a

1. Kliknuti na ikonu

2. Kliknuti na dugme Novi račun

3. Kliknuti u polje Šifra unijeti šifru artikla

4. Kliknuti u polje Količina ukucati količinu (ako

je veća od 1)

5. Kliknuti u polje Rabat i ukucati rabat

(popust) – ukoliko imate više artikala na

jednom računu stisnuti Enter na tastaturi.

6. Kliknuti u polje Način plaćanja i odabrati

način Plaćanja

7. Preći strelicama gore – dole da bi znos u polju povrat bio 0,00 KM

8. Štampati račun klikom na Ispis

2
Brisanje stavki sa računa (sve korekcije se rade prije
štampanja računa
1. Kliknuti na stavku koju želiš obrisati (u srednjem dijelu prozora) kako bi
stavka promijenila boju
2. Kliknuti na tastaturi tastere Ctrl + Delete

Štampanje računa

1. Klikom na Ispis, šaljete račun na fiskalnu kasu i na taj način štampate

račun.
2. Ukoliko želite odštampati i A4 račun na zahtjev kupca to možete uraditi
klikom na ikonicu printera u alatnoj traci (pored čarobnjaka)

3
Prodaja na rate - KREDITI
I. Registrovati kupca (komitenta)

1. Postavke -> Subjekti -> Subjekti (F11)

2. Kliknuti u Pretraga i ukuca šifru kupca
(JMBG kupca ili Ime i prezime) da
provjerimo je li već registrovan - ukoliko je u polju Šifra ukucano Ime i
prezime kupca obrisati i upisati JMBG, sačuvati izmjene; provjeriti
podatke o kupcu Ime i prezime; adresa...), preskočiti na korak 9
3. Kada utvrdimo da kupac nije registrovan kliknuti na Novi zapis
4. U polje Šifra ukucati JMBG kupca
5. U polje Naziv2 ukucati Ime i prezime kupca
6. U polje Naziv3 ukucati broj čeka (samo za penzionere u suprotnom
ostaviti prazno) - (popuniti polja: Adresa, Pošta, Telefon - za sve
komitente)
7. U polje Napomena unijeti ime i prezime garanta i datum izrade kredita;
za firme: ime firme...
8. U polje Matični broj unijeti broj lične karte kupca
9. Označiti kvadratić Kupac, kliknuti na riječ Kupac

Nakon toga pojavi se novi obrazac u kome je potrebno ispuniti sljedeća polja:

1. U polje Platitelj odabrati odgovarajući PIO (100003) ili firmu (ako je

za uposlenike Omege ostaviti prazno)
2. Polje Distrikt odabrati poresko područije (Federacija BiH)
3. Polje Način prodaje odabrati Federacija BiH
4. Polje Finansijski podaci provjeriti dospjela potraživanja kupca

4
 II. Izrada računa i ugovora o kupovini na rate
1. Nakon što smo registrovali kupca kliknuti na POS
2. Kliknuti u polje POS kupac FBiH i unijeti JMBG kupca
3. Kliknuti na Prevoznik i odabrati PIO ili firmu (za uposlenike Omege
birate Omega)
4. Kliknuti u Šifra i ukucati šifru artikla; ukucati količinu
5. Kliknuti na Operacije i kliknuti na Trošak
6. U novoj formi koja se pojavi odabrati nositelj troška PIO ili firmu i
kliknuti U redu
7. Kliknuti u Način plaćanja i odabrati način plaćanja: 15 Plaćanja na rate
8. Kliknuti na Ispis kako bi odštampali fiskalni račun
9. Vratiti se na kupca, klik jedan račun unazad (ako se otvori novi račun)

10. Klinkuti na dugme Rate

11. U polje Datum kreiranja rt. upisati datum dospijeća prve rate (sljedeći
mjesec)
12. U polje Broj rata upisati broj rata
13. U Vrsta rate odabrati Mjesec
14. Kliknuti na dugme Kreiraj (ako želiš šta promijeniti klikni na Briši)
15. Kliknuti na Ispis ug.
16. Kliknuti na ikonu Printera (F7) i odštampoati 3 Ugovora
17. Kliknuti na dugme Pozicija

5
Nalog za otpremu – dostava
1. Kliknuti F11 kako bi registrovali subjekta

2. Provjerimo je li kupac već registrovan (ukucamo ime i prezime ili

JMBG - ukoliko je kupac ranije registrovan

preskočiti od broja 7)

3. Kliknemo na Novi zapis

4. U polje Šifra i Naziv2 upisati Ime i prezime kupca

5. Popuniti polja: Adresa, Pošta, Telefon, označiti kvadratić Kupac

6. Kliknuti na zelenu tačnicu i zatvoriti panel

7. Kliknuti na Narudžbe ->Narudžbe kupaca ->Nalog za otpremu

robe-> Nalog radne jedinice 566-> Novi zapis

8. U polje Naručitelj -> Šifra ukucati ime i prezime kupca ili JMBG ako

smo radili kredit

9. U polje Rok isporuke kliknuti na strelicu i odabrati datum dostave

10. Kliknuti u polje Šifra (u donjem dijelu prozora) i ukucati šifru artikla

za dostavu (ukoliko imamo više artikala novi zapis dobijemo kada

na tastaturi kliknemo strelicu na dole)

11. Desni klik na dugme Narudžba i odabrati A04 – ispis naloga za

dostavu robe IZJAVE

6
7
Storno
1. Pozicionirati se na račun koji storniramo
2. U polju Broj potrebno je da piše broj računa koji storniramo
3. Kliknuti na Storno
4. U polje Broj fisk. računa upišemo broj fiskalnog računa koji
storniramo
5. Kliknemo na dugme Storno (ispod)
6. Ukoliko na računu imamo više stavki a samo jednu storniramo
ostale stavke možemo obrisat – klik na njih i Ctrl + Delete
7. Kliknemo u Način plaćanja i odaberemo gotovina
8. Kliknemo na Ispis da bi odštampali račun
9. Na računu piše Reklamirani fiskalni račun

Napomena: Ukoliko je riječ o nekom računu koji je kreiran u starom programu,

stornirate na način da otvorite novi zapis (novi račun) te otkucate artikal sa
količinom minus (-).

Gratis artikli
1. Kada otkucamo šifru artikla koji je na gratis periodu program nas
pita da li je gratis na tom računu i kliknuti na DA

2. Kliknuti na dugme Preračunaj cijene za GRATISE

3. Odabrati Način plaćanja i odštampati račun

Vaučeri
1. Nakon što otkucamo račun odaberemo Način plaćanja->Vaučer
2. Pomjerimo se strelicom na tastaturi desno i u polju Iznos unesemo
iznos vaučera i kliknemo Enter
3. U novom redu (ispod) odaberemo način plaćanja (gotovina ili sl.)

8
Trebovanje
1. Narudžbe->Narudžbe kupaca->Trebovanje->Odabrati svoju radnu
jedinicu

2. Kliknuti na novi zapis

3. U polje Naručitelj utkucati svoju
radnju (566)
4. U polje skladište odabrati skladište

(510 ili 570)

5. Ispod kliknuti u polje šifra i otkucati šifru artikla, količinu (ako
imate više artikala kliknite strelicu prema dole na tastaturi – kako
bi dobili novi zapis)

6. Kliknuti na ikonu (gornji desni ugao) i odabrati Pokreni

workflow Pošalji trebovanje
7. Ukoliko želiš odštampati trebovanje desni klik na dugme Narudžbe
i odabrati jednu od opcija (isprobati koja je dobra)

9
Na kraju dana – zaključak blagajne
Nivelacija datih popusta
1. Kliknuti na čarobnjak i odabrati 100002E – promjena cijene za
prodanu robu
2. U novom prozoru unijeti današnji datum
3. U polje vrsta dokumenta unijeti POS radnje - 3226
4. U polje Promjena cijene klik na strelicu i odabrati Nivelacija popusti
– MP Zenica 566 (9980)
5. Kliknuti na dugme Pokreni

Zaključak blagajne
6. Kliknuti na čarobnjak i odabrati Presjek stanja (ukoliko želimo)
7. Kliknuti na dugme Blagajna

8. U polje Datum od ukucati današnji datum

9. Kliknuti na dugme Alt+F1 (odštampati izvještaj i provjeriti slaže li
se kasa)
10. Kliknuti na Alt+F7 – kako bi zaključiči blagajnu
11. Kliknuti na Da
12. Ukoliko se pojavi prozor Pregled grešaka (u lijevom dijelu) kliknuti
na Popravi plaćanje (pri dnu) i odabereš odgovarajuće plaćanje i
klikneš na Blagajna nakon čega ponovo odabereš Alt+F7 (Chekbox
Potvrđeno i Zaključeno su uključeni)
13. Kliknuti na Da kako bi zaključio i poresku blagajnu

10
 Primitak
14. Blagajna i odabrati Alt+F8 kako bi kreirali Blagajnički primitak
15. Odštampati Blagajnički primitak klikom na dugme Štampaj

Izdatak
16. U formi Blagajnički primitak, odabrati čarobnjaka i odabrati Kreiraj
blagajnički izdatak (kreirati jedan za POS) odštampati izdatak
17. U formi Blagajnički izdatak kliknuti na Potvrđeno pa na zelenu
tačnicu, zatvorimo formu Izdatka
18. Ukoliko smo imali kredit postavimo se u formi Priitak na primitak

kredita (pomoću strelica ) i klik na čarobnjak i

odabrati Kreiraj blagajnički izdatak, nakon toga odštampaj izdatak;
u formi Blagajnički izdatak kliknuti na Potvrđeno pa na zelenu
tačnicu zatvorimo formu Izdatka (ovo uraditi za svaki kredit)
19. Primitak i izdatak odložiti u registrator

11
Nivelacija
Nakon što nas obavijeste da je urađena nivelacija potrebno ju je odštampati
1. Roba->Promjena cijene->Nivelacija redovna br.
2. U novom prozoru kliknuti na Ispis (na dnu prozora)
3. Unijeti razliku u polje zaduženja u papirnoj trgovačkoj knjizi (+ ili -)

Ispis deklaracija i cijena

1. Klik na čarobnjak i odabrati Ispis deklaracija
2. Ostaviti označena polja: Svih; Ispiši količinu 1:1; Maloprodajna cijena
3. Kliknuti na dugme Ispiši
4. U novom prozoru u polju Oblik
mijenjaš oblik ispisa (klikom na
strelicu)

Predisponiranje
1. Roba->Prijenos-> Odabrati MP Zenica 566 ->Odabrati gdje predisponiraš
(skladište ili radnju)

2. U novom panelu kliknuti na Novi zapis

3. Provjeriti da li je prijemno i izlazno skladište ispravno podešeno
4. Ispod kliknuti u polje šifra i otkucati šifru artikla koji predisponiramo
5. Ukucati količinu artikla koji predisponiraš (ako imate više artikala kliknite
strelicu prema dole na tastaturi – kako bi dobili novi zapis)
6. Promijeniti Status u Potvrđeno (čime zadužujete radnu jedinicu za koju
radite predisponiranje)

7. Dokument možete odštampati – klikom na ikonu printera

12