‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 /12 /19 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫م‪/‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬السالمه والصحه المهنيه‬
‫نتائج التحقق‬ ‫م‬
‫أسئلــة المراجعـــة‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫غير مطابق‬ ‫مطابق‬
‫يوجد سياسة للنظام المتكامل بالشركة إصدار ‪ 2/0‬بتاريخ ‪ 1/9/2021‬ومعلنة‬ ‫√‬ ‫هل تم نشر وتعليق سياسة الشركة والتوعية بها‬ ‫‪1‬‬
‫جميع السجالت محفوظة بشكل منظم ومحافظ عليها‬ ‫√‬ ‫هل يتم حفظ السجالت بطريقة مناسبة تمنع تلفها ؟‬ ‫‪2‬‬
‫يوجد دورة تدريبية علي نظام اإلدارة المتكامل في سبتمبر‪ 2021 /‬للشركة‬ ‫√‬ ‫هل يتم عمل توعية للعاملين من خالل إدارة التدريب ؟‬ ‫‪3‬‬
‫يوجد لوحة إعالنات علي مدخل الشركة يوضع بها جميع اإلشعارات الخاصة بالسالمة والبيئة‬ ‫√‬ ‫هل يتم إذاعة شعارات بسيطة وتعليمات من خالل اإلذاعة الداخلية بواسطة ممثل اإلدارة ؟‬ ‫‪4‬‬
‫يوجد لوحة إعالنات علي مدخل الشركة يوضع بها جميع اإلشعارات الخاصة بالسالمة والبيئة‬ ‫√‬ ‫هل يتم استخدام لوحة اإلعالنات لنشر توعية العاملين ؟‬ ‫‪5‬‬
‫يتم عمل اجتماع دوري شهري للعاملين واخر اجتماع‪ 3‬يوم األحد ‪05/12/2021‬‬ ‫√‬ ‫هل يتم استشارة العاملين فيما يخص أمور السالمة والصحة المهنية ؟‬ ‫‪6‬‬
‫يتم تطبيق االتصاالت الخارجية بااليميالت‪ 3‬واالتصاالت التليفونية والفاكس‬ ‫√‬ ‫هل اإلتصاالت الخارجية تتم بصورة منظمة ويتم توجيها الى المسئولين عنها ؟‬ ‫‪7‬‬
‫تم عمل حصر وتقييم وتجميع المؤثرات علي البيئة بتاريخ ‪ 1/9/2021‬وتم مراجعتها‬ ‫√‬ ‫هل يقوم مسئول البيئة والسالمة والصحة المهنية بتحديد جميع الحوادث والمؤثرات علي النموذج الخاص بذلك ؟‬ ‫‪8‬‬
‫يوجد تدريب لفريق السالمه والصحه المهنيه بتاريخ ‪24/08/2019‬‬ ‫√‬ ‫هل تم تشكيل وتدريب لجنة السالمه والصحه المهنيه ؟‬ ‫‪9‬‬
‫يوجد خريطة بتوزيع الطفايات وتم التأكد من تطبيقها جيداً‬ ‫√‬ ‫هل تم توزيع طفايات الحريق ؟‬ ‫‪10‬‬
‫يوجد خطة طوارئ معتمدة‪3‬‬ ‫√‬ ‫هل تم عمل خطط وتعليمات إخالء للمواقع في حالة حدوث أي شئ ؟‬ ‫‪11‬‬
‫يوجد مواد خطرة بالشركة ولكن ال يوجد عقد للتخلص من المخلفات الخطره‬ ‫√‬ ‫هل تم عمل كشف بالمواد الخطرة في كل مكان إن وجدت ؟‬ ‫‪12‬‬
‫يوجد عقد بين الشركه وطبيب‪ 3‬بشري‬ ‫√‬ ‫هل تم تدريب فردين علي األسعافات األولية ؟‬ ‫‪13‬‬
‫يوجد عدد اثنين صندوق اسعافات أوليه موزعه علي االمن واالنتاج‬ ‫√‬ ‫هل يوجد بالشركة صناديق لمستلزمات األسعافات األولية ؟‬ ‫‪14‬‬
‫يوجد اختبار لإلحداث الطارئة بتاريخ ‪ 01/09/2021‬اختبار حريق وانسكابات‬ ‫√‬ ‫هل يقوم ممثل اإلدارة باختبارإجراءات مواجهة الطوارئ ؟‬ ‫‪15‬‬
‫يتم التعامل مع الحوادث طبقاً لإلجراءات المتبعة‬ ‫√‬ ‫هل تقوم الشركة باتخاذ إجراءات وخطوات فعالة للتحقيق والتحليل فى الحوادث ؟‬ ‫‪16‬‬
‫يوجد مرور دوري شهري علي كل الشركة فيما يخص السالمة والبيئة اخر مرور في نوفمبر ‪2021‬‬ ‫√‬ ‫هل يقوم مسئول السالمة بالمرور الشهري على أقسام المصنع وتسجيل نتائج المرور فى نموذج المرور الشهري؟‬ ‫‪17‬‬
‫ال يوجد حوادث حتي االن‬ ‫√‬ ‫هل يتم رصد الحوادث البسيطة وتسجيلها فى نموج الحودث البسيطة؟‬ ‫‪18‬‬
‫هل يقوم مسئول السالمة والصحة المهنية برصد مصادر خطورة محتملة أو حوادث محتملة الوقوع وتسجيلها فى سجل‬
‫يوجد الحوادث المتوقع حدوثها مسجلة‬ ‫√‬ ‫‪19‬‬
‫حوادث متوقع حدوثها ؟‬
‫ال يوجد حوادث حتي االن‬ ‫√‬ ‫عند حدوث حادثة هل يتم فتح محضر تحقيق إدارى؟‬ ‫‪20‬‬
‫هل يقوم مسئول السالمة والصحة المهنية بالمرور على العاملين األقسام وتحرير مخالفة أمن صناعى ألى مخالفات‬
‫ال يوجد مخالفات امن صناعي حتي االن‬ ‫√‬ ‫‪21‬‬
‫تظهر أثناء المرور؟‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫غير مطابق‬ ‫مطابق‬
‫جميع العمليات المؤثرة علي البيئة والسالمة والصحة المهنية‬ ‫√‬ ‫هل تم تحديد العمليات ‪ /‬المعدات ‪ /‬األنشطة والخدمات التي تؤدي إلي تلوث أو فقد موارد أو خطورة ‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫يتم مراعاة جميع ظروف العمل المناسبة‬ ‫√‬ ‫هل تم تحديد ظروف التشغيل التي تساعد علي تقليل التلوث والحوادث ؟‬ ‫‪23‬‬
‫تم التحديد‬ ‫√‬ ‫هل تم تحديد معدالت الفقد المسموح بها في العمليات ؟‬ ‫‪24‬‬

‫يتم عمل مرور دوري علي اقسام الشركة‬ ‫√‬ ‫هل يقوم مسئول البيئة والسالمة والصحة المهنية بمتابعة التزام العاملين باستعمال معدات الوقاية الشخصية ‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫نعم تم تحديد جميع المؤثرات البيئيه بتاريخ ‪01/11/2021‬‬ ‫√‬ ‫هل يتم تحديد المتطلبات البيئية الخاصة أو التي تؤثر علي سالمة وصحة العاملين والتي لها عالقة بالموردين‬ ‫‪26‬‬
‫نعم‬ ‫√‬ ‫هل يتم رصد وقياس مؤشرات األداء في مجال البيئة و السالمة والصحة المهنية ؟‬ ‫‪27‬‬
‫نعم‬ ‫√‬ ‫هل يتم رصد وقياس عناصر التشغيل المؤثرة في البيئة و السالمة والصحة المهنية ؟‬ ‫‪28‬‬
‫يوجد تقرير قياس اداء السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫√‬ ‫هل يوجد تقرير قياس أداء السالمة والصحة المهنية ؟‬ ‫‪29‬‬
‫يوجد قائمة حصر القوانين بتاريخ ‪ 01/09/2021‬و يتم التحديث دوريا‬ ‫√‬ ‫هل توجد قائمة بحصر وتحديد القوانين المنطبقة على الشركة ومحدثه؟‬ ‫‪30‬‬

‫يتم متابعة برامج االهداف والبرامج دورياً‬ ‫√‬ ‫هل يتم متابعة االهداف والبرامج الخاصه بالسالمه والبيئه‬ ‫‪31‬‬
‫يتم المتابعة عن طريق االنترنت واستشاري الشركة‬ ‫√‬ ‫هل يتم متابعة صدور القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بالبيئة و السالمة والصحة المهنية ؟‬ ‫‪32‬‬
‫يتم متابعة توعية العاملين بالقوانين والتشريعات المطبقة بالشركة‬ ‫√‬ ‫هل يتم تناول القوانين واللوائح ضمن برامج التدريب الداخلي ؟‬ ‫‪33‬‬
‫عند إدخال نشاط ‪ /‬منتج جديد أو إجراء تعديالت علي الموجود ؛ هل يقوم رئيس مجلس اإلدارة بمناقشة ذلك مع‬
‫يتم في اجتماعات االدارة‬ ‫√‬ ‫‪34‬‬
‫ممثل اإلدارة واإلدارة المعنية للتحقق من عدم اإلخالل بااللتزامات البيئية والسالمة والصحة المهنية؟‬
‫هل يقوم ممثل اإلدارة بإعداد تقرير دوري يوضح تطابق األداء البيئ والسالمة والصحة المهنية مع القوانين‬
‫يوجد تقارير دورية الداء السالمة والصحة المهنية‬ ‫√‬ ‫‪35‬‬
‫والمتطلبات األخري‬
‫نعم‬ ‫√‬ ‫هل يقوم ممثل اإلدارة بعرض ملخص التقرير فى مراجعة اإلدارة للنظام ؟‬ ‫‪36‬‬
‫نعم‬ ‫√‬ ‫هل يتم عمل تقرير التقييم الدوري ألداء نظام السالمة والصحة المهنية وتقرير البيئة ؟‬ ‫‪37‬‬
‫يوجد تحديد للمخاطر ولكن لوحظ اثناء المرور وجود بعض المخلفات من الورق لم يتم‬
‫√‬ ‫هل قام مسئول السالمة والصحة المهنية بتحديد مصادر الخطر وتقييمه وإتخاذ وسائل التحكم المناسبة لتقليل تأثيره؟‬ ‫‪38‬‬
‫تامين وجودها بشكل جيد في عنبر االنتاج مما يؤدي لوجود مخاطر علي العاملين‬
‫نعم‬ ‫√‬ ‫هل يقوم مسئول السالمة والصحة المهنية بعملية القياس والرصد لألداء ؟‬ ‫‪39‬‬
‫هل يقوم مسئول السالمة والصحة المهنية بتطبيق اإلجراءات الوقائية والقوانين واللوائح وعناصر األداء الجيد‬
‫نعم ويتم عمل تقرير عن التطابق مع القوانين والتشريعات نصف سنوي‬ ‫√‬ ‫‪40‬‬
‫للخطوات العالجية في حالة وقوع أخطار ؟‬
‫ال يوجد حوادث حتي االن‬ ‫√‬ ‫هل يقوم مسئول السالمة والصحة المهنية بتسجيل جميع الحوادث والخطوات العالجية ؟‬ ‫‪41‬‬
‫يوجد توزيع جيد الطفايات في صالة االنتاج وفي مستوي التعليق مناسب‬ ‫√‬ ‫هل يتم التأكد من أن أجهزة إطفاء المصنع في أماكنها وفي متناول اليد ؟‬ ‫‪42‬‬
‫ال يوجد أي وصالت مكشوفة ويتم المتابعة كل شهر بتقرير المرور الدوري ‪06/12/2021‬‬ ‫√‬ ‫هل يتم التأكد من عدم وجود وصالت عارية – أجزاء دوراة مكشوفة –مواد زلقة علي األرض – عوائق انتظار ؟‬ ‫‪43‬‬
‫نعم وال يوجد تدخين اال باألماكن المخصصة لذلك‬ ‫√‬ ‫هل يلتزم العاملين باستعمال الزي والمهمات الوقائية المخصصة لهم ؟ والتدخين في االماكن المخصصه‬ ‫‪44‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬ضبط الوثائق‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬
‫قائمة بالوثائق التي يشمل عليها نظام الجودة‬
‫يوجد قائمة بالوثائق بتاريخ ‪ 1/10/2021‬يوجد بها ‪ 29‬إجراء‬ ‫√‬ ‫‪1‬‬
‫( دليل ‪ /‬إجراءات ‪ /‬تعليمات ‪ /‬مواصفات ‪ /‬كتالوجات ‪..... /‬الخ )‬

‫يوجد إجراء ضبط المعلومات الموثقه رقم ‪ QAP-01‬االصدار الثاني بتاريخ ‪1/9/2021‬‬ ‫√‬ ‫إجراء موثق لمراقبة الوثائق طبقا ً ألخر تعديل‬ ‫‪2‬‬

‫يوجد اعتماد للوثائق باالسم فقط حسب إجراء ضبط الوثائق بند ‪1-5-2-6‬‬ ‫√‬ ‫اعتماد الوثائق والتعديالت‬ ‫‪3‬‬

‫يوجد تمييز للوثائق المعدلة طبقاً لالجراء وال يوجد اجراء معدل‬ ‫√‬ ‫تمييز الوثائق المعدلة‬ ‫‪4‬‬

‫يوجد قائمة توزيع بتاريخ ‪1/10/2021‬‬ ‫√‬ ‫التأكد من توزيع الوثائق المحدثة لمستخدميها‬ ‫‪5‬‬

‫يوجد قائمة بالوثائق خارجية المنشأ بتاريخ ‪ (1/10/2021‬قانون العمل‪-‬البيئة – ‪) 45001‬‬ ‫√‬ ‫مراقبة الوثائق الخارجية ( مواصفات ‪ /‬كتالوجات )‬ ‫‪6‬‬

‫يوجد مراقبة اللوثائق الملغاة‬ ‫√‬ ‫مراقبة الوثائق الملغاة‬ ‫‪7‬‬

‫يوجد تسلسل لعمليات الشركة بتاريخ ‪1/9/2021‬‬ ‫√‬ ‫توثيق تسلسل عمليات اإلنتاج‬ ‫‪8‬‬

‫جميع السجالت موجودة في اماكنها‬ ‫√‬ ‫حفظ الوثائق والسجالت بمكان امن وسهولة الرجوع إليها‬ ‫‪9‬‬

‫يوجد فريق لتحليل المخاطر والجميع مشارك بتحليل المخاطر بالشركة‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬

‫يوجد نسخ احتياطية كل تعديل ويوجد حفظ للبيانات علي الحاسب االلي‬ ‫√‬ ‫‪ 11‬حفظ البيانات علي الحاسب اآللي وضبط أي تعديالت واصدرات جديدة‬

‫يتم التأكد من التزام العاملين بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫√‬ ‫‪ 12‬التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 19 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪ :‬ا‪/‬‬ ‫القسم ‪ :‬خدمة العمالء‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬
‫من المسئول عن تلقى شكاوي العمالء وكيف يتم مراجعتها وتنفيذها‬
‫مسئول خدمة العمالء ويتم متابعة تنفيذها مع االقسام المختلفه حتي الرد علي العميل‬ ‫√‬ ‫‪1‬‬

‫أهداف لخدمة العمالء‬

‫نعم يوجد اهداف زيادة العمالء‬ ‫√‬ ‫‪2‬‬

‫مراعاة القوانين والتشريعات المرتبطة بخ دمات الش ركة أثن اء مراجع ة طلب ات العمالء ومس ئولية‬
‫يتم مراعاة القوانين والتشريعات المصريه ويتم مراجعتها كل ستة اشهر‬ ‫√‬ ‫االتصال بالعميل‬ ‫‪3‬‬

‫يتم متابعة رضاء العمالء عن طريق استطالع الراي نموذج رقم ‪ CSF-08-01‬وقد تم‬
‫√‬ ‫كيف يتم قياس مدى رضاء العمالء ‪Customer Feed Back‬‬ ‫‪4‬‬
‫عمل ‪ 3‬استطالعات راي مثل االيمان بتاريخ ‪ 4/11/2021‬وكان المتوسط ‪%100‬‬
‫كيف يتم تداول شكاوى العمالء ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية ؟‬
‫يتم ارسالها للمسئول عنها في حالة وجود شكاوي‬ ‫√‬ ‫‪5‬‬

‫تحليل البيانات وتحديد فرص التحسين‬

‫نعم تم عمل تحليل للبيانات لخدمة العمالء لعام ‪ 2021‬وكان جميع العمالء راضيين‬ ‫√‬ ‫‪6‬‬

‫المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬

‫يوجد مشاركة من جميع العاملين في تحليل المخاطر‬ ‫√‬ ‫‪7‬‬

‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬

‫يتم التأكد من التزام العاملين بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫√‬ ‫‪8‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 19 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪ :‬ا‪/‬‬ ‫القسم ‪ :‬المشتريات‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬
‫جميع بيانات المشتريات متاحه ويتم تنفيذ دورة المشتريات بكفاءه طلب شراء رقم (سيستم ) رقم ‪ 5‬بتاريخ ‪2/1‬‬
‫‪ 1/2021‬لعدد ‪ 2‬اصناف سيلكون شور ‪ 3000‬كيلو وسيلكون شور بي ‪ 40‬كميته‪ 300 3‬ك وامر التوريد رقم ‪3‬‬ ‫√‬ ‫توافر بيانات الشراء لألصناف‬ ‫‪1‬‬
‫بتاريخ ‪ 2/11/2021‬ولم يتم التنفيذ حتي االن‬
‫يوجد معايير ضمن االجراء ‪ PUP-09‬االصدار الثاني بتاريخ ‪ 1/9/2021‬يتم اختيار المورد ان يتم العمل‬
‫√‬ ‫معايير اختيار الموردين وتقييم أدائهم‬ ‫‪2‬‬
‫بشكل رسمي او يتم عمل زياره للمورد ويتم تقييم المورد نصف سنوي علي نموذج رقم ‪PUF-09-01‬‬
‫يوجد حصر بتاريخ ‪1/10/2021‬‬ ‫√‬ ‫حصر لسجالت الجودة‬ ‫‪3‬‬

‫يوجد سجل للموردين المعتمدين لعام ‪ 2021‬به ‪ 400‬مورد مورد خامات مثل االبراهيميه وشركة جلوبل كمورد‬
‫√‬ ‫سجالت الموردين المعتمدين‬ ‫‪4‬‬
‫خدمه‬

‫يوجد تقييم لالبراهيميه لالستيراد في اخر ثالثة اشهر متوسط ‪ 100‬درجه بتاريخ ‪ 8/12/2021‬وقد افاد مسئول‬
‫√‬ ‫هل يتم تقييم الموردين كل نصف عام‬ ‫‪5‬‬
‫المشتريات بالتقييم في اخر ديسمبر لجميع الموردين اللذين تم التعامل معهم‬

‫جميع الوثائق متوفره االجراءات والسجالت ومتابعة زيارات الموردين‬ ‫√‬ ‫الوثائق الخاصة بالنظام متوفرة‬ ‫‪6‬‬

‫يوجد اهداف للمشتريات لعام ‪ 2021‬ويتم متابعتها وهو زيادة الموردين من خامة البي في سي لعدد اربعة‬
‫موردين بدل مورد واحد وتوفير اكثر من مورد بديل لنفس الخامه بعدد اربعة مورد لكل خامه بدابة الهدف من‬ ‫√‬ ‫هل يوجد وثيقة ألهداف المشتريات‬ ‫‪7‬‬
‫‪ 1/9/2021‬حتي ‪2021/ 12/ 30‬‬
‫يوجد مشاركة من جميع العاملين في تحليل المخاطر‬ ‫√‬ ‫المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬ ‫‪8‬‬

‫يتم التأكد من التزام العاملين بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫√‬ ‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫‪9‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬الصيانة‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬
‫جميع اعمال الصيانه متوفره طبقًا الجراء الصيانه ‪ MNP-12‬وتم شرح جميع عمليات الصيانات‬
‫بالماكينات في تعليمات الصيانه رقم ‪ MNW-12-01‬تحتوي علي اعمال الكهرباء والميكانيا‬ ‫√‬ ‫توافر قائمة أعمال الصيانة للمعدات‬ ‫‪1‬‬
‫واالسطمبات‪3‬‬
‫يوجد خطة صيانه معتمده‪ 3‬للصيانه الوقائيه لماكينة نفخ ‪- asb-12m MNF-12-01‬تاريخ الخطه‬
‫‪ 1/11/2021‬لعدد ‪ 23‬ماكينه لعم الصيانات الشهريه واالسبوعيه والنصف سنويه والسنويه مع وجود‬
‫√‬ ‫خطة صيانة وقائية معتمدة‬ ‫‪2‬‬
‫خطه للصيانه اليوميه ومتابعتها‪ 3‬بتاريخ ‪ 1/11/2021‬رقم ‪ MNF-12-02‬لعدد ‪ 23‬ماينه مثل‬
‫‪ Haitian ma1200\g‬كود ‪ 20171‬صيانات يوميه لومي ‪ 13‬و ‪ 14‬نوفمبر‬
‫يوجد اهداف للصيانه لعام ‪ 2021‬ويتم متابعتها بشكل الدوري الهدف عباره عن تقليل عدد ساعات‬
‫√‬ ‫متابعة تنفيذ أهداف الجودة بإدارة الصيانة‬ ‫‪3‬‬
‫االعطال للماكينات‪ 3‬الميكانيكا والكهرباء بنسبة ‪ %1‬من االعطال الكليه الهدف سنوي ينتهي ‪2022 / 9‬‬
‫يوجد سجل حياه للمعدات مثل ماكينة ‪ HX-2030‬نموذج ‪ MNF-12-05‬بتاريخ ‪ 9/10/2021‬تم‬
‫√‬ ‫سجل صيانة المعدات‬ ‫‪4‬‬
‫تغيير‪ 3‬علبة السخان بالورديه االولي العطل من العاشره صباحا حتي الواحده ظهراً‬
‫نعم جميع النماذج مطبقه بشكل جيد في المصنع في كل الماكينات يوج طلب اصالح لالسطمبات بتاريخ‬
‫‪ 20/11/2021‬لقسم التغليف والتجميع ‪ /‬واسطمبة لحام ساعة العطل العاشره صباحا تلف في سكينة‬ ‫√‬ ‫تطبيق نماذج اإلجراءات‬ ‫‪5‬‬
‫القطع باسطمبة الحلمه بتاريخ ‪ 10/11/2021‬الورديه االولي مشرف االنتاج حماده احمد‬

‫نعم‬ ‫√‬ ‫تحليل البيانات وتحديد فرص التحسين‬ ‫‪6‬‬

‫يوجد خطة لمعيرة االجهزة لعام ‪ 2021‬بها افوميتر‪ / 3‬كالمب‪ 3‬ميتر تاريخ المعايره ‪12/2021‬‬ ‫√‬ ‫خطة معايرة ألجهزة االختبار والقياس‬ ‫‪7‬‬

‫ال يوجد شهادات معايره‪ 3‬لألجهزه حتي االن‬ ‫√‬ ‫شهادات المعايرة الخاصة بتلك األجهزة و تمييز األجهزة بملصقات المعايرة‬ ‫‪8‬‬

‫يوجد مخاطر لقسم الصيانه بتاريخ ‪ 1/9/2021‬يوجد ستة مخاطر مثل عدم وجود تدريب لالفراد علي‬
‫√‬ ‫هل تم حصر المخاطر والفرص للقسم‬ ‫‪9‬‬
‫المهام المطلوبه للصيانه‬
‫يوجد التزام للعاملين بالقسم علي نظم السالمه والصحه المهنيه والبيئه وال يوجد اي مخالفات من قبل‬
‫√‬ ‫‪ 10‬هل يوجد التزام بمتطلبات السالمه والبيئه طبقا ً لسياسة الشركه‬
‫مسئول السالمه الي من افراد القسم‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‪%‬‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬التدريب والتعيين‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬

‫تحديد المسئوليات والسلطات لجميع األنشطة التي تؤثر على الجودة والسالمة والصحة المهني ة‬
‫تم التاكد‬ ‫√‬ ‫‪1‬‬
‫والبيئة (بطاقات الوصف الوظيفي والهيكل الوظيفي)‬

‫يوجد تدريب على االسعافات االوليه ا باسم نبيل رمضان برنامج ‪medic first aid‬‬
‫√‬ ‫هل يوجد تدريبات خاصة بالسالمة والصحة المهنية والبيئة واإلسعافات األولية واإلطفاء‬ ‫‪2‬‬
‫ودوره من المركز القومى لدراسات السالمه والصحه المهنيه بتاريخ ‪19/9/2019‬‬
‫تم التاكيد‬ ‫√‬ ‫سجالت تدريب األفراد متوفرة ومحدثة‬ ‫‪3‬‬

‫تم التاكيد‬ ‫√‬ ‫تعيين الموظفين الجدد ذوى الكفاءة العالية (المطابقة مع بطاقات الوصف الوظيفي)‬ ‫‪4‬‬

‫يوجد نموذج تحديد احتياجات التدريب قسم التجميع بتاريخ ‪1/10/2021‬تدريب داخلى‬
‫الهدف لمعرفة كيفية العمل على ماكينة ‪ H.F‬ولتفادى المشاكل والعيوب المتدربين سليمان‬ ‫√‬ ‫تحديد احتياجات التدريب‬ ‫‪5‬‬
‫عبد المحسن محمود عبد الستار‬
‫تم التاكيد يوجد خطة تدريب معتمده بتاريخ ‪1/11/2021‬‬ ‫√‬ ‫خطة تدريب معتمدة و التأكد من كفاءة تنفيذ خطة التدريب‬ ‫‪6‬‬

‫تم التاكيد‬ ‫√‬ ‫تدريب موظفي الشركة وتوعيتهم بنظام االدارة المتكامل‬ ‫‪7‬‬

‫تم مراجعة اجراء التدريب والتعيين اخر اصدار ويتم العمل بسيستم‬ ‫√‬ ‫وثائق نظام الجودة موجودة طبقا ً ألخر إصدار‬ ‫‪8‬‬

‫يتم التاكد من التزام الجميع بتطبيق‪ 3‬نظام السالمه والصحه المهنيه والبيئه‬ ‫√‬ ‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫‪9‬‬

‫تتم المشاركه فى مراجعة وتحديث المخاطر‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬

‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪ :‬ا‪/‬‬ ‫القسم ‪ :‬المخازن‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫غير‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق‬
‫مطابق‬
‫فصل األصناف بمسافات تسمح بالمرور بينها وتمييزها ببيانات‬
‫ال يوجد مسافات بالمخزن مناسبة ولم يتم فصل المخزن بشكل جيد ويحتاج لنظافه‬ ‫√‬ ‫االصناف‬ ‫‪1‬‬

‫كيفية استالم الوارد من الخامات ومستلزمات االنتاج‬

‫يتم استالم االنتاج عن طريق اذن استالم (سيستم )‬ ‫√‬ ‫‪2‬‬
‫خريطة توضح توزيع األصناف داخل المخزن ‪Layout‬‬
‫ال يوجد‬ ‫√‬ ‫‪3‬‬

‫تم المتابع ويوجد كروت صنف بتاريخ ‪ 23/11/2021‬رقم االذن ‪ 188‬رقم البوك ‪ 45‬تحويل من مخزن ‪ 8‬الى‬
‫√‬ ‫كروت الصنف موجودة لكل األصناف ومحدثة‬ ‫‪4‬‬
‫مخزن ‪ 6‬الكميه ‪1008‬‬
‫تم المتابعه ويوجد محضر فحص واستالم تاريخ ‪ 24/11/2021‬علبه ‪ 280‬نايس بيبى بيد الكميه ‪ 2600‬موقع‬
‫√‬ ‫إضافة األصناف للمخازن بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات‬ ‫‪5‬‬
‫عليها من م انتاج محمود رسالن و مسئول الجوده طه سعيد‬
‫فصل األصناف الغير مطابقة في مكان منعزل داخل المخزن‬
‫تم التاكد‬ ‫√‬ ‫‪6‬‬

‫يتم استالم المنتج باذن وارد انتاج سليم وتم التاكد بتاريخ ‪ 16/11/2021‬رقم االذن ‪ 1954‬رقم البوك ‪ 14‬الكميه ‪930‬‬
‫√‬ ‫كيف يتم تسليم المنتجات النهائيه‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫اسم الصنف اسكرو نايس بيبى بيد اصفر‬
‫تم المتابعه يتم الصرف عن طريق اذن صرف محول من الجهه الطالبه وتم التحقق تاريخ ‪ 7/11/2021‬رقم‬
‫√‬ ‫كيف يتم صرف االصناف بالمخزن‬ ‫‪8‬‬
‫االذن ‪ 591‬رقم البوك ‪ 21‬الكميه المنصرفه ‪ 150‬ك خامه بروج ‪RE 42‬‬
‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬
‫تم التاكد كمن التزام الجميع بتطبيق‪ 3‬نظام السالمه والصحه المهنيه‬ ‫√‬ ‫‪9‬‬

‫المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬

‫تتم المشاركه فى مراجعة وتحديث المخاطر‬ ‫√‬ ‫‪10‬‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 19 :‬‬

‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬الجوده‬

‫التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬األدلة‬ ‫غير‬
‫مطابق‬
‫أسئلــة المراجعـــة طبقا ً لبنود المواصفة‬ ‫م‬
‫مطابق‬

‫ال يوجد شهادات معايره لالجهزه حتى االن‬ ‫√‬ ‫توافر الوثائق وشهادات المعايرة لألجهزة‬ ‫‪1‬‬
‫بالنسبه للخامات يتم الشراء من شركات عالميه ومراجعه ‪ Datasheet‬لكل خامه بالنسبه‬
‫للمستلزمات مثل الكرتون يتم مراجعه ‪ Design‬كل منتج ومقاساته واخذ عينات اوليه من اى‬ ‫√‬ ‫معايير القبول والرفض للخامات والمنتجات والتحقق من الواردات‬ ‫‪2‬‬
‫منتج للتجريب‬
‫تم المراجعه على سجل نتائج فحص كل ساعتين النتاج مكبس الحلمات وكان اخر تحديث‬
‫‪ 14/12/2021‬حلمه كالسيك وقت التشغيل من ‪8.0‬ص‪1.0/‬م التشغيله ‪ 881‬حلمه ‪ 6‬شهر‬ ‫√‬ ‫حصر لسجالت الجودة بالقسم بأخر تحديث‬ ‫‪3‬‬
‫ليزر االنتاج ‪1830‬‬
‫تم لتاكد من وجود مواصفه للمنتج النهائى موجود داخل تعليمات العمل تعليمه رقم‬ ‫تحديد مواصفات الخامات والمنتج النهائي والتأكد من المطابقة‬
‫√‬ ‫‪4‬‬
‫‪ QCW-13-01‬ومكوده داخل االجراء‬ ‫للمواصفات‬
‫تم المراجعه على سجل محضر لجنة الفحص النهائى بتاريخ ‪ 28/11/2021‬القسم التجميع‬
‫منتج ببرونه ‪ 150‬كالسيك رقم التشغيله ‪ 2811-692‬كميه االنتاج ‪ 3265‬حالة الجزء جيد‬
‫√‬ ‫التفتيشات المرحلية والنهائية التي تتم على المنتجات واعتمادها‬ ‫‪5‬‬
‫مرحله اولى للفحص النهائى الساعه ‪ 7.30‬مشرف القسم سالمه سيد ‪/‬حماده احمد مشرف‬
‫الجوده خالد حمدى والنموذج معتمد‬
‫يتم تمييز المنتجات بعد التفتيش عليها بكارت تعريف منتج وتم مراجعة نموذج بتاريخ‬
‫‪ 11/12/2021‬تشغيله رقم ‪ 849‬لمنتج كا وتشه شفاط مخاط لون روز مشرف االنتاج‬ ‫√‬ ‫كيف يتم تمييز المنتجات بعد التفتيش عليها‬ ‫‪6‬‬
‫عصام صبحى الكميه ‪500‬‬

‫يتم تمييز المنتج النهائى عن طريق ختم علبة المنتج والكرتونه بختم التشغيله وختم الجوده‬ ‫√‬ ‫تمييز المنتج النهائي ووضع البيانات علي الليبل‬ ‫‪7‬‬

‫أنواع االختبارات التي تتم علي المنتج التام بالمعمل والمرجعية‬

‫يوجد تعليمات الختبارات المنتج النهائى بتعليمات العمل تعليمه رقم ‪QCW-13-01‬‬ ‫√‬ ‫‪8‬‬
‫لالختبارات‬
‫يتم عمل نموذج ‪ NCR‬لمعرفه االسباب الجزريه ووضع كارت ‪ HOLD‬على االنتاج فى‬
‫كيف يتم التعامل مع المنتج غير المطابق وأنواع حاالت عدم مطابقة‬
‫المنطقه المخصصه له ثم بعد ذلك اما كارت مرفوض ويتم اعاده تدويره او اثتثناء الكميه فى‬ ‫√‬ ‫‪9‬‬
‫المنتج‬
‫حاالت العيوب غير المؤثره على السالمه او عيوب جوهريه بنموذج ‪MRP‬‬

‫يتم التاكد من التزام الجميع بتطبيق‪ 3‬نظام السالمه والصحه المهنيه‬ ‫√‬ ‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫‪10‬‬

‫تتم المشاركهفى تحديث وتحليل المخاطر‬ ‫√‬ ‫المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬ ‫‪11‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‪%‬‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 19 :‬‬
‫توقيع المراجع‪:‬‬ ‫توقيع المراجع علية ‪:‬‬ ‫القسم ‪ :‬اإلنتاج‬
‫نتائج التحقق‬
‫التعليق ‪ /‬الدليل‬ ‫أسئلــة المراجعـــة‬ ‫م‬
‫مطابق غير مطابق‬
‫توثيق تسلسل عمليات اإلنتاج و توافر (تعليمات ‪ /‬أجهزة قياس ‪ /‬المواصفات ‪/‬‬
‫يوجد تسلسل عمليات موثقة لالنتاج‬ ‫√‬ ‫‪1‬‬
‫القياسات)‬

‫يوجد مواصفات المنتجات ويوجد أهداف لإلنتاج زيادة االنتاج ‪ %2‬على ماكينه ‪HIGFREQVENCY‬‬
‫√‬ ‫مواصفات للمنتجات و أهداف اإلنتاج‬ ‫‪2‬‬
‫شفاط مخاط وسكاته بابلز‬
‫يوجد حصر للسجالت بتاريخ ‪1/10/2021‬‬ ‫√‬ ‫حصر للسجالت‬ ‫‪3‬‬

‫ال يوجد معايره خارجيه للموازين‬ ‫√‬ ‫متابعة المعايرات الداخلية الشهرية للموازين‬ ‫‪4‬‬

‫العمليات اإلنتاجية تتم بنظام اإلنتاج الدائم او علي حسب طلب العميل وعلي حسب اوامر الشغل فرعيه‬
‫√‬ ‫التخطيط للعمليات اإلنتاجية‬ ‫‪5‬‬
‫من التخطيط لالنتاج علي النظام الداخلي للشركه ( سيستم المتكامل)‬
‫زياده االنتاج بنسبه ‪ %1‬على منتج ببرونه ‪ 100‬كالسيك وببرونه ‪ 150‬كالسيك‬ ‫√‬ ‫هل تم وضع اهداف لقسم الحقن‬ ‫‪6‬‬
‫يوجد تقرير المر شغل ماكينة اسم المنتج حلمة سكاته مشطوفه عدد سعات التشغيل ‪ 36‬عدد االيام ‪4‬‬
‫√‬ ‫هل يوجد متبعة الوامر الشغل لقسم الحقن‬ ‫‪7‬‬
‫العينات ‪ 50‬كمية االنتاج ‪ 9200‬بتاريخ ‪ 4/12/2021‬امر شغل ‪814‬‬
‫يوجد تسجيل لحاالت عدم المطابقة‬ ‫√‬ ‫تسجيل حاالت عدم المطابقة وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية‬ ‫‪8‬‬

‫يوجد تقارير ولكن علي النماذج القديمه بتاريخ ‪ 27/9/2021‬واالكوداد القديمه وال يوجد بها المشرف‬
‫√‬ ‫تمييز المنتجات ‪ /‬الخامات في جميع مراحل اإلنتاج وتقارير تجميع االنتاج‬ ‫‪9‬‬
‫وال مشرف الجوده وال يوجد اعتماد من مدير االنتاج‬
‫ال يوجد مشكلة بتوعية العاملين بالسياسة الجديدة للشركة ولوحظ معرفة العاملين بها ‪.‬‬ ‫√‬ ‫توعية العاملين بسياسة الجودة‬ ‫‪10‬‬
‫يوجد مشاركة من جميع العاملين في تحليل المخاطر‬ ‫√‬ ‫المشاركة في مراجعة وتحديث تحليل المخاطر‬ ‫‪11‬‬

‫التأكد من التزام الجميع بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة وااللتزام‬
‫يتم التأكد من التزام العاملين بتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة‬ ‫√‬ ‫‪12‬‬
‫بمهمات الوقاية الشخصية‬

‫يوجد متابعة النتاج الحقن بتاريخ‪ 11/2021/ 29‬المشرف محمود حسن لماكينة ‪ht1200‬الفني فاطمه‬
‫√‬ ‫‪ 13‬هل يتم متابعة انتاج قسم الحقن‬
‫عيد غطاء كالسيك شفاف عدد ‪ 3740‬الهوالك ‪ 22‬قطعه‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‪%‬‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬
‫توقيع‬ ‫توقيع المراجع علية ‪ :‬ا‪/‬‬ ‫القسم ‪ :‬اإلدارة العليا(مخاطر العمليات‪/‬االطراف المهتمه ‪/‬ممثل االداره ‪)KPIs/‬‬
‫المراجع‪:‬‬
‫نتيجة المراجعة‬
‫التعليق‪/‬الدليل المادي‬ ‫غير‬ ‫اسئلة المراجعة‬ ‫م‬
‫مطابق‬
‫مطابق‬
‫بطاقة وصف وظيفي للمثل اإلدارة‬
‫يوجد بطاقة وصف وظيفي ‪HR-06‬‬ ‫√‬ ‫‪1‬‬

‫توفير الموارد الالزمة لتطبيق النظام وتحسين األداء‬

‫جميع الموارد المطلوبة متوفرة‬ ‫√‬ ‫‪2‬‬

‫توصيل السياسة للعاملين‬

‫يوجد سياسة ومعلنة للجميع وموثقة االصدار االول بتاريخ ‪15/6/2021‬‬ ‫√‬ ‫‪3‬‬

‫وثيقة األهداف‬
‫يوجد أهداف لعام ‪ 2021‬مثل االنتاج زيادة االنتاج ‪%5‬‬ ‫√‬ ‫‪4‬‬

‫متابعة تنفيذ أهداف الجودة‬

‫يوجد متابعة لتنفيذ األهداف مثل المشتريات زيادة الموردين من ‪15/20‬‬ ‫√‬ ‫‪5‬‬

‫شكاوى العمالء وقياس رضا العمالء‬

‫ال يوجد شكاوي ويتم متابعة رضاء العمالء‪5‬عمالء‬ ‫√‬ ‫‪6‬‬

‫مدخالت مراجعة اإلدارة‬

‫يوجد مدخالت المراجعة باإلجراء ‪TMP-06‬‬ ‫√‬ ‫‪7‬‬

‫مخرجات مراجعة اإلدارة‬

‫يوجد مخرجات المراجعة باإلجراء ‪TMP -06‬‬ ‫√‬ ‫‪8‬‬

‫متابعة توصيات مراجعة اإلدارة‬

‫يوجد توصيات لمراجعة اإلدارة‬ ‫√‬ ‫‪9‬‬

‫توصيات بالتحسين‬
‫يوجد توصيات بالتحسين‬ ‫√‬ ‫‪10‬‬

‫قياس أداء العمليات‬

‫يوجد قياس اداء للعمليات‬ ‫√‬ ‫‪11‬‬

‫هل يوجد التزام بمتطلبات الشركه تجاه البيئه والمحافظه عليها‬

‫يوجد التزام من جميع العاملين بالقسم وال يوجد اي مخالفه بيئيه حتي االن‬ ‫√‬ ‫‪12‬‬

‫√‬ ‫تأهيل المراجعين الداخليين‬

‫يوجد تأهيل لالستاذ وائل علي المراجعات الداخلية‬ ‫‪13‬‬

‫يتم مراجعة انشطة الشركة بالكامل‬ ‫√‬ ‫مراعاة مراجعة األنشطة المؤثرة على أداء العمليات‬ ‫‪14‬‬
‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫قائمة المراجعة الداخلية‪%‬‬

‫التاريخ ‪2021 / 12 / 18 :‬‬
‫توقيع‬ ‫توقيع المراجع علية ‪ :‬ا‪/‬‬ ‫القسم ‪ :‬اإلدارة العليا(مخاطر العمليات‪/‬االطراف المهتمه ‪/‬ممثل االداره ‪)KPIs/‬‬
‫المراجع‪:‬‬
‫نتيجة المراجعة‬
‫التعليق‪/‬الدليل المادي‬ ‫اسئلة المراجعة‬ ‫م‬
‫غير مطابق‬ ‫مطابق‬
‫خطة المراجعات الداخلية للجودة‬
‫يوجد خطة للمراجعات لعام ‪2021‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪15‬‬

‫مراجعة جميع أنشطة الشركة‬

‫يتم مراجعة جميع انشطة الشركة‬ ‫‪‬‬ ‫‪16‬‬

‫تقرير المراجعة الداخلية‬

‫يوجد تقرير للمراجعات الداخلية‬ ‫‪‬‬ ‫‪17‬‬

‫متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة‬

‫يوجد متابعة لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية‬ ‫‪‬‬ ‫‪18‬‬

‫إرسال نتيجة المرجعة لممثل اإلدارة لمناقشتها في مراجعة اإلدارة‬

‫يتم ارسال نتيجة المراجعة للمدير العام‬ ‫‪‬‬ ‫‪19‬‬

‫حصر اإلجراءات التصحيحية وإرسالها لرئيس مجلس اإلدارة‬

‫يوجد حصر لإلجراءات لعام ‪2021‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪20‬‬

‫متابعة تنفيذ أهداف الجودة‬

‫يوجد متابعة لتنفيذ االهداف‬ ‫‪‬‬ ‫‪21‬‬

‫تم تحديد االطراف المهتمه الداخليه ومتطلباتها مثل االداره والعاملين‬ ‫‪‬‬ ‫تم تحديد االطراف المهتمه الداخليه‬ ‫‪22‬‬

‫تم تحديد االطراف المهتمه الخارجيه ومتطلباتها مثل العمالء والموردين‬ ‫‪‬‬ ‫تم تحديد االطراف المهتمه الخارجيه‬ ‫‪23‬‬

‫تم تحديد نطاق عمل الشركه في السياسه‬ ‫‪‬‬ ‫تم تحديد نطاق العمل‬ ‫‪24‬‬

‫تم تحديد المخاطر لالقسام مثل المشتريات زياده االسعار للخامات‬ ‫‪‬‬ ‫تم تحديد المخاطر لالقسام‬ ‫‪25‬‬

‫تم تحديد الفرص والمخاطر في سجل تحديد االطراف المهتمه‬ ‫‪‬‬ ‫تم تحديد الفرص والمخاطر‬ ‫‪26‬‬

‫تم قياس اداء عمليات الشركه‬ ‫‪‬‬ ‫تم عمل قياس الداء العمليات لجميع االقسام‬ ‫‪27‬‬

‫تم تدريب ‪ 10‬عامل علي المواصفة‬

‫تم عمل تدريب علي المواصفه ‪ 45001 9001/2015‬و‪14001‬في سبتمبر ‪2021‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪9001/2015‬و‪14001‬و‪45001‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪QAF-03-03‬‬
 ‫شركة ثرى ماس لالستثمارات الصناعية‬

‫‪QAF-03-03‬‬