List 1

RADNO UPUTSTVO PI-P4.2-04_

Listova 4
ZA KONTROLISANJE IZRADE Važi od: 08.10.2014.
POZICIJA U OBIMU 100% Broj kopije

PO
POLITIKA
KVALITETA
PPPPPPP
POSLOVNIK
KVALITETA

PROCEDURA

UPUTSTVO

LISTA ODGOVORNOSTI
Vlasnik procesa R1 informativno
Vlasnik procesa H1 i H2 primarno
Vlasnik procesa P1 informativno
Vlasnik procesa P2 primarno
Vlasnik procesa P3 informativno
Vlasnik procesa P4 primarno

Ime i prezime Funkcija Datum Potpis

Uradio Jovica Mileusnić Predstavnik rukovodstva QMS 29.09.2014.
Proverio Benko Laslo Šef odelenja tehnička priprema 07.10.2014.
Odobrio Vladimir Sedlak Izvršni direktor 80.10.2014.
Odobrio Šćepan miroslav Generalni direktor 80.10.2014.
FK-R1.4-01_0
 Page 2 of 4

1. UVOD
Ovo radno uputstvo sistema menadžmenta kvalitetom definiše način sprovođenja fazne kontrole
izrade pozicija u obimu kontrole od 100% ili drugom propisanom obimu, kad za istim postoji realna
procenjena potreba.
Cilj radnog uputstva je da se primenom njegovih zahteva obezbedi otkrivanje onih delova-pozicija
koji nisu urađeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom kako bi u daljoj fazi izrade podsklopova-
sklopova za planirani proizvoda na montažnu liniju iz RJ Proizvodnja delova mogli da se upute
samo oni delovi-pozicije koji su urađeni u skladu sa zahtevima tehničke dokumentacije.

2. PODRUČJE PRIMENE
Ovo radno uputstvo je obavezno za sve zaposlene radnike fabrike Tatravagonka Bratstvo DOO koji
kroz svoj rad imaju ovim uputstvom propisane obavezne aktivnosti: nadležni tehnolog, fazni
kontrolor, radnik operater za mašinom i njegov neposredni rukovodilac.
Za ukupnu primenu zahteva ovog radnog uputstva i za nadzor nad sistemom propisane kontrole
odgovoran je vlasnik procesa P4.

3. REFERENCE
 Standard ISO 9001:2015- Zahtevi
 SRPS ISO 9000 – Osnove i rečnik
 Politika kvaliteta fabrike Tatravagonka Bratstvo DOO
 Poslovnik kvaliteta fabrike Tatravagonka Bratstvo DOO
 Procedura OS-P4.2-01_ Procedura za upravljanje neusaglašenostima

4. DEFINICIJE I SKRAĆENICE
4.1. DEFINICIJE
 Neusaglašenost – neispunjenje zahteva
 Proizvod – rezultat procesa
 Sledljivost – mogućnost da se sledi istorijat, primena ili lokacija onoga što se razmatra.
Kad se razmatra proizvod sledljivost se može odnositi na: poreklo materijala i delova,
istorijat procesiranja, distribuciju i lokaciju proizvoda posle isporuke

4.2. SKRAĆENICE
 TVBS – Fabrika Tatravagonka Bratstvo DOO
 QMS – sistem menadžmenta kvalitetom TVBS

FK-R1.4-01_0
 Page 3 of 4

5. OPIS AKTIVNOSTI

5.1. DONOŠENJE ODLUKE O POTREBNOM OBIMU KONTROLISANJA 100%

Odluku o donošenju potrebe kontrolisanja određenog broja pozicija na nekom projektu u
obimu 100% pred lansiranje proizvodnje 1.serije donosi Direktor Sektora proizvodnja i tehnika.
Odluka proizlazi iz realne I procenjene potrebe na konkretnom radnom projektu da se
određene pozicije kontrolišu kroz proces proizvodnje u obimu 100%.

5.2. IZRADA SPISKA POZICIJA KOJE SE KONTROLIŠU 100%

Šef odelenja tehnička priprema izdaje radni zadatak nadležnom tehnologu da napravi Spisak
pozicija koje se kontrolišu u obimu 100%.
Nakon izrade radne varijante spiska, isti se na sastanku Sektora proizvodnja i tehnika usaglasi i
donese se odluka o konačnom spisku pozicija koje se kontrolišu u obimu od 100%.
Spisak pozicija koje se kontrolišu 100% izrađuje se na formularu Interni list (IL-R1-01).
Konačni spisak izrađuje nadležni tehnolog, kontroliše ga šef odelenja tehnička priprema , a
potvrđuje ga Direktor Sektora proizvodnja i tehnika.

5.3. SAOPŠTAVANJE POTREBE KONTROLISANJA POZICIJA U OBIMU 100%

Nadležni tehnolog svima u lancu odgovornosti daje uz overu prijema , kao dokaz da su primili
na znanje - Konačni spisak pozicija koje se kontrolišu 100%, i to: Rukovodiocu RJ Proizvodnja
delovai,Rukovodiocu odelenja kvaliteta i jedan primerak za oglasnu tablu u RJ Proizvodnja
delova.

Nadležni tehnolog crteže pozicije koja se kontroliše u obimu 100% (iz konačnog spiska
pozicija) overava pečatom “TVB kontrola 100%” crvene boje sledećeg izgleda:

Pečatom overava crteže koji se nalaze na zaduženju u: odelenju tehnička priprema, u RJ

Proizvodnja delova - po radnim mestima i u odelenju kvaliteta.
Rukovodilac odelenja tehnička priprema priprema obezbeđuje da se isto tako Tehnološke
karte svih pozicija koje se nalaze na Konačnom spisku pozicija koje se kontrolišu 100% overe
vidno sa pečatom “TVB 100%”.

5.4. SPROVOĐENJE KONTROLE 100%

Radnik operater dužan je da kod izrade pozicije izvođenjem konkretne tehnološke operacije
po tehnološkoj karti , poziciju koja se nazi na spisku kontrole 100%, čiji je crtež i tehnološka
karta overena pečatom “TVB kontrola 100%”, sprovede proveru i kontrolu tehnološke
operacije po tehnološkoj karti – premeravanjem kota u obimu 100%.
Nalaz o sprovedenoj kontroli izvršene tehnološke operacije evidentirati ličnim potpisom i
ispisom datuma na samoj tehnološkoj karti , a vodootpornim flomasterom na zadnjem
urađenom radnom komadu.
FK-R1.4-01_0
 Page 4 of 4

Nakon po tehnološkoj karti izvršene zadnje tehnološke operacije –kad je pozicija završena ,
proizvodnja prijavljuje izrađene komade za finalnu kontrolu odelenju kvaliteta.
Finalnu kontrolu sprovodi kontrolor odelenja kvalitet premeravanjem iste.
Ako je nalaz finalne kontrole pozitivan - pozicije su urađena po zahtevima tehnološke karte,
istu kontrolor overava ispisom: “TK”, datum kontrole i ispisom svog imena i prezimena te
svojim ličnim potpisom, a zadnji premereni komad overi ispisom “TK-PRIMLJENO”, datum i
potpis –paraf. Ispis na zadnjem premerenom komadu vrši na vidljivom mestu vodootpornim
flomasterom.

5.5. POSTOJANJE NEUSAGLAŠENOSTI

U slučaju postojanja neusaglašenosti – odstupanja od zadatih zahteva postupiti u skladu sa
Procedurom za rešavanje neusaglašenosti (OS-P4.2-01_).

5.6. DONOŠENJE NOVE ODLUKE O PROMENI NOVOG KONAČNOG SPISKA POZICIJA I

NOVOG OBIMA OBAVEZNOG KONTROLISANJA
Direktor sektora proizvodnja i tehnika na predlog odelenja kvalitet i/ili nadležnog tehnologa
može doneti odluku o promeni Konačnog spiska pozicija i broju pozicija koje se kontrolišu
100% ako se u praksi kroz izradu pozicija na konkretnoj lansiranoj seriji pokaže za takvom
odlukom potreba.
Zahtev za promenu konačnog spiska pozicija se podnosi na obrascu interni list (IL-R1-01).

Isto tako ako postoji realna za promenom obima kontrole, koja proizlazi iz dokazivih
pokazatelja ostvarenog kvaliteta kroz proces izrade pozicija, na predlog odelenja kvalitet i/ili
nadležnog tehnologa Direktor sektora tehnika i proizvodnja donosi odluku o promeni obima
kontrole.Zahtev za promenu obima kontrole se podnosi na obrascu interni list (IL-R1-01).

Tehnika sprovođenja kontrole kvaliteta urađenih pozicija po operacijama i finalno u skladu sa

novodonešenom odlukom je ista kao i za kontrolu u obimu 100%,s tom razlikom što se na
dokumentima koji su overeni pečatom obima kontrole upiše novoodređeni propisani
procenat.

-kraj dokumenta -

FK-R1.4-01_0