RENCANA PROGRAM MUTU PUSKESMAS KEBOAN TAHUN 2021

BULAN
NO KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Ketua Tim Mutu
1 Penyusunan rencana mutu Ö
2 Penyusunan kebijakan mutu Ö
3 Penyusunan Pedoman Mutu Ö
4 Penyusunan indikator mutu Ö
5 Rapat tim mutu Ö Ö Ö Ö
6 Rapat tinjauan manajemen Ö
7 Review Dokumen (SK/Pedoman/Panduan/KAK/SOP/....) Ö Ö Ö
8 Kaji banding Ö
9 Evaluasi kinerja tahun 2020 Ö
II Tim Mutu Admen
1 Penyusunan RUK tahun 2022 Ö
2 Penyusunan RPK tahun 2021 Ö
3 Penyusunan PAK tahun 2021 Ö Ö Ö Ö
4 Penyusunan RUK tahun 2023 Ö
5 Review jenis pelayanan Ö
6 Review dan kesepakatan terhadap visi, misi, dan tata nilai dan budaya organisasi Ö
7 Analisa kebutuhan masyarakat Ö Ö
8 Mengikuti musrenbang kecamatan Ö
9 Penyampaian RUK tahun 2022 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Ö
10 Pertemuan penyusunan peraturan internal puskesmas Ö
11 Sosialisasi peraturan internal puskesmas Ö
12 Analisa SDM Ö
13 Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan SDM (diklat) Ö
14 Pelaksanaan pengembangan SDM melalui diklat eksternal maupun internal Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
 15 Pelaksanaan orientasi karyawan baru (jika ada) Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
16 Melengkapi file kepegawaian Ö
17 Review uraian tugas Ö
18 Review struktur organisasi Ö
19 Ö
Penyusunan program pemeliharaan sarana, prasarana, alat, kendaraan dan lingkungan

20 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Pelaksanaan program pemeliharaan sarana, prasarana, alat, kendaraan dan lingkungan

21 Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan sarana, prasarana, alat, kendaraan dan Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

lingkungan
22 Penyusunan program keamanan lingkungan Puskesmas Ö
23 Pelaksanaan program keamanan lingkungan Puskesmas Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
24 Monitoring pelaksanaan program keamanan lingkungan Puskesmas Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
25 Audit keuangan Ö
26 Review sistem data dan informasi Puskesmas Ö
27 Review PKS (perjanjian kerjasama) dengan pihak ketiga Ö
28 Pembinaan jaringan dan jejaring Ö
29 Pertemuan evaluasi kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring
30 Evaluasi kinerja Puskesmas Ö Ö Ö
31 Pelaporan kinerja tahun 2020 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ö
32 Lokakarya mini Puskesmas Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
33 Lokakarya mini Lintas Sektoral Ö Ö Ö Ö
III Tim Mutu UKM
1 SMD dan MMD Ö
2 Masing-masing pelaksana program UKM menyusun perencanaan kegiatan untuk menyusun Ö
RUK tahun 2022

3 Masing-masing pelaksana program UKM menyusun perencanaan kegiatan untuk menyusun Ö

RUK tahun 2023

4 Masing-masing pelaksana program UKM menyusun perencanaan kegiatan sesuai RPK tahun Ö
2021

5 Masing-masing pelaksana program UKM menyusun perencanaan kegiatan untuk menyusun Ö

PAK tahun 2021
6 Identifikasi Kebutuhan sasaran program Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
 7 Penyusunan jadual kegiatan untuk masing-masing program Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
8 Kesepakatan jadual kegiatan dan sosialisasi kegiatan pada masyarakat dan lintas sector Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
terkait
9 Pelaksanaan kegiatan sesuai RPK Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
10 Konsultasi pimpinan dan para penanggung jawab (sesuai kebutuhan) Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
11 Pertemuan penanggung jawab dan pelaksana untuk koordinasi dan konsultasi Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
12 Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Monitoring kinerja dan pelaksanaan kegiatan (termasuk ketepatan waktu / kesesuaian
13 jadual pelaksanaan, kemudahan akses masyarakat / sasaran, dan penyampaian informasi Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
pada masyarakat / sasaran) oleh penanggung jawab UKM

14 Evaluasi kinerja program UKM Ö Ö

IV Tim Mutu UKP

1 Masing-masing unit pelayanan UKP menyusun perencanaan untuk menyusun RUK tahun Ö
2022

2 Masing-masing unit pelayanan UKP menyusun perencanaan untuk menyusun RUK tahun Ö
2023

3 Masing-masing unit pelayanan UKP menyusun perencanaan untuk menyusun PAK tahun Ö
2021
4 Identifikasi Kebutuhan pelanggan Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
5 Penyusunan indikator mutu Ö
6 Pelaksanaan pelayanan Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
7 Drill emergency UGD, KABER dan Rawat inap Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
8 Pemantauan mutu internal laboratorium Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
9 Pemantauan mutu eksternal laboratorium Ö
10 Pencatatan dan pelaporan indikator mutu Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
11 Monitoring kinerja dan pelaksanaan kegiatan (termasuk indikator mutu) oleh Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
penanggungjawab UKP
12 Evaluasi kinerja pelayanan UKP Ö Ö
V Tim survei dan keluhan pelanggan
1 Penyusunan perencanaan kegiatan Ö
2 Pengumpulan dan analisis umpan balik dari pelanggan, sasaran dan masyarakat (baik dari Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
hasil survey pelanggan, SMD MMD, kotak saran, SMS hot-line, dsb)
 3 Rapat tim keluhan pelanggan Ö Ö Ö
4 Survey kepuasan pelanggan Ö Ö Ö Ö
5 Survey Kepuasan masyarakat Ö
6 Survey Kepuasan sasaran program Ö
VI Tim Manajemen Resiko dan Keselamatan Pasien
1 Penyusunan perencanaan kegiatan Ö
2 Identifikasi dan analisa resiko Ö
3 Pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
4 Rapat tim manajemen resiko dan keselamatan pasien Ö Ö Ö Ö
VII Tim Audit Internal
1 Penyusunan rencana audit internal Ö
2 Pelaksanaan audit internal Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
3 Tindak lanjut audit internal Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
4 Pelaporan hasil audit internal Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
VIII Tim PPI
1 Penyusunan perencanaan kegiatan PPI Ö
2 Pelaksanaan kegiatan PPI Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
3 Pelaksanaan audit PPI Ö Ö Ö
4 Tindak lanjut audit PPI Ö Ö Ö
5 Pelaporan hasil audit PPI Ö Ö Ö
6 Pencatatan dan pelaporan kegiatan PPI Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
 KETERANGAN
12

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
 RENCANA PROGRAM MUTU PUSKESMAS KEBOAN TAHUN 202

NO KEGIATAN
1 2
I Ketua Tim Mutu
1 Penyusunan rencana mutu Ö
2 Penyusunan kebijakan mutu Ö
3 Penyusunan Pedoman Mutu Ö
4 Penyusunan indikator mutu Ö
5 Rapat tim mutu Ö
6 Rapat tinjauan manajemen
7 Review Dokumen (SK/Pedoman/Panduan/KAK/SOP/....)
8 Kaji banding
9 Evaluasi kinerja tahun 2020 Ö
II Tim Mutu Admen
1 Penyusunan RUK tahun 2022 Ö
2 Penyusunan RPK tahun 2021 Ö
3 Penyusunan PAK tahun 2021 Ö
4 Penyusunan RUK tahun 2023
5 Review jenis pelayanan Ö
6 Review dan kesepakatan terhadap visi, misi, dan tata nilai dan budaya organisasi Ö
7 Analisa kebutuhan masyarakat Ö
8 Mengikuti musrenbang kecamatan Ö
9 Penyampaian RUK tahun 2022 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
10 Pertemuan penyusunan peraturan internal puskesmas
11 Sosialisasi peraturan internal puskesmas
12 Analisa SDM Ö
13 Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan SDM (diklat) Ö
14 Pelaksanaan pengembangan SDM melalui diklat eksternal maupun internal Ö
15 Pelaksanaan orientasi karyawan baru (jika ada) Ö Ö
16 Melengkapi file kepegawaian
17 Review uraian tugas Ö
18 Review struktur organisasi

19 Ö
Penyusunan program pemeliharaan sarana, prasarana, alat, kendaraan dan lingkungan

20 Ö
Pelaksanaan program pemeliharaan sarana, prasarana, alat, kendaraan dan lingkungan

21 Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan sarana, prasarana, alat, kendaraan dan Ö

lingkungan
22 Penyusunan program keamanan lingkungan Puskesmas Ö
23 Pelaksanaan program keamanan lingkungan Puskesmas Ö
 24 Monitoring pelaksanaan program keamanan lingkungan Puskesmas Ö
25 Audit keuangan
26 Review sistem data dan informasi Puskesmas
27 Review PKS (perjanjian kerjasama) dengan pihak ketiga
28 Pembinaan jaringan dan jejaring
29 Pertemuan evaluasi kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring
30 Evaluasi kinerja Puskesmas Ö
31 Pelaporan kinerja tahun 2020 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ö
32 Lokakarya mini Puskesmas Ö Ö
33 Lokakarya mini Lintas Sektoral Ö
III Tim Mutu UKM
1 SMD dan MMD Ö
2 Masing-masing pelaksana program UKM menyusun perencanaan kegiatan untuk menyusun Ö
RUK tahun 2022

3 Masing-masing pelaksana program UKM menyusun perencanaan kegiatan untuk menyusun

RUK tahun 2023

4 Masing-masing pelaksana program UKM menyusun perencanaan kegiatan sesuai RPK tahun Ö
2021

5 Masing-masing pelaksana program UKM menyusun perencanaan kegiatan untuk menyusun

PAK tahun 2021
6 Identifikasi Kebutuhan sasaran program Ö Ö
7 Penyusunan jadual kegiatan untuk masing-masing program Ö Ö
8 Kesepakatan jadual kegiatan dan sosialisasi kegiatan pada masyarakat dan lintas sector Ö Ö
terkait
9 Pelaksanaan kegiatan sesuai RPK Ö Ö
10 Konsultasi pimpinan dan para penanggung jawab (sesuai kebutuhan) Ö Ö
11 Pertemuan penanggung jawab dan pelaksana untuk koordinasi dan konsultasi Ö Ö
12 Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Ö Ö
Monitoring kinerja dan pelaksanaan kegiatan (termasuk ketepatan waktu / kesesuaian
13 jadual pelaksanaan, kemudahan akses masyarakat / sasaran, dan penyampaian informasi Ö Ö
pada masyarakat / sasaran) oleh penanggung jawab UKM

14 Evaluasi kinerja program UKM Ö

IV Tim Mutu UKP

1 Masing-masing unit pelayanan UKP menyusun perencanaan untuk menyusun RUK tahun Ö
2022

2 Masing-masing unit pelayanan UKP menyusun perencanaan untuk menyusun RUK tahun
2023

3 Masing-masing unit pelayanan UKP menyusun perencanaan untuk menyusun PAK tahun
2021
4 Identifikasi Kebutuhan pelanggan Ö Ö
5 Penyusunan indikator mutu Ö
6 Pelaksanaan pelayanan Ö Ö
7 Drill emergency UGD, KABER dan Rawat inap Ö Ö
8 Pemantauan mutu internal laboratorium Ö Ö
 9 Pemantauan mutu eksternal laboratorium
10 Pencatatan dan pelaporan indikator mutu Ö Ö
11 Monitoring kinerja dan pelaksanaan kegiatan (termasuk indikator mutu) oleh Ö Ö
penanggungjawab UKP
12 Evaluasi kinerja pelayanan UKP Ö
V Tim survei dan keluhan pelanggan
1 Penyusunan perencanaan kegiatan Ö
2 Pengumpulan dan analisis umpan balik dari pelanggan, sasaran dan masyarakat (baik dari Ö Ö
hasil survey pelanggan, SMD MMD, kotak saran, SMS hot-line, dsb)
3 Rapat tim keluhan pelanggan
4 Survey kepuasan pelanggan Ö
5 Survey Kepuasan masyarakat
6 Survey Kepuasan sasaran program
VI Tim Manajemen Resiko dan Keselamatan Pasien
1 Penyusunan perencanaan kegiatan Ö
2 Identifikasi dan analisa resiko Ö
3 Pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien Ö Ö
4 Rapat tim manajemen resiko dan keselamatan pasien Ö
VII Tim Audit Internal
1 Penyusunan rencana audit internal Ö
2 Pelaksanaan audit internal
3 Tindak lanjut audit internal
4 Pelaporan hasil audit internal
VIII Tim PPI
1 Penyusunan perencanaan kegiatan PPI Ö
2 Pelaksanaan kegiatan PPI Ö Ö
3 Pelaksanaan audit PPI
4 Tindak lanjut audit PPI
5 Pelaporan hasil audit PPI
6 Pencatatan dan pelaporan kegiatan PPI Ö Ö
S KEBOAN TAHUN 2021

BULAN
KETERANGAN
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ö Ö Ö
Ö Ö
Ö Ö Ö Ö
Ö

Ö Ö Ö
Ö Ö

Ö
Ö
Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
 Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö
Ö Ö
Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö