增值税及附加税费申报表

（一般纳税人适用）

　　　　根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填
写本表，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自 2020-12-01至 2020-12-31 填表日期： 2021-01-18 金额单位：元至角分
纳税人识
91330109341942717Y 所属行业 投资与资产管理
别号
浙江省杭州市 浙江省杭州市
萧山区经济技 萧山区经济技
纳税人名 杭州弘程科技有
法定代表人姓名 褚益龙 注册地址 术开发区启迪 生产经营地址 术开发区启迪
称 限公司
路198号B3-00 路198号B3-00
3室 3室
开户银行 杭州联合农村商
登记注册 私营有限责任
及 业银行股份有限 201000140968126 电话号码
类型 公司
帐号 公司新世纪支行
一般项目 即征即退项目
项　　　 目 栏次
本月数 本年累计 本月数 本年累计
（一）按适用税
1 0 118200636.11 0 0
率计税销售额
其中：应税货物
2 0 118200636.11 0 0
销售额
应税劳务销售额 3 0 0 0 0
纳税检查调整的
4 0 0 0 0
销售额
（二）按简易办
5 0 0 0 0
法计税销售额
销售额 其中：纳税检查
6 0 0 0 0
调整的销售额
（三）免、抵、
退办法出口销售 7 0 0 ── ──
额
（四）免税销售
8 0 0 ── ──
额
其中：免税货物
9 0 0 ── ──
销售额
免税劳务销售额 10 0 0 ── ──
销项税额 11 0 12060415.09 0 0
进项税额 12 397.02 12055767.98 0 0
上期留抵税额 13 778.08 0 0 ──
进项税额转出 14 0 0 0 0
免、抵、退应退
15 0 0 ── ──
税额
按适用税率计算
的纳税检查应补 16 0 0 ── ──
缴税额
17＝12+13－14－
应抵扣税额合计 1175.1 ── 0 ──
15＋16
税款计算 18（如17<11，则
实际抵扣税额 为17，否则为11 0 0 0 0
）
应纳税额 19＝11－18 0 0 0 0
期末留抵税额 20＝17－18 1175.1 0 0 ──
简易计税办法计
21 0 0 0 0
算的应纳税额
按简易计税办法
 计算的纳税检查 22 0 0 ── ──
应补缴税额
应纳税额减征额 23 0 0 0 0
应纳税额合计 24＝19+21－23
期初未缴税额（
25 0 0 0 0
多缴为负数）
实收出口开具专
26 0 0 ── ──
用缴款书退税额
本期已缴税额 27＝28+29+30+31 0 0 0 0
①分次预缴税额 28 0 ── 0 ──
②出口开具专用
29 0 ── ── ──
缴款书预缴税额
③本期缴纳上期
30 0 0 0 0
应纳税额
④本期缴纳欠缴
31 0 0 0 0
税额
税款缴纳 期末未缴税额（ 32＝24+25+26-27 0 0 0 0
多缴为负数）
其中：欠缴税额
33＝25+26-27 0 ── 0 ──
（≥0）
本期应补（退）
34＝24-28-29 0 ── 0 ──
税额
即征即退实际退
35 ── ── 0 0
税额
期初未缴查补税
36 0 0 ── ──
额
本期入库查补税
37 0 0 ── ──
额
期末未缴查补税
38=16+22+36-37 0 0 ── ──
额
城市维护建设税
本期应补（退） 39 ── ──
税额
教育费附加本期
附加税费 40 ── ──
应补（退）税额
地方教育附加本
期应补（退）税 41 ── ──
额
授权声明:　本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。

纳税人（签章）: 年 月 日

　　　
受理人：
经办人：
受理税务机关（章）：
经办人身份证号：
代理机构签章
受理日期: 年 月 日
代理机构统一社会信用代码：
 增值税及附加税费申报表附列资料（一）

（本期销售情况明细）

税款所属时间：自 2020-12-01至 2020-12-31

纳税人名称（公章）：杭州弘程科技有限公司 金额单位：元（列至角分）
开具增值税 开具其他发 纳税检查调 服务
未开具发票 合计 扣除后
专用发票 票 整 、不
动产
和无
形资
产扣 含税(
销项( 销项( 销项( 销项( 销项( 销项(
销售 销售 销售 销售 销售 价税 除项 免税)
应纳) 应纳) 应纳) 应纳) 应纳) 应纳)
额 额 额 额 额 合计 目本 销售
税额 税额 税额 税额 税额 期实 额 税额
际扣
除金
项目及栏次 额
14=13
÷(10
0%
+税率
9=1+3 10=2+ 11=9+ 13=11 或征
1 2 3 4 5 6 7 8 12
+5+7 4+6+8 10 -12 收
率)×
税率
或征
收率
13%税
率的货
物及加
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ── ── ── ──
工修理
修配劳
务
13%税
率的服
务、不
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
动产和
无形资
全部征 产
税项目 9%税率
的货物
及加工 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ── ── ── ──
一、一 修理修
般计税 配劳务
方法计 9%税率
税 的服务
、不动 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产和无
形资产
6%税率 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
即征即
退货物
及加工 6 ── ── ── ── ── ── ── ── 0 0 ── ── ── ──
修理修
其中： 配劳务
即征即
退项目 即征即
退服务
、不动 7 ── ── ── ── ── ── ── ── 0 0 0 0 0 0
产和无
形资产
 6%征收
8 0 0 0 0 0 0 ── ── 0 0 ── ── ── ──
率
5%征收
率的货
物及加
9a 0 0 0 0 0 0 ── ── 0 0 ── ── ── ──
工修理
修配劳
务
5%征收
率的服
务、不
9b 0 0 0 0 0 0 ── ── 0 0 0 0 0 0
动产和
无形资
产
4%征收
10 0 0 0 0 0 0 ── ── 0 0 ── ── ── ──
率
全部征 3%征收
税项目 率的货
物及加
11 0 0 0 0 0 0 ── ── 0 0 ── ── ── ──
工修理
二、简 修配劳
易计税 务
方法计 3%征收
税 率的服
务、不
12 0 0 0 0 0 0 ── ── 0 0 0 0 0 0
动产和
无形资
产
预征率
13a 0 0 0 0 0 0 ── ── 0 0 0 0 0 0
a%
预征率
13b 0 0 0 0 0 0 ── ── 0 0 0 0 0 0
b%
预征率
13c 0 0 0 0 0 0 ── ── 0 0 0 0 0 0
c%%
即征即
退货物
及加工 14 ── ── ── ── ── ── ── ── 0 0 ── ── ── ──
修理修
其中： 配劳务
即征即
退项目 即征即
退服务
、不动 15 ── ── ── ── ── ── ── ── 0 0 0 0 0 0
产和无
形资产
货物及加工修
16 ── ── 0 ── 0 ── ── ── 0 ── ── ── ── ──
三、免 理修配劳务
抵退税 服务、不动产
17 ── ── 0 ── 0 ── ── ── 0 ── 0 0 0 ──
和无形资产
货物及加工修
18 0 0 0 ── 0 ── ── ── 0 ── ── ── ── ──
四、免 理修配劳务
税 服务、不动产
19 ── ── 0 ── 0 ── ── ── 0 ── 0 0 0 ──
和无形资产
 增值税及附加税费申报表附列资料（二）

（本期进项税额明细）

税款所属时间：自 2020-12-01至 2020-12-31

纳税人名称（公章）：杭州弘程科技有限公司 金额单位：元（列至角分）
一、申报抵扣的进项税额
项　　目 栏　次 份　数 金　额 税　额
（一）认证相符的增值税专用发票 1=2+3 1 6616.98 397.02
其中：本期认证相符且本期申报抵扣 2 1 6616.98 397.02
前期认证相符且本期申报抵扣 3 0 0 0
（二）其他抵扣凭证 4=5~8b 0 0 0
其中：海关进口增值税专用缴款书 5 0 0 0
农产品收购发票或者销售发票 6 0 0 0
代扣代缴税收缴款凭证 7 0 ── 0
加计扣除农产品进项税额 8a ── ── 0
其他 8b 0 0 0
（三）本期用于购建不动产的扣税凭证 9 0 0 0
（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 10 ── ── 0
（五）外贸企业进项税额抵扣证明 11 ── ── 0
当期申报抵扣进项税额合计 12=1+4+11 1 6616.98 397.02
二、进项税额转出额
项　　目 栏　次 税　额
本期进项税额转出额 13=14~23 0
其中：免税项目用 14 0
集体福利、个人消费 15 0
非正常损失 16 0
简易征收办法征税项目用 17 0
免抵退税办法不得抵扣的进项税额 18 0
纳税检查调减进项税额 19 0
红字专用发票信息表注明的进项税额 20 0
上期留抵税额抵减欠税 21 0
上期留抵税额退税 22 0
异常凭证转出进项税额 23a
其他应作进项税额转出的情形 23b 0
三、待抵扣进项税额
项　　目 栏　次 份　数 金　额 税　额
（一）认证相符的增值税专用发票 24 ── ── ──
期初已认证相符但未申报抵扣 25 0 0 0
本期认证相符且本期未申报抵扣 26 0 0 0
期末已认证相符但未申报抵扣 27 0 0 0
其中：按照税法规定不允许抵扣 28 0 0 0
（二）其他抵扣凭证 29=30~33 0 0 0
其中：海关进口增值税专用缴款书 30 0 0 0
农产品收购发票或者销售发票 31 0 0 0
代扣代缴税收缴款凭证 32 0 ── 0
其他 33 0 0 0
　 34
四、其他
项　　目 栏　次 份　数 金　额 税　额
本期认证相符的增值税专用发票 35 1 6616.98 397.02
代扣代缴税额 36 ── ── 0
 增值税及附加税费申报表附列资料（三）

（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

税款所属时间：自 2020-12-01至 2020-12-31

纳税人名称（公章）：杭州弘程科技有限公司 金额单位：元（列至角分）
服务、不动产和无形资产扣除项目
本期服务、不动
产和无形资产价
税合计额（免税 本期应扣除金 本期实际扣除
期初余额 本期发生额 期末余额
销售额） 额 金额
项目及栏次

5(5≤1且5≤4
1 2 3 4=2+3 6=4-5
)
13%税率的项
1 0 0 0 0 0 0
目
9%税率的项目 2 0 0 0 0 0 0
6%税率的项目
（不含金融商 3 0 0 0 0 0 0
品转让）
6%税率的金融
4 0 0 0 0 0 0
商品转让项目
5%征收率的项
5 0 0 0 0 0 0
目
3%征收率的项
6 0 0 0 0 0 0
目
免抵退税的项
7 0 0 0 0 0 0
目
免税的项目 8 0 0 0 0 0 0
 增值税及附加税费申报表附列资料（四）

（税额抵减情况表）

税款所属时间：自 2020-12-01至 2020-12-31

纳税人名称（公章）：杭州弘程科技有限公司 金额单位：元（列至角分）
一、税额抵减情况
本期应抵减税 本期实际抵减
期初余额 本期发生额 期末余额
序号 抵减项目 额 税额
1 2 3=1+2 4≤3 5=3-4
增值税税控系
1 统专用设备费 280 0 280 0 280
及技术维护费
分支机构预征
2 0 0 0 0 0
缴纳税款
建筑服务预征
3 0 0 0 0 0
缴纳税款
销售不动产预
4 0 0 0 0 0
征缴纳税款
出租不动产预
5 0 0 0 0 0
征缴纳税款
二、加计抵减情况
本期实际抵减
期初余额 本期发生额 本期调减额 本期可抵减额 期末余额
序号 加计抵减项目 税额
1 2 3 4=1+2-3 5 6=4-5
一般项目加计
6 0 0 0 0 0 0
抵减额计算
即征即退项目
7 加计抵减额计 0 0 0 0 0 0
算
8 合计 0 0 0 0 0 0