Professional Documents
Culture Documents
Odluka o Zavrsnom Racunu Budzeta Grada Loznice Za 2019. Godinu - 21-20-16.09
Odluka o Zavrsnom Racunu Budzeta Grada Loznice Za 2019. Godinu - 21-20-16.09
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 2.
Укупни приходи и примања из других извора су 66.697 хиљада динара (из буџета
Републике je трансферисано 8.744 хиљада динара).
Члан 3.
1
Члан 4.
2
Ознака Број Опис 2018 2019
Оп Конта
1224 311400 Финансијска имовина 78.417 77.403
1225 311500 Извори новчаних средстава 26.221 27.404
1227 311700 Пренета неутрошена средства из 24.708 36.289
ранијих година
1228 311900 Остали сопствени извори 0 0
1229 321121 Вишак прихода – суфицит 134.362 246.760
1231 321311 Нераспоређени вишак прихода из 39.638 13.244
ранијих година
1232 321312 Дефицит из ранијих година 0 0
1239 Укупна пасива 4.253.458 4.563.052
1240 352000 Ванбилансна пасива 1.450 47.129
Члан 5.
3
Из буџета Из других Консолидовано
извора
- Дела пренетих неутрошених средстава 0 0 0
из ранијих година коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године;
у 000 динара
Ознака Конто Опис 2018 2019
оп
2001 Текући приходи и примања од продаје 1.928.436 2.203.590
нефинансијске имовине (2002 + 2106)
2002 700000 Текући приходи 1.922.992 2.107.291
2003 710000 Порези 1.065.880 1.229.741
2057 730000 Донације и трансфери 619.422 632.262
2069 740000 Други приходи 221.917 230.163
2094 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 15.773 15.125
2099 780000 Трансфери између буџетских корисника на истом 0 0
нивоу
2106 800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 5.444 96.299
2107 810000 Примања од продаје основних средстава 12 1
2114 820000 Примања од продаје залиха 5.432 5.786
2131 Текући расходи и издаци за нефинансијску 1.987.656 1.987.656
имовину
2124 840000 Примања од продаје природне имовине 0 90.512
2132 400000 Текући расходи 1.719.671 1.910.242
2133 410000 Расходи за запослене 422.003 465.528
2155 420000 Коришћење услуга и роба 759.166 886.558
2200 430000 Амортизација и употреба средстава за рад 0 0
2215 440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1.476 688
4
Ознака Конто Опис 2018 2019
оп
2239 450000 Субвенције 70.071 66.512
2252 460000 Донације, дотације и трансфери 254.594 267.830
2268 470000 Социјално осигурање и социјална заштита 123.332 109.489
2283 480000 Остали расходи 89.029 113.637
2300 500000 Издаци за нефинансијску имовину 267.985 182.878
2301 510000 Основна средства 262.217 178.589
2323 520000 Залихе 4.309 4.289
2332 530000 Драгоцености 0 0
2335 540000 Природна имовина 1.459 0
Утврђивање резултата пословања
2346 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит 0 110.470
2347 Мањак прихода и примања - буџетски дефицит 59.220 0
2348 Кориговање вишка, односно мањка прихода и 207.014 149.255
примања
2349 Део нераспоређеног вишка прихода и примања 207.014 149.255
из ранијих година који је коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
2350 Део новчаних средстава амортизације који је 0 0
коришћен за набавку нефинансијске имовине
2351 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих 0 0
година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
2352 Износ расхода и издатака за нефинансијску 0 0
имовину, финансираних из кредита
2353 Износ приватизационих примања коришћен за 0 0
покриће
расхода и издатака текуће године
2354 Покриће извршених издатака из текућих прихода 12.937
и примања
2355 Утрошена средства текућих прихода и примања 13.432 12.937
од продаје нефинансијске имовине за отплату
обавеза по кредитима
2356 Утрошена средства текућих прихода и примања 13.432 0
од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине
2357 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 134.362 246.788
2358 321122 Мањак прихода и примања - дефицит 0 0
2359 Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос 134.362 246.760
у наредну годину)
2360 Део вишка прихода и примања наменски 33.486 27.548
опредељен за наредну годину
2361 Нераспоређени део вишка прихода и примања за 100.876 219.212
пренос у наредну годину
5
Члан 6.
У 000 динара
Опис Економска Средства Средства Укупна
класификација из буџета из других средства
извора
1 2 3 4 5
А. РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и 2.136.894 66.696 2.203.590
примања од продаје
нефинансијске имовине
1.1 Текући приходи 7 2.046.381 60.190 2.107.291
1.2 Примања од продаје 8 90.513 5.786 96.299
нефинансијске имовине
2. Укупни расходи и издаци 2.042.285 50.835 2.093.120
за набавку нефинансијске
имовине
2.1 Текући расходи 4 1.873.348 36.894 1.910.242
2.2 Издаци за нефинансијску 5 168.937 13.941 182.878
имовину
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1-2) (7+8)-(4+5) 94.609 15.861 110.470
3. Издаци за набавку 62 0 0 0
финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних
политика)
4. Примања од продаје 92 1.287 0 1.287
финансијске имовине
(категорије 92 осим 9211, 9219,
9221, 9227,9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ 95.896 15.861 111.757
СУФИЦИТ
6
Опис Економска Средства Средства Укупна
класификација из буџета из других средства
извора
1 2 3 4 5
6. Примања од продаје 92 79 0 79
финансијске имовине
(9211, 9219, 9221, 9227,9228)
7. Издаци за отплату 61 12.937 0 12.937
главнице
8. Издаци за набавку 62 0 0 0
финансијске имовине која није
у циљу спровпђења јавних
политика
9. Неутрошена средства из 0 0 0
претходних година
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 83.038 15.861 98.899
Члан 7.
7
15182 К.О. ЛОЗНИЦА у износу од 6.533 хиљада динара на основу Уговора између
Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републоке Србије бр. 351-01-
113/2019-01 од 30.9.2019. године и Града Лознице бр. 508/2019-I од 25.09.2019.
године и Анекса Уговора Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе
Републоке Србије бр. 351-01-113/2019-01 од 06.12.2019. године и Града Лознице
бр. 652/2019-I од 04.12.2019.године;
за финансирање спровођења Оперативног плана Мобилног тима за инклузију
Рома Града за 2019. годину у износу од 210 хиљада динара на основу Уговора
о донацији финансијских средстава за кофинансирање спровођења
Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома Града Лозница за 2019.
годину између Сталне конференције градова иопштина – Савез градова и
општина Србије (бр. 659/7 од 19.09.2019. године) и Града Лознице (бр.
502/2019-I од 19.09.2019.године) ;
б. дела нераспоређеног вишка прихода- буџетског суфицита у износу од
216.826 хиљада динара који ће бити распоређен Одлуком о ребалансу буџета
града Лознице за 2020. годину
Члан 8.
8
(образац 3 са структуром)
Члан 9.
(образац 4 са структуром)
9
Ознака Број Опис 2018 2019
оп конта
4124 840000 Примања од продаје природне имовине 0 90.512
10
Члан 10.
11
(образац 5 са структуром) у 000 динара
12
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
5107 810000 100 1 1
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
5114 820000 6,404 5,786 5,786
ЗАЛИХА
ПРИМАЊАОД ПРОДАЈЕ
5124 840000 91.000 90.512 90.512
ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И
5131 900000 5,300 1,366 1,366
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
5132 910000 0 0 0
ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
5151 920000 ФИНАНСИЈСКЕ 5,300 1,366 1,366
ИМОВИНЕ
УКУПНИ ПРИХОДИ И
5171 2,326,172 2,204,956 8,744 2,138,260 29.226 28,726
ПРИМАЊА
13
5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2,186,860 1,910,242 5.486 1,873,348 6,986 24,422
5196 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1004,358 886,558 5,371 854,533 6,986 19,668
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА
5241 430000 0 0 0 0 0 0
СРЕДСТАВА ЗА РАД
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
5256 440000 990 688 0 688 0 0
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
5280 450000 СУБВЕНЦИЈЕ 73,569 66,512 0 66,512 0 0
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
5293 460000 305,863 267,830 0 267,827 0 3
ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
5309 470000 166,292 109,489 0 109,489 0 0
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
5324 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 127,918 113,637 0 113,582 0 55
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
5341 500000 328,667 182,878 3.258 168,937 7,087 3,596
ИМОВИНУ
5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 317,572 178,589 3.258 168,128 7,087 116
14
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
5413 620000 0 0 0 0 0 0
ИМОВИНЕ
5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2,528,727 2,106,057 8,744 2,055.222 14,073 28,018
15
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
5441 600000 13,200 12,937 12,937
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
5442 ВИШАК ПРИМАЊА
5443 МАЊАК ПРИМАЊА 7,900 11,571 11,571
ВИШАК НОВЧАНИХ
5444 98.899 83.038 15.153 708
ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ
5445 202,555 0 0 0 0
ПРИЛИВА
16
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.
Преглед укупно планираних и извршених текућих расхода и издатака по организационој, функционалној и економској класификацији
за период 01.01.-31.12.2019.
План Извршење
Програмска класификација
проценат извршења
класификација
Економска
Функција
Глава
ОПИС буџет 2019 осталих укупно 2019 I - XII осталих укупно 2019 одступање
извора буџета 2019 извора
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК
1 110 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ПОМОЋНИЦИ
110 2101 Програм 16
2101- Програмска активност 0002
110
0002
Извршни и законодавни органи,
110 финансијски и фискални послови и
спољни послови
110 411 Плате и додаци запослених 11,267,200 0 11,267,200 9,921,672 0 9,921,672 1,345,528 88%
110 412 Социјални доприноси на терет 2,018,800 0 2,018,800 1,622,572 0 1,622,572 396,228 80%
17
послодавца
110 414 Социјална давања запосленима 200,000 0 200,000 22,222 22,222 177,778 11%
110 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000 0 100,000 51,400 0 51,400 48,600 51%
Награде запосленима и остали
110 416 80,000 0 80,000 60,547 0 60,547 19,453 76%
посебни расходи
110 421 Стални трошкови 100,000 0 100,000 49,856 0 49,856 50,144 50%
110 422 Трошкови путовања 300,000 0 300,000 22,217 0 22,217 277,783 7%
110 423 Услуге по уговору 100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0%
465 Остале донације, дотације и 723,800 0 723,800 723,640 0 723,640 100
110 160
трансфери. %
Извори финансирања за раздео 1.: 0
0
01 Приходи из буџета 14,889,800 0 14,889,800 12,474,126 0 12,474,126 2,415,674 84%
Укупно за раздео 1.: 14,889,800 0 14,889,800 12,474,126 0 12,474,126 2,415,674 84%
18
трансфери.
Извори финансирања за раздео 2.:
19
Укупно за раздео 3: 25,374,863 0 25,374,863 22,876,269 0 22,876,269 2,498,594 90%
4 4 130 ГРАДСКА УПРАВА (05920)
130 0602 ПРОГРАМ 15
0602- Програмска активност 0001
130
0001
130 Опште услуге
130 411 Плате и додаци запослених 166,949,800 0 166,949,800 153,201,297 0 153,201,297 13,748,503 92%
Социјални доприноси на терет
130 412 30,188,300 0 30,188,300 26,275,778 0 26,275,778 3,912,522 87%
послодавца
130 413 Накнаде у натури 500,000 0 500,000 366,194 0 366,194 133,806 73%
130 414 Социјална давања запосленима 7,600,000 500,000 8,100,000 7,440,064 0 7,440,064 159,936 98%
130 415 Накнаде за запослене 4,300,000 300,000 4,600,000 3,675,246 0 3,675,246 624,754 85%
Награде, бонуси и остали посебни 100
130 416 1,418,000 0 1,418,000 1,416,146 0 1,416,146 1,854
расходи %
130 421 Стални трошкови 32,782,000 20,000 32,802,000 29,400,275 1,692 29,401,967 3,381,725 90%
130 422 Трошкови путовања 500,000 0 500,000 350,079 0 350,079 149,921 70%
130 423 Услуге по уговору 99,700,000 12,736,676 112,436,676 84,240,239 3,673,241 87,913,480 15,459,761 84%
130 424 Специјализоване услуге 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0%
Текуће поправке и одржавање (услуге
130 425 3,600,000 0 3,600,000 3,188,110 0 3,188,110 411,890 89%
и материјали)
130 426 Материјал 17,000,000 986,813 17,986,813 16,501,214 36,308 16,537,522 498,786 97%
130 444 Пратећи трошкови задуживања. 50,000 0 50,000 0 0 0 50,000 0%
465 Остале донације, дотације и 11,572,000 0 11,175,133 0
130 11,572,000 11,175,133 396,867 97%
трансфери.
Накнаде за социјалну заштиту из
130 472 0 652,180 652,180 0 0 0
буџета
482 Порези, обавезне таксе и казне 7,800,000 0 7,800,000 6,997,793 0 6,997,793
130 наметнуте од једног нивоа власти 802,207 90%
другом
Укупно за пројекат: 7,800,000 0 7,800,000 6,997,793 0 6,997,793 802,207 90%
Порези, обавезне таксе и казне
130 482 наметнуте од једног нивоа власти 2,000,000 0 2,000,000 1,120,031 0 1,120,031 879,969 56%
другом
20
Новчане казне и пенали по решењу
130 483 25,600,000 0 25,600,000 25,331,359 0 25,331,359 268,641 99%
судова и судских тела
Накнада штете за повреде или штету
130 484 насталу услед елементарних непогода 500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0%
или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету
130 485 нанету од стране државних органа 11,330,000 0 11,330,000 11,187,653 0 11,187,653 142,347 99%
130 512 Машине и опрема 9,000,000 10,188,718 19,188,718 2,000,712 3,465,907 5,466,619 6,999,288 22%
130 515 Нематеријална имовина 200,000 3,151,975 3,351,975 180,000 0 180,000 20,000 90%
Укупно за Програм 15 433,590,100 28,536,362 462,126,462 384,047,323 7,177,148 391,224,471 49,542,777 89%
1501 Програм 3
1501- Програмска активност 0003
0003
Пројекат: "Моја идеја за мој Град"
Нематеријална имовина 100
130 472 700,000 700,000 700,000 0 700,000 0
%
Укупно за Програм 3 100
700,000 0 700,000 700,000 0 700,000 0
%
21
15 Неутрошена средства донација из 525,826 525,826 273,646 273,646
претходних година
56 Финансијска помоћ ЕУ 13,037,577 13,037,577 0 0
Укупно за функцију 130: 434,290,100 28,536,362 462,826,462 384,747,323 7,177,148 391,924,471 49,542,777 89%
22
01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000 7,892,323 0 7,892,323 2,107,677 79%
Укупно за функцију 130: 10,000,000 0 10,000,000 7,892,323 0 7,892,323 2,107,677 79%
Јавни ред и безбедност
360
0602 ПРОГРАМ 15
0602- Програмска активност 0001
0001
360
360 Услуге јавног реда и безбедности
Услуге по уговору 100
360 423 6,150,000 0 6,150,000 6,134,540 0 6,134,540 15,460
%
425 Текуће поправке и одржавање (услуге 150,000 150,000 0 0
360 150,000 0%
и материјали)
360 426 Материјал 403,000 403,000 59,000 59,000 344,000 15%
Пројекат: Изградња пасареле
360 511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 0%
Укупно за Пројекат: 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0%
360 511 Зграде и грађевински објекти 600,000 600,000 0 0 600,000 0%
360 512 Машине и опрема 15,503,000 15,503,000 8,417,720 8,417,720 7,085,280 54%
Извори финансирања за функцију
360
360:
23
кредиторима
Извори финансирања за функцију
170
170:
24
08 Донације од невладиних организација 0 400,000 400,000 0 0 0
и појединаца
13 Нераспоређени вишак прихода из 8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000
ранијих година
15 Неутрошена средства донација из 0 525,826 525,826 0 273,646 273,646
претходних година
56 Финансијска помоћ ЕУ 0 13,037,577 13,037,577 0 0 0
Свега: 523,596,100 28,536,362 552,132,462 449,999,197 7,177,148 457,176,345 73,596,903 86%
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И
4.1.
ЗДРАВСТВО (70406)
010 0901 ПРОГРАМ 11
0901-
010 Програмска активност 0001
0001
010 Класа 010 - Болест и инвалидност:
Донације невладиним организацијама 100
010 481 3,500,000 0 3,500,000 3,484,764 0 3,484,764 15,236
%
Извори финансирања за функцију
010:
25
0901- Накнаде за социјалну заштиту из
020 472 буџета 20,280,000 0 20,280,000 18,720,000 0 18,720,000 1,560,000 92%
0001
Извори финансирања за функцију
020
020:
0901 ПРОГРАМ 11
0901- Програмска активност 0008
0008
Класа 040 - Породица и деца (ИУ)
040
обухвата:
040 463 Трансфери осталим нивоима власти 4,590,487 0 4,590,487 3,457,307 0 3,457,307 1,133,180 75%
Текуће донације и трансфери осталим
4631 4,590,487 0 4,590,487 3,457,307 0 3,457,307 1,133,180 75%
нивоима власти
Програмска активност 0007
0901- Накнаде за социјалну заштиту из
040 472 буџета 75,000,000 0 75,000,000 51,737,925 0 51,737,925 23,262,075 69%
0007
Извори финансирања за функцију
040
040:
0901 ПРОГРАМ 11
0901 Програмска активност 0001
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на
другом месту
26
Накнаде за социјалну заштиту из
0901- 100
070 472 буџета за избегла и интерно расељена 16,825,000 0 16,825,000 16,794,999 0 16,794,999 30,001
0001 %
лица
0901- Донације невладиним
070 481 организацијама-Црвени крст 14,415,000 0 14,415,000 14,085,300 14,085,300 329,700 98%
0005
Извори финансирања за функцију
070:
27
090:
1801 ПРОГРАМ 12
Програмска активност 0002
740 Услуге јавног здравства
1801- Услуге по уговору
740 423 2,322,000 0 2,322,000 2,105,221 0 2,105,221 216,779 91%
0002
Програмска активност 0001
1801- Дотације организацијама обавезног 100
740 464 социјалног осигурања 2,322,000 0 2,322,000 2,321,940 0 2,321,940 60
0001 %
Извори финансирања за функцију
740:
28
Предшколско образовање
911 411 Плате и додаци запослених 140,200,000 0 140,200,000 136,654,525 0 136,654,525 3,545,475 97%
Социјални доприноси на терет
911 412 25,100,000 0 25,100,000 23,436,250 0 23,436,250 1,663,750 93%
послодавца
911 413 Накнаде у натури 250,000 0 250,000 172,024 0 172,024 77,976 69%
911 414 Социјална давања запосленима 460,000 600,000 1,060,000 39,137 0 39,137 420,863 9%
911 415 Накнаде за запослене 6,500,000 0 6,500,000 5,794,045 0 5,794,045 705,955 89%
Награде, бонуси и остали посебни
911 416 1,340,000 0 1,340,000 1,301,748 0 1,301,748 38,252 97%
расходи
911 421 Стални трошкови 20,198,000 2,000 20,200,000 12,616,164 1,851 12,618,015 7,581,836 62%
Трошкови путовања
911 422 1,320,000 0 1,320,000 990,531 0 990,531 329,469 75%
911 423 Услуге по уговору 1,950,000 0 1,950,000 1,276,968 0 1,276,968 673,032 65%
911 424 Специјализоване услуге 1,340,000 0 1,340,000 798,410 0 798,410 541,590 60%
Текуће поправке и одржавање (услуге
911 425 2,700,000 0 2,700,000 2,114,777 0 2,114,777 585,223 78%
и материјали)
911 426 Материјал 19,802,000 328,000 20,130,000 14,508,753 99,465 14,608,218 5,293,247 73%
911 441 Отплата домаћих камата 30,000 0 30,000 14,046 0 14,046 15,954 47%
911 444 Пратећи трошкови задуживања. 10,000 10,000 0 10,000 0%
465 Остале донације, дотације и 10,700,000 0 10,700,000 10,078,788 0
911 10,078,788 621,212 94%
трансфери.
Порези, обавезне таксе и казне
911 482 наметнуте од једног нивоа власти 200,000 0 200,000 72,253 0 72,253 127,747 36%
другом
Новчане казне и пенали по решењу
911 483 100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0%
судова
485 Накнада штете за повреде или штету 50,000 0 50,000 0
911 нанету од стране државних органа 0 50,000 0%
911 511 Зграде и грађевински објекти 9,525,000 2,760,000 12,285,000 9,021,815 2,659,019 11,680,834 503,185 95%
911 512 Машине и опрема 3,425,000 0 3,425,000 3,233,916 0 3,233,916 191,084 94%
Отплата главнице домаћим
911 611 200,000 0 200,000 198,925 0 198,925 1,075 99%
кредиторима
Извори финансирања за функцију
29
911:
2002 ПРОГРАМ 9
2002- Програмска активност 0001
0001
912 Основно образовање
912 423 Услуге по уговору 350,000 350,000 159,494 159,494 190,506 46%
912 463 Трансфери осталим нивоима власти 177,527,700 0 177,527,700 151,221,382 0 151,221,382 26,306,318 85%
Текуће донације и трансфери осталим
4631 155,212,000 0 155,212,000 130,078,312 0 130,078,312 25,133,688 84%
нивоима власти
Kапиталне донације и трансфери
4632 22,315,700 0 22,315,700 21,143,070 0 21,143,070 1,172,630 95%
осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из
912 472 2,000,000 0 2,000,000 1,200,650 0 1,200,650 799,350 60%
буџета
Извори финансирања за функцију
912:
01 Приходи из буџета 179,877,700 0 179,877,700 152,581,526 0 152,581,526 27,296,174 85%
Укупно за функцију 912: 179,877,700 0 179,877,700 152,581,526 0 152,581,526 27,296,174 85%
2003 ПРОГРАМ 10
2003-
Програмска активност 0001
0001
920 Средње образовање
920 463 Трансфери осталим нивоима власти 48,713,670 0 48,713,670 44,695,424 0 44,695,424 4,018,246 92%
Текуће донације и трансфери осталим
4631 45,638,670 0 45,638,670 42,100,714 0 42,100,714 3,537,956 92%
нивоима власти
4632 Капиталне донације и трансфери 3,075,000 0 3,075,000 2,594,710 0 2,594,710 480,290 84%
30
осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из
920 472 535,000 0 535,000 333,904 0 333,904 201,096 62%
буџета
Извори финансирања за функцију
920:
31
1301-
Програмска активност 0001
0001
Рекреација, спорт, култура и вере,
860 некласификовано на другом месту
860 424 Специјализоване услуге 1,200,000 0 1,200,000 1,083,000 0 1,083,000 117,000 90%
Накнаде за социјалну заштиту из
860 472 350,000 0 350,000 316,276 0 316,276 33,724 90%
буџета
Дотације невладиним
860 481 организацијама 52,850,000 0 52,850,000 44,342,703 0 44,342,703 8,507,297 84%
Извори финансирања за функцију
860:
32
810 426 Материјал 1,591,000 38,000 1,629,000 1,389,375 38,000 1,427,375 201,625 87%
465 Остале донације, дотације и 330,000 0 330,000 283,593 0 283,593
810 46,407 86%
трансфери.
Зграде и грађевински објекти 100
810 511 8,670,000 0 8,670,000 8,668,664 0 8,668,664 1,336
%
810 512 Машине и опрема 3,050,000 0 3,050,000 2,822,169 0 2,822,169 227,831 93%
Извори финансирања за за главу
4.3.1:
33
1201 ПРОГРАМ 13
1201-
Програмска активност 0002
0002
Дотације невладиним
840 481 организацијама 2,500,000 0 2,500,000 2,050,000 0 2,050,000 450,000 82%
Извори финансирања за функцију
840:
34
462 Донације и дотације међународним 0 30,000 30,000 0 3,300 3,300
820
организацијама
465 Остале донације, дотације и 200,000 46,000 246,000 0 0 0
820 200,000 0%
трансфери.
Порези, обавезне таксе и казне
820 482 наметнуте од једног нивоа власти 0 70,000 70,000 0 23,605 23,605
другом
483 Новчане казне и пенали по решењу 200,000 200,000 0 0 0
820 200,000 0%
судова и судских тела
820 511 Зграде и грађевински објекти 300,000 50,000 350,000 275,000 0 275,000 25,000 92%
820 512 Машине и опрема 5,606,000 4,912,000 10,518,000 960,718 4,276,256 5,236,974 4,645,282 17%
820 515 Нематеријална имовина 300,000 200,000 500,000 12,000 60,472 72,472 288,000 4%
820 523 Залихе робе за даљу продају 0 3,400,000 3,400,000 0 3,363,543 3,363,543
Извори финансирања за за главу
4.4.1:
35
820 411 Плате и додаци запослених 13,805,000 140,000 13,945,000 13,461,789 123,649 13,585,438 343,211 98%
Социјални доприноси на терет
820 412 2,485,000 32,000 2,517,000 2,308,697 21,207 2,329,904 176,303 93%
послодавца
820 414 Социјална давања запосленима 150,000 0 150,000 78,000 0 78,000 72,000 52%
820 415 Накнаде за запослене 285,000 5,000 290,000 239,130 0 239,130 45,870 84%
Награде, бонуси и остали посебни
820 416 1,030,000 0 1,030,000 967,401 0 967,401 62,599 94%
расходи
820 421 Стални трошкови 1,457,000 22,000 1,479,000 1,256,746 21,829 1,278,575 200,254 86%
820 422 Трошкови путовања 0 250,000 250,000 0 249,867 249,867
820 423 Услуге по уговору 1,360,000 1,825,000 3,185,000 1,160,041 1,726,329 2,886,370 199,959 85%
Текуће поправке и одржавање (услуге
820 425 530,000 20,000 550,000 390,612 5,490 396,102 139,388 74%
и материјали)
820 426 Материјал 100,000 342,000 442,000 78,438 303,575 382,013 21,562 78%
465 Остале донације, дотације и 200,000 0 200,000 0 0
820 0 200,000 0%
трансфери.
Порези, обавезне таксе и казне
820 482 наметнуте од једног нивоа власти 10,000 10,000 20,000 0 0 0 10,000 0%
другом
820 512 Машине и опрема 911,000 110,000 1,021,000 798,677 0 798,677 112,323 88%
820 515 Нематеријална имовина 1,200,000 0 1,200,000 1,174,953 0 1,174,953 25,047 98%
Извори финансирања за за главу
4.4.2:
36
01 Приходи из буџета 98,031,421 0 98,031,421 80,809,150 0 80,809,150 17,222,271 82%
Сопствени приходи буџетских
04 0 13,641,113 13,641,113 0 10,250,305 10,250,305
корисника
07 Донације од осталих нивоа власти 1,937,000 5,339,706 7,276,706 1,307,285 5,231,201 6,538,486 629,715 67%
Донације од невладиних организација
08 0 1,951,600 1,951,600 0 1,841,600 1,841,600
и појединаца
Примања од продаје нефинансијске
09 0 4,850,000 4,850,000 0 4,678,373 4,678,373
имовине
Нераспоређени вишак прихода из
13 0 2,272,000 2,272,000 0 1,678,062 1,678,062
ранијих година
56 Финансијска помоћ ЕУ 0 11,893,000 11,893,000 0 7,661,609 7,661,609
Укупно за главу 4.4: 99,968,421 39,947,419 139,915,840 82,116,435 31,341,150 113,457,585 17,851,986 82%
ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И
4.5. ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1102 ПРОГРАМ 2
1102-
Програмска активност 0004
0004
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
540 Средства се обезбеђују за
реализацију програма заштите
животне средине.
540 424 Специјализоване услуге 15,000,000 0 15,000,000 12,251,273 0 12,251,273 2,748,727 82%
Укупно за функцију 540 15,000,000 0 15,000,000 12,251,273 0 12,251,273 2,748,727 82%
Извори финансирања за функцију
560:
37
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
560 Средства се обезбеђују за
реализацију програма заштите
животне средине.
Пројекат: Услуге дератизације и
дезинфекције на територији Града
423 Услуге по уговору 1,700,000 0 1,700,000 1,540,056 0 1,540,056
560 159,944 91%
424 Специјализоване услуге 10,857,000 10,857,000 10,854,352 10,854,352 100
560 2,648
%
Укупно за пројекат: 12,557,000 0 12,557,000 12,394,408 0 12,394,408 162,592 99%
Специјализоване услуге
560 424 27,200,000 0 27,200,000 19,527,098 0 19,527,098 7,672,902 72%
Извори финансирања за функцију
560:
38
01 Приходи из буџета 82,544,500 0 82,544,500 55,203,078 0 55,203,078 27,341,422 67%
13 Нераспоређени вишак прихода из 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 100
3,000,000 0 0
ранијих година %
Укупно за главу 4.5: 85,544,500 0 85,544,500 58,203,078 0 58,203,078 27,341,422 68%
4.6. ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
1501 ПРОГРАМ 3
1501-
Програмска активност 0002
0002
Класа 412 - Општи послови по
412
питању рада (КУ)
412 411 Плате и додаци запослених 1,581,500 1,581,500 1,278,666 1,278,666 302,834 81%
412 Социјални доприноси на терет 284,100 284,100 219,291 219,291
412 64,809 77%
послодавца
Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања 100
412 464 18,257,250 0 18,257,250 18,195,250 0 18,195,250 62,000
НСЗ за реализацију програма %
активног запошљавања
465 Остале донације, дотације и 102,250 102,250 95,629 95,629
412 6,621 94%
трансфери.
1501- Програмска активност 0002
0002
Извори финансирања за функцију
412
412:
39
451 Субвенције јавним
421 нефинансијским предузећима и 28,568,362 0 28,568,362 27,068,363 0 27,068,363 1,499,999 95%
организацијама
4511 Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и 28,568,362 0 28,568,362 27,068,363 0 27,068,363 1,499,999 95%
организацијама
40
13 Нераспоређени вишак прихода из 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 100
0
ранијих година %
Укупно за функцију 436 100
14,000,000 0 14,000,000 14,000,000 0 14,000,000 0
%
1102 ПРОГРАМ 2
1102-
Програмска активност 0003
0003
Класа 510 - Управљање отпадом
(КУ)
Средствима ове апропријације
обезбеђују се текуће и капиталне
субвенције ЈП Наш дом.
Субвенције јавним
100
510 451 нефинансијским предузећима и 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0
%
организацијама
Текуће субвенције јавним
100
4511 нефинансијским предузећима и 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0
%
организацијама
Извори финансирања за функцију
510:
1501 ПРОГРАМ 3
1501-
Програмска активност 0001
0001
620 423 Услуге по уговору-ППА 1,959,000 0 1,959,000 1,800,000 0 1,800,000 159,000 92%
Услуге по уговору (Регион
620 423 800,000 0 800,000 0 0 800,000 0%
Туристичка организација)
41
Извори финансирања за функцију
620:
1102 ПРОГРАМ 2
1102-
Програмска активност 0008
0008
Субвенције јавним нефинансијским
630 451 предузећима и организацијама ВиК 6,500,000 0 6,500,000 3,093,825 0 3,093,825 3,406,175 48%
Текуће субвенције јавним
103
4511 нефинансијским предузећима и 3,000,000 0 3,000,000 3,093,825 0 3,093,825 -93,825
%
организацијама
Капиталне субвенције јавним
4512 нефинансијским предузећима и 3,500,000 0 3,500,000 0 0 0 3,500,000 0%
организацијама.
Извори финансирања за функцију
630:
42
Програм 6
Програмска активност 0001
0401- 424 Специјализоване услуге 10,000,000 10,000,000 8,997,745 8,997,745
660 1,002,255 90%
0001
Укупно за програм 6 10,000,000 0 10,000,000 8,997,745 0 8,997,745 1,002,255 90%
Извори финансирања за функцију
660:
43
13 Нераспоређени вишак прихода из 9,000,000 0 9,000,000 0 0
9,000,000 0%
ранијих година
Укупно за функцију 640: 97,800,000 0 97,800,000 82,483,237 0 82,483,237 15,316,763 84%
0701 Програм 7
0701- Програмска активност 0002
0002
Друмски саобраћај (КУ)
Специјализоване услуге
451 424 304,500,000 0 304,500,000 300,702,352 0 300,702,352 3,797,648 99%
Специјализоване услуге -пружни
451 424 прелази 2,500,000 2,500,000 603,288 603,288 1,896,712 24%
Текуће поправке и одржавање (услуге
451 425 9,300,000 0 9,300,000 7,676,700 0 7,676,700 1,623,300 83%
и материјали)
Извори финансирања за функцију
451:
1101 Програм 1
1101- Програмска активност 0003
0003
Вишенаменски развојни пројекти
474 424 Специјализоване услуге 5,000,000 0 5,000,000 1,985,270 0 1,985,270 3,014,730 40%
474 541 Земљиште 6,500,000 0 6,500,000 0 0 0 6,500,000 0%
Извори финансирања за функцију
474:
44
Укупно за функцију 474: 11,500,000 0 11,500,000 1,985,270 0 1,985,270 9,514,730 17%
Извори финансирања за за главу
4.7.
45
Порези, обавезне таксе и казне
160 482 наметнуте од једног нивоа власти 117,000 0 117,000 5,711 0 5,711 111,289 5%
другом
Новчане казне и пенали по решењу
160 483 390,000 0 390,000 274,593 0 274,593 115,407 70%
судова и судских тела
160 512 Машине и опрема 1,361,000 0 1,361,000 892,222 0 892,222 468,778 66%
Извори финансирања за за главу
4.8
46
465 Остале донације, дотације и 410,000 0 410,000 406,511 0 406,511
473 3,489 99%
трансфери.
Порези, обавезне таксе и казне
473 482 наметнуте од једног нивоа власти 36,000 56,000 92,000 22,682 31,740 54,422 13,318 63%
другом
485 Накнада штете за повреде или штету 10,000 0 10,000 0 0 0
473 нанету од стране државних органа 10,000 0%
473 512 Машине и опрема 200,000 1,134,000 1,334,000 194,136 0 194,136 5,864 97%
Остале некретнине и опрема 100
473 513 1,000,000 1,000,000 995,260 995,260 4,740
%
Залихе робе за даљу продају. 100
473 523 809,000 386,000 1,195,000 809,000 115,625 924,625 0
%
Извори финансирања за главу 4.9:
47
0004
Зграде и грађевински објекти -
474 511 хидротехника Индустријска зона 18,000,000 0 18,000,000 15,895,195 0 15,895,195 2,104,805 88%
Укупно за програм 6 18,000,000 0 18,000,000 15,895,195 0 15,895,195 2,104,805 88%
0701 Програм 7
Програмска активност 0002
0701- Зграде и грађевински објекти -
474 511 8,000,000 0 8,000,000 0 0 8,000,000 0%
0002 Семафори
Зграде и грађ.објекти- 100
511 6,700,000 6,700,000 6,699,840 6,699,840 160
реконструкција Музеја %
0701- Зграде и грађевински објекти -
474 511 23,000,000 0 23,000,000 17,225,456 17,225,456 5,774,544 75%
0002 блоковски паркинзи
0701- Зграде и грађевински објекти - 100
474 511 20,428,712 0 20,428,712 20,428,712 0 20,428,712 0
0002 ул.Светог Саве %
0701- Опрема-опремање Музеја
474 512 5,300,000 5,300,000 4,360,972 4,360,972 939,028 82%
0002
Укупно за програм 7 63,428,712 0 58,128,712 48,714,980 0 44,354,008 13,774,704 77%
2001 Програм 8
2001- Зграде и грађевински објекти - 100
474 511 15,000,000 0 15,000,000 14,989,606 14,989,606 10,394
0001 Бамби %
Укупно за програм 8 100
15,000,000 0 15,000,000 14,989,606 0 14,989,606 10,394
%
1501 Програм 3
Програмска активност 0001
1501- 511 Зграде и грађевински објекти - 12,000,000 0 12,000,000 0 0 0
474 12,000,000 0%
0001 Откуп стадиона
511 Зграде и грађевински објекти - 42,000,000 0 42,000,000 0 0 0
42,000,000 0%
Полоцијска станица
511 Зграде и грађевински објекти - 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0
5,000,000 0%
електроенергетски објекти
511 Зграде и грађевински објекти - 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0
5,000,000 0%
електро набавка портала
48
1501- 511 Зграде и грађевински објекти - 600,000 0 600,000 466,657 0 466,657
474 остали инфраструктурни пројекти 133,343 78%
0001
Укупно за програм 3 64,600,000 0 64,600,000 466,657 0 466,657 64,133,343 1%
1102 Програм 2
1102- Програмска активност 0002
0002
49
09 Примања од продаје нефинансијске 91,100,000 0 91,100,000 48,057,845 0 48,057,845
43,042,155 53%
имовине
12 Примања од отплате датих кредита и 5,300,000 0 5,300,000 0 0 0
продаје финансијске имовине 5,300,000 0%
Нераспоређени вишак прихода из
13 83,433,365 0 83,433,365 62,891,839 0 62,891,839 20,541,526 75%
ранијих година
Укупно за главу 4.10
195,728,712 0 195,728,712 114,448,889 0 114,448,889 81,279,823 58%
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ
4.11
ФИНАСИРАЈУ ИЗ ИПА
1501 Програм 3
1501- Програмска актвност 0001
0001
Економски послови
490
некласификовани на другом месту
465 Остале донације, дотације и
490 1,312,500 0%
трансфери. 1,312,500 1,312,500 0 0
490 512 Машине и опрема 2,500,000 2,500,000 0 0 2,500,000 0%
Извори финансирања за главу 4.11:
50
07 Донације од осталих нивоа власти 74,691,321 24,686,686 99,378,007 49,755,191 18,724,489 68,479,680 24,936,130 67%
Донације од невладиних организација 0 2,046,520
08 0 2,601,600 2,601,600 2,046,520
и појединаца
Примања од продаје нефинансијске 48,057,845 5,613,653
09 91,100,000 6,404,000 97,504,000 53,671,498 43,042,155 53%
имовине
Примања од отплате датих кредита и 0 0
12 продаје финансијске имовине 5,300,000 0 5,300,000 0 5,300,000 0%
Нераспоређени вишак прихода из 138,007,067 1,678,062
13 206,003,158 2,272,000 208,275,158 139,685,129 67,996,091 67%
ранијих година
Неутрошена средства донација из 0 273,646
15 0 525,826 525,826 273,646
претходних година
56 Финасијска помоћ ЕУ 0 24,930,577 24,930,577 0 7,661,609 7,661,609
Укупно за раздео 4 2,394,563,226 84,789,761 2,479,352,987 2,007,512,302 50,835,366 2,058,347,668 387,050,924 84%
ГРАДСКИ ЈАВНИ
5
ПРАВОБРАНИЛАЦ (65735)
0602 Програм 15
0602- Програмска активност 0004
0004
111 Судови
111 411 Плате и додаци запослених 5,469,300 0 5,469,300 4,827,521 0 4,827,521 641,779 88%
Социјални доприноси на терет
111 412 983,200 0 983,200 827,920 0 827,920 155,280 84%
послодавца
111 414 Социјална давања запосленима 39,000 0 39,000 22,222 0 22,222 16,778 57%
111 415 Накнаде запосленим 50,000 0 50,000 36,470 0 36,470 13,530 73%
416 Награде, бонуси и остали посебни 110,000 110,000 56,017 56,017
111 53,983 51%
расходи
111 421 Стални трошкови 30,000 0 30,000 0 0 0 30,000 0%
111 422 Трошкови путовања 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0%
111 423 Услуге по уговору 423,000 0 423,000 148,915 0 148,915 274,085 35%
Текуће поправке и одржавање (услуге
111 425 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0%
и материјали)
111 426 Материјал 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0%
51
465 Остале донације, дотације и 378,000 0 378,000 353,062 0 353,062
111 24,938 93%
трансфери.
Порези, обавезне таксе и казне
111 482 наметнуте од једног нивоа власти 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0%
другом
Извори финансирања за раздео 5:
6 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
0602 Програм 15
0602- Програмска активност 0005
0005
330 411 Плате и додаци запослених 176,500 0 176,500 0 0 0 176,500 0%
Социјални доприноси на терет
330 412 31,620 0 31,620 0 0 0 31,620 0%
послодавца
465 Остале донације, дотације и 12,170 0 12,170 0 0 0
330 12,170 0%
трансфери.
623 Набавка финансијске имовине која
се финансира из средстава за
330
реализацију националног
инвестиционог плана.
Извори финансирања за раздео 6:
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 2,450,115,679 84,789,761 2,534,905,440 2,055,218,657 50,835,366 2,106,054,024 394,897,022 84%
Извори финансирања
52
01 Приходи из буџета 2,073,021,200 0 2,073,021,200 1,819,398,554 -768,953 1,818,629,602 253,622,646 88%
Трансфери између корисника на
02 0 2,599,080 2,599,080 0 0 0
истом нивоу
Сопствени приходи буџетских
04 0 14,580,113 14,580,113 0 10,542,829 10,542,829
корисника
05 Донације од иностраних земаља 0 4,104,635 4,104,635 0 4,104,547 4,104,547
Донације од међународних
06 0 2,085,244 2,085,244 0 958,964 958,964
организација
07 Донације од осталих нивоа власти 74,691,321 24,686,686 99,378,007 49,755,191 18,724,489 68,479,680 24,936,130 67%
Донације од невладиних организација
08 0 2,601,600 2,601,600 0 2,046,520 2,046,520
и појединаца
Примања од продаје нефинансијске
09 91,100,000 6,404,000 97,504,000 48,057,845 5,613,653 53,671,498 43,042,155 53%
имовине
Примања од отплате датих кредита и
12 продаје финансијске имовине 5,300,000 0 5,300,000 0 0 0 5,300,000 0%
Нераспоређени вишак прихода из
13 206,003,158 2,272,000 208,275,158 138,007,067 1,678,062 139,685,129 67,996,091 67%
ранијих година
Неутрошена средства донација из
15 0 525,826 525,826 0 273,646 273,646
претходних година
56 Финансијска помоћ ЕУ 0 24,930,577 24,930,577 0 7,661,609 7,661,609
Укупно: 2,450,115,679 84,789,761 2,534,905,440 2,055,218,657 50,835,366 2,106,054,024 394,897,022 84%
53
Члан 12.
Шифра Назив програма Шифра Назив програмске Усвојен Текући Извршење Проценат
програма програмске активнпсти / пројекта буџет за 2019 буџет у 2019 извршења
активнпсти / за 2019 у односу
пројекта на текући
буџет
1101 Програм 1. 0001 Просторно и урбанистичко 67,000 30,788 14,031 45.6%
Урбанизам и планирање
просторно
планирање
1101 Програм 1. 0003 Управљање грађевинским 11,500 13,000 3,388 26.1%
Урбанизам и земљиштем
просторно
планирање
1101 Програм 1. 0005 Oстваривање јавног интереса
Урбанизам и у одржавању зграда
просторно
планирање
1101 Програм 1. П1 Назив пројекта: Одржавање 3,000 0 0
Урбанизам и зграда на територији града
просторно Лознице
планирање
1102 Програм 2. 0001 Управљање/одржавање 99,800 97,800 82,483 84.3%
Комуналне јавним осветљењем
делатности
1102 Програм 2. 0002 Одржавање јавних зелених 57,590 62,290 60,293 96.8%
54
Комуналне површина
делатности
1102 Програм 2. 0003 Одржавање чистоће на 42,550 42,550 42,085 98.9%
Комуналне површинама јавне намене
делатности
1102 Програм 2. 0004 Зоохигијена 18,200 15,000 12,251 81.7%
Комуналне
делатности
1102 Програм 2. 0007 Даљинско грејање 26,000 14,000 14,000 100.0%
Комуналне
делатности
1102 Програм 2. 0008 Водоснабдевање 8,500 14,500 9,538 65.8%
Комуналне
делатности
1501 Програм 3. 0001 Унапређење привредног и 25,859 71,170 2,268 3.2%
Локални економски инвестиционог амбијента
развој
1501 Програм 3. 0002 Мере активне политике 21,225 20,225 19,789 97.8%
Локални економски запошљавања
развој
1501 Програм 3. 0003 Подстицаји за развој 1,500 0 0
Локални економски предузетништва
развој
1501 Програм 3. П1 Назив пројекта: Моја идеја за 10,000 700 700 100.0%
Локални економски мој град
развој
1502 Програм 4. Развој 0001 Управљање развојем туризма 29,500 33,755 30,657 90.8%
туризма
55
0101 Програм 5. 0001 Унапређење услова за 21,780 29,233 27,628 94.5%
Пољопривреда и пољопривредну делатност и
рурални развој подстицај пољопривредној
производњи
0101 Програм 5. П1 Назив пројекта: 5,000 14,500 12,350 85.2%
Пољопривреда и Калцификација земљишта на
рурални развој територији града
0401 Програм 6. 0001 Управљање заштитом 29,000 37,200 28,525 76.7%
Заштита животне животне средине и
средине природних вредности
0401 Програм 6. П1 Назив пројекта: Услуге 12,457 12,557 12,394 98.7%
Заштита животне дератизације и дезинсекције
средине на територији града
0401 Програм 6. 0004 Хидротехника 20,000 18,000 15,895 88.3%
Заштита животне
средине
0701 Програм 7. 0002 Одржавање путева 340,800 379,729 357,697 94.2%
Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
2001 Програм 8. 0001 Функционисање 265,030 264,090 240,073 90.9%
Предшколско предшколских установа
васпитање и
образовање
2002 Програм 9. 0001 Функционисање основних 178,048 179,878 152,582 84.8%
Основно школа и Регионалног центра
образовање и за таленте
васпитање
56
2003 Програм 10. 0001 Функционисање средњих 49,866 49,249 45,029 91.4%
Средње образовање школа
и васпитање
0901 Програм 11. 0001 Социјалне помоћи 72,552 98,758 64,358 65.2%
Социјална и дечија
заштита
0901 Програм 11. 0004 Саветодавно-терапијске и 3,518 3,518 2,577 73.3%
Социјална и дечија социјално-едукативне услуге
заштита
0901 Програм 11. 0005 Подршка реализацији 27,351 14,415 14,085 97.7%
Социјална и дечија програма Црвеног крста
заштита
0901 Програм 11. 0007 Дечја заштита 60,000 75,000 51,738 69.0%
Социјална и дечија
заштита
0901 Програм 11. 0008 Подршка старим лицима 4,590 4,590 3,457 75.3%
Социјална и дечија и/или особама са
заштита инвалидитетом
1801 Програм 12. 0001 Функционисање установа 10,811 2,322 2,322 100.0%
Здравствена примарне здравствене
заштита заштите
1801 Програм 12. 0002 Мртвозорство 1,880 2,322 2,105 90.7%
Здравствена
заштита
1201 Програм 13. Развој 0001 Функционисање локалних 106,489 133,796 108,105 80.8%
културе и установа културе
информисања
1201 Програм 13. Развој 0002 Подстицаји културном и 6,120 6,120 5,353 87.5%
културе и уметничком стваралаштву
57
информисања
1201 Програм 13. Развој 0004 Остваривање и унапређивање 24,200 30,600 28,964 94.7%
културе и јавног интереса у области
информисања јавног информисања
1201 Програм 13. Развој П1 Назив пројекта: 1,000 1,000 373 37.3%
културе и Обавештавање грађана о
информисања активностима Градске управе
1301 Програм 14. Развој 0001 Подршка локалним 46,400 54,400 45,742 84.1%
спорта и омладине спортским организацијама,
удружењима и савезима
1301 Програм 14. Развој 0004 Функционисање локалних 51,311 55,271 52,053 94.2%
спорта и омладине спортских установа
0602 Програм 15. Опште 0001 Функционисање локалне 505,261 495,643 416,425 84.0%
услуге локалне самоуправе и градских
самоуправе општина
0602 Програм 15. Опште П1 Опремање комуналне 10,000 7,800 6,998 89.7%
услуге локалне инфраструктуре - зграда
самоуправе социјалног становања
0602 Програм 15. Опште П1 Изградња пасареле 5,000 5,000 0 0.0%
услуге локалне
самоуправе
0602 Програм 15. Опште 0002 Месне заједнице 38,148 43,683 31,651 72.5%
услуге локалне
самоуправе
0602 Програм 15. Опште 0003 Сервисирање јавног дуга 13,900 13,900 13,412 96.5%
услуге локалне
самоуправе
0602 Програм 15. Опште 0004 Општинско/градско 7,015 7,523 6,272 83.4%
услуге локалне правобранилаштво
58
самоуправе
0602 Програм 15. Опште 0005 Заштитник грађана 2,644 220 0 0.0%
услуге локалне
самоуправе
0602 Програм 15. Опште 0009 Текућа буџетска резерва 50,000 5,500 0 0.0%
услуге локалне
самоуправе
0602 Програм 15. Опште 0010 Стална буџетска резерва 500 500 0 0.0%
услуге локалне
самоуправе
2101 Програм 16. 0001 Функционисање Скупштине 25,253 25,375 22,876 90.2%
Политички систем
локалне самоуправе
2101 Програм 16. 0002 Функционисање извршних 23,288 22,435 18,558 82.7%
Политички систем органа
локалне самоуправе
0501 Програм 17. 0001 Унапређење и побољшање 20,000 25,000 24,974 99.9%
Енергетска енергетске ефикасности
ефикасност и
обновљиви извори
енергије
0501 Програм 17. П1 Назив пројекта: Подизање 5,000 0 0
Енергетска енергетске ефикасности
ефикасност и
обновљиви извори
енергије
59
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
Програмска структура
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Проценат покривености
територије урбанистичком и
планском документацијом % 2018. 100 100 35
60
Опис програмске активности: У оквиру програмске активности врши се
наручивање пројектне документације у циљу квалитетнијег урабанистичког
уређења града Лознице.
Остварена
Показатељи Јединица Базна Циљана вредности
учинка/ индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Проценат
покривености
територије % 2018. 70 75 34
Програмска структура
Опис програма:
Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“,
Лозница, основано од стране града Лознице ради обезбеђивања трајног
обављања стручних послова на обезбеђивању услова за уређивање, употребу,
унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припреме и реализације
средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта; израде
стратешко развојних докумената за потребе града; вршења послова стручног
62
надзора у областима за које је основано; управљање површинама јавне намене;
стручних послова просторног и урбанистичког планирања; израде техничке
документације; управљање локалним путевима; одржавање стамбеног и
пословног простора и безбедности њиховог коришћења као и уредног
задовољавања потреба коринсика комуналних услуга; одржавања и
унапређивања објеката и опреме заједничке комуналне потрошње и одржавања;
обрачуна доприноса за градско грађевинско земљиште; експропријације
минералних сировина о обављања других стручних послова из наведених
области.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредност у
индикатор мере година Базна вредност вредност 2019. г.
Укупна количина
потрошене електричне
енергије (kw/h) kw 2018. 10.000 9.000 7.900
63
Опис програмске активности: Управљање јавним осветљењем на територији
града Лознице
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Удео енергетски
ефикасних сијалица у
укупном броју
сијалица јавног
осветљења % 2018. 30 40 33
64
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број м² јавних зелених
површина којима се
уређује и одржава
зеленило број 2018. 400.000 450.000 435.000
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће % 2018. 45 55 45
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Висина накнаде за
штете од уједа паса
луталица вредност 2018. 14.000.000 12.000.000 11.187.653
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број новоприкључених
домаћинстава на
топлотну мрежу, број
постављених
калориметара Број 2018. 200 320 320
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Повећање броја дома-
ћинстава прикључених
на водоводну мрежу,
смањење трошкова
водоснабдевања, сма-
њење броја хаварија на
водоводној мрежи Број 2018. 500 650 428
Програмска структура
Опис програма:
Програмом се финансирају пројекти за унапређење привредног и инвестиционог
амбијента, иновативно пословање путем подршке Регионалне развојне агенције,
спроводе се мере активне политике запошљавања, промовише се град преко
пројекта „Моја идеја за мој град“.
67
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Повећање броја
запослених на
територији Града број 2018. 23.300 24.000 23.765
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број корисника
изграђених и
реконструисаних
објеката број 2018. 20.000 25.000 20.000
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Опис пројекта:
Јавни конкурс градске управе “Моја идеја за моју Лозницу” расписан је
почетком децембра 2018. године са намером да се тим путем открију нови
креативни људи који би могли бити ангажовани да помогну граду у даљем
развоју, пошто су на конкурсу могле бити приложене идеје из свих области
живота.
Предмет конкурса су креативне идеје које доприносе подстицају, развоју,
унапређењу, заштити, очувању, превенцији, афирмисању и промоцији у
следећим областима:
- привреда и предузетништво,
- пољопривреда,
- урбанизам, просторно планирање и архиктектура,
- заштита животне средине,
- здравство и социјална заштита,
- васпитно образовни рад,
- уметност, култура и јавно информисање,
- спорт и рекреација,
- омладински живот и рад,
- наука, иновације и проналазаштво,
- туризам,
- искоришћеност природних ресурса и
- друге области друштвеног живота и рада.
69
Образложење спровођења пројекта са образложењем о одступањима у
години извештавања:
На основу расписаног конкурса за доделу средстава за најкреативнију идеју
средства су реализована у потпуности.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број укључених
младих образованих
људи број 2018. 50 70 74
Програмска структура
Програмска структура
Опис програма:
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја града Лознице за 2019. годину.
Сагласност за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за Град Лозницу у 2019. години, дало је
Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства дана 24.04.2019.
године под бројем 320-00-3510-2019-09.
Програм је усвојен на седници Градског већа града Лознице дана 24.05.2019.
год. под бројем 06-17-3/2019-II.
71
3. Конкурс за доделу субвенција – подстицајних средстава за инвестиције
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.
Наведени Конкурси расписани су 18.06.2019. године и трајали су до 01.12.2019.
године.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број корисника мера
пољопривредне
политике Број 2018. 351 400 439
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број корисника
субвенција у
пољопривреди Број 2018. 351 400 439
Опис пројекта:
72
Пројекат коришћења средстава за побољшање квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта путем набавке материјала за калцизацију којим се
уређују средства за исхрану биља и оплемењивање земљишта.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Површина парцела
обухваћених мером ха 2018. 1500 2000 207
Програмска структура
Опис програма:
Програм обухвата пројекат санације сметлишта града Лознице, одржавање
водотокова II реда, услуге дератизације и дезинсекције на територији Града као
и контрола извршених услуга.
73
Образложење спровођења програма са образложењем о одступањима у
години извештавања:
Програм се односи на редовну системску дератизацију и дезинсекцију на
подручју града Лознице, као и котролу обављених третмана од стране
Пољопривредног факултета Нови Сад.
Одступања су већим делом везана за санацију градске депоније, јер су средства
планирана у складу са спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим
уговорима, а у питању су две фазе санације које се односе на 2019/2020 годину.
Санације постојеће депоније врши се редовно сваке године, али у 2019. години
није било чишћења дивљих депонија.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Повећање површина
санираних депонија ха 2018. 15.000 18.000 15.000
Опис пројекта:
Пројекат обухвата спровођење услуга системске дератизације и дезинсекције на
подручју града Лознице. Начелник Градске управе је 09.05.2019.год. донео
Наредбу о обавезној систематској дератизацији на подручју града Лознице
(бр.642/19-III1) и на основу Уговора бр.404-17-413/2019-III1-8 од
07.05.2019.године тај посао је поверен групи извођача : ''ЕКО САН ПЛУС''доо
из Београда, «ЕКО ТИМ»доо из Лознице и ''ЕКО САН''доо из Београда. На
основу споразума ове групе понуђача ''ЕКО ТИМ'' доо је вршио услуге
систематске дератизације на територији града Лознице.
Преко медија и путем плаката на видним местима, вршено је обавештавање
јавности о акцији обавезне систематске дератизације.У току акције
благовремено је јавност обавештавана о распореду дератизације по Месним
заједницама.
Акцију интегралног сузбијања комараца на територији града Лознице -
дезинсекцију је по склопљеном Уговору, број: 404-26-447/2019--III1-8 од
14.05.2019. године, вршило предузеће ''ЕКО ДЕЗ '' из Београда.
Третмани спроведени кроз акцију интегралног сузбијања комараца на
територији града Лознице за 2019. годину су:
75
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Површине обухваћене
наведеном мером % 2018. 50 65 50
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Проценат
покривености
територије % 2018. 30 32 28
Програмска структура
76
Образложење спровођења програмске активности са образложењем о
одступањима у години извештавања:
Програмска активност 0701-0002 - Одржавање путева односи се на унапређење
квалитета путне инфрструктуре у ЈЛС, повећање безбедности саобраћаја,
одржавање саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Дужина изграђених
саобраћајница на
територији ЈЛС,
квалитет путева по
категорији, смањење
трошкова одржавања
локалних путева и
улица км 2018. 20 25 21
Програмска структура
77
Лозница које обухвата средства којим се обезбеђује спровођење активности
којим се омогућава рад свих објеката у склопу Установе а то подразумева
средства за набавку хране, одржавање хигијене, набавку дидактичког
материјала и играчака за децу, као и инвестиције на текућем и капиталном
одржавању објеката Установе. Због радова на надоградњи објекта „Бамби“ и
нефункционисања поменутог објекта у једном делу извештајног периода дошло
је до мањег одступања у реализацији средстава у односу на планирана.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број деце у вртићима –
смањење броја деце на
листи чекања, број
деце у групи, број
васпитача, побољшање
услова боравка у
вртићима Број деце 2018. 1528 1800 1813
Програмска структура
Опис програма:
Програм се односи на редовно финансирање рада основних школа, као и
капитална улагања у реконструкције и санацију објеката за потребе
функционисања и рада школа на територији Града и финансирање рада
Регионалног центра за таленте.
78
Програм је реализован у већем делу у складу са планираним. Одступања се
односе
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем Број 2018. 5.932 5.950 5.830
79
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број ученика у
основним школама Број 2018. 5.932 5.950 5.830
Програмска структура
Опис програма:
Програм се односи на редовно финансирање рада средњих школа, редовно
функционисање и рад школа на територији Града.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број ученика који су
обухваћени средњим
образовањем Број 2018. 3.103 3.300 3.112
80
Програмска активност се односи на функционисање редовног рада средњих
школа и набавку опреме за образовање, као и израду пројекта за изградњу
фискултурне сале у Средњој економској школи у Лозници.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број ученика у
средњим школама Број 2018. 3.103 3.300 3.112
Програмска структура
Опис програма:
Програм социјалне заштите обухвата финансирање рада Центра за социјални
рад, Црвеног крста, избеглих и интерно расељених лица на територији града
Лознице, финансирање накнада по одлуци Градског већа за подстицај рађања,
81
склопљене бракове и треће дете и субвенционисање превоза лица старијих од
65. година, дотације удружењима из области социјалне заштите.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Проценат корисника
мера и услуге
социјалне заштите % 2018. 7 8 76
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредност у
индикатор мере година Базна вредност вредност 2019. г.
Проценат грађана
обухваћен социјалном
заштитом у односу на % 2018. 7 7,5
укупан број грађана
82
Опис програмске активности:
Програмска активност се односи на финансирање помоћи у кући, односно
услуга геронтодомаћица при Центру за социјални рад.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број новорођене деце
обухваћен
финансијском Број 2018. 600 620
подршком из буџета
града
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Програмска структура
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Очекивано/просечно
трајање живота Године
становника живота 2018. 75 76
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Повећање износа
средстава по години за
текуће одржавање, 2018. 0 2.000.000 2.321.940
85
квалитет пружених
услуга, набављена
опрема
Програмска структура
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Укупан број чланова у
удружењима грађана 2018. 300 350 315
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредност у
индикатор мере година Базна вредност вредност 2019. г.
Број запослених у % 2018. 5,4 5,4 4,5
87
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број подржаних
културних догађаја,
број посетилаца
културних
манифестација Број 2018. 16 18 16
88
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Покривеност
територије ЈЛС
телевизијским и радио
програмом, повећање
квалитета и броја
примерака локалних
штампаних медија % 2018. 80 83 79
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број грађана
обухваћених Број
пројектом грађана 2018. 20.000 23.000 86
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредност у
индикатор мере година Базна вредност вредност 2019. г.
Број спортских
организација преко којих
се остварује јавни интерес
у области спорта 2018. 60 63 59
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
90
Број годишњих
програма спортских
организација
финансираних од
стране Града Број 2018. 105 111 100
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број спортских
организација које
користе установе из
области спорта број 2018. 18 21 19
91
0602 0602-П1 Изградња пасареле 5.000 0 0%
0602 0602-0002 Месне заједнице 43.683 31.651 72,5%
Сервисирање јавног
0602 0602-0003 дуга 13.900 13.412 96,5%
Општинско/градско
0602 0602-0004 правобранилаштво 7.523 6.272 83,4%
0602 0602-0005 Заштитник грађана 220 0 0%
Текућа буџетска
0602 0602-0009 резерва 5.500 0 0%
Стална буџетска
0602 0602-0010 резерва 500 0 0%
Програмска структура
Опис програма:
Сврха наведеног програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и
заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и
администрирањем и изворних прихода локалне самоуправе, сервисирање
обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање
јавним дугом, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и
обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних
ситуација.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Суфицит/дефицит
локалног буџета резулат 2018. суфицит суфицит суфицит
92
Програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Поценат решених
предмета у
календарској години % 2018. 93 94 79
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број породица које су
збринуте Број 2018. 90 95 85
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредност у
индикатор мере година Базна вредност вредност 2019. г.
Број урађених прелаза
преко пружних
праваца и улица Број 2018. 1 2 1
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број реализованих
пројеката у месним
заједницама, санација 2018. 68 71 52
94
домова културе,
организовање
културних
манифестација у
месним заједницама
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Учешће издатака за
сервисирање дугова у
текућим приходима % 2018. 0,6 0,4 0,388
95
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредност у
индикатор мере година Базна вредност вредност 2019. г.
Број решених спорова
у односу на укупан
број предмета на
годишњем нивоу % 2018. 67 71 70
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредност у
индикатор мере година Базна вредност вредност 2019. г.
Број обраћања грађана
чија се права
заштићују кроз
поступак пред
заштитником грађана Број 2018. 400 450 0
97
Програмска структура
Опис програма:
У оквиру овог програма спороводе се послови који за циљ имају квалитетно
управљање основним функцијама локалне самоуправе, односно Града.
Градоначелник је извршни орган Града и наредбодавац за извшење буџета.
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Однос броја запослених у
граду и законом утврђеног
максимума бр. запослених % 2018. 90 90 78
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
98
Број седница
Скупштине % 2018. 10 8 8
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број седница
извршних органа % 2018. 41 42 29
Програмска структура
Остварена
Показатељи учинка/ Јединица Базна Циљана вредности
индикатор мере година Базна вредност вредност у 2019. г.
Број замењених светиљки
уличне расвете Број 2018. 460 590 589
100
VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Завршни рачун буџета града Лознице за 2019. годину садржи:
Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.
године;
Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од
01.01.2019. до 31.12.2019. године;
Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.
године;
Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.
године
Објашњење великих одступања између одобрених средстава и
извршења за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и
иностраним и извршеним отплатама у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.
године;
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од
01.01.2019. до 31.12.2019. године;
Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката
предвиђених Одлуком о буџету града Лознице за 2019. годину
Члан 14.
Државна ревизорска институција, на основу Закључка број 400-167/2020-
04/2 од 27. јануара 2020. године, спроводи ревизију косолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Лознице за 2019.
годину.
Израда извештаја о екстерној ревизији од стране Државне ревизорске
институције је у току.
Коначни извештај о извршеној екстерној ревизији буџета за 2019. годину
биће накнадно достављен, а најкасније до усвајања завршног рачуна града
Лознице од стране Скупштине града.
Члан 15.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Лознице за 2019. годину
саставни је део ове одлуке.
101
Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Лознице за 2019. годину,
заједно са Извештајем о извршењу буџета града Лознице доставити Управи за
трезор.
Члан 17.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу града Лознице”.
Број: 06-21/20-3-2
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
102
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА
2019. ГОДИНУ
103
УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
УКУПНА ПРИМАЊА
104
Наплаћена примања буџета Града Лознице за 2019. годину:
средтва Проценат
3 4 Опис Други средства из из
Буџета Укупно Укупно 7/4
нивоа нивоа извори буџета сопствени
х извора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,204,956,26
Укупно: 7+8+9 2,244,112,724 81,940,857 2,326,053,581 2,138,259,566 66,696,698 95.28%
4
2,107,290,89
700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2,147,712,724 75,586,857 2,223,299,581 2,046,380,651 60,910,245 95.28%
6
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И
711 711000 842,810,000 0 842,810,000 838,409,565 0 838,409,565 99.48%
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
7111 711111 Порез на зараде 682,500,000 0 682,500,000 688,548,324 0 688,548,324 100.89%
Порез на приходе од самосталних
7111 711121 делатности који се плаћа према 500,000 0 500,000 -53,614 0 -53,614 -10.72%
стварно оствареном нето приходу
Порез на приходе од самосталних
7111 711122 делатнисти који се плаћа према 56,000,000 0 56,000,000 52,369,163 0 52,369,163 93.52%
паушално одређеном нето приходу
Порез на приходе од самосталне
7111 711123 делатности који се плаћа према 46,500,000 0 46,500,000 42,893,627 0 42,893,627 92.24%
стварно оствареном
7111 711143 Порез на приходе од непокретности 0 0 0 0 0 0
Порез на приходе од давања у
7111 711145 3,500,000 0 3,500,000 2,563,237 0 2,563,237 73.24%
закуп покретних ствари
Порез на приход од пољопривреде
7111 711146 10,000 0 10,000 4,031 0 4,031 40.31%
и шумарства
105
7111 711147 Порез на земљиште 200,000 0 200,000 52,838 0 52,838 26.42%
Порез на приходе од
7111 711148 непокретности,по решењу Пореске 0 0 0 0 0 0
управе
7111 711191 Порез на остале приходе 52,000,000 0 52,000,000 50,227,216 0 50,227,216 96.59%
Порез на приходе спортиста и
7111 711193 1,600,000 0 1,600,000 1,804,744 0 1,804,744 112.80%
спортских стручњака
712 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 2,000 0 2,000 324 0 324 16.22%
Порез на фонд зарада запослених
7121 712111 који се финасирају из буџета и 1,000 0 1,000 0 0 0 0.00%
фондова обав.соц.осиг.
Порез на фонд зарада осталих
7121 712112 1,000 0 1,000 324 0 324 32.44%
запослених
713 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 331,220,000 0 331,220,000 296,412,543 0 296,412,543 89.49%
Порез на имовину(осим на
7131 713121 земљиште,акције и уделе)од 159,200,000 0 159,200,000 154,998,411 0 154,998,411 97.36%
физичких лица
Порез на имовину(осим на
7131 713122 земљиште,акције и уделе)од 110,750,000 0 110,750,000 84,345,152 0 84,345,152 76.16%
правних лица
Порез на наслеђе и поклон по
7133 713311 8,500,000 0 8,500,000 9,616,288 0 9,616,288 113.13%
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права
7134 713421 36,670,000 0 36,670,000 34,814,011 0 34,814,011 94.94%
на непокретности,
Порез на пренос апсолутних права
на половним моторним возилима,
7134 713423 16,000,000 0 16,000,000 12,638,682 0 12,638,682 78.99%
пловилима и ваздухопловилима, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права
7134 713426 100,000 100,000 0 0 0.00%
код продаје стчајног дужника
714 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 90,704,600 0 90,704,600 68,615,541 0 68,615,541 75.65%
106
Комунална такса за коришћење
7145 714431 550,000 550,000 61,655 0 61,655 11.21%
рекламних паноа
Комунална такса за држање
моторних друмских и прикључних
7145 714513 57,000,000 0 57,000,000 45,215,624 0 45,215,624 79.33%
возила,осим пољопривредних
возила и машина
Накнада за промену намене
7145 714543 обрадивог пољопривредног 515,000 0 515,000 447,791 0 447,791 86.95%
земљишта
Накнада за загађивање животне
7145 714547 0 0 0 0 0 0
средине
Накнада за супстанце које оштећују
7145 714548 20,000 20,000 3,887 3,887 19.44%
озонски омотач
Накнада од емисије
7145 714549 435,000 0 435,000 202,892 0 202,892 46.64%
SO2,NO2,прашкастих материја
7145 714552 Боравишна такса 9,034,600 0 9,034,600 7,685,278 0 7,685,278 85.06%
Боравишна такса по решењу
7145 714553 0 179,515 179,515
органа
Посебна накнада за заштиту и
7145 714562 20,200,000 0 20,200,000 11,705,534 0 11,705,534 57.95%
унапређење животне средине
Накнада за корићење јавне
7145 714565 2,500,000 2,500,000 2,719,171 2,719,171 108.77%
површине на јавној површини
Накнада за коришћење јавне
7145 714566 250,000 250,000 247,650 247,650 99.06%
површине за оглас
Накнада за коришћење јавне по
7145 714567 200,000 200,000 146,545 146,545 73.27%
основу заузећа
Комунална такса за држање
7145 714572 0 0 0 0
средстава за игру (""забавне игре"")
716 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 33,913,067 0 33,913,067 26,303,345 0 26,303,345 77.56%
Комунална такса за истицање
7161 716111 33,913,067 0 33,913,067 26,303,345 0 26,303,345 77.56%
фирме на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ
731 731000 0 4,104,635 4,104,635 0 4,104,634 4,104,634
ДРЖАВА
107
Текуће донације од иностраних
7311 731141 0 638,728 638,728 0 638,727 638,727
држава у корист нивоа градова
Текуће донације од иностраних
7312 731241 3,465,907 3,465,907 3,465,907 3,465,907
држава у корист нивоа градова
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
732 732000 10,900,000 27,014,743 37,914,743 0 23,212,911 23,212,911 0.00%
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних
7321 732141 организација у корист нивоа 0 257,000 257,000 0 190,010 190,010
градова
Капиталне помоћи од ЕУ у корист
7322 732241 10,900,000 1,827,166 12,727,166 768,953 768,953 0.00%
градова
Текуће помоћи од ЕУ у корист
7323 732331 0 11,743,035 11,743,035 10,871,295 10,871,295
нивоа градова
Капитални помоћи од ЕУ у корист
7324 732431 0 13,187,542 13,187,542 11,382,653 11,382,653
нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
733 733000 591,657,978 3,930,000 595,587,978 601,344,771 3,599,000 604,943,771 101.64%
ВЛАСТИ
Текући трансфери од других нивоа
733100 591,191,321 570,000 591,761,321 582,945,541 341,000 583,286,541 98.61%
власти
Ненаменски трансфери од
7331 733141 516,500,000 0 516,500,000 526,503,832 0 526,503,832 101.94%
Републике у корист нивоа града
Други текући трансфери од
7331 733142 0 0 0 910,000 0 910,000
Републике у корист нивоа града
Текући наменски трансфери,у ужем
7331 733144 смислу од Републике у корист 74,691,321 570,000 75,261,321 55,531,709 341,000 55,872,709 74.35%
нивоа града
Капитални трансфери од других
733200 466,657 3,360,000 3,826,657 18,399,230 3,258,000 21,657,230 3942.77%
нивоа власти
Капитални наменски трансфер у
7332 733241 ужем смислу од Републике у корист 466,657 3,360,000 3,826,657 18,399,230 3,258,000 21,657,230 3942.77%
нивоа града
741 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 99,589,366 0 99,589,366 93,543,547 0 93,543,547 93.93%
108
Приходи од камата на средства
7414 741142 4,000,000 4,000,000 3,362,182 3,362,182 84.05%
корисника буџета града
Приход од имовине који припада
7414 741413 имаоцима полисе осигурања 0 0 0 0 0 0
Републике Србије
Накнада за коришћење минералних
7415 741511 2,500,000 0 2,500,000 1,357,140 0 1,357,140 54.29%
сировина и геотермалних ресурса
Средства остарена од давања у
закуп пољопривредног
7415 741522 земљишта,односно 5,500,000 0 5,500,000 4,672,924 0 4,672,924 84.96%
пољопривредног објекта у државној
својини
Накнада за коришћење шума и
7415 741526 2,019,829 0 2,019,829 897,205 0 897,205 44.42%
шумског земљишта
Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама
или испред пословног простора у
пословне сврхе,осим ради продаје
7415 741531 4,222,482 0 4,222,482 3,375,790 0 3,375,790 79.95%
штампе,књига и других
публикација,производа старих и
уметничких заната и домаће
радиности
Комунална такса за коришћење
простора паркирање друмских
7415 741532 40,000 0 40,000 20,000 0 20,000 50.00%
моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима
Комунална такса за коришћење
слободних површина за
7415 741533 кампове,постављање шатора или 0 0 0
друге облике првременог
коришћења
Накнада за коришћење
7415 741534 33,557,055 0 33,557,055 31,789,904 0 31,789,904 94.73%
грађевинског земљишта
109
Комунална такса за заузеће јавне
7415 741535 површине грађевинским 150,000 0 150,000 79,145 0 79,145 52.76%
материјалом
Приходи оставерени по основу
7415 741536 0 0 0 0 0 #DIV/0!
давања у закуп станова
Допринос за уређење грађевинског
7415 741538 46,400,000 0 46,400,000 46,729,716 0 46,729,716 100.71%
земљишта
Накнада за коришћење природног
7415 741542 600,000 600,000 537,940 537,940 89.66%
лековитог фактора
Накнада за загађивање животне
средине у подручјим од посебног
7415 741592 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
државног интереса у области
заштите животне средине
7415 741596 Накнада за коришћење дрвета 600,000 600,000 721,601 721,601 120.27%
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА
742 742000 89,223,000 12,841,113 102,064,113 78,779,332 11,610,380 90,389,712 88.29%
И УСЛУГА
Накнада по основу конверзије
7421 742126 права коришћења у право својине у 0 0 0 0 0
корист нивоа градова
Приходи од продаје добара и
услуга од стране тржишних
7421 742141 8,204,000 12,841,113 21,045,113 6,276,680 11,610,380 17,887,060 76.51%
организација у корист нивоа
градова
Приходи од давања у
закуп,односно на коришћење
непокретности у државној својини
7421 742142 који користе органи и организације 18,000,000 0 18,000,000 18,897,758 0 18,897,758 104.99%
градова и које користе установе-
јавне службе који се финансирају
из буџета градова
Приходи од закупнине за
7421 742143 грађевинско земљиште у корист 4,000,000 0 4,000,000 2,369,739 0 2,369,739 59.24%
нивоа градова
110
Накнада по основу конверзије
7421 742144 права коришћења у право својине у 1,000,000 0 1,000,000 -615,424 0 -615,424 -61.54%
корист нивоа градова
Приходи ост.по основу пружања
услуга боравка деце у
7421 742146 35,000,000 0 35,000,000 34,810,193 34,810,193 99.46%
предшколским установама у корист
нивоа града
Приходи од давања у
7421 742152 0 0 0 0 0 0
закуп,односно на коришћење
7422 742241 Градска административне таксе 1,500,000 0 1,500,000 1,099,934 0 1,099,934 73.33%
Такса за озакоњење објекта у
7422 742242 13,000,000 0 13,000,000 12,226,200 0 12,226,200 94.05%
корист нивоа градова
Накнада за уређивање
7422 742253 1,000,000 0 1,000,000 -1,316,647 0 -1,316,647 -131.66%
грађевинксог земљишта
Приходи које својом делатношћу
7423 742341 остваре органи и организације 7,519,000 0 7,519,000 5,030,899 0 5,030,899 66.91%
градова
Приходи индиректних корисника
7423 742372 буџета локалне самоуправе који се 0 0 0 0 0 0
остварују додатним активностима
Родитељски динар за ваннаставне
7423 742378 0 0 0 0 0 0
активности
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
743 743000 30,306,000 0 30,306,000 29,571,777 0 29,571,777 97.58%
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчани казни за
прекршаје,предвиђене прописима о
7433 743324 27,806,000 0 27,806,000 27,297,137 0 27,297,137 98.17%
безбедности саобраћаја на
путевима
Приходи од новчани казни
изречених у прекршајном поступку
7433 743341 за прекрашаје прописане актом 500,000 0 500,000 118,000 0 118,000 23.60%
скупштине града као и одузета
имовинска корист у том поступку
111
Приходи од мандатних казни и
7433 743342 казни изречених у управном 1,600,000 0 1,600,000 1,785,835 0 1,785,835 111.61%
поступку у корист нивоа градова
Приходи од увећања целокупног
7439 743924 пореског дуга који је предмет 400,000 0 400,000 370,805 0 370,805 92.70%
принудне наплате
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
744 744000 15,500,000 3,201,600 18,701,600 6,179,940 2,379,920 8,559,860 39.87%
ФИЗИЧКИ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од
7441 744141 физички и правних лица у корист 500,000 3,091,600 3,591,600 209,650 2,379,920 2,589,570 41.93%
нивоа градова
Капитални добровољни трансфери
7442 744241 од физички и правних лица у корист 15,000,000 110,000 15,110,000 5,970,290 0 5,970,290 39.80%
нивоа градова
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
745 745000 10,386,713 1,059,000 11,445,713 7,219,966 878,084 8,098,050 69.51%
ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа
7451 745141 4,500,000 1,059,000 5,559,000 1,585,121 878,084 2,463,205 35.22%
градова
Закупнина за стан у државној
7451 745142 250,000 0 250,000 241,028 0 241,028 96.41%
својини у корист нивоа градова
Део добити јавног предузећа,према
7451 745143 5,036,713 0 5,036,713 4,923,029 0 4,923,029 97.74%
одлуци управног одбор
Закупнина за стан у државној
7451 745144 600,000 600,000 470,788 470,788 78.46%
својини у корист нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
770000 1,500,000 20,836,686 22,336,686 0 15,125,316 15,125,316 0.00%
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
771 771000 0 20,836,686 20,836,686 0 15,125,316 15,125,316
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за
7711 771111 0 20,836,686 20,836,686 0 15,125,316 15,125,316
рефундацију расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
772 772000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 0.00%
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
112
Меморандумске ставке за
7721 772111 0 0 0 0 0 0
рефундацију расхода
Меморандумске ставке за
7721 772113 1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 0.00%
рефундацију расхода
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ
780000 БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 0 2,599,080 2,599,080 0 0 0
ИСТОМ НИВОУ
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ
781 781000 БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 0 2,599,080 2,599,080 0 0 0
ИСТОМ НИВОУ
Трансфери између буџетских
7811 781111 0 2,599,080 2,599,080 0 0
корисника на истом нивоу
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
800000 91,100,000 6,354,000 97,454,000 90,512,530 5,786,453 96,298,983 99.36%
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
811 811000 100,000 0 100,000 1,000 0 1,000 1.00%
НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од отплате станова у
8111 811143 100,000 0 100,000 1,000 0 1,000 1.00%
корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ Робе ЗА
823 823000 0 6,354,000 6,354,000 0 5,786,453 5,786,453
ДАЉУ ПРОДАЈУ
Примања од продаје робе за даљу
8231 823141 0 6,354,000 6,354,000 0 5,786,453 5,786,453
продају у корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
841 841000 91,000,000 0 91,000,000 90,511,530 0 90,511,530 99.46%
ЗЕМЉИШТА
Примања од продаје земљишта у
8411 841141 91,000,000 91,000,000 90,511,530 90,511,530 99.46%
корист ниво градова
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
900000 5,300,000 0 5,300,000 1,366,385 0 1,366,385 25.78%
ПРОДАЈЕ ФИНАСИСКЕ
911 911000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0 0 0 0
Примања од задуживања од
9114 911441 пословних банака у земљи у корист 0 0 0 0 0 0
нивоа градова
113
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
921 921000 5,300,000 0 5,300,000 1,366,385 0 1,366,385 25.78%
ПРОДАЈЕ ФИНАСИСКЕ
Примања од отплате кредита датих
9216 921641 домаћинствима у земљи у корист 5,100,000 0 5,100,000 1,287,389 0 1,287,389 25.24%
нивоа градова
Примања од продаје домаћих
9219 921941 акција и осталог капитала у корист 200,000 0 200,000 78,996 0 78,996 39.50%
нивоа градова
114
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
115
У табели су приказани остварени расходи према функционалној класификацији.
план извршење
Категорија
Класа
Група
други други
Опис буџет укупно буџет укупно проценат
извори извори
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8/100%)
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 196,281,311 0 196,281,311 136,215,484 0 136,215,484 6.6%
010 Болест и инвалидност 3,500,000 0 3,500,000 3,484,764 0 3,484,764 0.2%
020 Старост 23,798,240 0 23,798,240 21,296,993 0 21,296,993 1.0%
030 Корисници породичне пензије 0 0 0 0 0 0 0
040 Породица и деца 79,590,487 0 79,590,487 55,195,232 0 55,195,232 2.7%
050 Незапосленост 0 0 0 0 0 0 0
060 Становање 0 0 0 0 0 0 0
070 Социјална помоћ угроженом
становништву,
некласификована на другом
месту 31,240,000 0 31,240,000 30,880,299 0 30,880,299 1.5%
080 Социјална заштита -
истраживање и развој 0 0 0 0 0 0 0.0%
090 Социјална заштита
некласификована на другом
месту 58,152,584 0 58,152,584 25,358,196 0 25,358,196 1.2%
100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 560,200,113 31,541,122 591,741,235 482,630,197 9,955,855 492,586,052 23.5%
110 Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални
послови и спољни послови 47,809,663 0 47,809,663 41,434,229 0 41,434,229 2.0%
111 Извршни и законодавни органи 7,522,500 0 7,522,500 6,272,127 0 6,272,127 0
116
112 Финансијски и фискални послови 0 0 0 0 0 0 0
113 Спољни послови 0 0 0 0 0 0 0
120 Економска помоћ иностранству 0 0 0 0 0 0 0
121 Економска помоћ земљама у
развоју и земљама у транзицији 0 0 0 0 0 0 0
122 Економска помоћ преко
међународних организација 0 0 0 0 0 0 0
130 Опште услуге 444,290,100 28,536,362 472,826,462 392,639,646 7,177,148 399,816,794 19.1%
131 Опште кадровске услуге 0 0 0 0 0 0 0
132 Опште услуге планирања и
статистике 0 0 0 0 0 0 0
133 Остале опште услуге 0 0 0 0 0 0 0
140 Основно истраживање 0 0 0 0 0 0 0
150 Опште јавне услуге -
истраживање и развој 0 0 0 0 0 0 0
160 Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту 46,677,850 3,004,760 49,682,610 28,872,213 2,778,707 31,650,920 1.4%
170 Трансакције јавног дуга 13,900,000 0 13,900,000 13,411,982 0 13,411,982 0
180 Трансфери општег карактера
између различитих нивоа
власти 0 0 0 0 0 0 0
200 ОДБРАНА 0 0 0 0 0 0 0.0%
210 Војна одбрана 0 0 0 0 0 0 0.0%
220 Цивилна одбрана 0 0 0 0 0 0 0
230 Војна помоћ иностранству 0 0 0 0 0 0 0
240 Одбрана - истраживање и
развој 0 0 0 0 0 0 0
250 Одбрана некласификована на
другом месту 0 0 0 0 0 0 0
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 28,026,290 0 28,026,290 14,611,260 0 14,611,260 0.7%
310 Услуге полиције 0 0 0 0 0 0 0.0%
117
320 Услуге противпожарне
заштите 0 0 0 0 0 0 0.0%
330 Судови 220,290 0 220,290 0 0 0 0.0%
340 Затвори 0 0 0 0 0 0 0
350 Јавни ред и безбедност -
истраживање и развој 0 0 0 0 0 0 0
360 Јавни ред и безбедност
некласификован на другом
месту 27,806,000 0 27,806,000 14,611,260 0 14,611,260 0
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 632,275,674 6,779,000 639,054,674 525,838,139 4,001,831 529,839,970 25.6%
410 Општи економски и
комерцијални послови и послови
по питању рада 0 0 0 0 0 0 0.0%
411 Општи економски и
комерцијални послови 0 0 0 0 0 0 0
412 Општи послови по питању рада 20,225,100 0 20,225,100 19,788,836 0 19,788,836 1.0%
420 Пољопривреда, шумарство, лов
и риболов 0 0 0 0 0 0 0
421 Пољопривреда 43,733,362 0 43,733,362 39,977,536 0 39,977,536 1.9%
422 Шумарство 0 0 0 0 0 0 0
423 Лов и риболов 0 0 0 0 0 0 0
430 Гориво и енергија 0 0 0 0 0 0 0
431 Угаљ и остала чврста
минерална горива 0 0 0 0 0 0 0
432 Нафта и природни гас 0 0 0 0 0 0 0
433 Нуклеарно гориво 0 0 0 0 0 0 0
434 Остала горива 0 0 0 0 0 0 0
435 Електрична енергија 0 0 0 0 0 0 0
436 Остала енергија 14,000,000 0 14,000,000 14,000,000 0 14,000,000 0
440 Рударство, производња и
изградња 0 0 0 0 0 0 0
118
441 Ископавање минералних
ресурса, изузев минералних
горива 0 0 0 0 0 0 0
442 Производња 0 0 0 0 0 0 0
443 Изградња 0 0 0 0 0 0 0
450 Саобраћај 0 0 0 0 0 0 0
451 Друмски саобраћај 316,300,000 0 316,300,000 308,982,340 0 308,982,340 15.0%
452 Водени саобраћај 0 0 0 0 0 0 0
453 Железнички саобраћај 0 0 0 0 0 0 0
454 Ваздушни саобраћај 0 0 0 0 0 0 0
455 Цевоводи и други облици
саобраћаја 0 0 0 0 0 0 0.0%
460 Комуникације 0 0 0 0 0 0 0
470 Остале делатности 0 0 0 0 0 0 0
471 Трговина, смештај и
складиштење 0 0 0 0 0 0 0
472 Хотели и ресторани 0 0 0 0 0 0 0
473 Туризам 26,976,000 6,779,000 33,755,000 26,655,268 4,001,831 30,657,099 1.3%
474 Вишенаменски развојни пројекти 207,228,712 0 207,228,712 116,434,159 0 116,434,159 5.7%
480 Економски послови -
истраживање и развој 0 0 0 0 0 0 0
481 Истраживање и развој - Општи
економски и комерцијални
послови и послови по питању
рада 0 0 0 0 0 0 0
482 Истраживање и развој -
Пољопривреда, шумарство, лов
и риболов 0 0 0 0 0 0 0
483 Истраживање и развој - Гориво и
енергија 0 0 0 0 0 0 0
484 Истраживање и развој -
Рударство, производња и
изградња 0 0 0 0 0 0 0
119
485 Истраживање и развој -
Саобраћај 0 0 0 0 0 0 0
486 Истраживање и развој -
Комуникације 0 0 0 0 0 0 0
487 Истраживање и развој - Остале
делатности 0 0 0 0 0 0 0
490 Економски послови
некласификовани на другом
месту 3,812,500 0 3,812,500 0 0 0 0
500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 64,757,000 0 64,757,000 54,172,779 0 54,172,779 2.6%
510 Управљање отпадом 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0.5%
520 Управљање отпадним водама 0 0 0 0 0 0 0.0%
530 Смањење загађености 0 0 0 0 0 0 0
540 Заштита биљног и
животињског света и крајолика 15,000,000 0 15,000,000 12,251,273 0 12,251,273 0
550 Заштита животне средине -
истраживање и развој 0 0 0 0 0 0 0
560 Заштита животне средине
некласификована на другом
месту 39,757,000 0 39,757,000 31,921,506 0 31,921,506 1.6%
600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ 234,486,500 0 234,486,500 194,779,176 0 194,779,176 9.5%
610 Стамбени развој 0 0 0 0 0 0 0.0%
620 Развој заједнице 33,546,500 0 33,546,500 15,830,299 0 15,830,299 0.8%
630 Водоснабдевање 6,500,000 0 6,500,000 3,093,825 0 3,093,825 0.2%
640 Улична расвета 97,800,000 0 97,800,000 82,483,237 0 82,483,237 4.0%
650 Послови становања и заједнице
- истраживање и развој 0 0 0 0 0 0 0
660 Послови становања и заједнице
некласификовани на другом
месту 96,640,000 0 96,640,000 93,371,815 0 93,371,815 0
700 ЗДРАВСТВО 4,644,000 0 4,644,000 4,427,161 0 4,427,161 0.2%
120
710 Медицински производи,
помагала и опрема 0 0 0 0 0 0 0.0%
711 Фармацеутски производи 0 0 0 0 0 0 0
712 Остали медицински производи 0 0 0 0 0 0 0
713 Терапеутска помагала и опрема 0 0 0 0 0 0 0
720 Ванболничке услуге 0 0 0 0 0 0 0
721 Опште медицинске услуге 0 0 0 0 0 0 0
722 Специјализоване медицинске
услуге 0 0 0 0 0 0 0
723 Стоматолошке услуге 0 0 0 0 0 0 0
724 Парамедицинске услуге 0 0 0 0 0 0 0
730 Болничке услуге 0 0 0 0 0 0 0
731 Опште болничке услуге 0 0 0 0 0 0 0
732 Специјализоване болничке
услуге 0 0 0 0 0 0 0
733 Услуге медицинских центара и
породилишта 0 0 0 0 0 0 0
734 Услуге домова за негу и
опоравак 0 0 0 0 0 0 0
740 Услуге јавног здравства 4,644,000 0 4,644,000 4,427,161 0 4,427,161 0.2%
750 Здравство - истраживање и
развој 0 0 0 0 0 0 0
760 Здравство некласификовано на
другом месту 0 0 0 0 0 0 0
800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ 238,407,421 42,779,639 281,187,060 206,471,189 34,117,345 240,588,534 10.0%
810 Услуге рекреације и спорта 52,439,000 2,832,220 55,271,220 49,276,466 2,776,195 52,052,661 2.4%
820 Услуге културе 93,848,421 39,947,419 133,795,840 76,763,835 31,341,150 108,104,985 3.7%
830 Услуге емитовања и
штампања 31,600,000 0 31,600,000 29,336,309 0 29,336,309 1.4%
840 Верске и остале услуге
заједнице 2,500,000 0 2,500,000 2,050,000 0 2,050,000 0.1%
121
850 Рекреација, спорт, култура и
вере - истраживање и развој 0 0 0 0 0 0 0
860 Рекреација, спорт, култура и
вере, некласификовано на
другом месту 58,020,000 0 58,020,000 49,044,579 0 49,044,579 2.4%
900 ОБРАЗОВАЊЕ 491,037,370 3,690,000 494,727,370 436,073,273 2,760,335 438,833,608 21.2%
910 Предшколско и основно
образовање 0 0 0 0 0 0 0.0%
911 Предшколско образовање 245,400,000 3,690,000 249,090,000 222,323,075 2,760,335 225,083,410 10.8%
912 Основно образовање 179,877,700 0 179,877,700 152,581,526 0 152,581,526 7.4%
913 Основно образовање са домом
ученика 0 0 0 0 0 0 0
914 Основно образовање са
средњом школом 0 0 0 0 0 0 0
915 Специјално основно образовање 0 0 0 0 0 0 0
916 Основно образовање са
средњом школом и домом
ученика 0 0 0 0 0 0 0
920 Средње образовање 49,248,670 0 49,248,670 45,029,328 0 45,029,328 2.2%
921 Ниже средње образовање 0 0 0 0 0 0 0
922 Више средње образовање 0 0 0 0 0 0 0
923 Средње образовање са домом
ученика 0 0 0 0 0 0 0
930 Више образовање 0 0 0 0 0 0 0
931 Више образовање 0 0 0 0 0 0 0
932 Више образовање са
студентским домом 0 0 0 0 0 0 0
940 Високо образовање 0 0 0 0 0 0 0
941 Високо образовање - први
степен 0 0 0 0 0 0 0
942 Високо образовање - други
степен 0 0 0 0 0 0 0
122
950 Образовање које није
дефинисано нивоом 0 0 0 0 0 0 0
960 Помоћне услуге образовању 0 0 0 0 0 0 0
970 Образовање - истраживање и
развој 16,511,000 0 16,511,000 16,139,344 0 16,139,344 0.8%
980 Образовање некласификовано
на другом месту 0 0 0 0 0 0 0
УКУПНО: 2,450,115,679 84,789,761 2,534,905,440 2,055,218,657 50,835,366 2,106,054,024 100.0%
123
У табели су приказани расходи према економској класификацији.
ЕК Опис
Издаци из
План расхода додатних Укупна Остварење Други
Укупно Индекс
за 2019 прихода средства за 31.12.2019 извори
органа
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/3
2,436,915,679 2,042,282,041 50,835,366 2,093,117,408
УКУПНИ ИЗДАЦИ 84,789,761 2,521,705,440 83.81
текући расходи и
2,134,541,467 1,873,345,892 36,894,544 1,910,240,436
4 издаци 58,497,068 2,193,038,535 87.76
415 Накнаде за запослене 12,935,000 610,557 13,545,557 11,039,802 557 11,040,359 85.35
Награде, бонуси и
остали посебни
416 расходи 5,287,000 50,000 5,337,000 4,928,451 0 4,928,451 93.22
Судијски и посланички
417 додатак 0 0 0 0 0 0 -
Коришћење роба и
42 услуга 954,038,931 50,497,218 1,004,536,149 854,531,440 32,025,398 886,556,838 89.57
421 Стални трошкови 203,680,054 1,384,060 205,064,114 175,611,316 1,085,576 176,696,892 86.22
124
422 Трошкови путовања 2,895,000 1,736,000 4,631,000 1,783,872 1,491,451 3,275,323 61.62
423 Услуге по уговору 191,198,452 35,479,805 226,678,257 168,241,365 21,325,703 189,567,068 87.99
Специјализоване
424 услуге 455,920,400 7,064,600 462,985,000 428,157,558 5,701,987 433,859,545 93.91
Текуће поправке и
одржавање (услуге и
425 материјали) 58,177,004 1,030,000 59,207,004 45,615,671 577,897 46,193,568 78.41
125
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
451 организацијама 73,568,362 0 73,568,362 66,511,835 0 66,511,835 90.41
Текуће субвенције
јавним нефинансијским
предузећима и
4511 организацијама 70,068,362 0 70,068,362 66,511,835 0 66,511,835 94.92
Капиталне субвенције
јавним нефинансијским
предузећима и
4512 организацијама 3,500,000 0 3,500,000 0 0 0 -
Субвенције јавним
финансијским
453 институцијама 0 0 0 0 0 0 -
Субвенције приватним
454 предузећима 0 0 0 0 0 0 -
Текуће субвенције
приватним
4541 предузећима 0 0 0 0 0 0 -
Капиталне субвенције
приватним
4542 предузећима 0 0 0 0 0 0 -
Донације и
46 трансфери 305,786,800 76,000 305,862,800 267,826,163 3,300 267,829,463 87.59
Донације страним
461 владама 0 0 0 0 0 0 -
Донације
међународним
462 организацијама 0 30,000 30,000 0 3,300 3,300 -
Донације и трансфери
осталим нивоима
463 власти 258,464,830 0 258,464,830 223,763,245 0 223,763,245 86.57
126
Текуће донације и
трансфери осталим
4631 нивоима власти 232,874,130 0 232,874,130 200,025,465 0 200,025,465 85.89
Капиталне донације и
трансфери осталим
4632 нивоима власти 25,590,700 0 25,590,700 23,737,780 0 23,737,780 92.76
Донације и трансфери
организацијама
обавезног социјалног
464 осигурања 20,579,250 0 20,579,250 20,517,190 0 20,517,190 99.70
Остале донације и
465 трансфери 26,742,720 46,000 26,788,720 23,545,728 0 23,545,728 88.05
Права из социјалног
47 осигурања 165,639,851 652,180 166,292,031 109,489,155 0 109,489,155 66.10
Права из социјалног
осигурања
(организације
обавезног социјалног
471 осигурања) 0 0 0 0 0 0 -
Накнаде за социјалну
472 заштиту из буџета 165,639,851 652,180 166,292,031 109,489,155 0 109,489,155 66.10
127
Накнада штете за
повреде или штету
насталу услед
елементарних
непогода или других
484 природних узрока 2,500,000 0 2,500,000 599,323 0 599,323 23.97
Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
485 државних органа 11,390,000 0 11,390,000 11,187,653 0 11,187,653 98.22
512 Машине и опрема 47,054,000 16,344,718 63,398,718 23,681,242 7,742,163 31,423,405 50.33
Остала основна
513 средства 1,000,000 0 1,000,000 995,260 0 995,260 99.53
Нематеријална
515 имовина 1,700,000 3,351,975 5,051,975 1,366,953 60,472 1,427,425 80.41
Залихе робе за даљу
52 продају 809,000 3,786,000 4,595,000 809,000 3,479,168 4,288,168 100.00
128
Залихе робе за даљу
523 продају 809,000 3,786,000 4,595,000 809,000 3,479,168 4,288,168 100.00
53 Драгоцености 0 0 0 0 0 0 -
531 Драгоцености 0 0 0 0 0 0 -
129
Отплата главнице по
613 гаранцијама 0 0 0 0 0 0 -
Набавка финансијске
62 имовине 0 0 0 0 0 0 -
Набавка домаће
621 финансијске имовине 0 0 0 0 0 0 -
Набавка стране
622 финансијске имовине 0 0 0 0 0 0 -
130
Издаци за запослене (плате-зараде, додаци, накнаде, награде и бонуси и
социјална давања запослених) извршени су са 92,01% из буџета града, што је
износ од 460.716.968 динара.
131
Корисник субвенције Износ
КЈП "Наш дом" 10.000.000
КЈП „Топлана“ Лозница 14.000.000
КЈП „Водовод и канализација“ 3.093.825
Субвенције за пољопривреду 39.418.010
132
Назив Износ
Црвени крст 14.085.300
Спортске организације 44.342.703
Верске заједнице 2.050.000
Остала удружења грађана 3.484.764
Политичке странке 1.277.829
Остале непрофитне институције 2.730.000
134
- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од
3.029.358 динара
- услуге за електричну енергију у износу од 6.824.097 динара
- природни гас у износу од 2.251.428 донара
- централно грејање у износу од 8.087.906 динара
- услуге водовода и канализације у износу од 410.686 динара
- одвоз отпада у износу од 485.779 динара
- услуге заштите имовине у износу од 47.400 динара
- услуге телефоније у износу од 1.957.220 динара
- услуге мобилне телефоније у износу од 736.377 динара
- интернет у износу од 30.584 динара.
- остале услуге комуникација у износу од 343.181 динар
- услуге поште у износу од 4.009.592 динара
- осигурање имовине у износу од 962.869 динара
- закуп осталог простора у износу од 225.491 динар
Трошкови путовања извршени су у износу од 350.079 динара .
Услуге по уговору извршене су у износу од 87.913.480 динара, од чега
2.760.955 динара за јавне радове, 273.646 динара за трошкове на основу Уговора
бр. 48-00-00207/2014-28-7 о додели гранта финансираног од стране ЕУ
(донација за пројекат „Путеви у бољу будућност“) и 638.640,00 динара за
трошкове на основу Уговора бр. 48-00-9/2016-30/27 о додели средстава из
Фонда међуопштинске сарадње који се финансира из Пројекта: „Подршка
спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа
локалне самоуправе 2016-2019“ (за успостављање система за размену и
презентовање података у оквиру слива реке Дрине)
- административне услуге по уговору извршене су у износу од
12.389.388 динара (од чега 2.760.955 дин. јавни радови).
- компјутерске услуге извршене су у износу од 1.523.106 динара
(услуге по уговорима за коришћење софтвера са Институтом Михајло Пупин за
ЛПА; Инфолаб Београд - софтвер за службу матичара; Завод за унапређење
пословања - програм за финансије; одржавање програма за бирачке спискове)
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 66.700
динара (котизације за семинаре, саветовања, и сајмове и друге услуге
образовања и усавршавања запослених);
- Стручне услуге у износу од 2.211.959 динара.
- Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 809.710 динара.
- Укупна репрезентација у износу од 1.236.314 динара.
- остале опште услуге у износу од 68.764.017 динара (трошкови ЈП
Лозница Развој, коричење, курсеви страних језика, стрелци, плакете за дан
Града и остале опште услуге).
Специјализоване услуге извршене су у износу од 7.293.000 динара.
Расходи за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) извршени
су у укупном износу од 3.188.110 динара:
- 765.335 динара за текуће поправке и одржавање зграда и
- 2.422.775 динара за текуће поравке и одржавање опреме.
Расходи за материјал извршени су у износу од 16.537.522 динара, од чега
36.308 динара зај радове. Структуру ових расхода чине:
- 7.009.655 динара за административни материјал (канцеларијски
материјал, одећа, обућа, униформе и биодекорација).
135
- 2.118.891. динара за материјал за образовање и усавршавање
запослених,
- 2.071.125 динара за материјал за саобраћај;
- 682.660 динара за материјал за хигијену
- 4.655.191 динара за материјал за посебне намене (ауто- гуме,
итисони, заставе, печати,остали потрошни материјал, противградне ракете);
Остале донације, дотације и трансфери извршени су у износу од
11.175.133 динара.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршене су у износу од 700,000
динара.
Порези, обавезне таксе и казне извршени су у износу од 8.117.826
динара.
Новчане казне и пенали по решењу судова су извршени у износу од
25.331.359 динара.
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока извршене су у износу од 599.323 динара.
Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа
(уједи паса) извршене су у износу од 11.187.653 динара.
Издаци за машине и опрему извршени су у износу од 5.466.619 динара од
чега 3.465.907 динара за трошкове на основу Уговора бр. 48-00-9/2016-30/27 о
додели средстава из Фонда међуопштинске сарадње који се финансира из
Пројекта: „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне
управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ (за успостављање система за
размену и презентовање података у оквиру слива реке Дрине).
Издаци за нематеријалну имовину извршени су у износу од 180.000
динара.
136
Расходи за зграде и грађевинске објекте нису извршавани.
Удружења Износ
Удружење хранитеља Београд са подружницом 80.000
Удружење „Сунце“ Лозница 310.000
Друштво добровољних давалаца крви „М. Марин“ 100.000
Друштво за неговање традиције ослободилачких 100.000
ратова
Удружење дијализ. трбуш. бубрежних инвалида 310.000
„Подриње“
Удружење грађана „Искра“ Лозница 230.000
СУБНОР општ. Лозница 30.000
137
Удружења Износ
Општинска организација инвалида рада 120.000
Савез слепих 420.000
Удружење ратних добровољаца 1912.-1918. 320.000
Удружење рома „Ромска срећа“ 80.000
Удружење грађана „За здравље“ Лозница 100.000
Хуманитарно друштво “Гајрет“ 80.000
Удружење пензионисаних радника унутрашњих 49.764
послова
Косовски божур - асоцијација друштва
добровољаца 25.000
Удружење особа са инвалидитетом „Лагатор“ 370.000
Удружење рома “Жива ватра“ Јошева 130.000
Удружење жена „Александрина“ 100.000
Удружење грађана „Реч и дело“ 200.000
Удружење Срба муслиманске вероисповести 40.000
Српски ратни ветерани Лозница 50.000
Удружење грађана “Меморијал“ Драгинац 100.000
138
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Право Извршено
Расходи за запослене у Центру за социјални рад 2.968.727
Стални трошак 1.035.169
Опрема корисника за смештај у установу социјалне 225.207
заштите или другу породицу
Једнократна помоћ 1.559.916
Накнада погребних трошкова 659.358
Права на социјално становање као облик социјалне 143.264
заштите- трошкови грејања и домаћин становања
Право на накнаду превоза ученика (деца 2.540.622
корисника материјалног обезбеђења и деца
смештена у хранитељску породицу)
Услуге по уговору 217.389
Трошкови путовања 34.062
Текуће поправке и одржавање 717.886
Трошкови материјала 51.797
Машине и опрема 200.000
139
Функција 740 – Јавно здравство
140
Функција 912 - Основно образовање
142
Планирано Извршено
2019. 2019.
Економска школа 15.478.000 14.350.723
Гимназија“Вук Караџић” 11.135.800 9.977.673
Средња школа “С. Сава“ 10.246.047 9.770.958
Техничка школа 11.853.823 10.596.069
Укупно: 48.713.670 44.695.423
.
У извештајном периоду из буџета је финансиран рад Регионалног центра за
таленте у износу од 2.458.742 динарa.
146
Друштво за нег.трад.ослоб.ратова 60.000
Удружење грађана Брадић 100.000
Удружење жена „Александрина“ 20.000
Удружење грађана „Реч и дело“ 50.000
Фондација Вукова задужбина 150.000
Друштво српско-руског пријатељства 50.000
Културни центар Ковиљача 50.000
Удружење грађана „Дрина у срцу“ 20.000
Удружење грађана“Краљевски карневал“ Б.Ковиљача 160.000
Удружење грађана“Калина“ 100.000
Удружење ратних добровољаца 1912-1918 40.000
147
Социјална давања запосленима исплаћена су у износу од 227.334 динара
из буџета града.
Накнаде за запослене исплаћене су у износу од 723.754 динара из буџета
града.
За јубиларне награде и бонусе исплаћено је 438.990 динара из буџета
града.
Стални трошкови извршени су у износу 6.800.507 динара од чега су из
буџета 5.807.478 динара, а из осталих извора 993.029 динара.
Трошкови путовања извршени су у износу од 1.016.662 динара, од чега
60.327 динара из буџета града а 956.335 динара из других извора.
Услуге по уговору извршене су у износу од 12.431.890 динара од чега су
из буџета 4.897.467 динара.
Специјализоване услуге извршене су у износу од 11.938.042 динара од
чега су из буџета 6.668.845 динара.
Трошкови за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)
износили су 6.290.396 динара од чега су из буџета 5.717.989 динара.
Расходи за материјал извршени су у износу од 1.621.170 динара при
чему су из буџета расходи за ову намену 434.334 динара.
Донације и дотације међународним организацијама извршене су у
износу од 3.300 динара све из осталих извора финансирања.
За порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти,
исплаћена је 23.605 динара из других извора.
Расходи за зграде и грађевинске објекте извршени су у износу од
275.000 динара из буџета града.
Издаци за машине и опрему извршени су у износу од 5.236.974 динара
при чему су из буџета издвојена средства од 960.718 динара.
За нематеријалну имовину утрошено је 72.472 динара при чему је из
буџета исплаћено 12.000 динара.
За залихе робе за даљу продају издвојено је 3.363.543 динара из других
извора.
148
Услуге по уговору извршене су у износу од 2.886.370 динара од чега су из
буџета 1.160.041 динара.
Трошкови за текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)
износили су 396.102 динара од чега су из буџета 390.612 динара.
Расходи за материјал извршени су у износу од 382.013 динара, од чега
303.575 динара из осталих извора финансирања.
Издаци за машине и опрему извршени су у износу од 798.677 динара.
Сва средства издвојена су из буџета града.
За нематеријалну имовину утрошено је 1.174.953 динара и сва средства
су издвојена из буџета града.
149
Функција 421 – Пољопривреда
МЗ Лешница 1.964.021
МЗ Руњани 984.081
МЗ Коренита 537.485
МЗ Клупци 2.038.764
МЗ Доњи Добрић 1.612.568
МЗ Црногора 188.896
МЗ Горња Ковињача 489.489
МЗ Плоча 334.581
МЗ Драгинац 349.467
МЗ Јаребице 337.427
МЗ Рибарица 388.057
МЗ Филиповићи 469.633
МЗ Симино Брдо 442.338
МЗ Брезјак 50.078
МЗ Брњац 673.009
МЗ Козјак 898.506
МЗ Јелав 290.777
МЗ Стража 438.078
МЗ Подриње Л.Поље 548.549
МЗ Степа Степановић Л. Поље 373
МЗ Пасковац 156.573
МЗ Крајишници 2.083.948
МЗ Воћњак 329.025
МЗ Башчелуци 205.920
МЗ Горња Борина 257.858
МЗ Чокешина 236.658
МЗ Јадранска Лешница 701.020
МЗ Милина 592.375
МЗ Бања Ковиљача 786.372
МЗ Зајача 437.108
МЗ Липнички Шор 740.866
МЗ Јошева 486.070
МЗ Ново Село 138.667
152
МЗ Горњи Добрић 417.259
МЗ Тршић 306.849
МЗ Доње Недељице 375.234
МЗ Горња Бадања 256.042
МЗ Градилиште 321.891
МЗ Трбушница 428.561
МЗ Липница 468.840
МЗ Цикоте 785.490
МЗ Горња Сипуља 304.961
МЗ Велико Село 984.186
МЗ Грнчара 388.344
МЗ Трбосиље 725.870
МЗ Шурице 49.007
МЗ Текериш 656.668
МЗ Доња Бадања 838.210
МЗ Ступница 350.431
МЗ Кривајица 273.958
МЗ Брадић 345.144
МЗ 4. Јули Трбушница 406.631
УКУПНО 28.872.213
153
За социјална давања запосленима утрошено је 258.283 динара, од чега је
242.996 динара.
Накнаде трошкова за запослене износе 133.714 динара све из буџета
града.
Стални трошкови извршени су у износу 482.476 динара од чега је из
буџета 418.886 динара, а из осталих извора 63.590 динара.
Трошкови путовања реализовани су у износу од 571.842 динара од чега
је 286.593 из буџета града.
Услуге по уговору извршене су у износу од 12.787.074 динара од чега је
из буџета 9.876.264 динара а 2.910.810 динара из осталих извора.
За специјализоване услуге утрошено је 4.066.392 динара од чега из
буџета 3.633.602 динара.
Текуће поправке и одржавање су плаћене у износу од 135.033 динара,
све из буџета града.
Трошкови за материјал извршени су у износу од 1.474.332 динара од
чега је из буџета 1.327.592 динара, а из осталих извора 146.740 динара.
За остале донације, дотације и трансфере извршено је 406.511 динара,
све из буџетских средстава.
Порези, обавезне таксе и казне извршене су у износу од 54.422 динара
од чега је 22.682 динара из буџета града.
За набавку машина и опреме утрошено је 194.136 динара из буџета.
За остале некретнине и опрему утрошено је 995.260 динара из буџета
града, док је за набавку робе за даљу продају из буџета трансферисано 809.000
динара а укупно 924.625 динара.
155
Утрошена новчана средства за покриће трошкова материјала су мања од
планираних вредности. До одступања планираних од реализованих
средстава дошло је због радова на надоградњи објекта „Бамби“ па је број
припремљених оброка био мањи.
156
- ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА – Средства планирана за реконструкцију
објекта полицијске станице у насељеном месту Лозничко поље. Пројекат
није реализован из разлога што у току 2019. године није добијена одлука
Владе Републике Србије о преносу непокретности, иста је добијена
почетком 2020. године.
- ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ – Средства планира за
реконструкцију електро-енергетских објеката се реализују у сарадњи са
Електропривредом Републике Србије као заједничка улагања. С обзиром
да није било закључених уговора са Електропривредом, нити захтева о
заједничком улагању иста нису реализована.
- НАБАВКА ПОРТАЛА – јавна набавка планирана у децембру 2019.
године, наставак и реализација биће у току 2020. године.
157
5. По решењу број 208/19-I од 09.04.2019. године у износу од
2.500.000,00 динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска
управа, глава 4.10 – Локални економски развој, функционална
класификација 474 – Вишнаменски развојни пројекти, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за додатну набавку
парковског мобилијара;
6. По решењу број 318/19-I од 29.05.2019. године у износу од 20.000,00
динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.2. –
Образовање, функционална класификација 912 – Основно
образовање, економска класификација 4631 – Текуће донације и
трансфери осталим нивоима власти за плаћање накнаде за издавање
локацијских услова (пројекат доградње ђачке кухиње);
7. По решењу број 364/19-I од 26.06.2019. године у износу од 327.736,00
динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 –
Месна самоуправа (месне заједнице), функционална класификација
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од
267.736,00 динара, 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и
камате у износу од 5.000,00 динара и 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела у износу од 55.000,00 динара;
8. По решењу број 361/19-I од 26.06.2019. године у износу од
4.000.000,00 динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска
управа, глава 4.00. – Градска управа, функционална класификација
360 – услуге јавног реда и безебдености, економска класификација
423 – Услуге по уговору за израду студије саобраћаја града Лознице;
9. По решењу број 363/19-I од 26.06.2019. године у износу од
4.500.000,00 динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска
управа, глава 4.00. – Градска управа, функционална класификација
360 – услуге јавног реда и безебдености, економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти за изградњу пасареле;
10. По решењу број 362/19-I од 26.06.2019. године у износу од
2.000.000,00 динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска
управа, глава 4.00. – Градска управа, функционална класификација
130 – опште услуге, економска класификација 424 – Специјализоване
услуге, за превоз воде за пиће у МЗ Зајача и МЗ Коренита;
11. По одлуци број 412/19-I од 26.07.2019. године о преносу средстава у
текућу резерву пренета су средства у износу од 37.600.000,00 динара,
од планиране апропријације на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.00 –
Градска управа, функционална класификација 130 – Опште услуге,
економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, средства у износу од 5.000.000,00 динара, планиране
апропријације на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.1 – Социјална
заштита и здравство, функционална класификација 070 – Социјална
помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту,
економска класификација 421 – Стални трошкови, средства у износу
од 3.000.000,00 динара, планиране апропријације на Раздео 4 -
Градска управа, глава 4.5 – Планирање, изградња и заштита животне
средине, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
158
средства у износу од 1.600.000,00 динара, планиране апропријације на
Раздео 4 - Градска управа, глава 4.10. – Локални економски развој,
функционална класификација 474 – Вишенаменски развојни пројекти,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти –
блоковски паркинзи, средства у износу од 7.000.000,00 динара,
планиране апропријације на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.10. –
Локални економски развој, функционална класификација 474 –
Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти – електро-енергетски објекти, средства
у износу од 7.000.000,00 динара, планиране апропријације на Раздео 4
- Градска управа, глава 4.10. – Локални економски развој,
функционална класификација 474 – Вишенаменски развојни пројекти,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти –
подизање енергетске ефикасности, средства у износу од 4.000.000,00
динара, од планиране апропријације на Раздео 4 – Градска управа,
глава 4.11. Пројекти који се финансирају из ИПА, функција 490 –
Економски послови некласификовани на другом месту, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, средства у износу
од 10.000.000,00 динара;
12. По решењу број 410/19-I од 26.07.2019. године у износу од
40.000.000,00 динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска
управа, глава 4.7. – Комунална делатност и одржавање саобраћајне
инфраструктуре, функционална класификација 451 – Друмски
саобраћај, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, за
радове на осавремењавању локалних категорисаних и
некатегорисаних путева и улица на територији града Лознице;
13. По решењу број 411/19-I од 26.07.2019. године у износу од
2.000.000,00 динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска
управа, глава 4.9. – Туризам, функционална класификација 473 –
Туризам, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу
од 1.000.000,00 динара за ангажовањен лица по уговору о
привременим и повременим пословима због недовољног броја
запослених у ТОГ Лознице, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, у износу од 800.000,00 динара, за
организацију музичко сценских наступа, економска класификација
426 – Материјал, у износу од 200.000,00 динара за набавку потрошног
материјала и ситног инвентара због повећаног обима активности;
14. По решењу број 483/19-I од 04.09.2019. године у износу од 220.577,00
динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 –
Месна самоуправа (месне заједнице), функционална класификација
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од
220.577,00 динара за накнаду сталних трошкова МЗ Башчелуци
5.234,00 – ел.енергија, МЗ Брадић 2.585,00 – вода, МЗ Горњи Добрић
23.401,00 – вода, МЗ Доњи Добрић 32.756,00 – ел.енергија, МЗ
Брезјак 3.169,00 – вода и смеће, МЗ Драгинац 4.020,00 – вода, МЗ
Зајача 2.037,00 – ел. енергија, МЗ Козјак 93.912,00 – ел.енергија, МЗ
Клупци 470,00 – вода, МЗ Липница 3.682,00 – вода, МЗ Липница
667,00 –ел. енергија, МЗ Пасковац 1.072,00 – ел.енергија, МЗ Руњани
159
1.827,00 – ел. енергија, МЗ Стража 7.009,00 – ел. енергија, МЗ
Ступница 690,00 – ел. енергија, МЗ Текери 4.481,00 – ел. енергија, МЗ
Цикоте 33.565,00 – ел.енергија
15. По решењу број 506/19-I од 23.09.2019. године у износу од 9.031,00
динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 –
Месна самоуправа (месне заједнице), функционална класификација
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
економска класификација 421 – Стални трошкови за накнаду
трошкова електричне енергије за МЗ Лешница.
16. По решењу број 608/19-I од 28.10.2019. године у износу од 32.000,00
динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 –
Месна самоуправа (месне заједнице), функционална класификација
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
економска класификација 421 – Стални трошкови за накнаду
трошкова електричне енергије у износу од 30.000,00 динара за МЗ
Клупци и 2.000,00 динара за накнаду трошкова воде за МЗ Козјак.
17. По решењу број 640/19-I од 27.11.2019. године у износу од 60.000,00
динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 –
Месна самоуправа (месне заједнице), функционална класификација
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
економска класификација 423 – Услуге по уговору за финансирање
геодетског снимања и пројектне документације за два пута
(Дикосавића пут и Ерића пут) у МЗ Милина.
18. По решењу број 641/19-I од 27.11.2019. године у износу од 80.000,00
динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 –
Месна самоуправа (месне заједнице), функционална класификација
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
економска класификација 423 – Услуге по уговору за израду пројекта
пута у МЗ Ступница од Дома у Ступници ка засеоку Миловановићи у
дужини од 500м.
19. По решењу број 642/19-I од 27.11.2019. године у износу од 76.000,00
динара, који су распоређени на Раздео 4 - Градска управа, глава 4.08 –
Месна самоуправа (месне заједнице), функционална класификација
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
економска класификација 423 – Услуге по уговору за финансирање
пројектне документације са геодетским снимањем за асфалтирање
пута у МЗ Јошева – улица Речанска 1.
У складу са Законом о јавном дугу Град није издавао гаранције у току 2019. године.
160
ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И
СТРАНИХ КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
161
2. Туристичка организација града Лозница је у оквиру хуманитарне
манифестацује „Приђи срцем“ прикупила 54.920,00 динара. Прикупљена
средства Одлуком директора бр. 85/19 од 28.03.2019. године додељена су за
помоћ у лечењу Обрадовић Жељка. На основу Уговора са Туристичком
организацијом Србије број 96/19 од 24.04.2019.године Туристичкој
организацији града Лозница је добила 150.000,00 динара на име
финансијске подршке за организовање X јубиларног туристичког форума
који се одржао у Бањи Ковиљачи од 08.05.-11.05.2019. године. Средства су
наменски утрошена и о томе је поднет извештај Туристичкој организацији
Србије. По уговору број 064-19-SWG од 17.06.2019. године на име пројекта
ЛилаЛо који је реализован од 10.07.2019. до 14.07.2019. године уплаћен је
износ од 190.010,45 динара. Средства су наменски утрошена и о томе је
достављен извештај SWG-у.
3. На основу Уговора о додели бесповратних средстава/донације - Екстерни
пројекти Европске уније - број 48-00-00046/2016-28-2, града Сарајева и
Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница, за пројекат „Музејске приче“, у
периоду I-XII 2019. године Центар за културу „Вук Караџић“ је добио
11.824.317,90 динара. Од добијених средстава је утрошено 7.661.610,56
динара.
162
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-21/20-3-2
Датум: 10. септембар 2020. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
163