Professional Documents
Culture Documents
Postupak Izdavanja Knjižnog Odobrenja
Postupak Izdavanja Knjižnog Odobrenja
1
Proces izdavanja knjižnog odobrenja počinje sa reklamacijom kijenta (da li je roba oštećena ili postoji neki drugi
razlog). Na osnovu te reklamacije se odlučuje da li se klijentu priznaje reklamacija ili ne.
1. U Diglasu se pronalazi otpremnica (faktura) po kojoj je klijent uputio reklamaciju. Kao primer sam uzeo
VLADA AUTOSERVIS i otpremnicu 932062-07004484-22.
Iz tog dokumenta se ide na akcije i odabere Izradi storno dokument (3, 4).
2. U sledećem koraku Vam se pojavi novi dijalog sa stavkama te otpremnice. Izabarete artikle čekiranjem
kućica sa leve strane i upisom količine koja se stornira. Kada prihvatite ovu transakciju, automatski Vam
se kreira dokument Storno narudžbe kupca.
3. Ovaj dokument potvrđujete iz akcija, odabirom Potvrdi dokument (0->1) i on tada dobija status
1 - Nalog za skladište
2
4. Odlazite u modul Skladište i pronalazite taj dokument – storno skladišne otpremnice, odakle
ćete potvrditi akciju Otpremi robu (1->2). Tada dokument dobija status 2 - Količinski obrađeno
3
5. Nakon toga se vraćate u modul Prodaja > Izlaz iz skladišta > Storno otpremnice. Pronalazite tu
storno otpremnicu i iz akcija idete na Knjiži dokument (2->3)
4
7. Nakon toga idete na akcije i birate Izradi storno račun (3->4)
8. Nakon toga, postoje 2 različita naredna koraka, u zavisnosti od toga da li je kupac korisnik SEF-
a ili nije.
a. Ukoliko je kupac korisnik SEF-a, idete u storno račun i u tabu Pregled podešavate
Izgled izveštaja u Knjižno odobrenje (storno račun) i kliknete na dugme Pošalji na
obradu, kako bi knjižno odobrenje bilo poslato na SEF.
b. Ukoliko kupac nije korisnik SEF-a, nakon izrade storno računa, idete u storno račun iz
taba Vezni dokumenti
5
c. Iz storno računa idete na Izveštaje kako biste odštampali knjižno odobrenje