‫الملحق‪ :1 

‬نموذج سجل المخاطر‬

‫موجز آخر‬ ‫(يُدرج القطاع أو األمانة العامة)‬ ‫قائمة المخاطر‬
‫استعراض‬ ‫(وفقا ً للخطة التشغيلية للفترة ‪)2017-2020‬‬
‫التاري‬ ‫التاريخ‬
‫خ‬
‫يُستلم‬
‫من‬
‫جانب‬
‫قرارات‬ ‫المخاطر‬ ‫تدابير التخفيف‬ ‫الجهة االحتمال مستو‬ ‫وصف‬ ‫المنظور‬
‫المتابعة‪/‬التعليقات‬ ‫المتبقية‬ ‫ى‬ ‫المعني‬ ‫المخاطر‬
‫الجهة الحالة‬ ‫التدبير‬ ‫التأثير‬ ‫ة‬
‫المسؤول‬ ‫بالمخا‬
‫ة‬ ‫طر‬
‫مثال‪:‬‬
‫نظام إدارة‬ ‫تزال‬ ‫مستم‬ ‫‪FRMD‬‬ ‫التعامل‬ ‫شديد‬ ‫متوسط‬ ‫رئيس‬ ‫عجز‬ ‫مالي‬
‫عالقات العمالء‬ ‫المخاطر‬ ‫رة‬ ‫ودائرة‬ ‫مع‬ ‫دائرة‬ ‫أعضاء‬
‫للمساعدة‬ ‫قائمة بعد‬ ‫التخطيط‬ ‫أعضاء‬ ‫إدارة‬ ‫عن دفع‬
‫في‪ ‬الحصول على‬ ‫وضع‬ ‫االسترات‬ ‫(بما في‬ ‫الموار‬ ‫المساهما‬
‫مزيد من‬ ‫الضوابط‪،‬‬ ‫يجي‬ ‫ذلك‬ ‫د‬ ‫ت‬
‫المعلومات عن‬ ‫واإلدارة‬ ‫وشؤون‬ ‫نظام‬ ‫المالية‬ ‫المقررة‬
‫مشاركة األعضاء‬ ‫النشطة‬ ‫األعضا‬ ‫إدارة‬ ‫(‬
‫وتحسين إدارة‬ ‫مطلوبة‬ ‫ء(‬ ‫عالقات‬ ‫‪FRM‬‬
‫العالقة‬ ‫‪)SPM‬‬ ‫العمالء‬ ‫‪)D‬‬
‫(قياس‬ ‫(‪)CRM‬‬
‫األداء‬ ‫)‬
‫واإلبالغ‬
‫عنه (‬
‫‪))PRM‬‬