‫قوائم المراجعة الداخلية‬

‫رقم الوثيقة‬
‫إدارة الجودة‬ ‫‪NEH-QM-F011‬‬
‫‪Internal Audit Checklist‬‬

‫القسم‪ :‬قسم اإلشراف الداخلي‬

‫الوقت ‪................‬‬ ‫التاريخ‪............................................................... :‬‬

‫إسم القائم بالمراجعة ‪ ....................................................‬إمضاء القائم بالمراجعة ‪.............................‬‬

‫مالحظات‬
‫فرص‬ ‫التقييم‬ ‫‪Ref‬‬
‫التحسين(‪)OFI‬‬

‫‪NON COMPLIANT‬‬
‫‪Provide‬‬ ‫‪COMPLIANT‬‬
‫‪Provide reference to‬‬
‫‪documented‬‬
‫‪suggestions for‬‬
‫‪process‬‬ ‫‪OFI‬‬
‫األسئلة‬
‫‪information to‬‬
‫‪improvement for‬‬
‫‪justify the finding‬‬
‫‪process‬‬
‫‪improvement‬‬

‫عامة‬
‫هل العاملين بالقسم على دراية بسياسة الجودة‬ ‫‪.1‬‬
‫هل يوجد توصيف وظيفى للعاملين بالقسم‬ ‫‪.2‬‬
‫جميع العاملين ملتزمين بالزي الرسمي‬ ‫‪.3‬‬
‫‪.‬الحضور ‪ -‬مطابقة الروستر ‪ -‬التبديل في حالة الغياب المفاجئ‬ ‫‪.4‬‬
‫التواجد بأماكن العمل‬ ‫‪.5‬‬
‫دفتر توزيع العمل موضح به التبديل‬ ‫‪.6‬‬
‫الزي الرسمي ‪ID -‬‬ ‫‪.7‬‬
‫المظهر العام‬ ‫‪.8‬‬
‫‪ .‬نظافة المكان‬ ‫‪.9‬‬
‫إحتياطيات مكافحة العدوى‬ ‫‪.10‬‬
‫نظام العمل‬
‫هل تتبع اإلجراءات اليومية في نظافة المستشفى ؟‬ ‫‪.11‬‬
‫هل يتم تنظيف البدروم والمغسلة وطرقة المخلفات وفتح غرف‬
‫النفايات ووضع كل كيس بالغرفة المخصصة له عن طريق لون‬
‫‪.12‬‬
‫الكيس وتنظيف المخزن العمومي ومكتب االمن الصناعي وثالجة‬
‫الموتي؟‬
‫هل ينظف البدروم بما فية من عربة النظافه و المكاتب اإلدارية‬
‫‪.13‬‬
‫والحسابات ومكتب االتصاالت واالسانسيرات والحمامات؟‬
‫هل يتم تنظيف قسم االشعه ؟‬ ‫‪.14‬‬
‫هل تتم نظافة الدور األرضي بما فيه من عيادات خارجية و‬
‫الصيدلية والخزنة ومكتب الدخول والطوارئ واالستقبال و الساللم‬ ‫‪.15‬‬
‫واالسانسيرات والحمامات؟‬
‫هل يتم تنظيف الدور األول بما فيه من عربة النظافة و استراحة‬
‫المرضى والرعاية ومكتب مجلس اإلدارة وسكن األطباء‬ ‫‪.16‬‬
‫واالسانسير والساللم؟‬
‫هل تتم النظافة بالدور الثاني بما يشمله من عربة النظافة و استراحة‬
‫‪.17‬‬
‫المرضى والرعاية والمعمل وسكن األطباء واالسانسير و الساللم؟‬
‫هل تتم نظافة الدور الثالث بما يشمله من عربة النظافة و مكاتب‬ ‫‪.18‬‬
‫‪NEH-QM-F011‬‬ ‫‪Issue No.: 01‬‬ ‫‪Issue Date: 1/7/2021‬‬ ‫‪Revision No.:00‬‬
‫‪Page 1 of 4‬‬
 ‫قوائم المراجعة الداخلية‬
‫رقم الوثيقة‬
‫إدارة الجودة‬ ‫‪NEH-QM-F011‬‬
‫‪Internal Audit Checklist‬‬

‫مالحظات‬ ‫فرص‬ ‫التقييم‬

‫التحسين(‪)OFI‬‬

‫‪NON COMPLIANT‬‬
‫‪Provide‬‬
‫األسئلة‬

‫‪COMPLIANT‬‬
‫‪Provide reference to‬‬
‫‪documented‬‬
‫‪suggestions for‬‬ ‫‪Ref‬‬

‫‪OFI‬‬
‫‪process‬‬
‫‪information to‬‬
‫‪improvement for‬‬
‫‪justify the finding‬‬
‫‪process‬‬
‫‪improvement‬‬
‫إدارية وغرف مرضى داخلية وكوريدورات وغرف النفايات الطبية‬
‫وسكن األطباء والحمامات والساللم؟‬
‫هل يتم نظافة الدور الرابع بما فيه من عربة النظافة و مكاتب إدارية‬
‫وغرف مرضى داخلية وكوريدورات وغرف النفايات الطبية وسكن‬ ‫‪.19‬‬
‫األطباء والحمامات والساللم؟؟‬
‫هل تتم نظافة الرووف بما يشمله من كافتيريا عاملين ومكاتب‬
‫ادارية ومسجد وسكن اطباء وغرفة الصيانة العامة وفتحات المدخنة‬ ‫‪.20‬‬
‫والسطوح ؟‬
‫هل تتوافرادوات الوقايه الشخصيه على عربات االشراف الداخلي ؟‬ ‫‪.21‬‬
‫هل يتم استخدام مهمات الوقاية لعمال النظافة بشكل صحيح؟‬ ‫‪.22‬‬
‫هل يتم استخدام القفاز شديد التحمل في جمع و نقل المخلفات الطبيه؟‬ ‫‪.23‬‬
‫هل يتم اعاده معالجه القفازات شديده التحمل بعد االستخدام بشكل‬
‫‪.24‬‬
‫صحيح ؟‬
‫هل يتوافر الزي النظيف والنظافة الشخصية وحسن المظهرللعمال؟‬ ‫‪.25‬‬
‫هل يتم تنفيذ الجدول الزمنى لخطه نظافه المستشفى ؟‬ ‫‪.26‬‬
‫هل تلقي عمال النظافه تدريب على اجراءات مكافحه العدوى ؟‬ ‫‪.27‬‬
‫هل يتم اعاده تدريب عمال النظافه على اجراءات مكافحه العدوى‬
‫‪.28‬‬
‫بصفه دوريه؟‬
‫هل تم تدريب عمال النظافه على معايير السالمه المهنيه و التعامل‬
‫‪.29‬‬
‫مع الكيماويات ؟‬
‫هل يتم التدريب الدوري من قبل مشرف القسم للعمال ؟‬ ‫‪.30‬‬
‫هل يتم االبالغ عن حاالت التعرض للوخز من قبل عمال النظافه ؟‬ ‫‪.31‬‬
‫هل جميع عمال النظافه مطعمين ضد االلتهاب الكبدي بي ؟‬ ‫‪.32‬‬
‫هل تنفذ تعليمات مشرف الوردية؟‬ ‫‪.33‬‬
‫هل يتم االلتزام بكود االلوان الخاص بالفوط و السبونجات ؟‬ ‫‪.34‬‬
‫هل يتم تحضير الكلور و المطهرات بشكل يومى و بطريقه‬
‫‪.35‬‬
‫صحيحه؟‬
‫هل يوجد كود مخصص اللوان االكياس الخاصه بالنفايا ت ؟‬ ‫‪.36‬‬
‫هل توجد غرفه مخصصه مطابقه للمواصفات للنفايات الطبيه؟‬ ‫‪.37‬‬
‫هل يوجد توثيق لتنظيف الدوري لغرف النفايات ؟‬ ‫‪.38‬‬
‫هل يوجد خط سير محدد لتداول النفايات داخل المستشفى ؟‬ ‫‪.39‬‬
‫هل يتم تنظيف و تطهير مصعد الخدمات بعد نقل النفايات ؟‬ ‫‪.40‬‬
‫هل يتم تنظيف و تطهير حاويات النقل للنفايات بعد كل مره نقل ؟‬ ‫‪.41‬‬

‫‪NEH-QM-F011‬‬ ‫‪Issue No.: 01‬‬ ‫‪Issue Date: 1/7/2021‬‬ ‫‪Revision No.:00‬‬

‫‪Page 2 of 4‬‬
 ‫قوائم المراجعة الداخلية‬
‫رقم الوثيقة‬
‫إدارة الجودة‬ ‫‪NEH-QM-F011‬‬
‫‪Internal Audit Checklist‬‬

‫مالحظات‬ ‫فرص‬ ‫التقييم‬

‫التحسين(‪)OFI‬‬

‫‪NON COMPLIANT‬‬
‫‪Provide‬‬
‫األسئلة‬

‫‪COMPLIANT‬‬
‫‪Provide reference to‬‬
‫‪documented‬‬
‫‪suggestions for‬‬ ‫‪Ref‬‬

‫‪OFI‬‬
‫‪process‬‬
‫‪information to‬‬
‫‪improvement for‬‬
‫‪justify the finding‬‬
‫‪process‬‬
‫‪improvement‬‬
‫هل يتم جمع جميع أكياس القمامة من الغرف والحمامات ووضعها‬
‫‪.42‬‬
‫ف الكيس المخصص؟‬
‫هل يتم وضع منظف ف التواليت الزاله الصدا او االمالح؟‬ ‫‪.43‬‬
‫هل يتم اراله االتربة من االرضيات واالركان وتحت السرائر‬
‫‪.44‬‬
‫واالثاث والسجاد؟‬
‫هل يتم تنظيف ظهر السرير والحواف واالرجل؟‬ ‫‪.45‬‬
‫هل يتم تنظيف التلفزيون والكومدينو و الثالجة و المرايات واي‬
‫‪.46‬‬
‫صور معلقة والدوالب وشماعات والشبابيك من الداخل والخارج؟‬
‫هل يتم استخدام فوط الزاله االتربة؟‬ ‫‪.47‬‬
‫هل يتم استخدام موب مخصص لمسح األرضية بمحلول منظف‬
‫‪.48‬‬
‫وموب اخر للتلميع؟‬
‫هل يقوم مشرف النظافه بتوزيع العمال وتقسيم االعمال بينهم ؟‬ ‫‪.49‬‬
‫هل يقوم مشرف النظافة بتوزيع الكيماويات علي عمال األدوار؟‬ ‫‪.50‬‬
‫هل مشرف النظافة يتاكد من نظافة عربات ادواره ؟‬ ‫‪.51‬‬
‫هل يوجد سجل اعطال تسجل فية األعطال ومتابعه العطل واذا لم‬
‫‪.52‬‬
‫يتم اصالحة يسلم ورقة العطل لالداره وابالغهم بالمشكله ؟‬
‫هل يوجد اجندة خاصة توضح األعطال وسير العمل والمشاكل‬
‫‪.53‬‬
‫وعرضها علي االداره بصف دورية؟‬
‫هل يتم التأكد من أكياس المخلفات قبل تنزيلها من انها تم احكام‬
‫غلقها؟هل يسلم مشرف النظافة المالءات للمغسلة وتوفير مالءات‬ ‫‪.54‬‬
‫جديدة وبطاطين؟‬
‫هل يتوافر تقرير لحاالت الغرف يوضح حالتها من التنظيف ؟‬ ‫‪.55‬‬
‫هل يتم تجميع األعطال من المشرفين وابالغ األقسام المعنية بها‬
‫‪.56‬‬
‫واالحتفاظ بسجل لالعطال؟‬
‫هل تتم اعمال الرش ومكافحة الحشرات والقوارض مع الشركة‬
‫‪.57‬‬
‫المسئولة؟‬
‫هل يتم تسليم الكيماويات واألدوات للمشرفين يوميا؟‬ ‫‪.58‬‬
‫هل يتم االلتزام بتعليمات السالمة والصحة والمهنية عند التعامل مع‬
‫‪.59‬‬
‫الكيماويات ؟‬
‫هل يتم المرور صباحا علي مشرفي األدوار واخذ األعطال منهم؟‬ ‫‪.60‬‬
‫هل يتم اعداد دفتر خاص به األعطال اليومية ؟‬ ‫‪.61‬‬
‫هل يتم متابعه األعطال مع الصيانة؟‬ ‫‪.62‬‬
‫هل يتم عرض بيان األعطال علي االداره؟‬ ‫‪.63‬‬
‫هل يتم تسليم المشرف أي مفقودات تم العثور عليها من المرضي او‬
‫‪.64‬‬
‫الزوار ؟‬
‫‪NEH-QM-F011‬‬ ‫‪Issue No.: 01‬‬ ‫‪Issue Date: 1/7/2021‬‬ ‫‪Revision No.:00‬‬
‫‪Page 3 of 4‬‬
 ‫قوائم المراجعة الداخلية‬
‫رقم الوثيقة‬
‫إدارة الجودة‬ ‫‪NEH-QM-F011‬‬
‫‪Internal Audit Checklist‬‬

‫مالحظات‬ ‫فرص‬ ‫التقييم‬

‫التحسين(‪)OFI‬‬

‫‪NON COMPLIANT‬‬
‫‪Provide‬‬
‫األسئلة‬

‫‪COMPLIANT‬‬
‫‪Provide reference to‬‬
‫‪documented‬‬
‫‪suggestions for‬‬ ‫‪Ref‬‬

‫‪OFI‬‬
‫‪process‬‬
‫‪information to‬‬
‫‪improvement for‬‬
‫‪justify the finding‬‬
‫‪process‬‬
‫‪improvement‬‬
‫هل يتوافر في الغرف مناديل – شامبو صابون لاليدي؟‬ ‫‪.65‬‬
‫هل يتم تمييز النفايات(العادية – الخطرة) بوضع استيكر عليها؟‬ ‫‪.66‬‬
‫هل يتم كتابة اسم الدور والتاريخ والساعه علي كل كيس نفايات؟‬ ‫‪.67‬‬
‫هل توجد خطة سير للتخلص من النفايات؟‬ ‫‪.68‬‬
‫هل يتم تكهين المالءات واستبدالها بمالءات جديدة كل ‪ 3‬شهور اواذا‬
‫‪.69‬‬
‫دعت الحاجة ويتم عمل طلب شراء لها ؟‬
‫هل توجد خطة لتدريب العمال الجدد؟‬ ‫‪.70‬‬

‫‪NEH-QM-F011‬‬ ‫‪Issue No.: 01‬‬ ‫‪Issue Date: 1/7/2021‬‬ ‫‪Revision No.:00‬‬

‫‪Page 4 of 4‬‬