Kezikonyv 20200214 DrukKer

CÍMLAP
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
KÉZIKÖNYV
MSZ EN ISO 9001:2015
MSZ EN ISO 22 000:2005
HACCP
FSC® FSC-STD-40-004 V3
3. kiadás
2020.02.14.
Markó Péter
ügyvezető igazgató
Nyomtatás dátuma:
2024-01-18
A Minőségirányítási Kézikönyv és a benne található információ a Druk-Ker Kft. tulajdonát képezi. A cégvezetés
előzetes jóváhagyása nélkül üzleti vagy más célokra nem használható fel.
BELSŐ HASZNÁLATRA!
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 1/43
Kiadás Kiadás dátuma Fájlnév Nyomtatás dátuma Oldal
Minőségirányítási Kézikönyv
Tartalomjegyzék
TARTALOMJEGYZÉK
FEJEZETEK oldalszám
CÍMLAP 1
TARTALOMJEGYZÉK 2
1 ALKALMAZÁSI TERÜLET 5
1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 5
2 RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK 7
3 SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK 8
4 A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE 10
4.1 A SZERVEZETNEK ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGÉRTÉSE 10
4.2 AZ ÉRDEKELT FELEK SZÜKSÉGLETEINEK ÉS ELVÁRÁSAINAK MEGÉRTÉSE 10
4.3 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA 10
4.3.1A Druk-Ker Kft. tevékenységi köre: 10
4.3.2Megengedett kizárások 11
4.4 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉS FOLYAMATAI 11
5 VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS 13
5.1 VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS ÉS ELKÖTELEZETTSÉG 13
5.2 POLITIKA 13
5.3 SZERVEZETI SZEREPEK, FELELŐSSÉGEK ÉS HATÁSKÖRÖK 15
5.3.1Szervezeti ábra 15
5.3.2A vezetőség képviselője 15
6 TERVEZÉS 17
6.1 A KOCKÁZATOKKAL ÉS LEHETŐSÉGEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 17
6.1.1Általános követelmények 17
6.1.2A kockázatok felmérése 17
6.1.3A kockázatok kezelése 17
6.2 MINŐSÉGCÉLOK ÉS AZ ELÉRÉSÜK MEGTERVEZÉSE 18
6.3 A VÁLTOZÁSOK TERVEZÉSE 18
7 TÁMOGATÁS 19
7.1 ERŐFORRÁSOK 19
7.1.1Általános előírások 19
7.1.2Munkatársak 19
7.1.3Infrastruktúra 19
7.1.4A folyamatok működési környezete 20
7.1.5Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások 20
7.1.6Szervezeti ismeretek 21
7.2 FELKÉSZÜLTSÉG (KOMPETENCIA) 21
7.3 TUDATOSSÁG 22
7.4 KOMMUNIKÁCIÓ 22
7.4.1Külső kommunikáció 22
7.4.2Belső kommunikáció 22
7.5 DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓ 22
7.5.2Létrehozása és frissítése 23
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 2/43
Tartalomjegyzék
7.5.3A dokumentált információ felügyelete 26

8 MŰKÖDÉS 27
8.1 MŰKÖDÉSTERVEZÉS ÉS -FELÜGYELET 27
8.2 A TERMÉKEKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 27
8.2.1Kapcsolattartás a vevőkkel 27
8.2.2A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása 28
8.2.3A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények átvizsgálása 28
8.2.4A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megváltozása 29
8.3 A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 29
8.3.1Általános előírás 29
8.3.2A tervezés és fejlesztés megtervezése 29
8.3.3A tervezés és fejlesztés bemenetei 30
8.3.4A tervezés és fejlesztés felügyeleti tevékenységei 30
8.3.5A tervezés és fejlesztés kimenetei 30
8.3.6A tervezési és fejlesztési változások 31
8.4 A KÜLSŐ FORRÁSBÓL BIZTOSÍTOTT FOLYAMATOK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELÜGYELETE 31
8.4.1Általános előírás 31
8.4.2A felügyelet típusa és mértéke 31
8.4.3Információk a külső szolgáltatók részére 32
8.5 A TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA 32
8.5.1A termékek előállítás és a szolgáltatásnyújtása szabályozása 32
8.5.2Azonosítás és nyomonkövethetőség 33
8.5.3A vevők vagy a külső szolgáltatók tulajdona 33
8.5.4Megóvás 33
8.5.5Kiszállítás utáni tevékenységek 33
8.5.6Változáskezelés 34
8.6 TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁS 34
8.7 A NEM MEGFELELŐ KIMENETEK FELÜGYELETE 34
9 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 36
9.1 FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS, MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS 36
9.1.2Vevői elégedettség 36
9.1.3Elemzés és értékelés 37
9.2 BELSŐ AUDIT 37
9.2.1Belső audit tervezése 37
9.2.2Rendkívüli audit 37
9.2.3Audit team 38
9.2.4Az audit lebonyolítása 38
9.2.5Audit záró megbeszélés 38
9.2.6Belső audit jelentés 38
9.2.7Helyesbítő feljegyzések 39
9.2.8A belső audit lezárása 39
9.2.9Összefoglaló a belső auditok eredményeiről 39
9.3 VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 39
9.3.2A vezetőség átvizsgálás bemenetei 39
9.3.3A vezetőség átvizsgálás kimenetei 40
10 FEJLESZTÉS 41
10.1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 41
10.2 NEMMEGFELELŐSÉGEK ÉS HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG 41
10.3 FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 42
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 3/43
Tartalomjegyzék
B. MELLÉKLET 43
1. FOLYAMAT TÉRKÉP 44
A Minőségirányítási Kézikönyvet jóváhagyta, és hatályba léptette:
Dátum: 2020.02.14.
Markó Péter
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 4/43
1. Alkalmazási terület
1 ALKALMAZÁSI TERÜLET
1.1 A társaság bemutatása
A társaság neve: Druk-Ker Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

A társaság székhelye: H-1033 Budapest, Mozaik u. 10.
A társaság telephelye: H-6200 Kiskörös, Izsáki út 10/b.
A társaság ügyvezető igazgatója: Markó Péter
A Társaság alapítása: 1992
Mobil: +36 1 368 6085
E-mail: info@druk-ker.hu
Internet: www.druk-ker.hu
A Druk-ker Nyomdaipari Kft. 1992-ben, családi vállalkozásként alakult. Cégünk központja

Budapesten, telephelye Kiskőrösön található. Társaságunk a kezdetektől fogva íves ofszet
nyomtatással foglalkozott. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a hagyományos íves
ofszet nyomtatás mellett ma már flexo nyomógépekkel is rendelkezünk.
Vállalkozásként nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és a megbízhatóságra. A munkafolyamat

szakértelemmel való végigkísérése és a minőség magas szintű fenntartása sok elégedett ügyfelet
hozott már vállalkozásunknak. Bármely termékről is legyen szó, az abban végzett munkánknak
egy közös célja van: ügyfeleink elégedettsége. Ezt precíz munkával, minőségi alapanyagok
alkalmazásával illetve szakértő kollégák közreműködésével érjük el.
Partnereink személyes igényeit is figyelembe vevő teljes körű szolgáltatást nyújtunk. Ügyfeleink
kéréseit folyamatosan figyelemmel kísérjük, egyedi szükségleteiket saját, cég-specifikus
feladatként fogalmazzuk meg.
A megbízható és magas színvonalú munkánknak köszönhetően az elmúlt 20 év folyamán

vállalkozásunk neve ismertté és elismertté vált a magyar nyomdaipari vállalatok között.
Több mint 60 ember a cég 1100 négyzetméterén azon dolgozik, hogy a lehető legjobb
minőségben és legrövidebb időn belül megfeleljen az Ön elvárásainak.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 5/43
1. Alkalmazási terület
Technológiáink
 Flexo technológia
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával 2010-ben cégünk a tekercses termékek
gyártását is megkezdte. Ezzel a beruházásunkkal a nyugat-európai piacon is versenyképes,
legmodernebb technológiát képviselő, flexo nyomógéppel bővítettük már meglévő
gépparkunkat.
 Ofszet technológia
Az íves nyomtatást a világszinten elismert Heidelberg Speedmaster nyomógépeken
végezzük. Gépparkunk kialakítását a piac igényeinek figyelembevételével képeztük, így egy
menetben direktszín-benyomások mellett lakkozásra is alkalmas. A nyomatok
felületnemesítésére IR (infravörös)- vagy UV (ultraviola)- száradású lakkokat használunk.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 6/43
Rendelkező hivatkozások
2 RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK
ME 01 Értékesítési folyamat
ME 02 Beszerzés
ME 03 Ofszet nyomda folyamata
ME 04 Flexo nyomda folyamata
ME 05 SOP
ME 06 Dokumentumok és feljegyzések kezelése
ME 07 Higiéniai szabályzat
ME 08 Belső audit és vezetőségi átvizsgálás
ME 09 Képzés és kommunikáció
ME 10 A nemmegfelelőségek kezelése
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 7/43
3. Szakkifejezések és meghatározások
3 SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK
A minőségirányítási kézikönyvben, az eljárásokban és egyéb belső szabályozásokban használt

szakkifejezések és meghatározások megegyeznek az ISO 9000 nemzetközi szabványban szereplő
szakkifejezésekkel és meghatározásokkal.
Az ISO 9000 nemzetközi szabványtól eltérő meghatározások a következők:
HACCP: olyan rendszer, amely meghatározza, értékeli és szabályozza az élelmiszer-biztonság

szempontjából jelentős veszélyeket.
HACCP-terv: a HACCP-alapelvekkel összhangban készített dokumentum, amelynek célja, hogy

biztosítsa az élelmiszerlánc figyelembe vett részében az élelmiszer-biztonság szempontjából
jelentős veszélyek szabályozását.
Veszély: az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag, vagy az
élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.
Veszélyelemzés: a veszélyekről és a jelenlétükhöz vezető körülményekről való információgyűjtés

és értékelés folyamata annak eldöntésére, hogy az élelmiszer-biztonság szempontjából, mely
tényezők jelentősek és ezért ezekkel kell foglalkozni a HACCP-tervben.
Kritikus Szabályozási Pont (CCP): olyan lépés, amikor szabályozást lehet alkalmazni a lényeges
élelmiszer-biztonsági veszélyek megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre
csökkentéséhez
Kritikus határérték: olyan előírás, amely elválasztja az elfogadhatóságot a nem

elfogadhatóságtól.
Szabályozó intézkedés: Bármely olyan intézkedés és tevékenység, amelyet egy élelmiszer-

biztonsági veszély megelőzésére, kiküszöbölésére vagy elfogadható szintre csökkentésére lehet
használni.
Felügyelet: Megfigyelések vagy mérések tervezett sorozatának végzésére irányuló tevékenység,

annak megállapítására, hogy a CCP szabályozás alatt áll.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 8/43
3. Szakkifejezések és meghatározások
Helyesbítő tevékenység: Bármely olyan intézkedés, amelyet akkor kell megtenni, ha kritikus
szabályozási pont (CCP) felügyelete a szabályozottság csökkenését, elvesztését jelzi.
GHP (Good Hygiene Practice) - Jó Higiéniai Gyakorlat: Mindazon higiéniai eljárások,

szabályozások összessége, amelyek az élelmiszer-biztonság és az élelmiszer egészséges-tápláló
jellegének biztosításához szükségesek, az elsődleges (agrár) termelés, begyűjtés, beszállítás,
feldolgozás, termelés, forgalmazás, szolgáltatás valamennyi szakaszában.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 9/43
4. A Szervezet és környezete
4 A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE
4.1 A szervezetnek és környezetének megértése
A Druk-Ker Kft. minőségirányítási rendszere az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek

megfelelően, valamint az élelmiszerrel közvetlenül érintkező csomagolóanyagok
élelmiszerbiztonsági előírásait figyelembe véve készült.
A Druk-Ker Kft. vezetősége meghatározta a belső és külső kockázatképet befolyásoló
tényezőit, melyek lényegesek a szerezet céljainak és stratégiájának eléréséhez
(Erdekelt_felek.xls).
A Druk-Ker Kft. vezetősége kiemelt fontosságot tulajdonít mindazon tevékenységeknek,
amelyek biztosítják a folyamatok hatékonyságát, az élelmiszerbiztonsági előírások betartását, a
kitűzött célok elérését, a minőségirányítási rendszer hatékony működését, a rendszer folyamatos
fejlesztését, ezáltal is biztosítva az érdekelt felek mind magasabb szintű megelégedettségét.
A Druk-Ker Kft. úgy működteti minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerét, hogy
megfeleljen az érdekelt felek elvárásainak, a hazai és nemzetközi jogszabályi előírásoknak, a
Codex Alimentarius Hungaricus követelményeinek, iparági elvárásoknak (Jogszabalyok.xls), és
biztosítsa az élelmiszer-biztonsági és minőségpolitika megvalósulását, és az eredményes
működését.
4.2 Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése
A Druk-Ker Kft. vezetősége meghatározta a minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszer

szempontjából lényeges érdekelt feleket, valamint az érdekelt felelek követelményeit
(Jogszabalyok.xls, Erdekelt_felek.xls, Szerződéses kötelezettségek –Scroll rendszerben).
4.3 A minőségirányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása
A Druk-Ker Kft. vezetősége meghatározta az ISO 9001:2015 szabvány szerinti

minőségirányítási rendszer alkalmazási területét, figyelembe véve
 a külső és belső (környezet és szervezet) tényezőket,
 az érdekelt felek követelményeit,
 a kapcsolódásokat és függőségeket a szervezet, illetve más szervezetek által végzett
tevékenységek között.
4.3.1 A Druk-Ker Kft. tevékenységi köre:
Központ: Budapest, Mozaik u. 10.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 10/43
Magyar: Íves és tekercses előállítású nyomdaipari termékek tervezése,

gyártása és értékesítése
Angol: Design, production and sales of sheet and roll printing
products
Izsáki út 10/b: Tekercses előállítású nyomdaipari termékek tervezése,

gyártása és értékesítése
Design, production and sales of roll printing products
4.3.2 Megengedett kizárások

A Társaságunk az ISO 9001:2015 szabvány valamennyi követelményét kielégíti, az új szabvány
szerint 2016 évtől kizárással nem kíván élni.
A Druk-Ker Kft. ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszere kiterjed

 a H-1033 Budapest, Mozaik u. 10.
 a H-6200 Kiskörös, Izsáki út 10/b.
telephelyeire és munkatársaira.
A szabályozási rendszer nem terjed ki a Digitális nyomtatási tevékenységre és az ezen a területen
dolgozó munkatársakra.
4.4 A minőségirányítási rendszer és folyamatai
A szervezetünk létrehozta, dokumentálta, bevezette, működteti, figyelemmel kíséri, átvizsgálja,

fenntartja, és folyamatosan fejleszti (szem előtt tartva a kulcsfolyamatok minőségét, a kockázat
kezelési folyamatok hatékonyságát, az érdekelt felek követelményeit, a jogszabályi elvárásokat)
az ISO 9001:2015 nemzetközi szabványoknak megfelelő minőségirányítási rendszerét, melyet a
rendszer dokumentumaiban rögzít, amit az ME 06 Dokumentumok és feljegyzések kezelése
eljárásban szabályoztunk.
A minőségirányítási rendszer bevezetéséhez szervezetünk:

 meghatározta a minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükséges folyamatokat
(Minőségirányítási kézikönyv, Élelmiszerbiztonsági és Minőségirányítási Kézikönyv,

Minőségirányítási Eljárások),
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 11/43
 meghatározta ezen folyamatok sorrendjét és kölcsönhatásait, amelyet a Folyamattérkép

(1. melléklet) tartalmaz,
 meghatározta a belső és külső kockázatképet befolyásoló tényezőit, melyek lényegesek a
szervezeti célok eléréséhez (4.1., 4.2.)
 meghatározta és biztosítja a folyamatok hatékony működtetésének és felügyeletének
módszerét és kritériumait (5., 6., 8., 9.fejezet),
 gondoskodik a működtetéséhez és fejlesztéshez szükséges erő-, és információforrásról,
valamint az információ megfelelő áramlásáról (7.1., 7.4., fejezet),
 gondoskodik a képzésről és tudatosításról (7.2., 7.3. fejezet),
 gondoskodik a kockázatelemzés és a kockázatcsökkentési terv elkészítéséről és
folyamatos felülvizsgálatáról (6., 8. fejezet),
 méri, figyelemmel kíséri és elemzi ezeket a folyamatokat, és alkalmazza azokat a
tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények és a folyamatos fejlesztés érdekében
szükségesek (9., 10. fejezet),
 megőrzi a folyamat működtetéséhez szükséges információt (7.5.).
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 12/43
5. Vezetői szerepvállalás
5 VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS
5.1 Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
A Druk-Ker Kft. vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét az ISO 9001:2015 szabvány és az

Codex Alimentarius Hungaricus követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer
működtetésére. Ennek érdekében a vezetőség a következőket biztosítja:
1. a vezetői felelősségvállalást,
2. a politika és a minőségirányítási rendszer céljainak összehangolását a szervezet
stratégiájával,
3. a minőségirányítási rendszer követelményeinek beépítését a szervezet üzleti
folyamataiba,
4. a vevőközpontúságot, a vevői elégedettség növelésének érdekében,
5. a folyamatszemléletű megközelítést és a kockázatalapú gondolkodás módot,
6. a minőségirányítási rendszerhez szükséges erőforrásokat,
7. az eredményes kommunikációt az érdekelt felekkel a minőségirányítási rendszer
követelményeinek való megfelelés fontosságáról,
8. erőfeszítéseket tesz a minőségirányítási rendszer várt eredményeinek elérése érdekében,
9. a környezeti tényezőket és hatásokat szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja,
10. támogatja a munkatársakat a minőségirányítási rendszer sikeres működtetésében,
11. rendszeresen tudatosítja oktatással, képzéssel és motivációval a szervezet minden
munkatársában a vevői, valamint a jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát,
12. előmozdítja a folyamatos fejlesztést,
13. támogatja vezetőit a saját felelősségi területein,
14. a minőségirányítási rendszer folyamatos értékelése céljából évente legalább egyszer
vezetőségi átvizsgálást végez.
5.2 Politika
A vezetőség meghatározta a szervezet céljainak megfelelő minőségpolitikáját, melyben keretet

fogalmazott meg a célok kitűzéséhez, és azok eléréséhez, valamint kinyilvánította az érdekelt
felek minőséggel kapcsolatos követelményeinek teljesítése és a folyamatos fejlesztés iránti
elkötelezettségét, valamint a jogszabályok és egyéb kötelezettségek betartását.
Az ügyvezető igazgató gondoskodik a minőségpolitika kommunikálásáról, és arról, hogy azt
megértsék és alkalmazzák a szervezet minden szintjén, valamint elérhetővé teszi az érdekelt
felek számára is.
Minden új belépő munkatársat oktatásban kell részesíteni a minőségpolitikában foglaltakról.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 13/43
Az élelmiszer-biztonsági és minőségpolitika tartalmát a folyamatos alkalmasság szempontjából

évente legalább egyszer a vezetőségi átvizsgáláson (lásd 9.3. fejezet), vagy lényeges változás
bekövetkezése esetén a vezetőség felülvizsgálja.
Élelmiszer-biztonsági és minőségpolitika
A Druk-ker Kft. vezetőin keresztül kinyilvánítja elkötelezettségét a minőség és az élelmiszer-biztonság iránt, az

integrált politika megvalósítására, az érdekelt felek elégedettségének biztosítására, továbbá a cég
eredményességének folyamatos fokozására. A vállalat minőségirányítási rendszerét és stratégiai céljait, valamint
Minőségpolitikáját a kézikönyvben leírt elvek alapján valósítja meg. A Druk-ker Kft-ben mindenki felelősséget
vállal saját munkája minőségéért, ezen felül a vezetők felelősek beosztottaik tevékenységéért, valamint a Társaság
szakmai és technikai fejlődésének követéséért.
Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező csomagolóanyag-gyártása során kiemelt figyelmet fordítunk az élelmiszer-
biztonságra. Fontos számunkra a vonatkozó élelmiszer-biztonságot érintő jogszabályi követelmények maradéktalan
betartása, egyéb szabályozói, valamint a vevőkkel kölcsönösen egyeztetett élelmiszer-biztonsági követelménynek
történő megfelelés.
Legfőbb céljaink:
- Élelmiszer-biztonság szavatolása az élelmiszerrel közvetlenül érintkező csomagolóanyag-gyártás teljes vonalában.

- A megrendelők (vevők) igényeinek maradéktalan teljesítése, igényeinek pontos ismerete, határidőben és
minőségben megfelelő kielégítése.
- Gyors és rugalmas reagálás a megrendelők különleges kéréseire.
- Az integrált irányítási rendszer folyamatos javítása.
- Eleget tegyünk a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályoknak.
- Rendszeres veszélyelemzés felülvizsgálattal, az általános és működési előfeltételei programok és kritikus
szabályozási pontok alkalmazásával csökkentsük és kezeljük az előforduló élelmiszer-biztonsági kockázatokat.
- Elkötelezettséget vállalunk az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése iránt (minimum
évente egyszer vagy jelentős változás esetén felülvizsgálat);
- Nagy hangsúlyt fektetünk a belső kommunikációs folyamatok hatékonyságára.
- A vállalat gyengeségeinek fejlesztése, erősségeinek kiaknázása.
- A hibák okainak feltárása, megszüntetése és megelőzése.
- A megrendelőkkel és a beszállítókkal partneri viszony kialakítása.
- A megfelelő munkakörnyezet megvalósítása.
- A munkatársak motiválása a célok teljesítésére.
- Rendszeres minőségügyi, élelmiszer-biztonsági és szakmai oktatásokat szervezünk a szükséges ismeretek
megszerzése, illetve fejlesztése.
- Lehetőség biztosítása, hogy munkatársaink a vállalat céljai mellett egyéni céljaikat is megvalósíthassák.
- PVC kivezetése, a környezetre fokozottan ártalmas műanyagok felhasználásának korlátozása.
Kiskőrös, 2023. március 02.

Markó Péter
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 14/43
5.3 Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
A szervezet vezetősége az egyes munkakörök alá- és fölérendeltségi viszonyait, szervezeti ábra

formájában tette közzé, a hatékony minőségirányítási rendszer működése érdekében.
5.3.1 Szervezeti ábra
A szervezeti ábrát a Szervezeti_abra.xls tartalmazza.
A Druk-Ker Kft. vezetősége a szervezeti ábrában szereplő munkakörökhöz kapcsolódó

felelősségeket és hatásköröket a Minőségirányítási Kézikönyvben, a Minőségirányítási
Eljárásokban, a szabályzatokban, a munkaszerződésekben és a munkaköri leírásokban
szabályozta.
A szervezet valamennyi munkatársa felelős a rábízott feladatok előírás szerinti elvégzéséért.
A munkaszerződésekben találhatók a személyre szabott munkaköri leírások. A szerződések
egyik példánya az átvételt követően a munkavállalóknál marad, a másik példánya a személyi
anyaggal együtt lefűzésre kerül.
5.3.2 A vezetőség képviselője
A Druk-Ker Kft. ügyvezető igazgatója látja el a minőségirányítási rendszer teljes képviseletét.

Az operatív feladatok ellátására kijelölte a minőségirányítási munkatársat, aki egyéb
felelősségi köreitől függetlenül meghatározott felelősségi körrel és hatáskörrel rendelkeznek. A
minőségirányítási munkatárs feladatait, felelősségét és hatáskörét a Minőségirányítási
kézikönyv, a Minőségirányítási eljárások és a munkaköri leírás tartalmazza. Ennek megfelelően
a feladatai a következőek:
Minőségirányítási munkatárs:
 a szervezet minőségirányítási rendszerének ISO 9001 szabvány szerinti üzemeltetése,
fenntartása, valamint a folyamatok ellenőrzése

 a szervezet Minőségirányítási kézikönyvének, Minőségirányítási Eljárások
kidolgozása, folyamatos karbantartása, oktatása
 a szerevezet minőségirányítási rendszerének összehangolása a társaság egyéb
szabályzataival.
 a napi operatív minőségirányítási feladatok ellátása,
 szükség esetén a kockázatelemzések elvégzése, dokumentálása, kockázatok
csökkentési tervének összeállítása, javaslatok tétele
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 15/43
 minőségirányítási rendszer hatékonyság-értékelésének szervezése és a szükséges

javítások, fejlesztési javaslatok továbbítása a vezetőség felé,
 a szervezet képviselete az érdekelt feleknél, a minőségirányítási rendszerrel
kapcsolatos ügyekben,
 képzési tervek összeállításának felügyelete, minőségirányítási oktatások szervezése,
lebonyolítása
A minőségirányítási munkatárs egyéb feladataitól és felelősségeitől függetlenül rendelkezik a

feladatai hatékony ellátásához szükséges képzettséggel és hatáskörrel.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 16/43
6. Tervezés
6 TERVEZÉS
6.1 A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
6.1.1 Általános követelmények
A minőségirányítási rendszer tervezésénél figyelembe kell venni a külső és a belső

követelményeket, valamint meg kell határozni a kockázatokat és a lehetőségeket, hogy
megelőzhető vagy csökkenthető legyen a nem kívánt hatásuk, így megvalósítva a folyamatos
fejlesztést és beleértve a rendszer elvárt eredményének való megfelelést (Erdekelt_felek.xls).
Szervezetünk megtervezte és beépítette a minőségirányítási rendszer folyamataiba, a
kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységeit, valamint azok értékelési
módszerét.
6.1.2 A kockázatok felmérése
A szervezet vezetősége meghatározta a minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó kockázatok

felmérésének folyamatát (Erdekelt_felek.xls). A szervezet szükség szerint kockázatelemzést
készít, amelyben a következőkre tér ki:
 Meghatározza és karbantartja a kockázat elfogadás és a kockázat felmérés
végrehajtásának kritériumait.
 Biztosítja az ismételt kockázatfelmérések következetes, érvényes és összehasonlítható
eredményeit.
 Azonosítja a folyamat kockázatait, és a kockázatgazdáit,
 Elemzi a kockázatokat az esetleges bekövetkezés valószínűségével és annak
következményével, valamint meghatározza az elfogadható kockázati szintet,

 Értékeli a kockázatokat az elfogadási kritériumok alapján és felállítja a kockázat
kezelés fontossági sorrendjét.
6.1.3 A kockázatok kezelése

A Druk-Ker Kft. meghatározta a kockázat kezelés folyamatát, amely a következőkre tér ki:
 A kockázat felmérés eredményeként, kiválasztja a megfelelő kockázatkezelés módját:
 Kockázat elkerülés,
 Kockázat elfogadás,
 Kockázat csökkentés
 Kockázat megosztás,
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 17/43
6. Tervezés
 Meghatározza a szükséges intézkedést a kiválasztott kockázatkezelési módszertanhoz,

 A szervezet elkészíti a kockázatcsökkentési tervét és a maradvány kockázatokat
elfogadtatja a kockázatgazdával.
6.2 Minőségcélok és az elérésük megtervezése
A szervezet vezetői, a folyamatos fejlesztés igénye alapján, vezetőségi átvizsgálások keretében

meghatározzák a szervezet minőségcéljait. A célokat az ügyvezető igazgató hagyja jóvá. A
célokat –lehetőség szerint– a szervezet lebontja az érintett funkciók szintjére. A célok mérhetőek
és ellenőrizhetőek kell, hogy legyenek. A célok meghatározásakor a minőségpolitikával
összhangban, a folyamatos tökéletesítés iránti elkötelezettség előtérbe helyezésével, az
alábbiakat kell figyelembe venni:
 a Társaságra vonatkozó minőséggel kapcsolatos jogi és egyéb követelményeket,
 a szolgáltatás minőségével szemben megfogalmazott követelményeket,
 a technológiai lehetőségeket,
 pénzügyi, működési és üzleti szempontokat,
 valamint az érdekelt felek véleményét.
A célok elérésének érdekében a vezetőségnek biztosítania kell a szükséges erőforrásokat, ki kell

jelölni a cél felelősét, valamint meg kell határozni a cél teljesülésének határidejét.
A célok megvalósulását a minőségirányítási munkatárs követi nyomon. A jóváhagyott célokat
legalább az évenkénti vezetőségi átvizsgáláson kell értékelni.
6.3 A változások tervezése
Amennyiben a minőségirányítási rendszer folyamatait jelentősen meg kell változtatni, a

Társaság vezetőinek tervezett módon kell a változásokat végrehajtani. Ennek érdekében át kell
gondolni
 a változás célját, annak lehetséges következményeit,
 az erőforrások rendelkezésre állását,
 a minőségirányítási rendszer működőképességének fenntartását a változás folyamatában,
 az új felelősségeket és hatásköröket.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 18/43
7. Támogatás
7 MOGATÁS
7.1 Erőforrások
7.1.1 Általános előírások
A Druk-Ker Kft. ügyvezető igazgatója felelős a megfelelő mennyiségű és minőségű

erőforrások biztosításáért.
7.1.2 Munkatársak
A munkaerő felvételét a területi vezetők, illetve a cégvezető igénye alapján a ügyvezető

igazgató rendeli el. A munkatársak kiválasztásánál, a munkakörök betöltésénél a fenti
szempontokat kell figyelembe venni.
Az ügyvezető igazgató meghatározza minden munkakörre a munkaköri leírásokat. A személyre
szabott munkaköri leírások tartalmazzák a munkakör betöltésének képzettségi követelményeit.
Az előírt követelményektől való eltérés, amennyiben azt jogszabály nem korlátozza az
ügyvezető igazgató írásbeli engedélyével lehetséges.
A munkaerő felvételt a cégvezető végzi, a területi vezető bevonásával.
A személyi anyag tartalmazza a munkavállaló végzettségét, képzettségét igazoló okiratokat,
vagy azok másolatát. Ezek megőrzése a pénzügyi vezető feladata.
A munkatársak a belépést követően munka alkalmassági orvosi vizsgálaton vesznek részt és
megkapják a szükséges képzéseket a minőségirányítási munkatárstól, a területi vezetőktől,
illetve a munka- és tűzvédelemmel megbízottól, valamint megkapják a szükséges
jogosultságaikat a területi vezetőtől. Ezt követően kezdhetik el a munkavállalók a
munkavégzést.
A kilépő munkavállalókkal kapcsolatos tevékenységet a cégvezető, illetve az ügyvezető
igazgató végzik.
7.1.3 Infrastruktúra
A munkavégzéshez és a szolgáltatás megfelelőségéhez szükséges feltételrendszer

meghatározását az ügyvezető igazgató végzi. A feltételrendszer meghatározásakor figyelembe
kell venni:
 A technológiának megfelelő gépeket, eszközöket berendezéseket (Karbantartási
tervek.xls) és a hozzájuk kapcsolódó karbantartásokat,

 technológiának megfelelő informatikai infrastruktúrát (grafikai tervezés, telephelyek
közötti kommunkiáció),
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 19/43
7. Támogatás
 technológiának megfelelő szoftverek biztosítása (grafikai tervezés, termelő

berendezések vezérlő szoftvereit),
 a kommunikációs technológiát (mobil telefonok),
 a belső és a külső karbantartásokat.
A feltételrendszer biztosítását a szervezeti egységek vezetőinek igénye alapján az ügyvezető

igazgató jóváhagyásával történik.
7.1.4 A folyamatok működési környezete
A Druk-Ker Kft. vezetői kiemelt hangsúlyt fektetnek a megfelelő, harmónikus munkakörnyezet

kialakításának érdekében. A munkatársak parkosított környezetben végezhetik munkájukat. A
munkaközi szünetekben a dolgozók szabadlevegőn is kikapcsolódhatnak.
7.1.5 Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások
7.1.5.1 Általános előírások
A Druk-Ker Kft. vezetősége tesztelőket alkalmaz a termékek és a szolgáltatások

megfelelőségének biztosítása érdekében. A tesztelők feledata, hogy megállapítsák, hogy a vevői
követelményeknek megfelelő-e az elkészült termék, illetve szolgáltatás. A tesztek eredményéről
Tesztelési jegyzőkönyv készül (ME 02 Szoftverfejlesztés).
7.1.5.2 A mérés visszavezethetősége
A Druk-Ker Kft. meghatározta az ellenőrzések és vizsgálatok körét és az ezekhez szükséges

eszközöket, berendezéseket. Az ellenőrzésekhez, vizsgálatokhoz használt mérő- és
megfigyelőeszközöket úgy alkalmazza, hogy a mérési képesség összhangban legyen a mérés
követelményeivel.
Az új mérőeszközök beérkezését követően (de még a használatba vétel előtt) a beszerzést végző
személy köteles értesíteni a minőségirányítási munkatársat. A mérőeszközökről a
minőségirányítási munkatárs Mérőeszköz adatlapot vezet. A mérőeszköz mérési feladatait,
megkívánt pontosságát és a kalibrálási időközöket a minőségirányítási munkatárs a
Mérőeszköz adatlapon adja meg. A mérőeszközök azonosítására, valamint állapotjelölésére
alkalmazott módszereket a Mérőeszköz adatlap tartalmazza. A mérőeszköz azonosítása után
adható ki a mérőeszköz a felhasználónak. A mérőeszközök kezelésével kapcsolatos feladatokat
a mérőeszköz felhasználója látja el. A mérőeszközöket a felhasználó köteles megóvni a
károsodástól, az állaguk romlásától és az olyan beállításoktól, amelyek érvénytelenítik a kalibrált
állapotot.
A használaton kívüli mérőeszközöket a minőségirányítási vezető „használaton kívüli” felirattal
látja el.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 20/43
7. Támogatás
A minőségirányítási munkatárs gondoskodik a mérőeszközök szükség szerinti hitelesítésről,

kalibrálásról, illetve ellenőrzéséről. Az ellenőrzések során „nem megfelelőnek” minősített
mérőeszköz javításáról és/vagy pótlásáról, illetve használatból történő kivonásáról, vagy
egyértelmű megjelöléséről a minőségirányítási megbízottnak kell gondoskodnia. Javított
mérőeszköz csak a fent leírt folyamat után kerülhet alkalmazásba.
Amennyiben egy mérőeszközről kiderül vagy feltételezhető, hogy kikerült a kalibrált, hitelesített
állapotból, úgy azzal mérést folytatni tilos, a hibát az észlelő személynek azonnal jelentenie kell
a minőségirányítási megbízottnak. Amennyiben a kifogás megalapozott, a minőségirányítási
megbízott kizárja a mérőeszközt a további használatból, valamint értékeli és feljegyzi a
mérőeszközzel történt hibás, vagy feltételezetten hibás állapotban történt mérést. Ennek alapján a
minőségirányítási megbízott meghatározza a szükséges intézkedéseket.
A Társaságon belül végzett kalibráció esetén gondoskodik a kalibrálási utasítás elkészítéséről.
Az ellenőrzés eredményét a Mérőeszköz adatlapon feljegyzi.
Amennyiben a mérőeszközről leválasztható a szoftver, akkor arról biztonsági másolatot kell
készítenie a minőségirányítási vezetőnek.
7.1.6 Szervezeti ismeretek
A Druk-Ker Kft. vezetése meghatározta a munkavégzéshez szükséges képzettségi

követelményeket (Munkaköri Képzési Követelmény.xls). A belső és külső képzésekről Oktatási
tervet készít (7.2.). Ezek szabályozását az ME 09 Képzés és kommunikáció eljárás tartalmazza.
7.2 Felkészültség (kompetencia)
A szervezet vezetősége kiemelt feladatának érzi a dolgozók folyamatos szakmai képzését,

melyet az ME 09 Képzés és kommunikáció eljárásban szabályoz.
Ennek érdekében a minőségirányítási munkatárs elkészíti az Oktatási tervet (Oktatasiterv.xls),
amit az ügyvezető igazgató hagy jóvá.
A minőségirányítási rendszerben bekövetkező lényeges változásokkor, új folyamatok
bevezetésekor, illetve szükség szerint a helyesbítő tevékenységek kapcsán, de legalább évente
egyszer a minőségirányítási munkatársnak minőségirányítási képzést kell tartani az érintett
dolgozóknak.
Minden belső képzésről feljegyzést kell vezetni és annak tényét az Oktatasiterv.xls-ben kell
rögzíteni. A képzést követően, -amennyiben lehetséges- a képzést végző munkatárs kiértékeli
(pl.: vizsgáztatás, a tudás alkalmazási képességének megfigyelése) a képzés hatékonyságát. A
képzést végző munkatárs eljuttatja a jegyzőkönyvet a minőségirányítási munkatársnak.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 21/43
7. Támogatás
7.3 Tudatosság
A szervezet kiemelt hangsúlyt fektet az élelmiszer-biztonsági és minőségpolitika és a

minőségirányítási rendszer és az élelmiszerbiztonság tudatosítására a Társaság minden
dolgozójánál. Az új belépő munkatársakat minőségirányítási képzésben részesítjük az ME 09
Képzés és kommunikáció eljárás szerint.
7.4 Kommunikáció
7.4.1 Külső kommunikáció
A Druk-Ker Kft. vezetése az ME 09 Képzés és kommunikáció eljárásban meghatározta a

minőségirányítási rendszer szempontjából lényeges kommunikációt (Erdekelt_felek.xls):
 Miről kommunikálunk,
 Mikor kommunikálunk,
 Ki kommunikál,
 Kinek kommunikálunk
 Hogyan kommunikál.
Az érdekelt felektől érkező pozitív, illetve negatív visszajelzéseket a minőségirányítási

munkatárs a Nem_megfelelosegek.xls táblázatba rögzíti, és elrendeli a szükséges
intézkedéseket.
7.4.2 Belső kommunikáció
Szervezetünk folyamatosan gondoskodik arról, hogy a különböző szintek és funkciók közötti

kapcsolattartás, valamint a követelmények, célok és teljesítések közléséhez megfelelő
folyamatok legyenek bevezetve és fenntartva.
A belső kommunikáció fontosabb elemei:
 vezetőségi átvizsgálás,
 belső audit,
 belső levelező rendszer,
 munkahelyi egyeztetések,
 mobil telefon.
7.5 Dokumentált információ
Társaságunk minőségirányítási rendszerének szabályozó dokumentációja (ME 06

Dokumentumok és feljegyzések kezelése) a következőket tartalmazza:
 Élelmiszer-biztonsági és minőségpolitika,
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 22/43
7. Támogatás
 Minőségirányítási Kézikönyv (MK)

 Élelmiszerbiztonsági és Minőségirányítási Kézikönyv (ÉBK),
 Minőségirányítási Eljárások (ME),
 Dokumentált információ (papíros és elektronikus feljegyzés)
 valamint a Druk-Ker Kft. releváns szabályzatai.
Ezen dokumentumok kialakításánál figyelembe vette a szervezet

 a folyamatok és az információs rendszer bonyolultságát és kölcsönhatásait,
 a szervezet nagyságát és összetettségét,
 a munkaerő szakértelmét.
7.5.2 Létrehozása és frissítése
7.5.2.1 Minőségirányítási Kézikönyv szerepe
Ezen Minőségirányítási Kézikönyv célja, hogy összefoglaló képet adjon a Druk-Ker Kft.
tevékenységének minőségirányítási rendszeréről. Rögzíti a Társaság feladatait az ISO
9001:2015 szabvány előírásainak, valamint az érdekelt felek és jogszabályi (hazai, nemzeti és
nemzetközi) követelményeinek teljesülése érdekében.
A Minőségirányítási Kézikönyv a szervezet minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma.
Alapul szolgál a megrendelő felé vállalt, és a jogszabályokból adódó kötelezettségek
teljesítésének igazolásához, a belső és a külső minőségirányítási felülvizsgálatokhoz, valamint az
minőségre ható tevékenységek irányításához.
Szervezetünk ezen Minőségirányítási Kézikönyvben deklarálta a minőségirányítási rendszer
alapkövetelményeit.
7.5.2.2 Minőségirányítási Eljárások szerepe
A dokumentumok formai kialakítása lehetőség szerint kövesse a jelen eljárásban rögzített formai
megoldásokat.
A dokumentum tartalma utaljon az adott dokumentumhoz kapcsolódó magasabb és alacsonyabb
szintű szabályozásokra és ismertesse a dokumentum részeit.
7.5.2.3 Minőségirányítási Kézikönyv és Eljárások felépítése
A Minőségirányítási Kézikönyv fejezetekre tagolódik, az ISO 9001:2015 szabvány felépítését

követve. Az egyes fejezetek alpontokra tagolódnak, amennyiben azt a szabványok szerkezete,
vagy a Minőségirányítási Kézikönyv megkívánja.
A Minőségirányítási Kézikönyv belívein legalább a következő azonosítókat kell szerepeltetni:
 cég neve,
 dokumentum neve,
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 23/43
7. Támogatás
 file neve, ami tartalmazza a kiadás számát,

 kiadás dátuma,
 nyomtatás dátuma,
 oldalszám (oldalszám/összoldalszám).
A címlapon szerepeltetni kell a cég nevét, a kiadás számát, dátumát, a dokumentum nevét,
valamint a jóváhagyásért felelős személy nevét.
A fejezetek és mellékletek címét a Minőségirányítási Kézikönyv tartalomjegyzéke tartalmazza.
A tartalomjegyzékben kell feltüntetni az egyes fejezetek és mellékletek címét, kezdő
oldalszámát. A Minőségirányítási Kézikönyv aktuális kiadási állapotát, a kiadás szám mutatja
meg, ami megtalálható a Kézikönyv minden lapjának az alján.
A Minőségirányítási Eljárás címlapján szerepeltetni kell a cég nevét, a kiadás számát, dátumát, a
dokumentum nevét, valamint a jóváhagyásért felelős személy nevét.
A Minőségirányítási Eljárás belívein fel kell tüntetni a cég nevét, a dokumentum nevét és
azonosítóját, a kiadás számát, a kiadás dátumát, a fájl nevét, a nyomtatás dátumát, az
oldalszámot (oldalszám/összoldalszám).
7.5.2.4 Minőségirányítási Kézikönyv és Eljárások jóváhagyása, kiadása és elosztása
A Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások kiadása előtt a kiadásért felelős

ügyvezető igazgatónak kell megfelelőség szempontjából felülvizsgálnia. Az ügyvezető
igazgató hagyja jóvá és lépteti hatályba a Minőségirányítási Kézikönyvet és a Minőségirányítási
Eljárásokat (lehet papíros, illetve elektronikus levél formájában).
A W\ISO\Ervenyes könyvtárában elhelyezett Minőségirányítási Kézikönyvet és a
Minőségirányítási Eljárásokat tekintjük „TÖRZSPÉLDÁNY”-nak. A törzspéldány kezeléséért a
minőségirányítási munkatárs felelős.
A minőségirányítási munkatársnak kell gondoskodnia arról, hogy a Minőségirányítási
Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások érvényes kiadása mindig elérhető legyen a I:\
ISO_9001\ISO_Ervenyes könyvtárában, és a szervezet minden dolgozója hozzáférjen olvasásra,
és nyomtatásra.
A Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások átírására csak az ügyvezető
igazgatónak, illetve az minőségirányítási munkatársnak van jogosultsága.
A Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások nyomtatására minden
dolgozónak jogosultsága van. A kinyomtatott példányokon minden esetben fel kell tüntetni a
nyomtatás dátumát. A kinyomtatott példányok érvényességének figyelemmel kísérése, a példány
tulajdonosának a felelőssége.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 24/43
7. Támogatás
A Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások kiadásáról és visszavonásáról a

minőségirányítási munkatársnak kell értesítenie a dolgozókat. Az értesítés történhet papíron,
körlevél formájában, illetve elektronikus levél formájában. Amennyiben papíron történik az
értesítés, a dolgozóknak aláírásukkal kell igazolni, hogy tudomásul vették a Minőségirányítási
Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások új kiadását. Elektronikus levél formájában történő
értesítés esetén, be kell állítani a levelező rendszerben, hogy az elolvasást visszajelezze a
levelező rendszer. Mind a papíros, mind pedig az elektronikus tudomásulvétel igazolását a
minőségirányítási munkatársnak kell megőriznie.
A Minőségirányítási Kézikönyvben és a Minőségirányítási Eljárásokban foglalt követelmények
és előírások megfelelőségét és pontosságát az éves vezetőségi átvizsgálás keretében rendszeresen
és tervszerűen kell ellenőrizni.
7.5.2.5 Minőségirányítási Kézikönyv és Eljárások módosítása
A Minőségirányítási Kézikönyvben és a Minőségirányítási Eljárásokban történő módosítást

minden felhasználó kezdeményezheti a minőségirányítási munkatársnak. A módosítások
átvezetésének végrehajtása a minőségirányítási munkatársnak feladata. A Minőségirányítási
Kézikönyv módosítását az ügyvezető igazgató hagyja jóvá.
A Minőségirányítási Kézikönyvben és a Minőségirányítási Eljárásokban végrehajtott módosítás
esetén, a Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások kiadásának számát
eggyel növelni, és a dátumot aktualizálni kell minden oldalán.
Amennyiben a Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások valamennyi
fejezete megváltozik, vagy a dokumentum jelentős részét érintő módosításra kerül sor, akkor a
kiemelő jelölést nem kell alkalmazni. A Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási
Eljárások kiadási számának újra számozását a minőségirányítási munkatárs rendelheti el.
Az érvényét vesztett Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások
„törzspéldányát” a minőségirányítási munkatársnak kell archiválnia a W\ISO\Ervenytelen
könyvtárában, és gondoskodnia kell az érvénytelen példány megőrizéséről.
Amennyiben a Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások érvénytelen
példányának megőrzési ideje lejárt, a minőségirányítási munkatársnak kell a selejtezésről
gondoskodnia a Dokumentumok nyilvántartása táblázat alapján.
7.5.3 A dokumentált információ felügyelete
A minőségirányítási rendszerhez, s így a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó

dokumentumokat ellenőrzés alatt tartjuk. A dokumentumok kezelésénél a következőkre
figyelünk:
15. a dokumentumok kiadás előtt történő jóváhagyására,
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 25/43
7. Támogatás
16. a dokumentumok osztályozására,

17. a dokumentumok mindenkori átvizsgált állapotának azonosítására,
18. arról való gondoskodásra, hogy az alkalmazandó dokumentumok megfelelő változatai
álljanak rendelkezésre az alkalmazási helyeken,
19. arról való gondoskodásra, hogy a dokumentumok, dokumentált információk olvashatók,
könnyen azonosíthatók és hozzáférhetőek legyenek,
20. arról való gondoskodásra, hogy a külső eredetű dokumentumok azonosítva legyenek, és
elosztásuk ellenőrzött legyen,
21. annak megakadályozására, hogy elavult dokumentumokat véletlenül alkalmazzunk, és
megfelelő azonosító feltüntetésére az ilyen dokumentumon, ha azt bármilyen célból
megőrizzük.
Dokumentált információ kezelése
A minőségirányítási rendszer hatókörébe tartozó dokumentált információkat a szervezet
ellenőrzés alatt tartja. A szervezet minden, a szolgáltatási folyamathoz szervesen kapcsolódó,
illetve a szolgáltatás teljesítését, minőségét és az információbiztonságát bizonyító dokumentált
információt (papíros és elektronikus) megőriz azért, hogy igazolni tudja a minőségirányítási
rendszer követelményeinek való megfelelősségét és hatásos működését.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 26/43
8. Működés
8 MŰKÖDÉS
8.1 Működéstervezés és -felügyelet
A szervezet megtervezte, hogy milyen folyamatokra van szükség a szolgáltatások nyújtásához, a

megrendelők és más érdekelt felek minőségi követelményeinek kielégítése céljából. Ezeket a
folyamatokat a Folyamat térkép (1. melléklet) mutatja be.
A Társaság biztosítja, hogy a folyamatok megvalósítása szabályozott körülmények között
történjen, és olyan kimenetet szolgáltasson, amely megfelel az érdekelt felek minőségi
elvárásainak, mint ahogy az a tervezés kezdeti szakaszában meghatározott volt (6.2. pont).
A szolgáltatás nyújtás megvalósítási folyamatainak tervezésekor a Társaság meghatározta a
következőket:
 a szolgáltatás/gyártás, a projekt, vagy a szerződés megvalósításának fő lépéseit, a
minőségirányítási rendszer által meghatározottan,

 a megállapított minőségcélokat,
 a végrehajtási dokumentáció kialakításának szükségességét,
 a konkrét erőforrások, berendezések és feltételek megteremtését,
 az igazoló és jóváhagyó ellenőrzés végzését és az elfogadási kritériumokat,
 a folyamatok felügyeletét az elfogadási kritériumiokkal összhangban,
 a kiszervezett tevékenységek felügyelet alatt tartását,
 a tervezett változtatások felügyelet alatt tartását, valamint a nem tervezett változások
esetleges következményeinek enyhítését.

 azokat a feljegyzéseket, amelyek igazolják a folyamatok tervszerű végrehajtását, és a
követelményeknek való megfelelését.
8.2 A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények
8.2.1 Kapcsolattartás a vevőkkel
A Társaság meghatározta, megvalósította, és folyamatosan fejleszti a megrendelővel való

kapcsolattartás módozatait:
 a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos információ átadása (tájékoztató kiadványok,
hirdetések, stb.),
 az érdeklődésekre, szerződésekre vagy más tárgyalásokra, beleértve a módosításokat
(ME 01 Értékesítési folyamat),

 a vevőtől érkező visszacsatolásokra, beleértve a vevői elégedettség, illetve elégedetlenség
információit (9.1.2.),
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 27/43
8. Működés
 vevői tulajdon felügyelete,

 speciális követelmények, helyzetek kezelésének kommunikálása.
8.2.2 A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása
A Druk-Ker Kft. vezetése Minőségirányítási Eljárást dolgozott ki a vevői követelmények

kezelésére (ME 01 Értékesítési folyamat).
A Minőségirányítási eljárás figyelembe veszi:
 a vevő által előírt követelmények (követelmény specifikáció, egyéb üzleti elvárások,
beleértve a szolgáltatás kiszállítás utáni - eredménytermék átadás - teendőket)

feltérképezését és átvizsgálását,
 azokat a követelményeket, amelyeket a vevő nem határozott meg, de szükségesek a
minőségi eredmény eléréséhez (esetleges szakmai tapasztalatok tanácsadási folyamata),

 a vevői követelmények megvalósíthatóságát (technológiai megvalósíthatóság, figyelembe
véve a megvalósítással járó kockázatokat, és szükséges erőforrások rendelkezésre

állását),
 a termékkel és a szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeket, beleértve a szabályzatok és
törvények, jogszabályok által előírt követelményeket (Jogszabályok.xls).

A folyamat indításakor a vevő követelményeit egyszerű formában határozzuk meg. Társaságunk
minden munkatársának feladata és kötelessége, hogy a teljesítés során folyamatosan figyelje a
kimondott, illetve ki nem mondott megrendelői igényeket, és a szolgáltatást azokhoz igazítsa.
8.2.3 A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények átvizsgálása
Társaságunk átvizsgálja a vevő által meghatározott követelményeket, az általunk megállapított

kiegészítő követelményekkel együtt.
Ezt az átvizsgálást elvégezzük, még mielőtt Társaságunk kötelezettséget vállalna a szolgáltatás
vevő részére való szállítására (pl. ajánlatadáskor, szerződés vagy megrendelés elfogadásakor), és
gondoskodunk az ME 01 Értékesítési folyamat eljárásban arról, hogy:
 a termékre, szolgáltatásra vonatkozó követelmények egyértelműen meg legyenek
határozva, beleértve a kiszállítási és kiszállítás utáni teendőket is,

 lehetőség szerint meghatározzuk azokat a követelményeket, amelyeket a vevő nem
határozott meg, de szükségesek a minőségi eredmény eléréséhez,

 rögzítsük a Társaságunk által meghatározott követelményeket,
 meghatározzuk a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi és egyéb
szabályozóknak való megfelelést,
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 28/43
8. Működés
 a szerződéses vagy egyéb követelményeknek az előzetesen (ajánlatban vagy felhívásban)

kinyilvánítottaktól való eltérésére legyen szabályozás,
 a Társaságunk legyen képes a meghatározott követelmények teljesítésére.
Az átvizsgálás eredményéről dokumentált információt őrzünk.
8.2.4 A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megváltozása
Amennyiben a termékre, vagy a szolgáltatásra vonatkozó követelmények a folyamat során

változnak, Társaságunk gondoskodik a vonatkozó dokumentáció módosításáról, és arról, hogy az
érintett munkatársak tudomást szerezzenek a megváltozott követelményekről.
8.3 A termékek és szolgáltatások tervezése és fejlesztése
8.3.1 Általános előírás
A Druk-Ker Kft.-nél a fejlesztési folyamat szabályozásával és igazolásával kapcsolatos

tevékenységet az ügyvezető igazgató határozta meg az ME 03 Ofszet nyomda folyamata és az
ME 04 Flexo nyomda folyamata eljárás szerint.
8.3.2 A tervezés és fejlesztés megtervezése
A Társaság megtervezte és szabályozta a termék tervezését és fejlesztését. A tervezés

megtervezése során a grafikusnak a következőkre kell kitérni:
 a fejlesztés jellegére, időtartamára, összetettségére,
 a tervezés szakaszaira,
 az átvizsgálási, az igazolási és az érvényesítési/jóváhagyási tevékenységekre,
 a tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének felelőseire,
 a fejlesztés külső és belső erőforrásaira,
 a fejlesztési munkába bevont személyek felügyeletére,
 a vevők és a felhasználók bevonásának szükségszerűségére,
 a későbbi fejlesztési igények esetleges figyelembe vételére,
 a vevők és az érdekelt felek ellenőrzési szintjéről,
 a fejlesztés teljesüléséhez szükséges dokumentumokról.
A tervezés előrehaladtával a körülmények, a feltételek vagy a célok esetleges megváltozása

esetén gondoskodunk a tervek megfelelő korszerűsítéséről.
8.3.3 A tervezés és fejlesztés bemenetei
A grafikus feladata, hogy a termékkel kapcsolatos követelményekre vonatokozó bemenő

adatokat meghatározza, átvizsgálja, és az erre vonatkozó feljegyzéseket megőrizze. A bemenő
adatok felölelik:
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 29/43
8. Működés
 A vevői követelményeket,
 a funkcionális és a teljesítmény követelményeket,
 a korábbi hasonló fejlesztésekből származó információt,
 a fejlesztésre vonatkozó jogszabályokat és szabályzatok követelményeit,
 az egyéb szakma specifikus szabályozókat,
 a termék jellegéből fakadó meghibásodási lehetőségeket.
A hiányos, a kétértelmű vagy ellentmondó követelményeket a grafikusnak kell pontosítania az

érdekeltek (megrendelő, munkatársak, stb.) bevonásával.
A fejlesztés bemeneteinek információit a 7.5.3. fejezet előírásai szerint megőrizzük.
8.3.4 A tervezés és fejlesztés felügyeleti tevékenységei
A grafikus, illetve a megrendelő meghatározzák az elérni kívánt eredményt, és elvégzik a

tervezés átvizsgálását a munka megfelelő szakaszaiban. A tervezés átvizsgálásánál ki kell térni
 a tervezés eredményeinek kiértékelésére,
 a problémák megoldására.
A grafikus, illetve a megrendelő elvégzi a tervezett intézkedéseknek megfelelő igazolási

tevékenységet. A tervezés igazolása során megvizsgáljuk, hogy a tervezés kimenő adatai
teljesítik-e a tervezés bemenő követelményeit.
A grafikus, illetve a megrendelő a tervezés érvényesítését/jóváhagyását (validálást) a
megtervezett intézkedéseknek megfelelően végzi el, annak érdekében, hogy az előállított termék
képes legyen az előírt, vagy szándék szerinti használat követelményeinek megfelelni.
A grafikus minden szükséges intézkedést megtesz az átvizsgálási, vagy igazolási tevékenység
során felmerült problémák megoldására.
A tervezés felügyeletitevékenységének információit a 7.5.3. fejezet előírásai szerint megőrizzük.
8.3.5 A tervezés és fejlesztés kimenetei
A grafikusnak olyan formára kell hoznia a kimenő adatokat, hogy össze lehessen hasonlítani a
bemenő adatokkal az igazolás céljából. A kimenő adatoknak
 ki kell elégíteniük a tervezés bemenő követelményeit,
 megfelelőnek kell lennie a későbbi termékelőállítási és szolgáltatásnyújtási
folyamatokhoz,
 tartalmazniuk kell a figyelemmel kísérés és mérés követelményeit, a termék elfogadási
kritériumait, vagy hivatkozniuk kell ezekre,

 meg kell határozni a termék azon jellemzőit, amelyek a termék biztonságos és
megfelelő használatához szükségesek.

A tervezés és fejlesztés kimeneti információit a 7.5.3. fejezet előírásai szerint megőrizzük.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 30/43
8. Működés
8.3.6 A tervezési és fejlesztési változások
A grafikai tervezésben történt változásokról, az átvizsgálások eredményeiről, a változások

engedélyezéséről és a kedvezőtlen hatások megelőzésére tett intézkedésekről a grafikus
feljegyzéseket készít és megőrzi azokat a 7.5.3. fejezet szerint. A változásokat átvizsgáljuk,
igazoljuk és érvényesítjük - ha szükséges -, és jóváhagyjuk.
8.4 A külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete
8.4.1 Általános előírás
A Társaság szabályozta a külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások

folyamatait, hogy ezzel gondoskodjon arról, hogy a beszállítók/alvállalkozók teljesítése
megfeleljen a követelményeknek. Ennek érdekében a következő esetekben kell a felügyeleti
tevékenységet végezni:
 amikor a külső szállító terméke, vagy szolgáltatása beépül a Társaságunk termékébe,
vagy szolgáltatásába,
 amikor a Társaságunk termékét, szolgáltatását a szállító közvetlenül a vevőnknek
nyújtja,
 amikor egy folyamatot külső szolgáltató biztosít.
A felügyelet során keletkező információt a 7.5.3. fejezet előírásai szerint megőrizzük.
8.4.2 A felügyelet típusa és mértéke
A szabályozás típusa és mértéke attól függ, hogy az adott beszállítói/alvállalkozói teljesítés

milyen hatással van a megvalósítás további folyamataira és ezek eredményére.
A Társaság értékeli, és az értékelések alapján választja ki beszállítóit és alvállalkozóit, azon az
alapon, hogy a termék, illetve folyamat minősége mennyire felel meg a Társaság elvárásainak. A
beszállítókat/alvállalkozókat évente legalább egyszer értékeljük. A kiértékelés és az ennek
alapján tett intézkedések eredményeit feljegyzi. Az elfogadott partnerekről nyilvántartást vezet.
A minősítési eljárás részletes szabályozását az ME 02 Beszerzés minőségirányítási eljárás
tartalmazza.
8.4.3 Információk a külső szolgáltatók részére
Az ME 02 Beszerzés minőségirányítási eljárásnak megfelelő beszerzési dokumentumok

(beszállítói/alvállalkozói szerződések, megbízások) tartalmazzák a megrendelt termék, vagy
szolgáltatás
 paramétereit,
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 31/43
8. Működés
jóváhagyási követelményeit (termék/szolgáltatás, módszerek, folyamatok,

berendezések, termék/szolgáltatás kibocsátása),
 minőségirányítási rendszer követelményeit,
 a személyzet képzettségére vonatkozó követelményeit,
 a külső szolgáltatók együttműködésének módját a Társaságunkkal,
 igazolási vagy érvényesítési/jóváhagyási tevékenységet, amit Társaságunk, vagy
vevőnk kíván elvégezni a szolgáltató telephelyén.

A Társaság kijelölt munkatársa (vezetője) meggyőződik arról, hogy a beszerzési
dokumentumokban előírt követelmények megfelelőek-e, mielőtt ezeket kiadná.
8.5 A termékek előállítása és a szolgáltatás nyújtása
Az ellátási és szolgáltatási műveleteket az ME 03 Ofszet nyomda folyamata, az ME 04 Flexo

nyomda folyamata és az ME 07 Higiéniai szabályzat eljárások szabályozzák.
8.5.1 A termékek előállítás és a szolgáltatásnyújtása szabályozása

A Társaság az előállítási és a szolgáltatási műveleteket a következők szerint szabályozza:
 a szolgáltatás jellemzőit előíró információk, szabályozások,
 az elérendő eredményeket,
 a megfelelő figyelemmel kísérési és mérési erőforrásokat,
 a szükséges figyelemmel kísérési és mérési tevékenység alkalmazását, és kritériumait,
 a megfelelő berendezések (gyártó berendezések, számítástechnikai eszközök,

telekommunikációs eszközök, szállító eszközök stb.) biztosítása,
 a megfelelő minőségű és mennyiségű alapanyagok biztosítását,
 a megfelelő munkakörülmények biztosítása,
 a szükséges érvényesítő ellenőrzések szükség szerinti újra elvégzése a megfelelő kimenet
érdekében,
 az intézkedések végrehajtását az emberi tévedések megelőzésére,
 meghatározott a folyamat az átadás engedélyezésére és a kiszállítás, illetve kiszállítás
utáni tevékenységekre.
8.5.2 Azonosítás és nyomonkövethetőség
A Társaság az előállítási és szolgáltatási teljesítési folyamatok során minden keletkezett

dokumentumot, elektronikus információt egyedi azonosítóval lát el. A szolgáltatási folyamatot
az ME 03 Ofszet nyomda folyamata, az ME 04 Flexo nyomda folyamata és az ME 07 Hihiéniai
szabályzat eljárás szabályozza.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 32/43
8. Működés
8.5.3 A vevők vagy a külső szolgáltatók tulajdona
A Társaság gondosan kezeli az érdekelt felek tulajdonát (tárolt dokumentumokat, adatokat,

terület stb), mialatt az a Társaság ellenőrzése alatt áll, vagy azt a Társaság használja. A Társaság
azonosítja, ellenőrizi, védi, és állagát megőrizi az érdekelt felek tulajdonának. Értesíteni kell az
érdekelt felet, akinek tulajdona esetleg elveszett, megsérült vagy más módon használhatatlanná
vált.
A folyamat során keletkező információt a 7.5.3. fejezet előírásai szerint megőrizzük.
Az ME 03 Ofszet nyomda folyamata és az ME 04 Flexo nyomda folyamata szabályozza ezt a
tevékenységet.
8.5.4 Megóvás
A Társaság tevékenysége során gondoskodik a termékek, szolgáltatások megfelelőségének

megőrzéséről. A termékek és szolgáltatások állagának megőrzését az ME 01 Értékesítési
folyamat, ME 02 Beszerzés, az ME 03 Ofszet nyomda folyamata, az ME 04 Flexo nyomda
folyamata és az ME 07 Hihiéniai szabályzat minőségirányítási eljárásban szabályozza.
8.5.5 Kiszállítás utáni tevékenységek
A kiszállítás utáni tevékenységeket az ME 03 Ofszet nyomda folyamata, az ME 04 Flexo

nyomda folyamata, az ME 07 Hihiéniai szabályzat eljárás és az ME 10 Nemmegfelelőségek
kezelése szabályozza.
A kiszállítási utáni tevékenység kiterjedhet
 a jogszabályokból és egyéb szabályokból fakadó követelményekre (garanciális
tevékenyég),
 a lehetséges nem kívánt következményekre,
 a termék és a szolgáltatás élettartamára,
 vevői követelményekre,
 termék visszahívás,
 vevői visszajelzésekre.
8.5.6 Változáskezelés
A Társaság változáskezelésének szabályozását az ME 03 Ofszet nyomda folyamata és az ME 04

Flexo nyomda folyamat eljárás tartalmazza.
A folyamat során keletkező információt a 7.5.3. fejezet előírásai szerint megőrizzük.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 33/43
8. Működés
8.6 Termékek és szolgáltatások kibocsátás
A Társaság kialakította a termékek és szolgáltatások kibocsátásának folyamatát, melyet az ME

03 Ofszet nyomda folyamata és az ME 04 Flexo nyomda folyamata eljárásban szabályozott.
Az eljárások biztosítják, hogy a kibocsátott termék és szolgáltatás átesett a tervezett
intézkedéseken, amelyek igazolják, hogy a vonatkozó követelményeknek megfelel.
A folyamat során keletkező információ dokumentált, tartalmazza az elfogadás kritériumainak
való megfelelést és visszavevezthető a kibocsátó személyhez.
8.7 A nem megfelelő kimenetek felügyelete
A Társaság gondoskodik a követelményeknek nem megfelelő kimenetek azonosításáról és

ellenőrzés alatt való tartásáról, hogy megakadályozza a véletlen felhasználást, kiszállítást, az ME
10 Nemmegfelelőségek kezelése eljárás szerint.
Minden munkatárs feladata a nem megfelelő kimenetek (eltérések) észlelése, az intézkedésre
jogosult személy tájékoztatása.
Az eltéréseket a következő kategóriákba lehet besorolni:
 Vevői reklamáció
 Belső jelzés
 Belső audit eltérés
 Beszállítói/alvállalkozói hibás teljesítés
 Esemény
 Termék visszahívás
 Egyéb
Az intézkedésre jogosult személynek kell tájékoztatnia a minőségirányítási munkatársat, aki

kitölti a Nem_megfeleloseg.xls táblázat megfelelő rovatait.
Az intézkedésre jogosult személynek kell kiválasztania a megfelelő módszert, amik a
következők lehetnek:
 helyesbítés,
 elkülönítés, felfüggesztés, visszahívás
 vevő tájékoztatása,
 felhatalmazás szerzés a felhasználásra.
Amennyiben az eltérést javításra került, úgy el kell rajta végezni az ismételt megfelelőség
igazolást.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 34/43
9. Teljesítményértékelés
9 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
9.1 Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés
A Társaság az alábbi módszereket alkalmazza a minőségirányítási rendszer folyamatainak

figyelemmel kísérésére, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb folyamatok megvalósításának
mérésére és felügyeletére, amelyek szükségesek a megrendelői követelmények teljesítéséhez:
 minőségi mutatók kialakítása a rendszer teljesítményének mérésére (vezetőségi
átvizsgálás).
 belső auditok tapasztalatainak elemzése a folyamatok megfelelőségének és
hatékonyságának ellenőrzésére (vezetőségi ázvizsgálás),

 nem megfelelőségek elemzése a folyamatok szempontjából
(Nem_megfelelosegek.xls),
 helyesbítő intézkedések elemzése a folyamatok hatékonyságának igazolására és
folyamatos fejlesztésére, legalább a vezetőségi átvizsgáláson (vezetőségi átvizsgálás)
 vevő elégedettség elemzése (vevői elégedettség mérés)
 beszállítók/alvállalkozók teljesítményének értékelése
(Beszállitok_alvallalkozok_ertekelése.xls).
9.1.2 Vevői elégedettség
A Társaság figyeli a vevő megelégedettségére vonatkozó információkat, mint a

minőségirányítási rendszer eredményességének egyik mértékét. Folyamatosan figyeli a vevői
elégedettséget, mely vizsgálat adatait a szolgáltatási folyamat fejlesztésére és így a minőség
javítására használ.
A Társaság lehetőségeit, illetve jellegét figyelembe véve az ügyvezető igazgató, az értékesítési
vezető véleménye alapján választja ki a leghatékonyabb és legjobban kivitelezhető mérési
módszert. A módszer meghatározásánál az ügyvezető igazgató a következő szempontokat veszi
figyelembe:
 milyen széles vevői csoportra terjedjen ki a felmérés,
 milyen időpontban legyen a felmérés,
 milyen mélységű legyen a vizsgálat (a kérdések száma, alapossága, stb.),
 milyen gyakorisággal történjen meg a mérés,
 milyen módszerrel történjen a mérés (név nélkül vagy nevesítve),
 mekkora a lebonyolításhoz rendelkezésre álló erőforrás.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 35/43
Az ügyvezető igazgató által kiválasztott vevői elégedettség mérés lebonyolítása és

felügyelete az értékesítési vezető feladata. A mérés során külön figyelmet kell fordítani a
vevők személyes és bizalmas adatainak kezelésére.
Az elégedettségmérés során nyert adatok egy része statisztikai módszerekkel kiértékelhető,

míg egy másik része szubjektív benyomásokat, véleményeket, kifogásokat tartalmaz. Az
adatok feldolgozását a statisztikák elkészítése és az érdemleges vélemények rendszerezése
jelenti. Az eredmények feldolgozása az értékesítési vezető feladata. A kapott eredmények
összesített kiértékelése évente a vezetőségi átvizsgáláson történik.
9.1.3 Elemzés és értékelés

A szervezet kidolgozta a minőségirányítási mutató számok rendszerét, melyben meghatározta
mindazon számszerűsített jellemzőket, melyek elemzése alapján elvégezhető a minőségirányítási
rendszer hatékonyságának mérése és a szükséges fejlesztések meghatározása. Az adatok
elemzését legalább évente a vezetőségi átvizsgálás keretén belül kell előírni a következő
időszakra, és elvégezni az előző időszak elemzését.
9.2 Belső audit
9.2.1 Belső audit tervezése
A belső auditok folyamatát az ME 08 Belső audit és vezetőségi átvizsgálás eljárás szabályozza.

A belső auditok végrehajtásának sorrendjét, felelősét a Belső audit terv határozza meg. Az audit
terv 1 éves időtartamú, melyet a minőségirányítási munkatárs készít el, és az ügyvezető
igazgató hagy jóvá.
A Minőségirányítási Kézikönyvvel összhangban a belső auditok gyakoriságát az előző auditokon
meghatározott teljesítmény, valamint a minőségi szempontok szerinti fontosság határozza meg.
Az auditokat évente legalább egyszer, minden szabványelemre kiterjedően kell megtervezni és
végrehajtani.
9.2.2 Rendkívüli audit
Rendkívüli auditra, akkor kerülhet sor, ha

- a Társaság szervezete jelentősen módosul,
- a Társaság bizonyos teljesítménye súlyosan hibásnak bizonyul,
- a Társaság ügyvezető igazgató elrendeli.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 36/43
9.2.3 Audit team
A vezető auditor felelős az auditterv szerinti auditok megszervezéséért, a dokumentáció

összeállításáért és a belső audit jelentés elkészítéséért.
A vezető auditornak, illetve az auditornak belső auditor minősítéssel kell rendelkeznie.
Az audit lefolytatására külső auditort is fel lehet kérni, aki a vezető auditor és az auditor
feladatkört is elláthatja.
A belső auditokat olyan személyek végezhetik, akik függetlenek, nem vesznek részt az
auditálandó tevékenységben.
9.2.4 Az audit lebonyolítása
Az audit programról legalább 1 munkanappal az audit megkezdése előtt tájékoztatni kell az

érdekelteket.
A vezető auditor feladata a kérdéslista elkészítése. A kérdéslistának tartalmaznia kell az MSZ
EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeit, a kérdést, az esetleges észrevételeket, eltéréseket.
Ezt követően az auditot alapvetően a Kérdéslista alapján kell lefolytatni. A kérdéslista
kipipálásával kell igazolni az audit végrehajtását.
Ha a kérdéslistán nem szereplő problémára derülne fény, a kérdést és a választ a megjegyzések
között kell elhelyezni.
Az audit során az előírásoktól való megállapított eltéréseket a felelős személyekkel egyeztetve,
hiányosságként a Nem_megfelelosege.xls táblázatba kell feltüntetni. Még az audit során meg
kell kísérelni a hiányosságok pótlására vonatkozó helyesbítő tevékenység meghatározását.
9.2.5 Audit záró megbeszélés
Az audit eredményeit a vezető auditor a záró megbeszélésen ismerteti a Társaság vezetőségével.

A záró megbeszélés tárgya:
- az audit köre és mélysége, a jelentősebb pozitív és negatív eredmények,
- a követelményektől való eltérések, hiányosságok,
- a helyesbítő tevékenységek, határidők meghatározása.
9.2.6 Belső audit jelentés
A belső audit jelentést a vezető auditornak kell elkészítenie és átadnia az ügyvezető igazgató
részére.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 37/43
9.2.7 Helyesbítő feljegyzések
A belső audit során felvett eltéréseket ki kell adni az érintett területek vezetőinek. A helyesbítő
tevékenységek nyomon követése a Nem_megfeleloseg.xls táblázatban történik.
A lezáratlan eltéréseket az audit vezetőjének, illetve a minőségirányítási munkatársnak kell
ellenőriznie. Az ellenőrzés tényét a táblázatban kell rögzíteni.
A Helyesbítő feljegyzéseket csak a megfelelő helyesbítő intézkedések ellenőrzése után szabad
lezárni.
9.2.8 A belső audit lezárása
A belső audit akkor tekinthető lezártnak, ha az összes felvett nemmegfelelőség javítása és

ellenőrzése megtörtént.
9.2.9 Összefoglaló a belső auditok eredményeiről
Az auditok eredményeit a vezetőségi átvizsgáláson legalább évente egyszer kell értékelni.
9.3 Vezetőségi átvizsgálás
A vezetőségi átvizsgálás folyamatát az ME 08 Belső audit és vezetőségi átvizsgálás eljárás

szabályozza.
A vezetőség tervszerű időközönként (évente legalább egyszer) elvégzi a minőségirányítási
rendszer teljes körű átvizsgálását, annak érdekében, hogy meggyőződjön a rendszer folyamatos
alkalmasságáról, megfelelőségéről és hatásosságáról. Az átvizsgálás során kiértékeli a szervezet
információbiztonság-irányítási rendszerében szükséges változásokat, beleértve a politikát, a
célokat, a kockázatelemzést és a szabályzatokat.
A vezetőségi átvizsgálást a minőségirányítási munkatárs készíti elő, és az ügyvezető igazgató
jelöli ki és hívja össze a résztvevőket.
9.3.2 A vezetőség átvizsgálás bemenetei
A vezetőségi átvizsgálás kötelező bemenő adatai:

22. a külső és belső tényezők változási,
23. a korábbi vezetőségi átvizsgálásokon meghatározott feladatok teljesítésének értékelése,
24. a belső és külső auditok eredményei,
25. az érdekelt felek visszajelzései (a beszállítók és alvállalkozók értékelése, vevői
elégedettségmérés)
26. az élelmiszer-biztonsági és minőségpolitika felülvizsgálata
27. a folyamatok és a szolgáltatások minőségirányítási megfelelősségének értékelése,
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 38/43
28. a helyesbítő tevékenységek helyzete,

29. a célok felülvizsgálata,
30. a fejlesztési javaslatok,
31. az erőforrások megfelelősége,
32. az oktatások hatékonyságának kiértékelése,
33. a minőségirányítási rendszer dokumentumai,
34. jogi és egyéb követelményeknek való megfelelés értékelése,
35. a kockázatokkal és lehetőségekkel összefüggő intézkedések,
36. azok a változások, amelyek befolyásolhatják a minőségirányítási rendszert.
9.3.3 A vezetőség átvizsgálás kimenetei
A vezetőségi átvizsgáláson az áttekintett témakörök alapján a folyamatos javítás iránti

elkötelezettség tükrében döntések születnek, melyek kitérnek a következőkre:
37. A minőségirányítási rendszer módosításáról, továbbfejlesztéséről, az élelmiszer-
biztonsági és minőségpolitika szükség szerinti módosításáról, jövőbeli célkitűzésekről,
programokról,
38. az erőforrás-szükségletek módosításáról, fejlesztéséről,
39. az intézkedések hatékonyságára.
A vezetőségi átvizsgálásról és az ott elhangzottakról a minőségirányítási munkatárs
vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvet vezet.
A határozatok tartalmazzák a megvalósításához szükséges feladatokat, felelősöket és határidőket.
A vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvét az ügyvezető igazgató hagyja jóvá. A feladatok
végrehajtása a jegyzőkönyvben megnevezett felelősök, a végrehajtás ellenőrzése a
minőségirányítási munkatárs feladata.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 39/43
10. Fejlesztés
10 FEJLESZTÉS
10.1 Általános előírások
A Társaság vezetése meghatározta a fejlesztés folyamatát, ami lehetővé teszi

40. a termékek és szolgáltatások fejlesztését, a követelmények teljesítésére, illetve a jövőbeni
szükségletek kezelésére,
41. a nem kívánt hatások helyesbítését, megelőzését vagy csökkentését.
42. a minőségirányítási rendszer teljesítményének fejlesztését.
10.2 Nemmegfelelőségek és helyesbítő tevékenység
A szervezet gondoskodik az ME 10 Nemmegfelelőségek kezelése eljárás szerint a

követelményeknek nem megfelelő termékek és szolgáltatások azonosításáról és ellenőrzés alatt
való tartásáról, hogy megakadályozza a további előfordulást. A nemmegfelelőségek rögzítését a
SCROLL_ISO Modulban, illetve a belső auditok esetén Nem_megfelelosegek.xls táblában kell
végezni. A nemmegfelelőségek következményének vizsgálatát minden esetben el kell végezni.
A minőségirányítási rendszerünkben előforduló nem megfelelőségek újbóli, vagy lehetséges

előfordulásának megakadályozásáért helyesbítő tevékenységeket végzünk. A helyesbítő
intézkedések összhangban vannak a felmerült problémák súlyával és lehetséges
következményeivel.
Minden dolgozónk feladata, hogy ha olyan problémát észlel, melynek megoldása a
szolgáltatásunk, termékeink vagy minőségirányítási rendszerünk működését javíthatja, akkor azt
lehetőség szerint saját hatáskörben megoldja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a problémát
jelezze az minőségbiztosítási munkatársnak.
A problémák lehetséges felmerülési helyei:
 Munkavállalóktól érkező jelzések
 Belső és külső auditok
 Minőséget érintő észrevételek a megbízóktól, az érdekelt felektől, illetve a felhatalmazott
szervezetektől
 Erőforrás problémák, munkakörnyezettel kapcsolatos problémák
 A beszerzési folyamatban felmerülő problémák
 Beszállítói/Alvállalkozói problémák
A problémák jelzése, kezelésének fórumai:
 SCROLL_ISO Modulban, illetve a belső auditok esetén Nem_megfelelosegek.xls
táblázat kitöltése, kezelése.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 40/43
10. Fejlesztés
 Vezetői értekezlet
 Vezető értesítése, annak döntése.
Intézkedések rögzítése:
 Vezetői értekezlet jegyzőkönyve
 a helyesbítő intézkedéseket nyilvántartó táblázat (SCROLL_ISO MODUL,
Nem_megfelelosegek.xls)
A helyesbítő tevékenység folyamata

Az eltérés észlelője jelzi az eltérést, problémát az intézkedésre jogosult személynek, aki
kivizsgálja a problémát, lehetőség szerint meghatározza a szükséges intézkedéseket (feladat,
határidő, felelős), valamint értesíti a minőségirányítási munkatársat. A minőségirányítási
munkatárs gondoskodik az érintettek értesítéséről, a meghatározott intézkedések
végrehajtásáról, hatékonyságának ellenőrzéséről.
Amennyiben az intézkedés nem volt hatékony, új helyesbítő tevékenységet kezdeményez. A
hatékonyságról beszámol a központvezetőnek, vagy amennyiben maga határozta meg az
intézkedéseket, akkor tájékoztatja a vezetőséget.
10.3 Folyamatos fejlesztés
A szervezet megtervezte és irányítja azokat a folyamatokat, amelyek szükségesek a

minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséhez.
A szervezet nagy hangsúlyt fektet a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésére a
szabályzatok, az élelmiszer-biztonsági és minőségpolitika, a célok, az audit eredmények, az
adatok elemzése, a helyesbítő tevékenységek, valamint a vezetőségi átvizsgálások alkalmazásán
keresztül.
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 41/43
Melléklet
B. MELLÉKLET
1. melléklet Folyamattérkép
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 42/43
Melléklet
1. Folyamat térkép
3. 2020.02.14. 720469479.docx 2024-01-18 43/43

Kezikonyv 20200214 DrukKer

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Kezikonyv 20200214 DrukKer

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CÍMLAP

7.5.3A dokumentált információ felügyelete 26

A Minőségirányítási Kézikönyvet jóváhagyta, és hatályba léptette:

1.1 A társaság bemutatása

A társaság neve: Druk-Ker Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

A Druk-ker Nyomdaipari Kft. 1992-ben, családi vállalkozásként alakult. Cégünk központja

Vállalkozásként nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és a megbízhatóságra. A munkafolyamat

A megbízható és magas színvonalú munkánknak köszönhetően az elmúlt 20 év folyamán

A minőségirányítási kézikönyvben, az eljárásokban és egyéb belső szabályozásokban használt

HACCP: olyan rendszer, amely meghatározza, értékeli és szabályozza az élelmiszer-biztonság

HACCP-terv: a HACCP-alapelvekkel összhangban készített dokumentum, amelynek célja, hogy

Veszélyelemzés: a veszélyekről és a jelenlétükhöz vezető körülményekről való információgyűjtés

Kritikus határérték: olyan előírás, amely elválasztja az elfogadhatóságot a nem

Szabályozó intézkedés: Bármely olyan intézkedés és tevékenység, amelyet egy élelmiszer-

Felügyelet: Megfigyelések vagy mérések tervezett sorozatának végzésére irányuló tevékenység,

GHP (Good Hygiene Practice) - Jó Higiéniai Gyakorlat: Mindazon higiéniai eljárások,

4.1 A szervezetnek és környezetének megértése

A Druk-Ker Kft. minőségirányítási rendszere az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek

4.2 Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése

A Druk-Ker Kft. vezetősége meghatározta a minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszer

4.3 A minőségirányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása

A Druk-Ker Kft. vezetősége meghatározta az ISO 9001:2015 szabvány szerinti

 az érdekelt felek követelményeit,

 a kapcsolódásokat és függőségeket a szervezet, illetve más szervezetek által végzett

4.3.1 A Druk-Ker Kft. tevékenységi köre:

Központ: Budapest, Mozaik u. 10.

Magyar: Íves és tekercses előállítású nyomdaipari termékek tervezése,

Izsáki út 10/b: Tekercses előállítású nyomdaipari termékek tervezése,

4.3.2 Megengedett kizárások

A Druk-Ker Kft. ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszere kiterjed

 a H-6200 Kiskörös, Izsáki út 10/b.

4.4 A minőségirányítási rendszer és folyamatai

A szervezetünk létrehozta, dokumentálta, bevezette, működteti, figyelemmel kíséri, átvizsgálja,

A minőségirányítási rendszer bevezetéséhez szervezetünk:

(Minőségirányítási kézikönyv, Élelmiszerbiztonsági és Minőségirányítási Kézikönyv,

 meghatározta ezen folyamatok sorrendjét és kölcsönhatásait, amelyet a Folyamattérkép

5.1 Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség

A Druk-Ker Kft. vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét az ISO 9001:2015 szabvány és az

A vezetőség meghatározta a szervezet céljainak megfelelő minőségpolitikáját, melyben keretet

Az élelmiszer-biztonsági és minőségpolitika tartalmát a folyamatos alkalmasság szempontjából

A Druk-ker Kft. vezetőin keresztül kinyilvánítja elkötelezettségét a minőség és az élelmiszer-biztonság iránt, az

- Élelmiszer-biztonság szavatolása az élelmiszerrel közvetlenül érintkező csomagolóanyag-gyártás teljes vonalában.

Kiskőrös, 2023. március 02.

5.3 Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök

A szervezet vezetősége az egyes munkakörök alá- és fölérendeltségi viszonyait, szervezeti ábra

5.3.1 Szervezeti ábra

A szervezeti ábrát a Szervezeti_abra.xls tartalmazza.

A Druk-Ker Kft. vezetősége a szervezeti ábrában szereplő munkakörökhöz kapcsolódó

5.3.2 A vezetőség képviselője

A Druk-Ker Kft. ügyvezető igazgatója látja el a minőségirányítási rendszer teljes képviseletét.

fenntartása, valamint a folyamatok ellenőrzése

 szükség esetén a kockázatelemzések elvégzése, dokumentálása, kockázatok

csökkentési tervének összeállítása, javaslatok tétele

 minőségirányítási rendszer hatékonyság-értékelésének szervezése és a szükséges

A minőségirányítási munkatárs egyéb feladataitól és felelősségeitől függetlenül rendelkezik a

6.1 A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek

6.1.1 Általános követelmények

A minőségirányítási rendszer tervezésénél figyelembe kell venni a külső és a belső

6.1.2 A kockázatok felmérése

A szervezet vezetősége meghatározta a minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó kockázatok

 Elemzi a kockázatokat az esetleges bekövetkezés valószínűségével és annak

következményével, valamint meghatározza az elfogadható kockázati szintet,

kezelés fontossági sorrendjét.