17 Mpk-1gfmas Vendor

KERAJAAN MALAYSIA
MANUAL PROSEDUR KERJA

1GFMAS
JABATAN AKAUNTAN NEGARA

MANUAL PROSEDUR KERJA 1GFMAS
MALAYSIA
MODUL PENGURUSAN VENDOR dan
eMAKLUM
MODUL
LMS –External Loan
(LMS EL)
KEMASKINI PADA SEPTEMBER 2017

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS

PENGURUSAN VENDOR & eMAKLUM
SENARAI ISI KANDUNGAN
NO. RUJUKAN
BIL. TAJUK DOKUMEN MUKA SURAT
DOKUMEN
1 SINGKATAN SINGKATAN MPK 1GFMAS 1-4
2 MPK-VEND 01 PENYELENGGARAAN KOD VENDOR OLEH BPOPA 5-8
3 MPK-VEND 02 PEWUJUDAN/PENAMATAN PENGGUNA eVENDOR di AO 9-11

dan PTJ
4 MPK-VEND 03 PENDAFTARAN PEMBEKAL MELALUI SISTEM eVENDOR 12-14

SECARA OFFLINE
5 MPK-VEND 04 PENGENDALIAN PENTADBIR PEMBEKAL TIDAK AKTIF 15-17

DIDALAM SISTEM eVENDOR
6 MPK-VEND 05 PENGENDALIAN PENGGUNA/PEMBEKAL PALSU SISTEM 18-20

eVENDOR di AO dan PTJ
7 MPK-VEND 06 PENGURUSAN DATA VENDOR – PENJAWAT AWAM 21-24

(EMP)
8 MPK-VEND 07 PENGURUSAN DATA VENDOR – MEWUJUD DATA 25-28

PEMBEKAL (SUPP)
9 MPK-VEND 08 PENGURUSAN DATA VENDOR – KEMASKINI DATA 29-32

PEMBEKAL (SUPP)
10 MPK-VEND 09 PENGURUSAN DATA VENDOR – eBANTUAN 33-35
11 MPK-VEND 10 PENGURUSAN DATA VENDOR – NOMBOR TENTERA 36-38

(NOTE)
NO. RUJUKAN
BIL. TAJUK DOKUMEN MUKA SURAT
DOKUMEN
12 MPK-VEND 11 PENGURUSAN DATA VENDOR – ONE TIME VENDOR 39-42

(OTV)
13 MPK-eMAKLUM 01 PEWUJUDAN/ PEMBATALAN PENGGUNA eMAKLUM di 43-44

PTJ
SINGKATAN MPK 1GFMAS (dikemaskini seperti pada 17 November 2017)
BIL SINGKATAN NAMA PENUH

(dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris)
1 ABT Akaun Belum Terima

2 ABC Activity- Based Costing
3 ADP/ AUC Aset Dalam Pembinaan (Asset Under Construction )
4 ANM Akauntan Negara Malaysia
Pejabat Perakaunan (Bahagian Akaun Kementerian / JANM
5 AO
Negeri/Cawangan)
Arahan Pembayaran / Authorised Personnel/ Arahan Perbendaharaan
6 AP
(redundant)
7 APG Arahan Potongan Gaji
Arahan Pengurangan Kuantiti Bekalan dan Perkhidmatan (Stop
8 APK / SI
Instruction)
9 APP Pengguna Aplikasi
10 AR Account Receivable
11 BA Bahagian Akaun Kementerian
12 BB Baucar Bayaran
13 BKP Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia
14 BNM Bank Negara Malaysia
15 BP Business Partner
16 BPAD Bahagian Pengurusan Audit Dalam, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi, Jabatan Akauntan
17 BPOPA
Negara Malaysia
Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan,Jabatan Akauntan
18 BPOPP
Negara Malaysia
Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan, Jabatan Akauntan
19 BPPP
Negara Malaysia
Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Jabatan Akauntan Negara
20 BPTM
Malaysia
21 BPD Borang Pergerakan Dokumen
22 BW/ BI Business Warehouse / Business Intelligence
Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut,Jabatan Akauntan Negara
23 BWTD
Malaysia
24 CA Certificate Authority
25 CAA Carta Akaun Akruan
26 CM Cash Management
1
Certificate under the Goods and Service Tax (Relief) Order 2014 – Sijil
27 CoGSTR
Pelepasan GST
28 CPC Certificate Of Practical Completion
29 CTL Cek Tak Laku
30 DO Nota Pesanan Penghantaran (Delivery Order)
31 DTB Dekstop Banking
32 EC Laporan Penyata Pendapatan
33 ECC Enterprise Central Component
34 Ee Kumpulan Pekerja (Employee Group)
35 EeSubgroup Sub Kumpulan Pekerja (Employee Subgroup)
36 EFT Electronic Fund Transfer
37 EG Electronic Government
38 eP ePerolehan
39 GPKI Government Public Key Infrastructure
40 GTS Government Travel System
41 HCM Human Capital Management
42 HO Ibu Pejabat
43 HR Human Resource
44 HRMIS Human Resource Management Information System
Innovation Associates Consulting Sdn Bhd. Juga dikenali sebagai
45 iA
System Integrator (SI).
46 ICU Unit Penyelarasan Pelaksanaan, JPM
47 IPN Institut Perakaunan Negara , Jabatan Akauntan Negara Malaysia
48 IT Infotype
49 Jab Jabatan
50 JANM Neg/Caw Jabatan Akauntan Negara Malaysia
51 JANM Neg/Caw Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri / Cawangan
52 JKKPP Jawatankuasa Kerja Perakaunan Pengurusan
53 JKP Jawatankuasa Pemandu
54 JKPPA Jawatankuasa Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kementerian
55 JSM Job Schedule Management
56 KA Ketua Akauntan
57 Kem Kementerian
58 KEW. 8 Borang Penyata Perubahan Gaji
59 KEW. 320 / SG20 Borang Perubahan Gaji
60 KEW310E Borang Wujud /Batal /Kemaskini Akaun Pukal
61 KEW310 Borang Wujud Akaun Pukal
62 KEW311 Borang Kemaskini Akaun Pukal
63 KGT Kenaikan Gaji Tahunan
64 KnowA Knowledge Article
65 KP Kad Pengenalan
66 KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
67 LA AO Local Admin - Pejabat Perakaunan
2
68 LHDN Lembaga Hasil Dalam Negeri
69 LoA Limit of Amount
70 LPC Sijil Gaji Akhir
71 LTH Laporan Terimaan Harian / Lembaga Tabung Haji (redundant)
72 LUH Laporan Urusniaga Harian
73 MM Material Management
74 MP Manual Pengguna 1GFMAS
75 MPKA Mesyuarat Pengarah dan Ketua Akauntan
76 MyCost Sistem Pengkosan Kerajaan Persekutuan
Nota Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (Goods/Services Received

77 NPB / GRN
Notes )
78 NPP / FRN Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (Fulfillment Receipt Notes)
79 OTC One Time Customer
80 PAT Penutupan Akhir Tahun
81 PBH Penyata Bank Harian
82 PC Pusat Pembayaran (Pay Centre )
83 PCB Potongan Cukai Berjadual
84 Penyedia Pegawai diberi kuasa sebagai Penyedia
85 Peraku l Pegawai diberi kuasa sebagai Peraku I
86 Peraku ll Pegawai diberi kuasa sebagai Peraku II
87 PERKESO Pertubuhan Keselamatan Sosial
88 PK/ PO Pesanan Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Purchase Order )
89 PP Pejabat Pemungut
Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan, Jabatan Akauntan Negara

90 PPPA
Malaysia
91 Pre DME Pre Data Medium Exchange
3
92 PTJ Pusat Tanggungjawab
93 RA Registration Authority
94 SA Sub Admin
95 SAP System Application and Product
96 SAPGUI SAP Graphical User Interface
97 SBP Sistem Bayaran Pukal
98 SFTP Secured File Transfer Protocol
99 SOLMAN Solution Manager
100 SPA Sistem Pengurusan Aset
101 SST Surat Setuju Terima

Tanggungan Kontrak Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Contract
102 TK/ CO
Order)
103 TK (K) / CW Tanggungan Kontrak Kerajaan Kerja (Contract Work Order)
104 TP1 Personal Tax Waive Able Claims
105 TT Telegraphic Transfer
106 USB Universal Serial Bus
107 VO Perubahan Tanggungan Kontrak
108 WebI Web Intelligence
109 WO Inden Kerja / Pesanan Kerja (Work Order )
110 WJP Wang Jaminan Pelaksanaan
111 WPUA Waran Perjalanan Udara Awam
112 1GFMAS 1 Government Financial Management and Accounting System
113 1SPLN 1 Sistem Perakaunan Luar Negeri
4

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PENYELENGGARAAN KOD VENDOR OLEH BPOPA

RUJUKAN DOKUMEN: MPK-VEND 01 MUKA SURAT : 1/4
KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan pengurusan Kod Vendor yang dikuncimasuk melalui
SAPGUI.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh BPOPA bagi mewujud, meminda dan membatalkan Kod Vendor
berdasarkan permohonan daripada Kementerian / Jabatan.
3.0 TERMINOLOGI
BIL. TERMA PENERANGAN
1. Kod Vendor Penyelenggaraan/pengurusan Kod Vendor oleh BPOPA merangkumi Kod

Vendor seperti berikut:
1). Panjar Wang Runcit (PWR)
2). Panjar Khas (PK)
3). Panjar Tiga Perduabelas (PTP)
4). Panjar Seperduabelas (PSE)
5). Panjar Unit (PUT)
6). Agensi Pukal (AGPK)
7). Agensi Porongan Gaji (AGPG)
8). Agensi Bank (AGBN)
9). Entiti/Badan Berkanun Kerajaan Persekutuan (FEDE)
10). Entiti/Badan Berkanun Kerajaan Negeri (STATE)
2. Vendor Account Merujuk kepada julat nombor vendor yang telah ditetapkan. Contoh : Panjar
Number Wang Runcit R0000 hingga R9999.
3. Nombor Pendaftaran Merujuk kepada nombor pendaftaran entiti yang dikeluarkan oleh entiti
Entiti pengeluar nombor rujukan masing-masing. Contoh:
1). Entiti Koperasi – No. Rujukan/Pendaftaran Koperasi dikeluarkan oleh
Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
2). Entiti Pertubuhan NGO – No. Rujukan/Pendaftaran dikeluarkan oleh
Pendaftar Pertubuhan (ROS).
5

PENGURUSAN VENDOR

4.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
1. Terima borang permohonan daripada BPOPA

Kementerian/Jabatan.
Mula
2. Semak maklumat pada borang BPOPA
permohonan.
(1)
(i) Jika lengkap, sila ke proses 3. Terima Borang
(ii) Jika tidak lengkap, kembalikan Permohonan
semula borang permohonan
kepada pemohon.
(2)
3. Semak status Kod Vendor di Data BPOPA Semak Maklumat
Induk.
Kod Transaksi : FK03
Rujuk MP-AP-13100 Lengkap
Penyelenggaraan Pembekal
(3)
(i) Jika telah wujud, maklumkan Semak Status
kepada pemohon. Tidak Lengkap
(ii) Jika belum wujud, sila ke proses Belum Wujud
berikutnya. (4)
Kemaskini Kod
4. Kemaskini (wujud/ pinda/ batal) Kod BPOPA
Vendor. Telah Wujud
Kod Transaksi Wujud : FK01 (5)
Kod Transaksi Pinda : FK02 Maklum Pemohon
Kod Transaksi Batal : FK05
Rujuk MP-AP-13100
Penyelenggaraan Pembekal Tamat
5. Maklumkan pemohon/ pengguna BPOPA

berhubung Kod Vendor yang telah
dikemaskini.
6

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING

5.1 Julat nombor bagi kod vendor yang diselenggara oleh BPOPA adalah seperti berikut:
No. Kategori Kod Vendor Julat Nombor Kod Vendor
1. PWR R0000 hingga R9999
2. PK K000 hingga K999
3. PTP L000 hingga L999
4. PSE S000 hingga S999
5. PUT U001 hingga U999
6. AGPK 2000000000 hingga 2399999999
7. AGPG 2400000000 hingga 2699999999
8. AGBN 2700000000 hingga 2999999999
9. FEDE 1200000000 hingga 1299999999
10. STATE 1100000000 hingga 1199999999
5.2 Bagi agensi potongan gaji dan agensi pukal perlu mendapat kelulusan daripada Bahagian
Khidmat Perunding terlebih dahulu sebelum Kod Vendor boleh diwujudkan.
5.3 Sila pastikan 3 perkara berikut dikuncimasuk dengan betul dan disertakan dengan dokumen
sokongan rasmi untuk rujukan semasa pendaftaran.
i. Nama penerima bayaran / entiti
ii. Nombor pendaftaran penerima bayaran / entiti
iii. Nombor akaun bank penerima bayaran / entiti
Dokumen pendaftaran penerima bayaran / entiti merujuk kepada dokumen yang digunakan
untuk membuka akaun di bank dan salinan penyata bank / buku bank.
5.4 Maklumbalas boleh diterima/dihantar melalui samada secara komunikasi lisan atau bertulis.
7

PENGURUSAN VENDOR

6.0 LAMPIRAN
6.1 Borang Pergerakan Dokumen (BPD)
Tiada
6.2 Borang Senarai Semak
Tiada
6.3 Lain-lain Borang
6.3.1 Borang Pendaftaran / Penamatan Vendor
7.0 RUJUKAN / PEKELILING

7.1 Manual Latihan 1GFMAS – MP-AP-13100 Penyelenggaraan Pembekal
8

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PEWUJUDAN/PENAMATAN PENGGUNA eVENDOR di AO dan PTJ

1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan mewujud dan menamatkan pengguna di Pejabat
Perakaunan (AO) dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang berperanan untuk mendaftarkan
pembekal ke dalam Sistem eVendor.
2.0 SKOP
Prosedur kerja ini digunapakai oleh:
i) Pentadbir HO untuk mewujud dan menamatkan pengguna eVendor di AO; atau
ii) Pentadbir AO untuk mewujud dan menamatkan pengguna eVendor di PTJ.
3.0 TERMINOLOGI
1. Pentadbir Merujuk kepada pegawai yang diberi peranan untuk mewujudkan/

menamatkan pentadbir vendor di AO dan PTJ.
9

PENGURUSAN VENDOR

1. Terima Borang Permohonan Pentadbir (HO) Mula

Pewujudan/ Penamatan Peranan Pentadbir (AO)
Pengguna eVendor daripada:
i) AO atau
ii) PTJ (1)
Terima borang permohonan
mewujud/membatalkan
2. Wujudkan / batalkan peranan Pentadbir (HO) peranan daripada AO dan
pengguna dalam Sistem eVendor: i) Pentadbir (AO) PTJ
AO atau
ii) PTJ
(2)
3. Maklumkan pemohon yang telah Pentadbir (HO) Wujud/batalkan peranan
diberi peranan di dalam Sistem Pentadbir (AO) pengguna AO dan PTJ
eVendor.
(3)
Maklumkan pemohon
mengenai peranan yang
telah didaftarkan
Tamat
10

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING

5.1 Sila pastikan kod vendor yang diwujudkan mematuhi Vendor Account Number yang
ditetapkan.
5.2 Maklumbalas boleh diterima melalui samada secara komunikasi lisan atau bertulis.
5.3 Sebarang pindaan maklumat Data Vendor – EMP tidak boleh dibuat melalui Modul EMP.
6.0 LAMPIRAN
Tiada
Tiada

7.1 Manual Latihan eApps E3-6A000 Admin
7.2 Manual Latihan E3-20000
7.3 Manual Latihan eVendor-PTJ
7.4 Manual Latihan eApps eVendor E3-60000 Superadmin
11

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PENDAFTARAN PEMBEKAL MELALUI SISTEM eVENDOR SECARA OFFLINE

RUJUKAN DOKUMEN: MPK-VEND 03 MUKA SURAT : 1 / 3
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan pendaftaran pembekal di dalam Sistem eVendor di
Pejabat Perakaunan (AO).
2.0 SKOP
Proses ini digunapakai oleh AO untuk mendaftarkan pembekal di dalam Sistem eVendor secara
offline. Pendaftaran secara offline tidak termasuk:
i) Pembekal bekalan dan perkhidmatan; dan/atau
ii) Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
3.0 TERMINOLOGI
Tidak Berkaitan
12

PENGURUSAN VENDOR


Bil Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
Mula
1. Terima Borang Permohonan Pentadbir (AO)
daripada pembekal
2. Semak ketepatan maklumat Pentadbir (AO)

borang dan kuiri jika maklumat (1)
tidak lengkap. Terima permohonan
3. Daftar pembekal di Sistem

eVendor dan maklumkan Pentadbir (AO)
pembekal (emel/notifikasi sms)
setelah berjaya didaftarkan.
Tidak lengkap
(2)
Semak dokumen
Lengkap
(3)
Daftar dan maklum
pembekal
Tamat
13

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING
5.1. Hanya pembekal yang berdaftar dengan skop kerja sahaja dibenarkan mendaftar di
Sistem eVendor secara offline. Bagi skop bekalan dan perkhidmatan nasihatkan
pembekal supaya mendaftar melalui Sistem ePerolehan.
5.2. Pembekal yang berdaftar dengan dengan ROS, SKMM, Suruhanjaya Koperasi, Jabatan
Perpaduan Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat, JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri/
Jabatan Agama Islam Negeri atau ROB Sabah/ Sarawak (selain SSM) dibenarkan
mendaftar di Sistem eVendor secara offline.
5.3. Maklumkan pembekal supaya membuat pendaftaran kendiri di Sistem eVendor secara
online, jika pembekal telah berdaftar dengan SSM,
5.4. Maklumkan pembekal untuk menghubungi pentadbir sistem sekiranya terdapat aduan
pendaftaran pembekal secara online.
5.5. Pembekal selain daripada para 5.1 hingga 5.3 adalah juga dibenarkan mendaftar di
Sistem ini secara offline.
6.0 LAMPIRAN

Tiada

Tiada


14

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PENGENDALIAN PENTADBIR PEMBEKAL TIDAK AKTIF DIDALAM SISTEM eVENDOR

1.0 OBJEKTIF
Prosedur kerja bertujuan mengemaskini maklumat pentadbir pembekal bagi membolehkan
maklumat pembekal dikemaskinikan di dalam sistem eVendor.
2.0 SKOP
Prosedur ini terpakai apabila pembekal tidak dapat mengemaskini maklumat di dalam sistem
disebabkan id pengguna dan katalaluan dipegang oleh pentadbir yang tidak aktif (tidak lagi bekerja
dengan pembekal). Prosedur kerja ini digunapakai oleh:
i) Pentadbir AO atau PTJ untuk membuat semakan maklumat emel pentadbir pembekal.
ii) BPOPP untuk menghapus rekod pembekal jika emel yang digunakan oleh pentadbir
bukan emel pembekal.
3.0 TERMINOLOGI
Tidak berkaitan.
15

PENGURUSAN VENDOR

Mula
1. Terima aduan melalui emel/surat dari Pentadbir (AO)
pembekal yang tidak boleh Pentadbir (PTJ)
mengemaskini maklumat pembekal
(1)
di dalam sistem. Terima aduan dari
i) AO pembekal
ii) PTJ
2. Menyemak maklumat emel pentadbir Pentadbir (AO)

pembekal di dalam Sistem eVendor. Pentadbir (PTJ)
i) AO (2)
ii) PTJ Semak maklumat emel
pentadbir pembekal
3. Sekiranya emel pembekal yang Pentadbir (AO) Tidak
digunakan masih sah, pentadbir Pentadbir (PTJ)

pembekal diminta untuk reset Sah
katalaluan dan proses selesai.

i) AO (3)
Minta pembekal reset
ii) PTJ katalaluan
4. Jika emel pembekal adalah tidak sah, Pentadbir (AO)

dapatkan dokumen pengesahan dan Pentadbir (PTJ)
(4)
Borang Permohonan dari pembekal Dapatkan maklumat
bagi mengesahkan pentadbir baharu pengesahan
adalah pentadbir yang dilantik.

i) AO
ii) PTJ
(5)
Hapus rekod pembekal
5. Hapus rekod pembekal BPOPP
6. Maklumkan pentadbir pembekal Pentadbir (AO)

melalui email / surat supaya lakukan Pentadbir (PTJ) (6)
pendaftaran semula dengan maklumat Minta pembekal daftar
semula
pentadbir baharu.
i) AO
ii) PTJ Tamat
16

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING
5.1 Pembekal perlu emelkan dokumen pengesahan maklumat pentadbir pembekal kepada
pentadbir sistem atau datang sendiri ke AO/PTJ yang berdekatan.
5.2 Alamat eMel pembekal adalah merupakan id pembekal dalam sistem
5.3 Surat pengesahan pentadbir baharu merujuk kepada surat rasmi menggunakan kepala surat
pembekal.
6.0 LAMPIRAN
6.1 Borang Pergerakan Dokumen(BPD)
Tiada
Tiada

17

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PENGENDALIAN PENGGUNA/PEMBEKAL PALSU SISTEM eVENDOR di AO dan PTJ

1.0 OBJEKTIF
Prosedur kerja bertujuan mengendali pengguna / pembekal palsu yang mendaftar dalam Sistem
eVendor. Proses ini perlu bagi membolehkan pengguna / pembekal yang sebenar (genuine)
mendaftar di dalam Sistem eVendor.
2.0 SKOP
Prosedur ini terpakai apabila pembekal membuat aduan tidak boleh mendaftar di dalam Sistem
eVendor disebabkan rekod pembekal telah wujud sedangkan pembekal belum pernah membuat
pendaftaran. Prosedur kerja ini digunapakai oleh:
i) Pentadbir AO / PTJ untuk membuat pengesahan pengguna/pembekal yang sebenar

ii) BPOPP untuk menghapus rekod pengguna/pembekal palsu.
3.0 TERMINOLOGI
Tidak Berkaitan
18

PENGURUSAN VENDOR

1. Terima aduan dari pembekal yang Pentadbir (AO) Mula
tidak boleh mendaftar di dalam sistem. Pentadbir (PTJ)

i) AO
ii) PTJ (1)
Terima aduan dari
pembekal
2. Menyemak dokumen pendaftaran asal Pentadbir (AO)

pembekal dan Borang Pendaftaran / Pentadbir (PTJ) (2)
Penamatan Vendor bagi Semak maklumat
pendaftaran
mengesahkan kesahihan pembekal pembekal
i) AO Tidak
ii) PTJ
Ya
3. Sekiranya maklumat pembekal BPOPP (3)

Hapus rekod
sebenar adalah sahih, hapuskan pembekal palsu
rekod pembekal palsu.
(4)
Minta pembekal
4. Maklumkan pembekal sebenar supaya Pentadbir (AO) mendaftar dalam sistem
mendaftar di dalam sistem. Pentadbir (PTJ)
i) AO
ii) PTJ Tamat
19

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING
5.1 Pembekal perlu emelkan dokumen pendaftaran pembekal kepada pentadbir sistem atau
datang sendiri ke AO/PTJ yang berdekatan.

6.0 LAMPIRAN
Tiada
Tiada

20

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PENGURUSAN DATA VENDOR – PENJAWAT AWAM (EMP)

1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan untuk mengemaskini Data Vendor - Penjawat Awam
(EMP) di Data Induk 1GFMAS melalui Modul HCM.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh PTJ / AO bagi mewujud, meminda dan membatalkan Data Vendor -
Penjawat Awam (EMP) .
3.0 TERMINOLOGI
1. Data Vendor - Merujuk kepada penjawat awam yang didaftarkan melalui Modul HCM.
Penjawat Awam (EMP)
21

PENGURUSAN VENDOR

1. Terima makluman untuk menyemak PTJ

Mula
/mewujudkan Data Vendor - Penjawat
Awam (EMP)
2. Semak status Data Vendor – PTJ (1)

Penjawat Awam (EMP) di Senarai Terima Makluman
Data Induk Penerima Bayaran di
Portal 1GFMAS.
(2)
Semak Status
(i) Jika wujud maklumkan kepada PTJ
Data Vendor
pemaklum.
(ii) Jika tidak wujud, rujuk kepada PTJ
HCM untuk status kewujudan Telah Wujud
nombor gaji penjawat awam.
Belum wujud
a) Jika telah wujud nombor gaji, PTJ / BPTM
maklumkan kepada BPTM
untuk proses manual
mewujudkan Data Vendor - (a) (b)
Penjawat Awam (EMP). Ada Tiada
nombor gaji nombor gaji
b) Jika tidak wujud nombor gaji, PTJ
rujuk proses pendaftaran
nombor gaji. Rujuk MPK
Proses
HCM. Maklum
pendaftaran
BPTM
nombor gaji
A
22

PENGURUSAN VENDOR

B A
3. Terima maklumbalas daripada AO/BA PTJ

(3)
mengenai pewujudan pewujudan Data Terima maklumbalas
pewujudan Data Vendor
Vendor - Penjawat Awam (EMP).
Telah Wujud
(4)
Semak Kod Vendor
4. Semak Kod Vendor – Penjawat Awam PTJ
di data Senarai Data Induk Penerima
Bayaran di Portal 1GFMAS. Jika tidak (5)
Maklum Pemohon
wujud ulang proses nombor 2.
Tamat
5. Maklumkan pemohon tentang BPTM

pengemaskini Data Vendor - Penjawat
Awam (EMP).
23

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING

5.1 Julat nombor bagi kod vendor kategori EMP adalah dari 5000000000 hingga 5999999999.
5.3 Sebarang pindaan maklumat Data Vendor – EMP hendaklah dibuat di Modul HCM.
6.0 LAMPIRAN
Tiada
Tiada
7.1 Manual Latihan HCM 1GFMAS

7.2 Manual Prosedur Kerja (MPK) HCM
24

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PENGURUSAN DATA VENDOR – MEWUJUD DATA PEMBEKAL (SUPP)

1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan pengurusan Data Vendor - Pembekal (SUPP) di Data
Induk 1GFMAS.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh AO / PTJ bagi mewujudkan maklumat Data Vendor - Pembekal
(SUPP) yang diterima dari sistem ePerolehan dan eVendor bagi tujuan pembayaran kepada
kontraktor / pembekal perseorangan.
3.0 TERMINOLOGI
1. Data Vendor - Merujuk kepada data pembekal iaitu kontraktor / pembekal perseorangan.
Pembekal (SUPP)
25

PENGURUSAN VENDOR

1. Terima makluman untuk menyemak PTJ

status Data Vendor - Pembekal
(SUPP). Mula
2. Semak status Data Vendor - PTJ

Pembekal (SUPP) di Senarai Data
(1)
Induk Penerima Bayaran di Portal
Terima Makluman
1GFMAS.
(i) Jika wujud maklumkan kepada

pemaklum. (2)
(ii) Jika tidak wujud, maklumkan Semak Status
kepada pembekal untuk daftar Data Vendor
mengikut kategori perolehan
seperti berikut : Telah Wujud
a) ePerolehan – Perolehan Belum wujud

Bekalan dan Perkhidmatan.
Rujuk Sistem ePerolehan
berkenaan pendaftaran
pembekal baru.
b) eVendor – Perolehan Kerja.
Rujuk MPK Pengurusan Maklum pembekal
Vendor & eMaklum - VEND untuk pendaftaran
03.
B A
26

PENGURUSAN VENDOR

3. Terima maklumbalas daripada AO/BA PTJ B A

mengenai pewujudan Data Vendor -
Pembekal (SUPP).
4. Semak Data Vendor - Pembekal PTJ (3)

Terima maklumbalas
(SUPP) di data Senarai Data Induk pewujudan Data Vendor
Penerima Bayaran di Portal 1GFMAS.
Jika tidak wujud ulang proses nombor Telah wujud
(4)
2. Semak Kod Vendor
5. Maklumkan pemohon tentang PTJ

pewujudan Data Vendor - Pembekal (5)
Maklum Pemohon
(SUPP).
Tamat
27

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING

5.1 Julat nombor bagi kod vendor kategori SUPP adalah dari 6000000000 hingga 9999999999.
5.3 Maklumbalas boleh diterima/dihantar melalui sama ada secara komunikasi lisan atau bertulis.
6.0 LAMPIRAN
Tiada
Tiada
Tiada

7.1 MPK Pengurusan Vendor & eMaklum - VEND 03.
28

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PENGURUSAN DATA VENDOR – KEMASKINI DATA PEMBEKAL (SUPP)

1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan pengurusan Data Vendor - Pembekal (SUPP) di Data
Induk 1GFMAS.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh AO / PTJ bagi mengemaskini / membatalkan maklumat Data Vendor
- Pembekal (SUPP) yang diterima dari sistem ePerolehan, eVendor dan data migrasi melalui
template Akaun Belum Bayar (ABB).
3.0 TERMINOLOGI
1. Data Vendor - Merujuk kepada data pembekal iaitu kontraktor / pembekal perseorangan.
Pembekal (SUPP)
29

PENGURUSAN VENDOR

1. Terima makluman untuk mengemaskini PTJ

maklumat Data Vendor - Pembekal (SUPP).
Mula
2. Semak sumber pendaftaran Data Vendor - PTJ
Pembekal (SUPP) di Senarai Data Induk
Penerima Bayaran di Portal 1GFMAS seperti (1)
berikut : Terima Borang Permohonan
(i) ePerolehan – Perolehan Bekalan dan

Perkhidmatan. Rujuk Sistem ePerolehan (2)
berkenaan pengemaskinian / Semak Sumber
pembatalan pembekal.
Pendaftaran
Lengkap
(ii) eVendor – Perolehan Kerja. Rujuk MPK
Pengurusan Vendor & eMaklum - VEND (3)
04. Tidak wujud
Terima maklumbalas kemaskini
(iii) Data Migrasi – Bagi pembekal yang telah

mendaftar dengan ePerolehan sebelum 1
Januari 2018. Rujuk Nota Penting - Para (4)
5.2.
Semak Data Vendor
3. Terima maklumbalas daripada AO/BA PTJ Wujud

mengenai pewujudan Data Vendor - Pembekal
(SUPP) (5)
Maklum Pemohon
4. Semak Data Vendor - Pembekal (SUPP) di PTJ
data Senarai Data Induk Penerima Bayaran di
Portal 1GFMAS. Jika tidak wujud ulang proses Tamat
nombor 2.
5. Maklumkan pemohon tentang pengemaskinian PTJ

Data Vendor - Pembekal (SUPP).
30

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING

5.1 Julat nombor bagi kod vendor kategori SUPP adalah dari 6000000000 hingga 9999999999.
5.2 Berikut adalah kaedah pengemaskinian rekod pembekal yang boleh dilakukan di dalam
Sistem eVendor atau Sistem ePerolehan :
5.2.1 Pengemaskinian nombor akaun bank, emel, nombor telefon dan sebagainya bagi
maklumat pembekal yang mempunyai nombor SSM yang sah, pembekal akan
diwujudkan di dalam Sistem eVendor tetapi di dalam SAP maklumat tersebut secara
amnya akan di ‘overwrite’ dengan maklumat sedia ada
5.2.2 Pengemaskinian nombor akaun bank, emel, nombor telefon dan lain-lain bagi
maklumat pembekal tetapi nombor SSM adalah tidak sah, pembekal akan
diwujudkan di dalam Sistem eVendor. Walaubagaimanapun Baucar Jurnal
Pelarasan Antara Penerima perlu dibuat untuk pengemaskinian maklumat subsidari
dengan maklumat pembekal yang sah.
5.2.3 Pengemaskinian maklumat pembekal bagi data migrasi ePerolehan bagi Bekalan
dan Perkhidmatan hanya dibenarkan pada Sistem ePerolehan sahaja.
5.2.4 Pengemaskinian maklumat pembekal skop Kerja boleh dikemaskini di dalam Sistem
eVendor.
5.2.5 Pengemaskinian maklumat pembekal bagi data yang diperolehi melalui migrasi data
ePerolehan dan pada masa yang sama mempunyai skop KERJA. Pembekal adalah
berstatus AKTIF di eP hanya dibenarkan pada Sistem ePerolehan sahaja.
5.2.6 Pengemaskinian maklumat pembekal bagi data yang diperolehi melalui migrasi data
ePerolehan dan pada masa yang sama mempunyai skop KERJA. Pembekal adalah
berstatus TIDAK AKTIF di ePerolehan:
5.2.6.1 Pembekal skop BEKALAN DAN PERKHIDMATAN perlu mendaftar semula

di dalam Sistem ePerolehan; atau
5.2.6.2 Pembekal skop KERJA pengemaskinian maklumat pembekal perlu di

lakukan di SAP oleh AO.
5.3 Maklumbalas boleh diterima/dihantar melalui samada secara komunikasi lisan atau
bertulis.
31

PENGURUSAN VENDOR

6.0 LAMPIRAN
Tiada
Tiada
Tiada
7.1 MPK Pengurusan Vendor & eMaklum - VEND 04.
32

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PENGURUSAN DATA VENDOR – eBANTUAN

1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan pengurusan Data Vendor - eBantuan.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh PTJ / AO bagi mewujud, meminda dan membatalkan Data Vendor –
eBantuan bagi tujuan pembayaran kepada individu / entiti bukan pembekal.
3.0 TERMINOLOGI
1. Data Vendor - Merujuk kepada data penerima bayaran yang didaftarkan di Sistem
eBantuan eBantuan, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).
33

PENGURUSAN VENDOR

1. Terima makluman untuk menyemak PTJ Mula

Data Vendor – eBantuan
(1)
2. Semak status Kod Vendor - eBantuan PTJ Terima Makluman
di Senarai Data Induk Penerima
Bayaran di Portal 1GFMAS. (2)
Semak Status Data Vendor
(i) Jika wujud maklumkan kepada
pemaklum.
(ii) Jika tidak wujud, maklumkan
kepada pentadbir Sistem Tidak wujud
eBantuan JKM. Rujuk Pentadbir
Sistem eBantuan. Maklum
Pentadbir Sistem
3. Terima maklumbalas daripada AO/BA PTJ Wujud
mengenai pewujudan Kod Vendor –
eBantuan.
(3)
Terima maklumbalas
4. Semak Kod Vendor – eBantuan di PTJ

(4)
Senarai Data Induk Penerima Bayaran
Semak Kod Vendor
di Portal 1GFMAS. Jika tidak wujud
ulang proses nombor 2.
(5)
5. Maklumkan pemohon tentang PTJ Maklum pemaklum
pengemaskinian Kod Vendor –
eBantuan.
Tamat
34

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING

5.1 Julat nombor bagi kod vendor kategori PAYE adalah dari 3100000000 hingga 3199999999.
6.0 LAMPIRAN
Tiada

Tiada

Tiada

Tiada
35

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PENGURUSAN DATA VENDOR – NOMBOR TENTERA (NOTE)

1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan pengurusan Data Vendor - Nombor Tentera (NOTE) di
Data Induk 1GFMAS.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Akaun, Kementerian Pertahanan Malaysia bagi mewujud,
mengemaskini dan membatalkan Data Vendor – Nombor Tentera (NOTE) bagi tujuan pembayaran
Wang Pendahuluan Diri (Perjalanan Dalam Dan Luar Negeri).
3.0 TERMINOLOGI
1. Data Vendor – Nombor Diwujudkan untuk Anggota / Pegawai Tentera yang berkhidmat bersama
Tentera (NOTE) Angkatan Tentera Malaysia bagi tujuan pembayaran Wang Pendahuluan
Diri (Perjalanan Dalam Dan Luar Negeri).
36

PENGURUSAN VENDOR

1. Terima borang permohonan daripada BA MINDEF

pegawai/anggota tentera.
Mula
2. Semak status Data Vendor – Nombor BA MINDEF
Tentera (NOTE) di Senarai Data Induk (1)
Penerima Bayaran di Portal 1GFMAS. Terima Borang Permohonan
(i) Jika wujud maklumkan kepada (2)

pemaklum Semak Status Data Vendor
(ii) Jika tidak wujud, semak
maklumat pada borang
permohonan. Tidak wujud
(a) Jika lengkap, sila ke proses
Telah Wujud
nombor 3.
(b) Jika tidak lengkap, Semak Maklumat
kembalikan semula borang
(a) (b)
permohonan kepada Tidak lengkap
Lengkap
pemohon.
3. Kemaskini (wujud/ pinda/ batal) Data BA MINDEF Sila ke Kembalikan semula

Vendor – Nombor Tentera (NOTE) proses 3 borang permohonan
Kod Transaksi Wujud :FK01
Kod Transaksi Pinda : FK02 (3)
Kod Transaksi Batal : FK05 Kemaskini
Rujuk MP-AP-13100
(4)
Maklum
4. Maklumkan kepada pemohon/ BA MINDEF pemaklum
pengguna berhubung Data Vendor –
Nombor Tentera (NOTE) yang telah
dikemaskini.
37

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING

5.1 Julat nombor bagi kod vendor kategori NOTE adalah dari 4000000000 hingga 4999999999.

6.0 LAMPIRAN
6.1 Borang Pergerakan Dokumen(BPD)
Tiada

Tiada


7.1 Manual Latihan 1GFMAS – ML-AP-13100 Penyelenggaraan Pembekal
38

PENGURUSAN VENDOR
TAJUK : PENGURUSAN DATA VENDOR – ONE TIME VENDOR (OTV)

1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan pengurusan Data Vendor - One Time Vendor (OTV) di
Data Induk 1GFMAS.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh BPOPP bagi untuk mewujud/mengemaskini Data Vendor - One
Time Vendor (OTV).
3.0 TERMINOLOGI
1. Data Vendor - One Merujuk kepada Vendor Account Group yang diwujudkan secara one time
Time Vendor (OTV) setting dalam Data Induk Pembekal 1GFMAS. Setiap penerima bayaran
yang dikategorikan sebagai OTV tidak perlu diwujudkan sebagai vendor
di dalam Data Induk Pembekal 1GFMAS.
39

PENGURUSAN VENDOR

1. Kemukakan permohonan untuk PTJ/AO

mewujudkan / mengemaskini Data Mula
Vendor – One Time Vendor (OTV).
2. Semak maklumat pada borang BPOPP (1)

permohonan. Borang Permohonan
(2)
(i) Jika lengkap, sila ke proses
Semak
nombor 3.
Maklumat
(ii) Jika tidak lengkap, kembalikan
semula borang permohonan Lengkap
kepada pemohon. (3)
Peraku permohonan
3. Perakukan Borang Permohonan BPOPP
(Wujud / kemaskini) OTV. Tidak Lengkap
(4)
4. Mewujudkan / mengemaskini Data BPOPP
Kemaskini Data
Vendor
Rujuk MP-AP-13100
(5)
5. Maklumkan pemohon/ pengguna Data BPOPP Maklum Pemohon
(6)
Terima
6. Terima maklumbalas daripada PTJ/AO
maklumbalas
BPOPP/AO/BA mengenai
pengwujudan/ pengemaskinian Data
Vendor – One Time Vendor (OTV). Tamat
40

PENGURUSAN VENDOR

5.0 NOTA PENTING

5.1 Julat nombor bagi kod vendor kategori OTV adalah dari 10000 hingga 19999.
5.2 Senarai kod vendor OTV yang telah diwujudkan di dalam 1GFMAS adalah seperti berikut:
No. Kod Vendor Nama Vendor OTV Keterangan Bagi Penerima Bayaran
OTV Vendor OTV
1. 10000 Saraan Federal Penerima bayaran yang ditetapkan
Government untuk Modul HCM seperti penerima
bayaran nafkah atau penerima bayaran
saraan.
2. 10001 EMP2 – Pendapatan Penerima bayaran untuk pegawai/
Bercukai kakitangan awam yang belum
didaftarkan di dalam kategori Kod
Vendor EMP atau pegawai/kakitangan
awam yang di bawah arahan Tahan Gaji
atas sebab tertentu.
3. 10002 Factoring Vendor OTV Penerima bayaran yang ditetapkan oleh
pihak ePerolehan sebagai penerima
bayaran syarikat Pemfaktoran.
4. 10003 INSIST OTV Penerima bayaran yang ditetapkan oleh
Jabatan Insolvensi Malaysia melalui
sistem INSIST
5. 10004 eCourtFinance OTV Penerima bayaran yang ditetapkan oleh
Jabatan Kehakiman melalui sistem
eCourtFinance
6. 10005 eBantuan Penerima bayaran yang ditetapkan oleh
Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk
penerima bayaran bantuan JKM melalui
sistem eBantuan.
7. 10007 Penerima GUMIS Penerima bayaran bagi bayaran balik
41

PENGURUSAN VENDOR

No. Kod Vendor Nama Vendor OTV Keterangan Bagi Penerima Bayaran
OTV Vendor OTV
Wang Tak Dituntut
8. 10008 Deposit AR Penerima bayaran bagi keadaan
bayaran balik Deposit Am
9. 10009 OTV Arahan Penerima bayaran yang tidak
Pembayaran didaftarkan di dalam Data Induk
Penerima Bayaran 1GFMAS bagi
bayaran secara one off yang
dikhususkan untuk Arahan Pembayaran
Tanpa Pesanan Kerajaan sahaja.
5.3 Antara maklumat-maklumat yang boleh dikemaskini yang berkaitan dengan Kod Vendor OTV
adalah seperti berikut:
5.3.1 Pertambahan/pengurangan senarai nama bank dan kod SWIFT Bank
5.3.2 Kemaskini nama bank/kod SWIFT Bank
5.3.3 Pertambahan/pengurangan Senarai Kod Vendor OTV.
6.0 LAMPIRAN
Tiada
Tiada

7.1 Manual Latihan 1GFMAS – ML-AP-13100 Penyelenggaraan Pembekal
42

eMAKLUM
TAJUK : PEWUJUDAN/ PEMBATALAN PENGGUNA eMAKLUM di PTJ

RUJUKAN DOKUMEN: MPK-eMaklum 01 MUKA SURAT : 1/2
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan mewujud dan menamatkan peranan pengguna di PTJ
untuk mencetak notifikasi bayaran dan invois.
2.0 SKOP
Prosedur kerja ini digunapakai oleh Pejabat Perakaunan untuk mewujud dan menamatkan peranan
pengguna eMaklum di PTJ.
3.0 TERMINOLOGI
Tiada.
1. Terima Borang Pewujudan/ Pentadbir (AO)

Mula
Penamatan Peranan Pengguna
eMaklum daripada PTJ
(1)
Terima borang permohonan
2. Wujudkan / batalkan peranan Pentadbir (AO) (2)

pengguna PTJ di sistem eMaklum. Wujud/batalkan pe ranan
penggun a PTJ
3. Maklumkan pemohon yang telah Pentadbir (AO) (3)

Maklumkan pemohon
diberi peranan di dalam Sistem

eMaklum.
Tamat
43

eMAKLUM
TAJUK : PEWUJUDAN/ PEMBATALAN PENGGUNA eMAKLUM di PTJ

RUJUKAN DOKUMEN: MPK-eMaklum 01 MUKA SURAT : 2/2
5.0 NOTA PENTING
Peranan pengguna sedia ada perlu dibatalkan sebelum mewujudkan peranan pengguna baharu.
6.0 LAMPIRAN
Tiada
Tiada
6.3.1 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Sistem eAPPS
7.1 Manual Latihan eApps – eMaklum E2-6A000 Admin
7.2 Manual Latihan eApps E2-20000 AO
7.3 Manual Latihan eApps – eMaklum E2-60000 Superadmin
44

17 Mpk-1gfmas Vendor

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

17 Mpk-1gfmas Vendor

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

KERAJAAN MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA

KEMASKINI PADA SEPTEMBER 2017

PROSEDUR KERJA 1GFMAS

SENARAI ISI KANDUNGAN

1 SINGKATAN SINGKATAN MPK 1GFMAS 1-4

2 MPK-VEND 01 PENYELENGGARAAN KOD VENDOR OLEH BPOPA 5-8

3 MPK-VEND 02 PEWUJUDAN/PENAMATAN PENGGUNA eVENDOR di AO 9-11

4 MPK-VEND 03 PENDAFTARAN PEMBEKAL MELALUI SISTEM eVENDOR 12-14

5 MPK-VEND 04 PENGENDALIAN PENTADBIR PEMBEKAL TIDAK AKTIF 15-17

6 MPK-VEND 05 PENGENDALIAN PENGGUNA/PEMBEKAL PALSU SISTEM 18-20

7 MPK-VEND 06 PENGURUSAN DATA VENDOR – PENJAWAT AWAM 21-24

8 MPK-VEND 07 PENGURUSAN DATA VENDOR – MEWUJUD DATA 25-28

9 MPK-VEND 08 PENGURUSAN DATA VENDOR – KEMASKINI DATA 29-32

10 MPK-VEND 09 PENGURUSAN DATA VENDOR – eBANTUAN 33-35

11 MPK-VEND 10 PENGURUSAN DATA VENDOR – NOMBOR TENTERA 36-38

12 MPK-VEND 11 PENGURUSAN DATA VENDOR – ONE TIME VENDOR 39-42

13 MPK-eMAKLUM 01 PEWUJUDAN/ PEMBATALAN PENGGUNA eMAKLUM di 43-44

BIL SINGKATAN NAMA PENUH

1 ABT Akaun Belum Terima

11 BA Bahagian Akaun Kementerian

13 BKP Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

14 BNM Bank Negara Malaysia

16 BPAD Bahagian Pengurusan Audit Dalam, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

68 LHDN Lembaga Hasil Dalam Negeri

69 LoA Limit of Amount

70 LPC Sijil Gaji Akhir

71 LTH Laporan Terimaan Harian / Lembaga Tabung Haji (redundant)

72 LUH Laporan Urusniaga Harian

74 MP Manual Pengguna 1GFMAS

75 MPKA Mesyuarat Pengarah dan Ketua Akauntan

76 MyCost Sistem Pengkosan Kerajaan Persekutuan

Nota Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (Goods/Services Received

79 OTC One Time Customer

80 PAT Penutupan Akhir Tahun

81 PBH Penyata Bank Harian

82 PC Pusat Pembayaran (Pay Centre )

83 PCB Potongan Cukai Berjadual

84 Penyedia Pegawai diberi kuasa sebagai Penyedia

85 Peraku l Pegawai diberi kuasa sebagai Peraku I

86 Peraku ll Pegawai diberi kuasa sebagai Peraku II

87 PERKESO Pertubuhan Keselamatan Sosial

88 PK/ PO Pesanan Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Purchase Order )

Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan, Jabatan Akauntan Negara

92 PTJ Pusat Tanggungjawab

95 SAP System Application and Product

96 SAPGUI SAP Graphical User Interface

97 SBP Sistem Bayaran Pukal

98 SFTP Secured File Transfer Protocol

99 SOLMAN Solution Manager

100 SPA Sistem Pengurusan Aset

101 SST Surat Setuju Terima

104 TP1 Personal Tax Waive Able Claims

105 TT Telegraphic Transfer

106 USB Universal Serial Bus

107 VO Perubahan Tanggungan Kontrak

108 WebI Web Intelligence

109 WO Inden Kerja / Pesanan Kerja (Work Order )

110 WJP Wang Jaminan Pelaksanaan

111 WPUA Waran Perjalanan Udara Awam

112 1GFMAS 1 Government Financial Management and Accounting System

113 1SPLN 1 Sistem Perakaunan Luar Negeri

PROSEDUR KERJA 1GFMAS