‫فهرست مستندات متناظر با هر بند‬ ‫مدرس‪ :‬دکتر شعیب حسنی‬

‫تاریخ دوره‪ :‬آبان ‪1402‬‬

‫دانشجو‪ :‬مریم خاکی‬
‫استاندارد‪ISO 9001:2015‬‬
‫مستند‬ ‫زیر بند‬ ‫بند‬
‫شناسایی عوامل محیط داخلی و خارجی‬ ‫‪ 1-4‬درک سازمان و محیط آن‬
‫تجزیه و تحلیل این عوامل به کمک جدول ‪SWOT‬‬
‫جدول شناسایی ذی نفعان‬ ‫‪ 2-4‬درک نیاز ها و شناسایی‬
‫‪4‬‬
‫ماتریس عالقه قدرت‬ ‫طرف های ذی نفع‬
‫شناسایی فرآیند با استفاده از ابزار ‪SIPOC‬‬ ‫‪ 1-4-4‬سیستم مدیریت کیفیت‬
‫تهیه شناسنامه فرآیند‬ ‫و فرآیند های آن‬
‫تهیه خط مشی کیفی در سازمان‬ ‫‪ 2-5‬خط مشی‬ ‫‪5‬‬

‫فرم آنالیز ریسک متناسب با فرآیند های سازمان‬ ‫‪ 6-1‬اقدامات مربوط به ریسک ها‬
‫و فرصت ها‬ ‫‪6‬‬
‫فرم برنامه ریزی استراتژی (مشخص کردن اهداف کالن کیفی در‬ ‫‪ 2-6‬اهداف کیفیت و طرح ریزی‬
‫سازمان)‬ ‫جهت دستیابی به آنها‬
‫فرم کالیبراسیون‬ ‫‪ 2-5-1-7‬قابلیت ردیابی و اندازه‬
‫گیری‬ ‫‪7‬‬
‫فرم ارزیابی عملکرد کارکنان‬ ‫‪ 2-7‬شایستگی‬

‫استقرار واحد ‪R&D‬‬ ‫‪ 3-8‬طراحی و توسعه محصوالت‬

‫و خدمات‬
‫فرم های تصدیق و صحه گذاری بر نمونه جدید‬ ‫‪ 8-3-4‬کنترل های طراحی و‬
‫توسعه‬
‫فرم ارزیابی عملکرد تامین کنندگان‬ ‫‪ 1-4-8‬کنترل فرآیند ها‪،‬‬
‫محصوالت و خدمات تامین شده‬
‫بیرونی‬
‫چک لیست کنترل اقالم ورودی‬ ‫‪ 2-4-8‬نوع و میزان کنترل‬
‫‪8‬‬
‫فرم کنترل حین تولید‬ ‫‪ 1-5-8‬کنترل تولید و ارائه‬
‫خدمات‬
‫شناسنامه محصول‪ ،‬فرم ردیابی محصول‬ ‫‪ 2-5-8‬شناسایی و ردیابی‬

‫چک لیست کنترلی محصول نهایی‬ ‫‪ 6-8‬ترخیص محصوالت و‬

‫خدمات‬
‫فرم تعیین تکلیف محصول نا منطبق‬ ‫‪ 7-8‬کنترل خروجی های نا‬
‫منطبق‬
‫فرم ارزیابی (سنجش) رضایت مشتری‬ ‫‪2-1-9‬رضایت مندی مشتری‬
‫‪9‬‬
‫‪ AUDIT‬محصول‪ /‬خدمت‪ /‬خط تولید ‪ /‬تامین کنندگان‬ ‫‪ 2-9‬ممیزی داخلی‬

‫نظام نامه‪ :‬متناظر کردن هر بند از استاندارد با فعالیت های انجام شده در سازمان‬