‫‪Inspection & Quality Control Work Instruction‬‬

‫‪W-10-00‬‬

‫اين مدرك تحت كنترل نماینده مدیریت کاسپین شیر کادوس قرار دارد و هرگونه ك پي ي ا تكث ير آن مس تلزم دري افت‬
‫مجوز كتبي از نماینده مدیریت است‪ .‬در هنگام به كارگيري اين مستند‪ ،‬بايد از آخرين وي رايش آن مط ابق فهرس ت‬
‫اصلي مستندات استفاده نمود‪.‬‬

‫خالصهای از شرح تغييرات‬ ‫شماره صفحه تغييرات‬ ‫شماره اصالحيه‬

‫تصويب کننده‪ :‬فرهاد اسدی‬ ‫تهيه کننده‪………………:‬‬

‫تاریخ تصويب‪20/06/1397 :‬‬ ‫تاریخ تهیه‪15/06/1397 :‬‬

‫تاريخ و امضاء‬

‫‪This hard Copy has been established Only for:‬‬

‫‪CERTIFICATION BODY:‬‬
‫‪MOODY‬‬
 ‫‪W-10-00‬‬
‫‪Page 2 of 6‬‬ ‫دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیت‬
‫‪20/06/1397‬‬

‫‪ -1‬هدف‬
‫هدف از تدوین این دستورالعمل‪ 1‬اجرایی در شرکت‪ ،‬اطمينان از انطباق كيفيت محصوالت‪ 1‬ساخته شده با هدف تعيين‬
‫ويژگيهاي كنترلي‪ 1‬در سيستم‪ 1‬مديريت كيفيت سازمان با تاكيد بر پيشگيري از خطا و كاهش انحرافات و ضايعات در‬
‫زنجيره تامين و توليد محصوالت و خدمات در شركت و تعيين ضوابطی جهت بازرسی مواد و محصول بر اساس‬
‫استانداردهای‪ 1‬مرجع یا نيازمنديهاي مشخص شده میباشد‪.‬‬

‫‪ -2‬دامنه كاربرد‬
‫مفاد این سند اجرایی برای كليه اقالم خريدني‪( 1‬شامل مواد اوليه م‪11‬وثر ب‪11‬ر كيفيت و اقالم م‪11‬ورد نياز كمكي) و قطع‪11‬ات‬
‫نيمه ساخته و محصوالت نهايي و نيز محصوالت و خدمات دريافتي از تامينكنندگان بر روي محصول‪ 1‬تا مرحله بسته‪-‬‬
‫بندی شیرآالت تولیدی‪ 1‬مطابق با درخواست‪ 1‬کارفرما‪ 1‬یا الزامات استانداردی‪ 1‬ميباشد‪.‬‬

‫‪ -3‬تعاريف‬
‫مواد تاييد شده‪ :‬به موادي اطالق ميشود که از لحاظ کمي و کيفي با مشخصات فني پروژه و يا استانداردهاي تعريف‪1‬‬
‫شده انطباق‪ 1‬کامل داشته و مجوز مصرف‪ 1‬در پروژه را دارد‪.‬‬
‫مواد مردودي‪ :‬به موادي‪ 1‬اطالق ميشود که از لحاظ کيفي با مشخصات‪ 1‬فني پروژه نامنطبق بوده و تا تعيين تکليف‬
‫مجوز‪ 1‬مصرف در پروژه را ندارد‪.‬‬
‫مشخصات فني‪ :‬معموال به مشخصات فني و کيفي مربوط به هر پروژه که برگرفته از استانداردهاي مطرح مهندسي‬
‫ميباشد و در ابتداي عقد قرارداد توسط‪ 1‬کارفرما‪ 1‬بعنوان دستورالعمل اجرايي و بازرسي‪ 1‬در غالب يک دفترچه ابالغ مي‪-‬‬
‫شود اطالق ميگردد‪.‬‬
‫معيار پذيرش‪ :‬حدود مشخص شده قابليت پذيرش براي ويژگيهاي‪ 1‬فرآيند يا محصول‪.‬‬
‫ويژگي كنترلي‪ :‬روش مدون سازماني‪ 1‬براي انجام يك فعاليت در شرايط تحت كنترل به منظ‪11‬ور دس‪11‬تيابي‪ 1‬ب‪11‬ه انطب‪11‬اق‪ 1‬ب‪11‬ا‬
‫الزامات مشخص شده‪.‬‬
‫معيارهاي پذيرش توليد‪ :‬حدود تعريف‪ 1‬شده توسط سازمان براي ويژگيهايي از مواد‪ ،‬محصوالت‪ 1‬و خدمات ب‪11‬ه منظ‪11‬ور‬
‫دستيابي‪ 1‬به انطباق با الزامات توليد و ارائه خدمات‪.‬‬
‫فرآيند ويژه‪ :‬فرآيندي كه انطباق محصول خروجي‪ 1‬آن را نتوان به سادگي و يا ب‪11‬ا ص‪11‬رف هزين‪11‬ه كم‪ ،‬بوس‪11‬يله پ‪11‬ايش يا‬
‫اندازهگيري بعدي تصديق‪ 1‬نمود‪.‬‬
‫مدارک محموله‪ :‬شامل اوراق مشخصه مقدار يا حجم‪ ،‬صاحب‪ ،‬نوع و جنس محموله ميباشد که عبارت است از‪:‬‬
‫بارنامه‪ ،‬بيجک باربري‪ ،‬برگه باسکول‪ ،‬گواهينامه يا مشخصات‪ 1‬فني جنس‪.‬‬
‫‪ITP: Inspection and Test Plan‬‬
‫‪RIT: Request of Routine Inspection and Test‬‬
‫‪IR: Inspection Record‬‬
‫‪RC: Random Check‬‬
‫‪ -4‬مسئوليتها‬
‫مسئوليت طرحریزی‪ ،‬استقرار‪ ،‬بکارگیری و برقراری‪ 1‬این دستورالعمل‪ 1‬بر عهده مدیر کنترل کیفیت ميباشد‪.‬‬

‫‪ -5‬شرح اقدامات‬
‫واح‪11‬د کن‪11‬ترل کیفیت‪ ،‬نظ‪11‬ارت مس‪11‬تقیم ب‪11‬ر کلی‪11‬ه مراح‪11‬ل س‪11‬اخت اعم از ورود قطع‪11‬ات‪ ،‬س‪11‬اخت قطع‪11‬ات‪ ،‬تس‪11‬ت‪ ،‬مونت‪11‬اژ‬
‫محصول‪ ،‬بسته بندی‪ ،‬نگهداری و ارسال طبق دستورالعملهای اجرایی سیس‪11‬تم‪ ،‬ب‪11‬رای مص‪11‬رف کنن‪11‬ده را ب‪11‬ر عه‪11‬ده دارد‪.‬‬
‫بطور‪ 1‬کلی چهارچوب‪ 1‬اجرایی واحد کنترل کیفیت را میتوان در مراح‪11‬ل تولی‪11‬دی ذی‪11‬ل ب‪11‬ه منظ‪11‬ور‪ 1‬یکس‪11‬انی در عملک‪11‬رد و‬
‫اجرای صحیح این دستورالعمل تشریح میگردد‪:‬‬
 ‫‪W-10-00‬‬
‫‪Page 3 of 6‬‬ ‫دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیت‬
‫‪20/06/1397‬‬

‫‪ -1-5‬کنترل کیفی اقالم ورودی‪:‬‬

‫کن‪11‬ترل کیفیت ج‪11‬زئی از م‪11‬دیریت کیفیت اس‪11‬ت ک‪11‬ه ب‪11‬ر ب‪11‬رآورده نم‪11‬ودن و تکمی‪11‬ل الزام‪11‬ات کیفیت تمرک‪11‬ز و توج‪11‬ه دارد‪.‬‬
‫مهمترین وظیفه یک کارشناس‪ 1‬کنترل کیفیت بررسی محصول و فرآیند ساخت با اس‪11‬تاندارد‪ 1‬ه‪11‬ای از پیش تع‪11‬یین ش‪11‬ده می‬
‫باشد‪ .‬کلیه قطعات‪ ،‬مواد اولیه و ‪ ...‬که توسط واحد بازرگ‪11‬انی‪ 1‬خری‪1‬داری و تحوی‪1‬ل انب‪11‬ار میگ‪11‬ردد بایس‪1‬تی‪ 1‬از لح‪11‬اظ جنس‬
‫مواد‪ ،‬کاربرد و کلیه فاکتورهای که در طرح کنترل کیفیت آمده است کنترل و ارزیابی میشود‪ .‬کنترل مربوطه طبق ف‪11‬رم‪1‬‬
‫اعالم ک‪11‬االی ورودی ب‪11‬ه کن‪11‬ترل کیفیت تهی‪11‬ه می ش‪11‬ود‪ .‬کارشناس‪11‬ان این واح‪11‬د ب‪11‬ا کس‪11‬ب علم تولی‪11‬د و س‪11‬اخت ش‪11‬یرآالت‪،‬‬
‫فاکتورهای‪ 1‬که برای کیفیت محصول‪ 1‬و یا قطعات‪ 1‬توسط واحد فنی و مهندسی‪ 1‬تعریف شده است را در ط‪11‬ول فراین‪1‬د‪ 1‬تولی‪11‬د‬
‫موردکنترل و ارزیابی‪ 1‬قرار می دهد و در صورت نامنطبق بودن کیفیت محصول با طرح کیفیت‪ ،‬محصول را ن‪11‬امنطبق‪1‬‬
‫تشخیص داده و اقدامات الزم را در جهت اصالح آن انجام میدهد‪.‬‬
‫‪ -2-5‬بازرسي اقالم برگشتي از تامين كننده‪:‬‬
‫كليه اقالم پس از انجام اق‪11‬دامات از س‪11‬وي ت‪11‬امين كنن‪11‬ده مط‪11‬ابق‪ 1‬برنام‪11‬ه كن‪11‬ترل‪ ،‬م‪11‬ورد بازرس‪11‬ي ق‪11‬رار گرفت‪11‬ه و نت‪11‬ايج در‬
‫فرمهاي بازرسي‪ 1‬م‪11‬واد اوليه ثبت ميگ‪11‬ردد‪ .‬در ص‪11‬ورت‪ 1‬تائيد محمول‪11‬ه اق‪11‬دامات بع‪11‬دي ب‪11‬ر روي آن انج‪11‬ام ميپ‪11‬ذيرد‪ 1‬و در‬
‫صورت‪ 1‬رد محموله مطابق روش اجرايي عدم انطب‪11‬اق‪ ،‬اق‪11‬دامات اص‪11‬الحی و پیش‪11‬گیرانه تع‪11‬يين تكليف ميگ‪11‬ردد و نت‪11‬ايج‬
‫عملكرد تامينكننده مطابق روش اجرایی خريد و ارزيابي‪ 1‬تامينكنندگان در پرونده تامين كننده ثبت ميگردد‪.‬‬
‫‪ -5-3‬کنترل و نظارت بر مراحل ساخت قطعات‪:‬‬
‫فرآیند‪ 1‬کنترل بایستی در تک تک مراحل تولید یک قطعه انجام گرفته تا صحت کنترل محصول‪ 1‬تضمین شود‪ .‬این فرآین‪11‬د‪1‬‬
‫کنترل نیز بایستی مطابق‪ 1‬طرح کنترل کیفی و مستندات ساخت انجام پذیرد‪.‬‬
‫‪ -5-4‬کنترل و نظارت بر فرآیند مونتاژ‪:‬‬
‫کارشناس‪ 1‬کنترل وظیفه دارد کلیه مراحل مونتاژ‪ 1‬محصول را مطابق دستورالعمل‪ 1‬مونتاژ که توسط واحد ف‪11‬نی و مهندس‪11‬ی‬
‫آماده گشته است را کنترل و ضامن اجرای کلیه نکات آن دستورالعمل باشد‪ .‬این مرحله از کنترل طب‪1‬ق ف‪1‬رم ک‪1‬ارت س‪1‬فر‬
‫قطعات انجام میشود‪ .‬کلیه اندازههای مندرج بر روی نقشه در مرحله کنترل فرآیند خرید و کنترل و نظارت ب‪11‬ر مراح‪11‬ل‬
‫ساخت قطعات بایستی در فرم ثبت نتایج کنترل کیفیت ثبت شود تا اندازههایی که با نقشه دچار مغ‪11‬ایرت میباش‪11‬د ض‪11‬میمه‬
‫برگههای کارت سفر قطعات و فرم اعالم کاالی ورودی‪ 1‬به انبار شود‪.‬‬
‫‪ -5-5‬توقف توليد‪:‬‬
‫در صورت مشاهده عدم انطباق در روند توليد محصوالت‪ ،‬مراتب سريعا به اطالع مدير كنترل كيفيت رسانده ميشود و‬
‫جلسه براي حل مشكالت و انتخاب راه حل با مدير كارخانه مطابق روش‪1‬اجرايي عدم انطباق‪ ،‬اقدامات اصالحی و‬
‫پیشگیرانه برگزار‪ 1‬ميگردد‪ .‬كليه تصميمات اتخاذي و اقدامات انجامي در فرم‪ 1‬صدور اقدامات اصالحی و پیشگیرانه ثبت‬
‫و مسئولين مربوطه در همين فرم‪ 1‬تعيين ميگردد‪ .‬در صورت نياز به زمان براي بررسي‪ 1‬و حل مشكل بوجود آمده مدير‬
‫كنترل كيفيت دستور‪ 1‬به توقف خط توليد تا زمان بر طرف نمودن مشكالت مينمايد و مراتب امر به اطالع واحد توليد‬
‫رسانده ميشود‪.‬‬
‫‪ -6-5‬کنترل نهایی محصول‪:‬‬
‫یکی از کارشناسان کنترل کیفیت نیروی تست میباشد لذا کلیه محصوالت تولید شده در شرکت بایستی توسط دستگاه‬
‫های تست مورد بازرسی به صورت ‪ %100‬و مطابق‪ 1‬دستورالعملهای مربوطه قرار گیرد و پس از تایید نهایی محصول‬
‫وارد مرحله رنگ و بستهبندی میشود‪ .‬این مرحله ازکنترل طبق فرم کارت سفرمحصول‪ 1‬انجام میشود‪ .‬پس از انجام‬
‫مراحل تکمیل محصول‪ 1‬و تایید آنها توسط واحدکنترل‪ 1‬کیفیت بایستی مطابق‪ 1‬اعالم واحد بازرگانی به مشتری‪ 1‬گواهی‬
‫ساخت محصول توسط واحد کنترل کیفیت صادر‪ 1‬و برای مشتری ارسال گردد‪ .‬کنترل محصول با توجه به مرحله نهایی‬
‫تولید و مطابق دستورالعمل رنگآمیزی انجام میشود و بر چسب پکینگ لیست بر روی بسته نصب میشود که جهت‬
‫ردیابی‪ 1‬محصول در نظر گرفته شده و کیفیت محصول شرکت را تضمین مینماید‪ .‬پس از اتمام فرآیند تولید در هر‬
‫ایستگاه کاری مطابق جدول ‪ ITP‬پیوست در ایستگاههای کنترل کیفت تعریف شده‪ ،‬باید بازرسیها توسط امور کنترل‬
‫کیفیت تکمیل گردد‪ .‬برای جلوگیری‪ 1‬از تداخل ایستگاههای بازرسی‪ 1‬و عدم تاخیر‪ ،‬لحاظ زمان بازرسی و هماهنگی بین‬
 ‫‪W-10-00‬‬
‫‪Page 4 of 6‬‬ ‫دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیت‬
‫‪20/06/1397‬‬

‫واحدهای‪ 1‬تولید در این زمینه ضروری‪ 1‬میباشد‪ .‬برای درخواست‪ 1‬انجام بازرسی توسط‪ 1‬مشتری‪ ،‬فرم درخواست‪ 1‬بازرسی‬
‫از مشتری (‪ )RIT‬توسط کنترل کیفیت تکمیل و به مشتری قبل از انجام بازرسی‪ 1‬اطالع داده میشود‪ .‬حضور نماینده‬
‫مشتری‪ 1‬در زمان بازرسی‪ 1‬اعالم شده میبایست بگونه‪1‬ای باشد که هیچ گونه تاخیری را در فرآیند‪ 1‬تولید ایجاد ننماید‪.‬‬
‫ذکر زمان و مکان بازرسی در کلیه درخواستهای بازرسی الزامی است‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬تیم تولید میبایست قبل از انجام بازرسی‪ 1‬کنترل کیفیت یا مش‪11‬تری‪ 1‬ش‪11‬رایط‪ 1‬ص‪11‬حیح انج‪11‬ام تس‪11‬ت را ب‪11‬رای جلوگ‪11‬یری‪ 1‬از‬
‫تاخیر فراهم‪ 1‬آورد و نتایج بازرسی در فرم مربوطه نگهداری‪ 1‬گردد‪.‬‬
‫ایستگاههای بازرسی‪ 1‬و تستهای تعریف‪ 1‬شده بصورت ‪ Witness Point‬و‪ Hold Point‬و ‪ Spot Witness‬در نظر‬
‫گرفته شده است‪.‬‬
‫‪Witness Point:‬‬
‫در ایستگاههای ‪ Witness Point‬حضور‪ 1‬نماینده مشتری‪ 1‬یا بازرس معرفی‪ 1‬شده در ایستگاههای موجود‪ 1‬بطور کامل می‪-‬‬
‫باشد و انجام بازرسی بصورت‪ 1‬کامل و یا چند درصد از حجم محصوالت مورد‪ 1‬نظر را بصورت‪ 1‬تصادفی‪ 1‬شامل میش‪11‬ود‪.‬‬
‫باید در نظر داشت ادامه روند تولید محصول‪ 1‬به مرحله بعدی ساخت بدون تائید بازرس‪ 1‬کنترل کننده امکانپذیر نمیباشد‪.‬‬
‫‪Hold Point:‬‬
‫در ایستگاههای‪ Hold Point‬با توجه به تعاریف‪ 1‬آن در جدول‪ ITP‬بدون اخذ تایید کنترل کیفیت‪ ،‬واحد تولی‪11‬د مج‪11‬از ب‪11‬ه‬
‫ادامه عملیات مونتاژ‪ 1‬و حرکت به سمت ایستگاه بعدی نمیباشد‪ .‬در ایس‪11‬تگاهه‪11‬ای‪ Hold Point‬اعالم ش‪11‬ده ب‪11‬رای کن‪11‬ترل‬
‫کیفیت شرکت‪ ،‬مسئولیت تکمیل فرمهای بازرسی با کنترل کیفیت میباشد‪.‬‬

‫‪Spot Witness:‬‬
‫‪ -‬اما در ایستگاههای ‪ Spot Witness‬در صورت عدم حضور‪ 1‬کنترل کیفیت و یا نماینده مشتری‪ ،‬تیم تولی‪11‬د میتوان‪11‬د ب‪11‬ا‬
‫اتکا به کنترل انجام شده و ثبت مستندات مربوطه بصورت خود کنترلی فرآیند‪ 1‬تولید را ادام‪11‬ه ده‪11‬د‪ .‬در ص‪11‬ورت حض‪11‬ور‬
‫کنترل کیفیت در ایستگاههای ‪ Spot Witness‬میتواند فرآیند کنترل کیفی بصورت رندوم‪ RC(( 1‬انجام شود‪.‬‬
‫پس از انجام مراحل تکمیل محص‪1‬ول‪ 1‬و تایی‪11‬د آنه‪1‬ا توس‪1‬ط واح‪11‬د کن‪1‬ترل کیفیت بایس‪11‬تی مط‪11‬ابق اعالم واح‪1‬د بازرگ‪11‬انی‪ 1‬ب‪1‬ه‬
‫مشتری‪ 1‬گواهی ساخت محصول توسط‪ 1‬واحد کنترل کیفیت صادر و برای مشتری‪ 1‬ارسال گردد‪.‬‬

‫‪ -6‬بسته بندی محصول‬

‫‪ ‬صندوق متناسب با محصول‪ 1‬مورد نظر را که به تائید واحد کنترل کیفیت رسیده است را آماده کنید و در محل‬
‫مناسب به منظور بارگیری شیر درون آن‪ ،‬قرار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬تعداد محصوالت آماده بستهبندی که به تائید کنترل کیفی رسیده است را متناسب با هر صندوق آماده نموده و در‬
‫صورت‪ 1‬لزوم با پوشش پالستیکی بطورکامل بپوشانید‪.‬‬
‫‪ ‬با استفاده از تسمه حمل بار متناسب با وزن محصول مورد‪ 1‬نظر‪ ،‬قطعات را به طور‪ 1‬صحیح درون صندوق‪ 1‬قرار‬
‫دهید‪ .‬از قرار‪ 1‬گرفتن صحیح شیر بر روی‪ 1‬پایههای تعبیه شده در درون صندوق مطمئن شوید‪.‬‬
‫‪ ‬بعد از قرار‪ 1‬گرفتن قطعات‪ 1‬درون صندوق آنها را بوسیله تسمه فوالدی‪ 1‬مخصوص درون صندوق ثابت کنید‪ .‬و‬
‫اجزاء الحاقی شیر از قبیل آچار‪ ،‬هندویل و ‪ ...‬را درون صندوق‪ 1‬قرار دهید‪ .‬درب صندوق را با استفاده از میخهای‪1‬‬
‫آهنی مناسب ببندید‪1.‬‬
‫‪‬برای جابجایی صندوقها از تسمه یا زنجیر‪ 1‬مناسب در جاهای مشخص شده بر روی هر جعبه با احتیاط استفاده نمود‪.‬‬
‫‪W-10-00‬‬
‫‪Page 5 of 6‬‬ ‫دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیت‬
‫‪20/06/1397‬‬

‫‪ -7‬مستندات مربوطه‬
‫فرم بازرسي‪ 1‬مواد اوليه به شماره‪F-45‬‬ ‫‪‬‬
‫فرم ثبت نتایج آزمایشگاه مواد و قطعات به شماره‪F-46‬‬ ‫‪‬‬
‫فرم ثبت نتایج بازرسی حین تولید به شماره‪F-47‬‬ ‫‪‬‬
‫فرم ثبت نتایج نهایی کنترل کیفیت به شماره‪F-48‬‬ ‫‪‬‬
‫فرم گواهی کیفیت ‪ Valve‬به شماره‪F-49‬‬ ‫‪‬‬
‫فرم اعالم بازرسی‪ 1‬به شماره‪F-50‬‬ ‫‪‬‬
‫فرم ثبت تعویض به شماره‪F-51‬‬ ‫‪‬‬