Professional Documents
Culture Documents
Audit Lapangan in House
Audit Lapangan in House
PROSES AUDIT DI
LAPANGAN
ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
MARGIE'S
M
3
PERLU MEMATUHI
SEMUA MANUAL PROSEDUR
AGAMATRAVEL
JOHOR.
JABATAN
M
4
BAGI MEMASTIKAN
ISLAM NEGERI JOHOR
TIADA KESALAHAN
PELANGGARAN PERATURAN
AGAMATRAVEL
BERLAKU
MARGIE'S
JABATAN
M
5
PEGAWAI AUDITOR
ISLAM NEGERI JOHOR
M
PERJALANAN PROSES AUDIT
6
Syarikat perlu
SKOP PEMERIKSAAN
Auditor berhak diberi akses
kepada keseluruhan premis
ISLAM NEGERI JOHOR
M
9
1 MESYUARAT
PEMBUKAAN
ISLAM NEGERI JOHOR
SEMAKAN
2 3 PEMERIKSAAN
AGAMATRAVEL
DOKUMEN LAPANGAN
MARGIE'S
PENYEDIAAN
4 5 PENUTUPAN
JABATAN
LAPORAN MESYUARAT
M
10
dijalankan berdasarkan
Wakil Syarikat
permohonan Pensijilan suatu bentuk
hendaklah
Halal syarikat yang dipohon. pembentangan
bertanggungjawab
ringkas yang
dan memberi
berkaitan
AGAMATRAVEL
kerjasama kepada
permohonan
pegawai audit.
SPHM.
MARGIE'S
JABATAN
M A. MESYUARAT PEMBUKAAN
11
B. SEMAKAN DOKUMEN
M
12
C. PEMERIKSAAN LAPANGAN
Pegawai pemeriksa Auditor boleh menemuramah mana-
(auditor) berhak diberi mana pihak yang berkaitan,
ISLAM NEGERI JOHOR
M
15
M
16
REKOD HALAL
Hendaklah menyediakan fail
khas berkaitan Halal yang Rekod fail hendaklah
ISLAM NEGERI JOHOR
mengemukan
sistem syarikat boleh diakses
dokumen yang
pada kadar segera dan pihak
JABATAN
diminta merupakan
auditor berhak mendapatkan
satu NCR.
salinan dokumen yang
M diperlukan.
17
- Invois / resit
- Senarai Bahan Mentah
- Sijil Halal Terkini
AGAMATRAVEL
MARGIE'S
M
18
PERLU
MENDAPAT PENGESAHAN HALAL
AGAMATRAVEL
YANG SAH
MARGIE'S
DAN
DIIKTIRAF
JABATAN
M
19
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
Bahan mentah/ ramuan/ processing aids
20
KESALAHAN :
yang diiktiraf.
PENAMBAHBAIKAN :
AGAMATRAVEL
diiktiraf.
M
21
: Jawatankuasa Halal
Dalaman
MARGIE'S
JABATAN
M
22
3. Audit Dalaman
4. Titik Kawalan Halal (Halal Control Point)
5. Kawalan Risiko Halal
AGAMATRAVEL
8. Analisis Makmal
JABATAN
9. Traceability (Kebolehkesanan)
10. Management Review
M
23
4) Peralatan
M
24
M
25
SILA PASTIKAN :
ISLAM NEGERI JOHOR
- Peralatan bersih
- Diselenggara
AGAMATRAVEL
- Dikalibrasi
JABATAN
M
26
Peralatan
PERALATAN
hendaklah
sesuai, bersih
dan Food
ISLAM NEGERI JOHOR
Grade.
AGAMATRAVEL
Pemegang
kayu
MARGIE'S
JABATAN
Label ‘Pure
M Bristles’
27
KESALAHAN :
ISLAM NEGERI JOHOR
PENAMBAHBAIKAN :
AGAMATRAVEL
• Hendaklah menggunakan
MARGIE'S
M
28
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
29
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
30
M
31
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
32
M
33
M
34
M
35
M
36
“FIFO”
MEMPUNYAI PENGASINGAN UNTUK PRODUK
AGAMATRAVEL
BAIK
DISELENGGARA DENGAN BAIK
M
37
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
PENYIMPANAN BAHAN MENTAH / PRODUK SIAP
38
M
39
KESALAHAN :
PENAMBAHBAIKAN :
M
40
KESALAHAN :
PENAMBAHBAIKAN :
rosak
• Putih telur yang diproses
MARGIE'S
M
42
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
43
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
44
7) Pemprosesan
ISLAM NEGERI JOHOR
M
45
persekitaran
Tiada alat dan unsur penyembahan dalam kawasan
MARGIE'S
proses
JABATAN
Pemprosesan
ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
MARGIE'S
M
47
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
48
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
49
8) Pengangkutan
ISLAM NEGERI JOHOR
M
50
ISLAM NEGERI JOHOR
M
51
M
52
Pengangkutan
ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
MARGIE'S
M
53
M
54
Pekerja perlu
ISLAM NEGERI JOHOR
mematuhi etika
pemakaian
AGAMATRAVEL
MARGIE'S
JABATAN
M
56
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
57
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
58
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
59
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
60
M
61
Mestilah
sentiasa
JABATAN
dikawal
M
63
M
64
M
65
M
66
M
67
Sisa Buangan
ISLAM NEGERI JOHOR
M
68
bersesuaian dan
diselenggarakan dengan
JABATAN
- Pihak Pengurusan
MARGIE'S
JABATAN
M
70
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
71
Fizikal Premis
Mestilah sesuai dan
berpagar
MARGIE'S
JABATAN ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
72
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
73
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
74
M
75
JABATAN
MARGIE'S ISLAM NEGERI JOHOR
AGAMATRAVEL
M
76
M
77
Jumaat
M
80
E. MESYUARAT PENUTUP
ISLAM NEGERI JOHOR
Auditor akan
Salinan laporan
memaklumkan
pengauditan
kepada syarikat Syarikat
diserahkan
AGAMATRAVEL
melalui Mesyuarat
lanjut.
Penutup.
JABATAN
M
81
•PEMBATALAN PERMOHONAN
Syarikat dan/ atau pemohon TIDAK BERMINAT
untuk meneruskan permohonan SPHM;
ISLAM NEGERI JOHOR
semasa pengauditan
M pegawai pemeriksa
82
•PENSAMPELAN
Pegawai pemeriksa berhak meminta,
Pegawai pemeriksa berhak untuk meminta,
memilih, mengambil atau
memilih, mengambil atau mendapatkan
mendapatkan sampel bahan mentah,
ISLAM NEGERI JOHOR
Alkohol
AGAMATRAVEL
Sampel yang
diambil untuk Deoxyribonucleic Acid (DNA)
analisis makmal
Fizikal (Kulit dan bulu)
MARGIE'S
hendaklah
berkaitan dengan Protein (profiling dan penetuan sumber)
skop berikut: Lemak dan minyak (profiling dan penetuan sumber)
JABATAN
M
83
SUSULAN
MARGIE'S
yang berkaitan.
copy. Soft Copy tidak diterima.
JABATAN
M
86
TINDAKAN PEMBETULAN:
ISLAM NEGERI JOHOR
Perlu ada
- Kenyataan
- Dokumen sokongan
AGAMATRAVEL
MARGIE'S
M
87
• Gagal mengemukakan
AGAMATRAVEL
Lulus bersyarat
Lulus
MARGIE'S
TANGGUNGJAWAB
JABATAN
PEMEGANG SIJIL
PENGESAHAN HALAL
M MALAYSIA
90
“KESIMPULAN”
JAKIM/JAIN/MAIN : sebagai
Pihak Berkuasa dalam pensijilan
ISLAM NEGERI JOHOR
halal di Malaysia.
M
91
Terima Kasih
MARGIE'S TRAVEL