SENARAI SEMAK PENGAUDITAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH (SPKS) SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI SABAH

NAMA JURUAUDIT TARIKH LOKASI BIL 9. : ..... : . : . PERKARA ADA (/) TIADA (X) CATATAN

PKS 02 PENGURUSAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEBELUM P d P 1. Persediaan BRM - GMP menyediakan SP & HSP, RPT, Jadual Waktu Peribadi & Jadual Waktu Kelas & Takwim Persekolahan yang disahkan oleh PGB GMP memastikan berasaskan PPKPA penulisan RPH

GMP mendapatkan pengesahan penghantaran Buku rekod (Rekod Penghantaran BRM)

PENGURUSAN KELAS Tanggungjawab Guru Kelas Lantikan GK (Senarai Tugas/ lantikan ) GK menerima senarai murid daripada PK HEM GK menerima Jadual waktu kelas daripada PKP, dipamer dan diedar kepada murid (Jadual Waktu) GK mengedarkan buku SPBT ( Rekod SPBT) GK menyediakan Kedatangan Rekod Jadual

GK memastikan keperluan Kerusi & meja Murid mencukupi (Inventori, Harta Modal & Kew PA) GK menyediakan Pelan Kedudukan Murid, Carta Organisasi Kelas, Sudut Pembelajaran dipamerkan di kelas

GK menyediakan Bertugas

Jadual

Murid

GK menyediakan rekod data murid (Kad 001/R/M) GK menyediakan Pelan Kecemasan & kebakaran

PENGURUSAN KELAS Tanggungjawab Guru Mata Pelajaran GMP mencatat bilangan guru yang hadir ( Buku Rekod Kehadiran Murid) GMP memastikan suasanan kelas bersih, kemas, teratur & ceria

PENGURUSAN KELAS Tanggungjawab Guru Bilik Khas GBK menerima daripada PGB surat Pelantikan

GBK menyelaras penggunaan Bilik Khas (Jadual Waktu Bilik Khas) GBK menyediakan PK 02/1 : Rekod Penggunaan Bilik Khas GBK mempamerkan Pelan Kecemasan/ Kebakaran GBK mempamerkan Peraturan Bilik Khas GBK mempamerkan senarai inventori peralatan bilik khas (Kew PA 7) GBK menyediakan Papan Pamer Bilik Khas

SEMASA P & P : DI DALAM KELAS GMP melaksanakan PdP mengikut aktiviti yang dirancang (PPKPA) GMP melaksanakan salah satu Kaedah/Teknik dalam P d P (HSP/SP)

DI DALAM BILIK KHAS GBK mengesahkan kehadiran murid ( BRM & PK 02/1 : Rekod Penggunaan Bilik Khas) GBK merekodkan Pengambilan Peralatan (PK02/2 : Rekod Pengambilan & Pemulangan) GBK melaksanakan P&P mengikut aktiviti yang dirancang (PPKPA) GBK melaksanakan salah satu Kaedah/Teknik dalam P d P (HSP/SP) GBK merekod Pemulangan peralatan (PK02/2 : Rekod Pengambilan & Pemulangan)

SELEPAS PdP - GMP memeriksa Buku latihan Murid (jika ada) tidak lebih 5 hari Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan pembetulan merujuk kepada PK 07 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan

RUMUSAN :

LAPORAN DAPATAN AUDIT KESELURUHAN

1. KETAKAKURAN BIL BUKTI KETAKAKURAN YANG DIKENALPASTI OLEH AUDITOR

CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN & PENCEGAHAN

CATATAN

2. PENAMBAHBAIKAN BIL BUKTI KEPERLUAN PENAMBAHBAIKAN YANG DIKENALPASTI OLEH AUDITOR

CADANGAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN & PENCEGAHAN

CATATAN

SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH (SPKS) JPN, PPD DAN SEKOLAH KLASIFIKASI SEKSYEN & KLAUSA ISO 9001:2008 ISO 9001 : 2008 4. Sistem Pengurusan Kualiti 4.1 4.2 *4.2.1 *4.2.2 *4.2.3 *4.2.4 Keperluan Am Keperluan Dokumentasi Am Manual Kualiti Kawalan Dokumen Kawalan Rekod / / / / / / AD CATATAN

5. Tanggungjawab Pengurusan 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 Komitmen Pengurusan Tumpuan Kepada Pelanggan Dasar Kualiti Perancangan Objektif Kualiti Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti Tanggungjawab, Kuasa Dan Komunikasi Tanggungjawab Dan Kuasa Wakil Pengurusan Komunikasi Dalam Organisasi Kajian Semula Pengurusan Am Input Kajian Semula Output Kajian Semula / / / / / / / / / / / / / /

6. Pengurusan Sumber 6.1 6.2 Bekalan Sumber Sumber Manusia / /

6.2.1 6.2.2 6.3 6.4

Am Kecekapan, Latihan Dan Kesedaran Infrastruktur Persekitaran Kerja

/ / / /

7. Realisasi Produk 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 Perancangan Bagi Merialisasikan Produk Proses-Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan Menentukan Keperluan-Keperluan Yang Berkaitan Dengan Produk Semakan Semula Keperluan-Keperluan Yang Berkaitan Dengan Produk Komunikasi Dengan Pelanggan Rekabentuk Dan Pembangunan Rekabentuk Dan Perancangan Pembangunan Input Rekabentuk Dan Pembangunan Pengeluaran Rekabentuk Dan Pembangunan Semakan Ke Atas Rekabentuk Dan Pembangunan Verifikasi Rekabentuk Dan Pembangunan Validasi Rekabentuk Dan Pembangunan Kawalan Ke Atas Pindaan Rekabentuk Dan Pembangunan Perolehan Proses Perolehan Maklumat Perolehan Verifikasi Ke Atas Bahan Yang Diperlukan Pengeluaran Dan Penyediaan Perkhidmatan Kawalan Ke Atas Pengeluaran Dan Perkhidmatan Validasi Proses Pengeluaran Dan Penyediaan Perkhidmatan Identifikasi Dan Kemudahkesanan Harta Hakmilik Pelanggan Pemeliharaan Produk Kawalan Ke Atas Pemantauan Dan Pengukuran Peralatan / / / / / / / / / / Dikecualikan / / / / / Dikecualikan Dikecualikan Dikecualikan Dikecualikan Dikecualikan Dikecualikan Dikecualikan Dikecualikan

8. Pengukuran, Penganalisisan Dan Penambahbaikan 8.1 8.2 8.2.1 *8.2.2 8.2.3 8.2.4 *8.3 8.4 8.5 8.5.1 *8.5.2 *8.5.3 Am Pemantauan Dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan Audit Dalaman Pemantauan Dan Proses-Proses Pengukuran Pemantauan Dan Pengukuran Produk Kawalan Ke Atas Ketakakuran Produk Analisis Data Penambahbaikan Penambahbaikan Berterusan Tindakan Pembetulan Tindakan Pencegahan / / / / / / / / / / / /

SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH (SPKS) JPN, PPD DAN SEKOLAH HUBUNGAN PROSEDUR KUALITI DENGAN SEKSYEN MANUAL KUALITI

Bil

Prosedur

Seksyen 7.1

Keterangan Seksyen Perancangan bagi merealisasikan produk. Kawalan rekod Pemantauan dan pengukuran proses Analisis Data Perancangan bagi merealisasikan produk. Kawalan rekod Pemantauan dan pengukuran proses Kawalan ke atas pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Kawalan Rekod Pemantauan dan proses-proses pengukuran Tumpuan kepada pelanggan Komunikasi dengan pelanggan Kepuasan pelanggan Analisis data Kawalan rekod Tumpuan kepada pelanggan Menentukan Keperluan-Keperluan Yang Berkaitan Dengan Produk Komunikasi dengan pelanggan Kepuasan pelanggan Analisis data Kawalan rekod Komitmen pengurusan Audit dalam Kawalan rekod

PK 01 : Pengurusan Rekod Kehadiran Guru / AKS

4.2.4 8.2.4 8.4 7.1

PK 02 : Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran

4.2.4 8.2.4 7.5.1

PK 03 : Pengurusan Panitia

4.2.4 8.2.3 5.2 7.2.3

PK 04 : Pengurusan Pencerapan

8.2.1 8.4 4.2.4 5.2 7.2.1

PK 05 : Semakan Hasil Kerja Murid

7.2.3 8.2.1 8.4 4.2.4 5.1

PK 06 : Pengurusan Audit Dalam

8.2.2 4.2.4

8.3 7 PK 07 : Tindakan Pembetulan, Pencegahan & Penambahbaikan 8.5.2 8.5.3 4.2.4

Kawalan ke atas ketidakakuran produk Tindakan pembetulan Tindakan pencegahan Kawalan rekod

Audit Berdasarkan Manual Kualiti (Tanpa Prosedur Kualiti)

Bil

Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)

Seksyen 5.6.2

Keterangan Seksyen Input kajian semula pengurusan Output kajian semula pengurusan Kawalan rekod Tanggungjawab dan kuasa Kawalan rekod Perancangan bagi merealisasikan produk Kawalan rekod Komunikasi dalam organisasi Komunikasi dengan pelanggan Kawalan rekod Komitmen pengurusan Persekitaran tempat kerja

5.6.3 4.2.4

Carta Organisasi, Senarai dan Agihan Tugas, MPK dan FM SKT, Perancangan Strategik, Plan Taktikal, Kertas Kerja /Cadangan /Konsep Piagam pelanggan, brosur, pamplet, sepanduk, poster dan kaunter

5.5.1 4.2.4 7.1 4.2.4 5.5.3

10

11

7.2.3 4.2.4

12

Pemerhatian persekitaran, kerbersihan dan keceriaan

5.1 6.4