SENARAl SEMAK PRA AUDlT DALAM SPSK

l. PRA AUDlT, AUDlT DALAM SEKOLAH-SEKOLAH RlNTlS SPSK NEGERl JOHOR AKAN
DlJALANKAN MULAl 28 OKTOBER HlNGGA l3 NOVEMBER 2009.
2. SEBAGAl RUJUKAN BAGl PENYEDlAN DOKUMEN, PlHAK PENGURUSAN SPSK BOLEH
MENGGUNAKAN SENARAl SEMAK Dl BAWAH, SEBAGAl GARlS PANDUAN SEMASA
PRA AUDlT, AUDlT DALAM DlJALANKAN.
3. PlHAK SEKOLAH BOLEH MENGHUBNGl KETUA JURUAUDlT, BAGl MENETAPKAN
MASA, BERDASARKAN JADUAL DAN LOKASl YANG DlSEDlAKAN.
BlL DOKUMEN KUALlTl SE NARAl SEMAK KEPERLU
AN
1. Manual Kualiti (a) Visi dan Misi dipamerkan
(b) Objektif Kualiti dipamerkan
(c) Dasar Kualiti SPSK dipamerkan
(d) Carta Organisasi dipamerkan
(e) Taklimat SPSK kepada semua guru dan
staf serta murid telah dilaksanakan
(f) Dokumen Kualiti diterima dan nombor
kawalan betul
(g) Dokumen Kualiti diedar kepada guru dan
dicop 'salinan terkawal'
(h) Akuan terima dokumen kualiti telah dibuat
(i) Takwim sekolah
(j) Guru dicerap 2 kali
(k) Semua guru menyemak kerja murid
(l) Semua guru mengajar dinilai oleh murid
(l0 borang)
(m) Semua murid meminjam minima l0 buah
buku di Pusat sumber
(n) Semua murid mendapat perkhidmatan
bimbingan
(o) Semua aduan direkod dan dijawab
(p) Sekolah ada rekod daftar fail dan fail
didaftarkan
(q) Pastikan objektif kualiti dicapai (5 objektif
kualiti)
(r) Pastikan objektif prosedur Kualiti dipenuhi
( PK l PK l3)
PK 0l (Pengurusan
Panitia)
(a) Surat lantik JK Kurikulum dan semua
Ketua Panitia
(b) Mesyuarat JKKS 2 kali
- Notis
- Kehadiran
- Minit Mesyuarat
(c) Mesyuarat JK Panitia 4 kali
- Notis
- Kehadiran
- Minit Mesyuarat
(d) Semua Panitia ada SP, HSP, RPT, ABM,
Program dan Rekod Perolehan Stok
lnventori
(e) Fail Panitia (l0 Fail) (PK 0l/l)
- Fail induk
- Sukatan Pelajaran
- Mesyuarat panitia
- Program Kecemerlangan
(PK0l/2)(PK0l/3)
- Peperiksaan
- Penyeliaan & Pencerapan
- Penyerahan buku latihan
- Aktiviti Koakademik
- Bank Soalan
- Maklumat Guru
PK 02 (Pengurusan
Jadual Waktu)
(a) JW disediakan
(b) JW disedia mengikut peruntukan masa
mengajar
(c) Ada jadual guru ganti dan rekod (PK
02/l)
PK 03 (Pengurusan
P n P)
(a) Buku Persediaan Guru lengkap
(b) Hasil Kerja Murid
(c) Buku Rekod kehadiran murid
(d) Rekod Penggunaan Bilik Khas
(PK 03/l)(PK 03/2)
(e) Rekod Pengesanan Sukatan diajar (PK
03/3)
PK 04 (Pengurusan
Pencerapan)
(a) Semua guru dicerap (borang pencerapan)
(PK 04/l)
(b) Makluman kepad guru untuk dicerap
(c) Jadual pencerapan
(d) Rekod pencerapan
(a) Peperiksaan dan akhir tahun
dilaksanakan
PK 05 (Pengurusan
Peperiksaan)
(b) Surat pemberitahuan ibu bapa
(c) Jadual Waktu diedar kepada murid
(d) Agihan tugas penyedia soalan (PK05/l)
(e) Jadual Spesifikasi item (PK 05/2)
(f) Penyerahan draf soalan dan skema
(PK05/3)
(g) Rekod pengambilan kertas soalan (Pk
05/04)
(h) Penyerahan skrip jawapan (PK 05/5)
(i) Analisis prestasi murid dijalankan dalam
tempoh l4 hari selepas peperiksaan
PK 06 (Pengurusan
Semakan Hasil Kerja
Murid)
(a) l00% kerja murid disemak
(b) Makluman berkaitan pemeriksaan HKM
dimaklumkan kepada guru
(c) Makluman berkaitan pemeriksaan HKM
dimaklumkan kepada murid
(d) Pentadbir memantau semakan HKM (PK
06/l)
(e) Rekod Semakan Kerja Murid (PK 06/2)
PK 07 (Pengurusan
Mesyuarat)
(a) Mesyuarat dikendali mengikut PKPA
(b) Senarai kehadiran (PK 07/2)
(c) Minit mesyuarat (PK 07/3)
(d) Rekod edaran (PK 07/4)
(e) Borang maklumbalas mesyuarat (PK
07/5)
(f) Ada notis /makluman atau pemberitahuan
mesyuarat
(tarikh/masa/tempat/pengerusi/
agenda) (PK 07/l)
PK 8 (Pengurusan
Aduan Pelanggan)
(f) Melantik Guru Penyelaras Aduan
(g) GPA maklum kepada pengadu dan lapor
kepada Pengetua dalam tempoh 3 hari
(h) Buku Rekod Aduan (PK 08/l)(PK 08/2)
(i) Aduan disiasat dalam tempoh 3 hari
(PK 08/3)
(j) Penilaian l0 murid bagi setiap mata
pelajaran
(k) Laporan penyiasatan aduan pelanggan
(PK 08/4)
(l) Laporan analisis maklumbalas pelanggan
PK 9 (Pengurusan
Pusat Sumber)
(d) l00% murid meminjam buku dari PSS
(e) Prosedur meminjam dan memulang buku
dipatuhi
(f) Peraturan meminjam buku
(g) Kad pinjaman buku murid
(h) Prosedur atau tindakan kepada peminjam
(PK 09/l)
(i) Analsis jumlah murid pinjam buku
PK l0 (Pengurusan
Perkembangan Staf)
(f) Memastikan guru dan staf mendapat
latihan 7 hari setahun (SPl 6/2005)
(g) Guru mengisi borang Matriks Kompetensi
(PK l0/l)
(h) Borang matriks Kompetensi dianalisis
(PK l0/2)
(i) Perancangan kursus mengikut matriks
(PK l0/3)
(j) Jadual latihan / kursus
(k) Senarai kehadiran kursus
(l) Borang penilaian (PK l0/4) (PK l0/5)
(m) Kad pelaporan (biru) / Pelaporan Kursus
(PK l0/6)
(n) Minit curai bagi latihan luar
PK ll (Pengurusan
Perolehan dan
Pembelian)
(e) Jawatankuasa Kewangan
(f) Mesyuarat jawatankuasa Kewangan
(g) Rancangan pembelian (ABM)
(PK ll/l)(PK ll/2)
(h) Pemilihan pembekal atau syarikat (rekod
syarikat dan pembekal)
(PK ll/3) (PK ll/4) (PK ll/5)
(i) Kedudukan stok rekod inventori
(j) Rekod pesanan sekolah (> RM l00)
(k) Panjar wang runcit (< RM l00)
(l) Bil / lnvois
(m) Buku Daftar Bil
(n) Rekod Perolehan (Stok / lnventori )
PK l2 (Pengurusan
kawalan Dokumen
dan Rekod)
(j) Dokumen Kualiti (PK l2/6)
(k) Pemegang Dokumen Kualiti
(l) Nombor Kawalan Kualiti
(m) Akuan Penerimaan (PK l2/l) (PK l2/5)
(n) Pindaan (jika ada) (PK l2/2)(PK l2/3)
(o) Rekod Kualiti Fail dan No. Fail
PK l3 (Pengurusan
Bimbingan)
(a) Borang Biodata Guru (PK l3/l)
(b) Borang Khidmat kaunseling lndividu
(PK l3/2)
(c) Borang Khidmat Kaunseling Kelompok
(PK l3/3)
(d) Borang Temujanji Khidmat Kaunseling
(PK l3/4)
(e) Borang Rujukan Khidmat Kaunseling
(PK l3/5)
(f) Laporan (PK l3/6)
(g) Takwim
(h) Bahan
(i) Borang penilaian murid
(j) Penyata Kewangan (PK l3/7)
(k) Laporan Tahunan Khidmat Kaunseling L4
(PK l3/8)
(l) Buku daftar Perkhidmatan l00% murid
mendapat perkhidmatan bimbingan
CATATAN:
l. Pengauditan dijalankan oleh Ketua juruaudit melalui kaedah:
l.l Semakan Dokumen dan rekod.
l.2 Temubual dengan auditee.
l.3 Pemerhatian.
2. Masa Pra Audit dijalankan mulai 8.30 pagi hingga 4.30 petang.
3. Pengurus Kualiti Sekolah hendaklah menyediakan jadual Pra Audit.