LAM-PUP-03-03

SENARAI SEMAK AUDIT

No. Prosedur : IPGM-PPK-PT-05 Tarikh Audit : 7.2.2017

Nama Prosedur : Pengurusan Kurikulum Fungsi :

(Kokurikulum)

Nama Juruaudit : Abd Razak Institut :

Pendidikan
Guru
Nama Auditee : Assalam Jabatan/Uni : Kokurikulum
t

Klausa Butiran / Soalan Ulasan / Bukti

(StatusNCR/OFI dan Rujuk Silang)
4.2.3 Kawalan Bila tuan memulakan Auditee telah menunjukkan surat arahan
Dokumen tugas ? bertugas sebagai Ketua Unit Kokurikulum
(Dokumen yang daripada pengarah melalui surat rujukan
diperlukan untuk bertarikh 19/6/2016
sistem pengurusan
kualiti hendaklah Bagaimana tuan Telah menjalankan tugas berdasarkan
dikawal.) melaksanakan tugas ? Buku Pengurusan Unit Kokurikulum yang
dikeluarkan oleh IPGKTI pada semester 2
2015.

Bagaimana tuan Auditee menunjukkan minit mesyuarat bil. 3

menyelaraskan bertarikh 26/5/2016 yang mencatatkan
pelaksanaan program pembentangan Jadual Kerja Semester 2
kokurikulum. 2016.

Rekod seterusnya menunjukkan minit

mesyuarat bil. 4 bertarikh 30/6/16 yang
mencatatkan pembentangan Perancangan
dan Pelaksanaan Unit Kokurikulum untuk
Semester 2. Penjelasan mengenai
penilaian kursus-kursus yang ditawarkan di
Unit Kokurikulum.

Beliau juga telah menjelaskan penggunaan

borang-borang kualiti iaitu borang LAM-PT-
05-01, LAM-PT-05-02, LAM-PT-05-03,
LAM-PT-05-04 dan LAM-PT-05-05.

Berdasarkan rekod menunjukkan bukti

pelaksanaan pemilihan kokurikulum iaitu
Permainan dan Unit Beruniform telah
dilaksanakan pada minggu pertama
Semester 2 2016. Satu Taklimat kepada
pelajar telah dijalankan.

Julai 2014
 LAM-PUP-03-03

4.2.4 Kawalan Bagaimana tuan Menurut auditee, semua dokumen kualiti

(Rekod menguruskan rekod-rekod diperolehi daripada pemegang dokumen
Rekod yang kualiti? iaitu daripada Jabatan Ilmu Pendidikan.
diwujudkan sebagai Pegawai Dokumen Unit Kokurikulum
bukti keakuran .Beliau telah mendaftarkan dokumen yang
kepada keperluan diterima dan mengedarkan kepada
dan pelaksanaan pensyarah terlibat. Ini dibuktikan melalui
berkesan sistem rekod LAM-PUS-02-02.
pengurusan kualiti
hendaklah dikawal.)
7.1 Perancangan Bagaimana tuan Auditee telah melaporkan penilaian
bagi merealisasikan merancang perjalanan perancangan tahunan menggunakan
produk pelaksanaan borang LAM-PT-02-01 . Rekod telah
(Organisasi kokurikulum? diserahkan kepada pegawai keberkesanan
hendaklah program pada bulan November 2016.
merancang dan
membangunkan
proses yang
diperlukan bagi
penghasilan produk.)

7.3.5 Bagaimana KU Auditee juga menunjukkan rekod

Penentusahan reka memastikan P&P penyemakan Ketua Unit Kokurikulum LAM-
bentuk dan dilaksanakan mengikut PT-05-04. Kesemua rekod pensyarah di
pembangunan perncangan? Unit Kokurikulum adalah lengkap dan
(Penentusahan disemak pada 1/7/16.
hendaklah
dilaksanakan selaras
dengan
perancangan)
8.2.1 Kepuasan Bagaimana anda menilai Menurut auditee, pada semester 2 2016,
Pelanggan kepuasan pelajar? pelaksanaan LAM-PT-05-03 menggunakan
(Organisasi Bagaimana anda tahu online yang diurus oleh Jab Teknologi
hendaklah bahawa pelajar Pendidikan. Pelajar diarah untuk memberi
memantau maklumat berpuashati dengan persepsi terhadap pensyarah melalui
berkaitan dengan peranan anda? perisian Whatsapp. Seramai 298 orang
tanggapan pelajar telah membuat persepsi tersebut.
pelanggan sama ada Auditee telah menerima analisis dapatan
atau tidak organisasi LAM-PT-05-03 daripada Pemegang PT-05,.
itu telah memenuhi
keperluan
pelanggan.)

8.4 Analisis Data.

(Organisasi
hendaklah Analisis tersebut telah diedarkan kepada
menentukan, semua pensyarah terlibat. Dapatan purata
mengumpul dan min skor keseluruhan pensyarah Unit
menganalisis data Kokurikulum ialah 4.86.
yang bersesuaian
bagi menunjukkan
Julai 2014
 LAM-PUP-03-03

kesesuaian serta
keberkesanan sistem
pengurusan kualiti.)

____________________________________________
Tandatangan Juruaudit Tarikh : 9.2.2017
(Nama : )

Julai 2014