Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee.

Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i

srednjim poduzeima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

PRIJAVNI OBRAZAC
A. DIO

OPI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta Unaprjeenje energetske uinkovitosti u pilani Fagus sylvatica d.o.o.
ifra poziva za RC.2.1.10.
dostavu projektnih
prijedloga
Naziv poziva za Poveanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg
dostavu projektnih poduzetnitva
prijedloga

OPI PODACI O PRIJAVITELJU

Identitet prijavitelja
Naziv prijavitelja Pilana Fagus sylvatica, drutvo s ogranienom odgovornou
OIB 11122233344
Vrsta pravnog d.o.o.
subjekta

Potanska adresa
Ulica i kuni broj
Potanski broj
Mjesto
Broj telefona
Broj tefaksa
E-mail
Internetska stranica

Ulica uspjenih projekata b.b.

47 777
Koranski slap
+385 47 123 456
+385 47 123 456
info@Fagus-sylvatica.hr
www.Fagus-sylvatica.hr

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i
srednjim poduzeima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

Odgovorna osoba (voditelj institucije ili druga opunomoena osoba)

Ime i prezime
Funkcija
Broj telefona
Broj telefaksa
E-mail

Ivan Horvat
Vlasnik tvrtke i direktor
+385 47 123 456
+385 47 123 456
ivan@Fagus-sylvatica.hr

Kontakt osoba
Ime i prezime
Funkcija
Broj telefona
Broj telefaksa
E-mail

Ivana Horvat
Administrativna tajnica
+385 47 123 456
+385 47 123 456
ivana@Fagus-sylvatica.hr

PODACI O PROJEKTNOM PARTNERU/PARTERIMA

Br.

1.

Naziv partnera

OIB

Sjedite
(ulica i kuni
broj)
-

U projektu ne sudjeluju partneri

PODACI O LOKACIJI PROJEKTA

Potanski
broj
-

Mjesto

Vrsta
pravnog
subjekta
-

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i
srednjim poduzeima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta (2500 znakova)
Problemi drvne industrije u Karlovakoj upaniji prepoznati su u Strategiji razvoja drvne industrije
izraenoj u sklopu projekta financiranog iz programa PHARE 2005 kroz projekt Tehniko drvni centar
Visoki vrh. Istraivanje provedeno meu 40 poduzetnika u drvnoj industriji regije pokazalo je da je
centralni problem svih poduzea pad konkurentnosti. Slina situacija je zabiljeena i poduzeu Fagus
sylvatica d.o.o. koje je takoer sudjelovalo u spomenutom projektu. Manjak konkurentnosti uzrokovan
je prvenstveno nedovoljnom koliinom sirovine koja je ograniena kvotama propisanim od glavnog
dobavljaa Nacionalne ume d.o.o., ali i tehnolokom zastarjelou proizvodnog pogona, proizvodima
primarne obrade, veinski NKV strukturom radne snage, a zatim i nedostatkom marketinkih aktivnosti s
naglaskom na nepostojeu promociju poduzea. Ovaj bi projekt trebao odgovoriti na veinu navedenih
problema kroz nabavu i instalaciju nove opreme za pilanu, nabavu suionice koja e omoguiti
kvalitetniji i ekonominiji proizvod uz finalizaciju u vidu novog proizvoda seljakog poda. S obzirom na
financijske pokazatelje investicije, potrebno je osigurati dodatan izvor financiranja kroz Europski fond za
regionalni razvoj. Osim toga, nabavka i instalacija solarnih panela za predgrijavanje suionice ima izrazitu
korisnost u smislu okoline odrivosti. Spomenuti problem vezan uz nabavno trite sirovine usko je
vezan s proizvodnom djelatnosti, to znai da e se uz proizvode vie dodane vrijednosti poveati i kvote
sirovine koje ugovaraju Nacionalne ume d.o.o. Ulaganje e imati i jak utjecaj na odrivi razvoj jer e se
za predgrijavanje suare koristiti energija sunca, ime e se trokovi energije iz standardnih izvora
smanjiti za 20%. Ciljna skupina ovog projekta su 6 djelatnika poduzea Fagus sylvatica d.o.o. koji e biti
izravno ukljueni u implementaciju projekta, zajedno s vlasnikom. Potrebe ciljne skupine su stabilan
posao, konkurentno poduzee s redovitim primanjima, dobri radni uvjeti, usavrena znanja i vjetine u
obavljanju svakodnevnog posla, to e se sve postii implementacijom projekta izgradnjom proizvodne
hale s najsuvremenijim sustavom grijanja i ventilacije, nabavkom nove kvalitetnije opreme, edukacijom
za rad na novim strojevima. Krajnji korisnici su kupci (graevinske tvrtke i transportno logistike tvrtke iz
regije), dobavljai te lanovi Drvnog klastera Pinus sylvestris koji e koristiti iskustva projekta u
budunosti.

Informacije o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera (2500 znakova)

Poduzee Fagus sylvatica d.o.o. osnovano je 04. svibnja 1995. godine kada je i poelo s proizvodnim
djelatnostima u drvnoj industriji. Tvrtka je registrirana na Trgovakom sudu u Karlovcu s matinim
brojem 123456789. Trenutno ima 12 zaposlenih osoba, od ega je 8 radnika u proizvodnji (4 NKV
radnika, 3 stolarska tehniara i 1 automehaniar), vlasnik koji se bavi upravljakim poslovima (VSS,
umarski fakultet), administratorica (SSS, ekonomski tehniar) i prodavaica (SSS trgovaka kola).
Tvrtka ima isti vanjski knjigovodstveni servis ve 10 godina u kontinuitetu. U kontekstu znanja u
upravljanju projektima, tvrtka je prije dvije godine (12. mj. 2010. do 12.mj. 2011.) implementirala
investicijski projekt kojeg je s 950.000kn bespovratnih sredstava podrala Svjetska banka kroz Program
gospodarsko socijalnog oporavka. Procedure u provedbi projekta bile su vrlo sline onima u projektima
koje financira Europska unija, s izuzetkom javne nabave, a projekt je uspjeno zavren, s odobrenim
zavrnim izvjetajem, bez neprihvatljivih trokova. U sklopu investicije nabavljen je utovariva za trupce i
vielisni okrajiva dasaka. Vano je naglasiti da je itavi projekt proveden samostalno, s vlastitim
djelatnicima, a postojee radnice u administraciji i prodaji su izravno sudjelovale u provedbi spomenutog
projekta. Voditelj projekta je bio vlasnik poduzea, koji e i u ovom projektu imati istu ulogu. Zbog
deficitarnih znanja u javnoj nabavi, u ovaj smo projekt planirali ukljuiti vanjskog strunjaka za javnu
nabavu, kako bismo smanjili rizik od pogreaka ili nepravilnosti. Tvrtka ima ured veliine 30m 2 opremljen
osnovnom informatikom opremom za provedbu projekta (2 raunala, laptop, scanner, fotokopirni
stroj), slubeni automobil, kamionet. Tvrtka posluje s dobiti u kontinuitetu od 2008. godine, to je
vidljivo iz priloene dokumentacije. Neto profitna mara iznosi 5,5%, koeficijent zaduenosti je 0,16% .
Financijski rejting je ocijenjen ocjenom 5. Treba naglasiti i kako je tvrtka jedan od osnivaa Klastera
drvne industrije Pinus sylvestris, u sklopu kojeg je Statutom ugovorena suradnja s drugim dionicima u

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i
srednjim poduzeima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

sektoru po pitanju razmjene informacija i iskustava. Kako su pojedini lanovi implementirali projekte
financirane iz EU fondova (PHARE 2006 i IPA IIIC) vjerujemo da e nam tijekom projekta pomoi
savjetom. Upravo iz tog razloga je Klaster Pinus sylvestris uvrten u projekt u funkciji suradnika.
Kratki opis na koji e se nain odrivost rezultata projekta biti zajamena nakon zavretka projekta (2500
znakova)
Financijska odrivost projekta e se realizirati kroz prihode od prodaje novih proizvoda (seljakog poda),
te prodaju dosadanjih artikala piljene drvene grae. Nositelj projekta ve ima ugovor s distributerima o
stavljanju novih proizvoda na trite. Investicijska studija koja definira period od 2013 do 2028. godine
sadri sljedee financijske pokazatelje:
Petnaest godina nakon poetka projekta (16 mjeseci implementacije i 13 godina praenja pokazatelja
projekta), neto sadanja vrijednost projekta pozitivna i iznosi 89.790.171,40 kn. Interna stopa
rentabilnosti nakon petnaestogodinjeg perioda je visoka i iznosi 63%, zadovoljavajui sve kriterije
investiranja. Indeks profitabilnosti je 42,04, to govori o poeljnoj investiciji. Vrijeme povrata ulaganja je
3 godine, 9 mjeseci i 4 dana. Kumulativni neto novani tok pozitivan je tijekom svih promatranih godina.
Svi ovi podaci govore o tome da je projekt u financijskom smislu izuzetno odriv, te da e se kroz prihode
poduzea moi financirati trokovi rada i odravanja.
U smislu institucijske odrivosti, nositelj projekta, tvrtka Fagus sylvatica d.o.o. e biti u potpunosti
odgovorna za nastavak projektnih aktivnosti i bit e vlasnik projektnih rezultata. Manjim dijelom,
uglavnom u smislu diseminacije projektnih rezultata, odgovornost e imati i suradnik u projektu Drvni
klaster Pinus sylvestris. Odgovornosti nositelja projekta nakon zavretka implementacije e biti vezana
uz odravanje nabavljene opreme i objekta, praenje kretanja trokova, produktivnosti, obavljanje
marketinkih aktivnosti vezane uz irenje trita, odravanje internet stranice, daljnje usavravanje
lanova itd. dakle nastavak aktivnosti zapoetih u toku projekta. Takoer, kroz projekt bi se u tvrtku
trebalo zaposliti etvero novih zaposlenika, koji e na temelju ugovora na neodreeno vrijeme, nastaviti
raditi u proizvodnji.
U toku projekta e se napraviti nova sistematizacija radnih mjesta s definiranjem organizacijskih i
proizvodnih funkcija, to bi u budunosti trebalo omoguiti produktivniji rad poduzea i maksimalnu
iskoritenost faktora proizvodnje.
U razvoju projekta vodilo se rauna i o okolinoj odrivosti. Projekt e dugorono imati pozitivan uinak
na okoli, jer e suenje drvne grae doprinijeti niim trokovima transporta, omoguiti uinkovitiju
daljnju obradu drveta (rezanje, bruenje, lijepljenje). Nova oprema troi znatno manje energije po
jedinici proizvoda, a solarne elije e smanjiti potrebu koritenja ostataka iz drvne industrije za grijanje
kotlovnice na nain da e predgrijavati vodu do odreene temperature. Time e se utedjeti cca 20%
energije u procesu koja se do sada dobivala iz paljenjem ostataka iz proizvodnje.

Saetak
Projekt Unaprjeenje energetske uinkovitosti u pilani Fagus sylvatica d.o.o. se istovremeno bavi s
vie dimenzija problema koji zajedniki utjeu na pad konkurentnosti tvrtke. Iako je u fokusu
tehnologija, tj. zastarjelost, niski kapacitet i visoka razina trokova koje proizvodi sadanja oprema u
pilani, to nije jedini uzrok nekonkurentnosti. Manjak proizvoda s viom dodanom vrijednosti, tj. samo
primarna prerada drvne grae u svrhu graevine uzrokuje nie prihode i onemoguava poveanje
godinje kvote sirovine. Za razvoj novog proizvoda potrebno je poznavanje trita i kvalitetnih ljudskih
resursa koji su neophodni za napredak poduzea. Ulaganja kroz projekt kreu se u tri smjera Prvi je
vezan uz tehnoloko unaprjeenje, izgradnju proizvodne hale, nabavu opreme za pilanu, opremanje
suare te spajanje na sustav predgrijavanja putem solarnih elija. Drugi dio ulaganja se tie obuke
zaposlenika za rukovanje novom opremom, ali i razvojem novih proizvoda. Trei dio se odnosi na
marketinke aktivnosti i izgradnju vizualnog identiteta tvrtke kroz izradu internet stranica, knjige
standarda i promotivnog materijala.

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i
srednjim poduzeima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

CILJEVI PROJEKTA S POKAZATELJIMA

Specifini cilj projekta: Poveati konkurentnost poduzea "Fagus sylvatica d.o.o." modernizacijom
proizvodnog procesa i unaprjeenjem energetske efikasnosti
Pokazatelji: Smanjenje potronje energije po jedinici proizvoda za 20%; Do kraja projekta 1 novi proizvod
je stavljen na trite; poveanje proizvodnog kapaciteta sa 7m3 na 38m3 po danu; zaposlena dva nova
radnika u toku i dva nakon zavretka projekta
Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedeih pokazatelja Operativnog programa - DA
Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja
Mjerene vrijednosti
Doprinos
Provjera postignua
Operativnog programa
Polazina
vrijednost

Ciljna
vrijednost

RC.2-008: Potpomognuti pojedini MSP i

klasteri

0,00

5.659.745,00
kn

1,00

RC.2-013: Broj stvorenih radnih mjesta

12,00

16,00

4,00

Ostvarenje pokazatelja koje korisnik odreuje za projekt

Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja
Mjerene vrijednosti
Polazina
vrijednost

Samom investicijom ostvaruje se

podrka konkretnom malom
poduzeu. Uspjenost e se mjeriti
zavrnim izvjetajem
projekta, financijskim izvjetajima
tvrtke, izvjetajem revizora i kroz 3
izvjetaja nakon zavretka projekta
Zapoljavanje e se provjeriti na
temelju BON + i GFI-POD obrasca
koji pokrivaju period
implementacije s referentnim
mjerenjem u 2018. godini

Doprinos

Provjera postignua

Zavrni projektni elaborat kojeg e

izraditi ovlateni podugovaratelj,
na temelju kontinuiranih mjerenja i
usporedbe s dosadanjim
rezultatima
Bilanca, financijska izvjea, zalihe,
radni nalozi, izvjetaji o obavljenom
poslu kontinuirano praenje
Mjerit e se na godinjoj osnovi i to
na temelju omjera koliine
proizvedenih proizvoda i utroenog
ljudskog rada. Preduvjet je rast
proizvodnje. Pokazatelji
produktivnosti bit e sastavni dio
izvjetaja
Mjerit e se na temelju proizvodnih
statistika i RDG-a
Mjerit e se na temelju financijskih
izvjetaja tvrtke i ugovora s
kupcima

Ciljna
vrijednost

Smanjenje potronje energije po jedinici

proizvoda za 20%

0,00

20,00

20,00%

Poveanje proizvodnog kapaciteta (u

kubinim metrima po danu)

7,00

38,00

31,00

Poveanje produktivnosti za 8% uz rast

iskoritenosti kapaciteta

1,00

1,08

0,08

Povean ukupni prihod na temelju uvoenja

novog proizvoda
Poveani prihodi od izvoza u % ukupne
proizvodnje

5%

5%

20

20

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i
srednjim poduzeima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

Ukupni iznos prihvatljivih trokova koji potpadaju

pod opseg drugog fonda, HRK

0,00

Ukupni iznos prihvatljivih trokova za kupovinu

zemljita, HRK 0,00
Ukupni iznos prihvatljivih trokova za stanovanje 0,00
Ukupni iznos indirektnih trokova plaenih prema 8.000,00
utvrenim tarifama, HRK

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

ELEMENTI PROJEKTA I PRORAUN

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

Br.

Element projekta

Ukupni iznos
prihvatljivih
trokova HRK

Mjerljivi ciljevi odreeni za

element projekta

1.

Izgradnja proizvodnog
objekta

2.303.839,00

2.

Opremanje proizvodnog
pogona pilane i stavljanje
opreme u funkciju

1.653.419,00

3.

Obuka zaposlenika

14.000,00

Povezanost s projektnim ciljevima

Cilj

Povezanost

Izgraena hala s
prostorom podruma i
prizemlja kvadrature 623
m2, prizemlje i
instalacijska etaa od
345,3 m2, te kata s 168,9
m2 s potrebnim
instalacijama,
ventilacijom, rasvjetom,
spremno za instalaciju
opreme za pilanu i
opremanje ureda
Potpisani ugovori s
dobavljaima, sva
navedena oprema e biti
instalirana i stavljena u
funkciju

Specifini cilj projekta: Poveati

konkurentnost poduzea "Fagus
sylvatica d.o.o." modernizacijom
proizvodnog procesa i unaprjeenjem
energetske efikasnosti

Izgradnja novog objekta u kojem e

se smjestiti proizvodni pogon je
nunost, jer u postojeem prostoru
nema kapaciteta za irenje
proizvodne linije, ne osigurava
adekvatne uvjete rada i postojee
instalacije nisu dostatne za rast
intenziteta proizvodnje

Specifini cilj projekta: Poveati

konkurentnost poduzea "Fagus
sylvatica d.o.o." modernizacijom
proizvodnog procesa i unaprjeenjem
energetske efikasnosti

7 radnika tvrtke pohaalo

minimalno 5-dnevnu
obuku za rad na novim
strojevima i koritenje
suionice nakon
instalacije
2 radnika educirana za

Specifini cilj projekta: Poveati

konkurentnost poduzea "Fagus
sylvatica d.o.o." modernizacijom
proizvodnog procesa i unaprjeenjem
energetske efikasnosti

Modernizacija opreme osnovni je

preduvjet za jaanje
konkurentnosti. I u samom
specifinom cilju definiran je nain
postizanja konkurentnosti
modernizacijom proizvodnog
procesa". Kupnjom nove opreme
omoguit e se proizvodnja novih,
finalnih proizvoda, uz veu
produktivnost i manje trokove
energije po jedinici proizvoda
Razvoj ljudskih resursa u poduzeu
je takoer vaan faktor za izgradnju
konkurentnosti tvrtke. S obzirom da
je u analizi problema obrazovna
struktura zaposlenika navedena kao
jedan od kljunih uzroka slabijoj
konkurentnosti, specijalizacija za

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

rad u raunalnom
programu za pripremu
proizvodnje
4.

Razvoj novog proizvoda

18.900,00

Promidba i vidljivost

30.195,00

PM

Upravljanje projektom i
administracija

117.200,00

Razraena 3 razliita
proizvodna modela uz
pomo vanjskog
strunjaka. Izraeni nacrti
i napravljena priprema za
probnu proizvodnju
Pokrenuta probna
proizvodnja radi
testiranja modela
Izraen logotip tvrtke i
definirana knjiga
standarda. Izraen
banner s nazivom
projekta, oznakama
vidljivosti i postavljen na
ulaz u proizvodni pogon.
Organizirana zavrna
konferencija za novinare,
minimalno 5 objava u
lokalnim medijima.
Izraen roll-up banner s
vizualnim identitetom
projekta. Tiskano 2000
letaka s novim
proizvodom. Izraena
internetska stranica
poduzea u svrhu
promocije projekta
Odrano 8 sastanaka
projektnog tima
Predana 4 kvartalna i

Specifini cilj projekta: Poveati

konkurentnost poduzea "Fagus
sylvatica d.o.o." modernizacijom
proizvodnog procesa i unaprjeenjem
energetske efikasnosti

rukovanje sofisticiranim strojevima

e sasvim sigurno unaprijediti
znanja i vjetine zaposlenika i
doprinijet e veoj produktivnosti.
Uvoenje novog proizvoda s viom
razinom finalizacije e poveati
prihode poduzea i to je jo
vanije, omoguit e povoljnije
uvjete ugovaranja koliine drvne
sirovine s glavnim dobavljaem, koji
uvjetuje finalizaciju.

Specifini cilj projekta: Poveati

konkurentnost poduzea "Fagus
sylvatica d.o.o." modernizacijom
proizvodnog procesa i unaprjeenjem
energetske efikasnosti.

Promidba i vidljivost je
horizontalni element projekta koji
se protee kroz sve aktivnosti, ali s
veim intenzitetom u zadnjem
periodu implementacije.
Neophodan je kako bi se osigurala
vidljivost financiranja investicije od
strane Europske unije, ali i u svrhu
promocije samog projekta i novih
proizvoda koji proizlaze izravno iz
investicije.

Specifini cilj projekta: Poveati

konkurentnost poduzea "Fagus
sylvatica d.o.o." modernizacijom

Upravljanje projektom je
horizontalni element projekta,
neophodan kako bi se pratila

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

jedan zavrni izvjetaj

Izraen plan javne
nabave i komunikacijska
strategija
Izraen i redovno
auriran akcijski plan
provedbe

proizvodnog procesa i unaprjeenjem

energetske efikasnosti.

implementacija svih ostalih radnih

paketa (elemenata) ovog projekta.
Aktivnosti upravljanja projektom i
administracije, uvjet su bez kojeg je
nemogue ostvariti cilj projekta.
Utjeu na djelotvornost i
uinkovitost implementacije i time
su izravno odgovorni za postizanje
specifinog i doprinos opem cilju
projekta. Dio aktivnosti iz ovog
elementa spada u ugovorne obveze
nositelja.

ANALIZA TROKOVA
Izgradnja proizvodnog objekta Element 1
Stavka troka

Broj
jedinica

Jedinica

Iznos po
jedinici, HRK

Ukupni
iznos, HRK

Oznake

Obrazloenje

Ugovor

104.222,00

104.222,00

n/p

1.1.2. Betonsko i armirako betonski

radovi

Ugovor

667.745,00

667.745,00

n/p

1.1.3. Zidarski radovi

Ugovor

577.093,00

577.093,00

n/p

Troak se odnosi na izvedbu irokog iskopa zemlje, strojnog ruenja

Armiranobetonskih zidova i poda postojee cisterne, iskopa zemlje i izrade
drenae, betoniranje trakastih temelja i armiranobetonskih potpornih
zidova, kao pripremne radnje za izgradnju proizvodnog objekta
Troak ukljuuje betoniranje trakastih temelja i armir. betonskih temeljnih
greda dogradnje, armir. betonskih ukopanih zidova dogradnje te potpornih
zidova, betoniranje zidova za tranice pile i temeljne jame pile. Troak je
nuan u okviru graevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u
skladu je s valjanim graevinskim trokovnikom
Zidarski radovi ukljuuju izvedbu hidroizolacije poda i zidova prizemlja
dogradnje te drugih elemenata, obradu unutarnjih AB stijena, zidanje
vanjskih nosivih zidova i parapeta, unutarnjih nosivih zidova i pregradnih
zidova, bukanje i stavljanje podloga za podove i glazure. Troak je nuan u
okviru graevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je
s valjanim graevinskim trokovnikom

1.1. Graevinski radovi

1.1.1.Zemljani radovi

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

1.1.4. Tesarski radovi

Ugovor

125.405,00

125.405,00

n/p

1.1.5. Krovopokrivaki radovi

Ugovor

159.869,00

159.869,00

n/p

1.1.6. Fasaderski radovi

Ugovor

66.410,00

66.410,00

n/p

1.2. Obrtniki radovi

1.2.1. Stolarski radovi

Ugovor

77.660,00

77.660,00

n/p

1.2.2. Bravarski radovi

Ugovor

170.598,00

170.598,00

n/p

1.2.3. Limarski radovi

Ugovor

38.464,00

38.464,00

n/p

1.2.4. Parketarski radovi

Ugovor

20.504,00

20.504,00

n/p

1.2.5. Keramiarski radovi

Ugovor

22.129,00

22.129,00

n/p

Troak ukljuuje izradu, dobavu i montau drvene krovne konstrukcije

dvostrenog krovita, oblaganje daskama i letvanje krovita. Troak je
nuan u okviru graevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u
skladu je s valjanim graevinskim trokovnikom
Troak ukljuuje dobavu i pokrivanje dvostrenog kosog krova utorenim
crijepom, s dizanjem crijepa, pokrivanjem krovnih ploha. Postavljanje
sljemenjaka. Postavljanje jednostrenog kosog krova od profiliranog
protukondenznog lima. Troak je nuan u okviru graevinskih radova u
sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s valjanim graevinskim
trokovnikom
Troak ukljuuje izradu toplinske fasade na objektu proizvodne hale, s
izolacionim EPS F ploama i nanoenje zavrnog sloja fasade. Troak je
nuan u okviru graevinskih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i
u skladu je s valjanim graevinskim trokovnikom
Troak stolarskih radova ukljuuje izradu po mjeri, dostavu i montau PVC
stolarije (vrata, prozori prema opisu graevinskog trokovnika). Troak je
nuan u okviru obrtnikih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u
skladu je s valjanim graevinskim trokovnikom
Troak ukljuuje izradu eline konstrukcije jednostrenog kosog krovita
iznad nadstrenice pilane, izradu, dopremu i instalaciju metalnih dvokrilnih
zaokretnih vrata objekta i kotlovnice te postavljanje zatitnih ograda.
Troak je nuan u okviru obrtnikih radova u sklopu izgradnje proizvodne
hale i u skladu je s valjanim graevinskim trokovnikom
Troak ukljuuje dobavu i montau horizontalnog lijeba za odvod krovne
vode na krovu dogradnje i nadstrenice, opav zabata, limeni opav strehe,
cijevi za odvod krovne vode, opavni lim uz dimnjak. Troak je nuan u
okviru obrtnikih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s
valjanim graevinskim trokovnikom
Troak ukljuuje dobavu i postavljanje hrastovog parketa klase STANDARD,
s kutnim letvicama, pripremom, bruenjem i lakiranjem.
Troak je nuan u okviru obrtnikih radova u sklopu izgradnje proizvodne
hale i u skladu je s valjanim graevinskim trokovnikom
Troak ukljuuje oploenje zidova sanitarnih prostorija keramikim
ploicama, dobavu i poploenje poda keramikim podnim protukliznim
ploicama, oblaganje ela i gazita unutarnjeg stubita. Troak je nuan u
okviru obrtnikih radova u sklopu izgradnje proizvodne hale i u skladu je s
valjanim graevinskim trokovnikom

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

1.2.6. Soboslikarski radovi

Ugovor

20.685,00

20.685,00

n/p

1.3. Nadzor radova

Ugovor

82.120,00

82.120,00

n/p

1.4. Dokup snage elektrine energije

80

kWh

1.499,19

119.935,00

n/p

1.5. Strunjak za javnu nabavu

Ugovor

48.000,00

48.000,00

n/p

1.6. Trokovi objave natjeaja

Ugovor

3.000,00
Ukupno:

3.000,00
2.303.839,00

n/p

Bojanje unutarnjih zidova disperzivnim bojama s pripremom. Troak je

nuan u okviru obrtnikih radova u sklopu izgradnje
proizvodne hale i u skladu je s valjanim graevinskim trokovnikom
Obaveza tehnikog nadzora je, u interesu Naruioca, posebno usmjerena
na nain izvoenja radova, kontrolu kvalitete ugraenih materijala i
dinamiku izvoenja radova, te usklaivanje i koordinaciju izmeu
Investitora i izvoaa.
Dokup snage elektrine energije je nuan za uspjenu implementaciju
projekta. Sadanje stanje nikako ne dozvoljava da se na postojeu mreu
dodaju novi strojevi i suara zbog preoptereenja. Izraun potrebne snage
struje dan je od strane ovlatenog strunjaka
Zaposlenici nositelja nemaju praktinog iskustva u provedbi javne nabave, a
projekt e ukljuivati raspis minimalno 2 otvorena natjeaja za nabavku
opreme i radove. Kako bi se umanjile mogunosti pogreke, angairat e se
savjetnik - strunjak za javnu nabavu koji e pruiti potrebnu pomo
prilikom definiranja plana javne nabave, izrade tendera, evaluacije ponuda.

Opremanje proizvodnog pogona pilane i stavljanje opreme u funkciju element 2

Stavka troka

Broj
jedinica
1

Jedinica

2.2. Ulazna i izlazna linija transportera

- teka izvedba

2.3. etke

2.1. Suionica za drva

Ukupni iznos,
HRK
392.844,00

Oznake

Obrazloenje

komad

Iznos po
jedinici, HRK
392.844,00

n/p

komad

336.400,00

336.400,00

n/p

komad

97.800,00

97.800,00

n/p

Svrha nabavke suionice za drva je smanjenje vlage u primarno

obraenom drvetu. Radi se o procesu uklanjanja vlage iz drveta na nain
da se ne umanji tehnika kvaliteta drveta. Suionica je grijana prostorija
odgovarajue termodinamike i konstruktivne stabilnosti u kojoj se
prema potrebnom reimu suenja mogu odravati temperatura,
relativna vlaga i brzina strujanja zraka. Opremljena je: sustavima za
grijanje, vlaenje i prisilnu cirkulaciju zraka, te instrumentima i
regulacijskom opremom za upravljanje i voenje procesa suenja. Razlog
nabavke su bolja svojstva proizvoda kod polufinalne ili finalne obrade,
laki transport, kontrolirano isuivanje.
Troak je nuan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogunosti
prelaska na razvoj proizvoda vie dodane vrijednosti. Zbog prosjene
starosti strojeva od 30 godina, nuno je nabaviti opremu kako bi se drao
korak s konkurencijom i omoguila vea produktivnost rada i manji
trokovi po jedinici proizvoda.
Troak je nuan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogunosti

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

2.4. Hidraulini preni cirkular

komad

98.960,00

98.960,00

n/p

2.5. Vielisna dvoosovinska cirularna

pila

komad

141.200,00

141.200,00

n/p

2.6. Hidraulina trana pila

komad

200.015,00

200.015,00

n/p

2.7. Utovariva

komad

283.000,00

283.000,00

n/p

2.8. Montaa solarnih panela i

spajanje sa kotlovnicom

20

m2

3.700,00

74.000,00

n/p

2.9. Tehniki elaborat za povezivanje

solarnih panela i kotlovnice

Ugovor

8.200,00

8.200,00

n/p

2.10. Specijalizirani software za

pripremu proizvodnje i oblikovanje
proizvoda

komad

18.000,00

18.000,00

n/p

prelaska na razvoj proizvoda vie dodane vrijednosti. Zbog prosjene

starosti strojeva od 30 godina, nuno je nabaviti opremu kako bi se drao
korak s konkurencijom i omoguila vea produktivnost rada i manji
trokovi po jedinici proizvoda.
Troak je nuan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogunosti
prelaska na razvoj proizvoda vie dodane vrijednosti. Zbog prosjene
starosti strojeva od 30 godina, nuno je nabaviti opremu kako bi se drao
korak s konkurencijom i omoguila vea produktivnost rada i manji
trokovi po jedinici proizvoda.
Troak je nuan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogunosti
prelaska na razvoj proizvoda vie dodane vrijednosti. Zbog prosjene
starosti strojeva od 30 godina, nuno je nabaviti opremu kako bi se drao
korak s konkurencijom i omoguila vea produktivnost rada i manji
trokovi po jedinici proizvoda.
Troak je nuan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogunosti
prelaska na razvoj proizvoda vie dodane vrijednosti. Zbog prosjene
starosti strojeva od 30 godina, nuno je nabaviti opremu kako bi se drao
korak s konkurencijom i omoguila vea produktivnost rada i manji
trokovi po jedinici proizvoda.
Troak je nuan radi modernizacije proizvodnog pogona, te mogunosti
prelaska na razvoj proizvoda vie dodane vrijednosti. Zbog prosjene
starosti strojeva od 30 godina, nuno je nabaviti opremu kako bi se drao
korak s konkurencijom i omoguila vea produktivnost rada i manji
trokovi po jedinici proizvoda.
Jedan od ciljeva projekta je smanjiti trokove i poveati energetsku
uinkovitost pilane. To e se postii i na nain da se na krov pogona za
preradu drva montiraju solarni paneli koji e se povezati s kotlovnicom i
omoguiti predgrijavanje kotlova na odreenu temperaturu, koja e se
onda podii na optimalnu dogrijavanjem putem biomase (ostataka iz
proizvodnje).
S obzirom da je ovakav nain povezivanja rada kotlovnice i suionice sa
solarnim panelima nov, potrebno je napraviti poseban tehniki elaborat,
koji e biti izraen nakon to se nabavi suionica i stekne uvid u tehnike
zahtjeve. Strunjak e napraviti elaborat koji e definirati optimalni nain
povezivanja sa tehnikim karakteristikama, koje e se iskoristiti i za
izradu tehnikih specifikacija nabave i montae solarnih panela.
Software se koristi za pripremu proizvodnje i izravno se povezuje s
nabavljenom opremom. Radi se o licencnom proizvodu (ne kreira se
posebno za potrebe naruitelja), ali se nabavlja odvojeno od same

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

2.11. Trokovi objave natjeaja

Po
ugovoru

3.000,00

3.000,00

Ukupno:

1.653.419,00

Iznos po
jedinici, HRK
2.800,00

Ukupni iznos,
HRK
14.000,00

Ukupno:

14.000,00

Iznos po
jedinici, HRK
18.900,00

Ukupni iznos,
HRK
18.900,00

Ukupno:

18.900,00

n/p

opreme.
S obzirom da e se za nabavku opreme i radova provoditi otvorena
procedura nabave, nuno je osigurati objavu u elektronskoj verziji
Narodnih novina te u jednom dnevnom listu (elektronsko izdanje). Iznos
pokriva trokove objave.

Obuka zaposlenika element 3

Stavka troka
3.1. Troak trenera za rad na
raunalnim programima za pripremu
proizvodnje

Broj
jedinica
5

Jedinica
dan

Oznake

Obrazloenje

n/p

Troak ukljuuje angaman trenera koji e na lokaciji poduzea izvriti

edukaciju u realnim radnim uvjetima. Osim to e u teorijskom i
praktinom smislu pripremiti radnike poduzea za rad na novom
softwareu, trener e izraditi i detaljan radni materijal (upute) za korisnike
programa. Iznos ukljuuje sve trokove povezane s angamanom.

Oznake

Obrazloenje

n/p

Troak je potreban kako bi se napravila adekvatna priprema, izradile

skice i nacrti novih proizvoda, pronaao optimum u koritenju materijala.
Industrijski dizajner, iskusan u izradi i dizajnu proizvoda iz drva e osim
pripreme nadzirati i izradu modela proizvoda, te eventualno dati
sugestije oko poboljanja modela

Oznake

Obrazloenje

n/p

S obzirom da e se dio projektnih rezultata diseminirati, uglavnom krugu

lanova Drvnog klastera, potrebno je osigurati prepoznatljivost samog
projekta, ali i proizvoda koji e nastati kao proizvod projekta. Stoga je

Razvoj novog proizvoda element 4

Stavka troka
4.1. Industrijski dizajner

Broj
jedinica
1

Jedinica
ugovor

Promidba i vidljivost element V

Stavka troka
V.1. Izrada vizualnog identiteta
projekta

Broj
jedinica
1

Jedinica
Ugovor

Iznos po
jedinici, HRK
16.210,00

Ukupni
iznos, HRK
16.210,00

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

V.2. Izrada bannera za vidljivost

projekta s pripremom

Komad

580,00

580,00

n/p

V.3. Organizacija zavrne konferencije

najam dvorane s prezentacijskom
opremom

Dan

1.000,00

1.000,00

n/p

V.4. Organizacija zavrne konferencije

catering

25

Po osobi

75,00

1.875,00

n/p

V.5. Izraen roll-up banner s

pripremom

komad

530,00

530,00

n/p

V.6. Dizajn i tisak letka

2000

komad

1,25

2.500,00

n/p

V.7. Izrada internet stranice u svrhu

promocije projekta s dizajnom i
hostingom

Ugovor

8.500,00

8.500,00

n/p

Ukupno:

31.195,00

vano da se na poetku projekta osmisli logotip i knjiga standarda koji e

definirati smjernice za upravljanje vizualnim identitetom, koji e se
koristiti pri uporabi primarnih i sekundarnih grafikih elemenata u
promotivnom materijalu te osigurati dosljednost izgleda u javnosti.
U svrhu osiguravanja vidljivosti projekta, konkretno oznaavanje lokacije
na kojoj su izvreni radovi i instalirana oprema, postavit e se 1x2,5 m
samostojea ploa s oznakama vidljivosti, u skladu s uputama za
vidljivost Ugovornog tijela. Grafiko rjeenje e biti predloeno knjigom
standarda.
U posljednjoj fazi projekta nositelj e organizirati finalnu konferenciju sa
svrhom prezentiranja projektnih rezultata ostalim malim i srednjim
poduzeima lanovima Drvnog klastera. Za potrebe odravanja
konferencije, nositelj projekta e iznajmiti prostor s prezentacijskom
opremom (projektor).
U posljednjoj fazi projekta nositelj e organizirati finalnu konferenciju sa
svrhom prezentiranja projektnih rezultata ostalim malim i srednjim
poduzeima lanovima Drvnog klastera. U sklopu konferencije
potrebno je osigurati ketering (hranu i pie za 25 sudionika novinara,
predstavnika tvrtki lanova drvnog klastera)
Kako bi se sudionike konferencije upoznalo s injenicom da projekt
financira EU kroz EFRR, te kako bi se ostvarila dosljednost promocije
projekta u javnosti, potrebno je izraditi samostojei roll-up banner u
aluminijskim kuitem s kratkim informacijama o projektu i osnovnim
elementima vizualnog identiteta projekta.
Svrha promotivnog letka e biti pruanje osnovnih informacija o
projektu, osiguravanje vidljivosti financiranja Europske unije, ali i
pruanje osnovnih informacija o novom proizvodnom asortimanu
nositelja projekta, s potrebnim kontakt informacijama.
Internet stranice e imati viestruku ulogu u projektu. U praktinom
smislu, na njima e biti objavljeni tenderi javne nabave za ugovaranje
radova i opreme. Internet stranice su potrebne za promociju i vidljivost
projekta, prikaz novih proizvoda, osiguravanje vidljivosti financiranja EU.

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

Upravljanje projektom i administracija element PM

Stavka troka

Jedinica

Financijsko savjetovanje

Broj
jedinica
16

Ukupni
iznos, HRK
28.720,00

Oznake

Obrazloenje

mjesec

Iznos po
jedinici, HRK
1.795,00

n/p

putovanje

120,00

480,00

n/p

Revizija projekta

ugovor

80.000,00

80.000,00

n/p

Indirektni trokovi

16

mjesec

500,00

8.000,00

INDIREKT.

Svrha je osigurati pomo u financijskoj provedbi projekta financijskom

savjetovanju, kontroli kvalitete izvjetaja, kontroliranju pravilne
dokumentiranosti trokova i zahtjeva za plaanje. S obzirom na to da
djelatnici tvrtke nemaju iskustvo sa spomenutim procedurama, jer se
izmeu ostalog pravila provedbe prema pravilima strukturnih fondova
provode po prvi puta, potrebno je osigurati vanjsku pomo, kako bi se
smanjio rizik i mogunost pogreaka pri izradi izvjetaja ili
dokumentacije.
Tokom projekta, lanovi projektnog tima e putovati u Zagreb na
radionice (provedbena radionica, izvjetavanje, javna nabava, vidljivost).
Ovom stavkom e se pokriti trokovi putovanja za 3 osobe, slubenim
vozilom.
Zbog zahtjeva u posebnim uvjetima ugovora, nositelj projekta ima
obavezu angairati nezavisnog revizora koji e kontrolirati prihvatljivost
trokova u skladu s Ugovorom i Opisom posla za uslugu revizora
Iznos pokriva trokove komunikacije (telefon, internet, reija potrebnih
za funkcioniranje dijela ureda koji e se koristiti za potrebe provedbe
projekta, te potroni uredski materijal

Putni trokovi

Ukupno:

117.200,00

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i
srednjim poduzeima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

UKUPNI TROKOVI PROJEKTA

Iznos, HRK
Ukupna vrijednost projekta
1. Ukupni prihvatljivi trokovi
2. Neprihvatljivi trokovi
2.1. Javna sredstva
2.2. Privatna sredstva

5.659.745,00
4.138.553,00
1.521.192,00
0,00
1.521.192,00

IZVOR FINANCIRANJA PRIHVATLJIVIH TROKOVA PROJEKTA

Iznos, HRK
Ukupni prihvatljivi trokovi
1. Bespovratna sredstva
2. Sredstva prijavitelja ili partnera
2.1. Javna sredstva
2.1.1. Sredstva dravnog prorauna
2.1.2. Sredstva lokalne i podrune samouprave
2.1.3. Ostala javna sredstva
2.2. Privatna sredstva

4.138.553,00
2.462.649,80
1.675.903,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100%
59,50%
40,50%

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i srednjim poduzeima, uz na pomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju
nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

Primjer projekta nema osnovu niti u jednom stvarnom natjeaju, niti prikazuje stvarno poduzee. Svrha primjera je prikazati formu projekta namijenjenog malim i
srednjim poduzeima, uz napomenu da financijski pokazatelji i projekcije ne moraju nuno odraavati realno i adekvatno stanje u kontekstu financiranja

PROMIDBENE MJERE
Vrsta medija
Tiskani mediji

Elektroniki mediji
Internet

Seminari, konferencije, radionice

Promotivni materijal

Znakovlje/plakat postavljen na
lokaciji projekta

Naznaka Ciljna skupina

X
Nakon zavrne konferencije na kojoj e biti prisutni i
novinari, oekuje se objava barem 2 teksta u lokalnim
tiskanim medijima. Ciljna skupina ira javnost
n/p
Nee se izravno koristiti
X
Izradit e se Internet stranice ciljna skupina e biti
potencijalni kupci proizvoda, stanovnici upanije, druge
tvrtke u drvnoj industriji
X
U posljednjem kvartalu projekta e se organizirati zavrna
konferencija. Ciljne skupine su cca 25 novinara i
predstavnika osnivaa i lanova Drvenog klastera
X
Tiskat e se 2.000 letaka s ciljem informiranja o projektu.
Cilja skupina: drugi poduzetnici, lokalno stanovnitvo,
kupci i dobavljai
X
Izradit e se vizualni identitet projekta (logotip, knjiga
standarda). Ciljna skupina ove aktivnosti promidbe je ira
drutvena zajednica