Professional Documents
Culture Documents
Crna Gora
-I-
Sadraj
Sadraj
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3.1
Istraivanja
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.3.6
10
Autoritetima
11
1.3
13
1.3.1
Herceg Novi
13
1.3.1.1
Tehniki Koncept
13
1.3.1.2
16
1.3.1.3
19
1.3.1.4
21
1.3.2
Tivat
22
1.3.2.1
Tehniki Koncept
22
1.3.2.2
24
1.3.3
Kotor
26
1.3.3.1
Tehniki Koncept
26
1.3.3.2
30
1.3.3.3
31
1.3.4
Budva
34
1.3.4.1
Tehniki Koncept
34
1.3.4.2
38
1.3.5
Bar
41
1.3.5.1
Tehniki Koncept
41
1.3.5.2
45
Crna Gora
- II -
1.3.6
Ulcinj
48
1.3.6.1
Tehniko reenje
48
1.3.6.2
50
1.3.7
Cetinje
51
1.3.7.1
Tehniko reenje
51
1.3.7.2
53
1.3.8
Koncept sprovoenja
54
1.3.8.1
Konsultantske usluge
54
1.3.8.2
Radovi na izvoenju
54
1.3.9
Koncept upravljanja
55
1.3.10
Vremenski raspored
55
2.
57
2.1
Herceg Novi
58
2.1.1
58
2.1.2
63
2.1.3
65
2.2
VIK Tivat
66
2.2.1
66
2.2.2
70
2.2.3
72
2.3
Kotor
72
2.3.1
72
2.3.2
77
2.3.3
79
2.4
Budva
79
2.4.1
79
2.4.2
84
2.4.3
86
2.5
Bar
86
2.5.1
86
2.5.2
91
2.5.3
93
2.6
Ulcinj
93
2.6.1
Crna Gora
- III -
93
2.6.2
98
2.6.3
100
2.7
Cetinje
100
2.7.1
100
2.7.2
105
2.7.3
107
3.
108
3.1
108
3.1.1
Institucionalna Analiza
108
3.1.1.1
Zakonski Okvir
108
3.1.1.2
Socio-Politiki Okvir
109
3.1.1.3
Organizacioni Okvir
110
3.1.1.4
Ministerial Level
110
3.1.1.5
Optine
111
3.1.1.6
112
3.1.1.7
VODACOM
113
3.1.1.8
114
3.1.2
Finansijski Okvir
115
3.1.3
123
3.1.4
123
3.2
Specijalni Problemi
124
3.2.1
Konflikti
124
3.2.2
124
3.3
127
3.4
128
3.5
128
3.6
130
3.7
131
3.8
133
3.8.1
Rizici
135
3.9
136
3.10
138
4.
Rekapitulacija i preporuke
139
4.1
Herceg Novi
141
Crna Gora
- IV -
4.2
Tivat
142
4.3
Kotor
142
4.4
Budva
143
4.5
Bar
144
4.6
Ulcinj
144
4.7
Cetinje
145
4.8
Projektno podruje
145
Ilustracije
Fig. 1:
Fig. 2:
14
Fig. 3:
16
Fig. 4:
23
Fig. 5:
25
Fig. 6:
28
Fig. 7:
29
Fig. 8:
32
Fig. 9:
35
Fig. 10:
37
Fig. 11:
39
Fig. 12:
40
Fig. 13:
42
Fig. 14:
44
Fig. 15:
46
Fig. 16:
49
Fig. 17:
52
Fig. 18:
53
Fig. 19:
56
Crna Gora
-V-
TABLES
Tab. 1:
Tab. 2:
Tab. 3:
10
Tab. 4:
16
Tab. 5:
26
Tab. 6:
33
Tab. 7:
41
Tab. 8:
47
Tab. 9:
50
Tab. 10:
53
Tab. 11:
59
Tab. 12:
60
Tab. 13:
60
Tab. 14:
62
Tab. 15:
Postojee tarife
63
Tab. 16:
Nove tarife
63
Tab. 17:
Novani tok
64
Tab. 18:
66
Tab. 19:
67
Tab. 20:
68
Tab. 21:
69
Tab. 22:
Postojee tarife
70
Tab. 23:
Nove tarife
70
Tab. 24:
Novani tok
71
Tab. 25:
73
Tab. 26:
74
Tab. 27:
74
Tab. 28:
76
Tab. 29:
Postojee tarife
77
Tab. 30:
Nove tarife
77
Tab. 31:
Novani tok
78
Tab. 32:
80
Tab. 33:
81
Tab. 34:
81
Tab. 35:
83
Tab. 36:
Postojee tarife
84
Tab. 37:
Nove tarife
84
Crna Gora
- VI -
Tab. 38:
Cash flow
85
Tab. 39:
87
Tab. 40:
88
Tab. 41:
88
Tab. 42:
90
Tab. 43:
Postojee tarife
91
Tab. 44:
Nove tarife
91
Tab. 45:
Novani tok
92
Tab. 46:
94
Tab. 47:
95
Tab. 48:
95
Tab. 49:
97
Tab. 50:
Postojee tarife
98
Tab. 51:
Nove tarife
98
Tab. 52:
Novani tok
99
Tab. 53:
101
Tab. 54:
102
Tab. 55:
102
Tab. 56:
104
Tab. 57:
Postojee tarife
105
Tab. 58:
Nove tarife
105
Tab. 59:
Novani tok
106
Tab. 60:
116
Tab. 61:
116
Tab. 62:
117
Tab. 63:
118
Tab. 64:
118
Tab. 65:
119
Tab. 66:
119
Tab. 67:
120
Tab. 68:
126
Tab. 69:
140
Tab. 70:
147
Tab. 71:
148
Tab. 72:
Predloene tarife
149
1.
1.1
Crna Gora
-1-
Fig. 1:
1.1.1
Crna Gora
-2-
Kako je ista priroda sve vie vaan faktor u procesu razvoja turizma, naroito za
visoko-procenjeni turizam, ovi nepogodni uslovi ivotne sredine predstavljaju ozbiljnu pretnju razvoju turistike industrije.
Za analizu indentifikovanih probelma, ciljevi projekta i rezultati dugorone analize
su uraeni (videti Anex 9.1). Zbog toga su definisani sledei ukupni ciljevi:
U cilju postizanja ovih ukupnih ciljeva sledei individualni ciljevi projekta treba da
budu realizovani:
Crna Gora
-3-
Lokacije blizu plaa gde se otpadna voda isputa u more kroz defektne ili
pod-dimenzionisane ispuste.
Lokacije blizu plaa gde se otpadna voda isputa u more kroz ispuste za
vanredno stanje, zbog toga to pumpne stanice ne rade.
Takoe, analiza vode za kupanje koja je uraena od strane Konsultanta nije pokazala znaajne razlike u kvalitetu vode na plaama blizu otvorenog mora i u
Boka Kotorskom Zalivu, druga posmatranja pokazuju drugaiju sliku:
Vizuelni uticaj jasno pokazuje efekte eutrofikacije u letnjim mesecima (visok broj populacije).
U cilju pokazivanaj pozitivnih efekata predloenih mera na prirodu oblaskog regiona, merenja kvaliteta otpadne vode moraju biti uraena nakon upotpunjavanja
projektnih mera. Sledee lokalne institucije mogu da urade ova merenja:
1.2
Crna Gora
-4-
Uvodni Izvetaj
1.2.1
Crna Gora
-5-
H1c: Decentralizovano reenje za Herceg Novi locirano u maloj reci Sutorina u Herceg Novom / Igalo
Budva:
Bar:
Ulcinj:
Cetinje:
Crna Gora
-6-
1.2.2
1.2.3
1.2.3.1
Istraivanja
Izvedeni su istrani radovi u saglasnosti sa ToR zahtevima i Aneskom 5 Ugovora,
gde je okvir servisa za istraivanja detaljno dat. Sledei istrani radovi su uraeni
kao prvi korak u toku poboljanja baze za projektovanje:
1.2.3.2
Tab. 1:
Crna Gora
-7-
Opis
Optina
Jedinica
Herceg Novi
Tivat
Kotor
Budva
Cetinje
21,973 15,242
Bar
Ulcinj
stan.
56,173
31,384
l/st/dan
130
130
130
130
130
130
130
l/st/dan
180
180
180
180
180
180
180
l/st/dan
155
155
155
155
155
155
155
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
3,951
1,628
2,235
2,057
1,427
5,258
2,938
5,471
2,254
3,095
2,848
1,975
7,280
4,067
81,100
16,500
10,600
54,000
400
250
210
75
90
10
15,288
189
1,200
550
500
150
400
250
210
75
90
10
280
233
66,700
5,900
6,800
54,000
400
250
210
75
90
10
11,435
171
85,250
26,750
18,500
40,000
400
250
210
75
90
10
17,616
207
m /dan
m /dan
gost
gost
gost
gost
l/st/dan
l/st/dan
l/st/dan
%
%
%
3
m /dan
l/st/dan
Industrijske zone
Procenat zauzetosti
specifina koliina industr. otpadne vode
Industrijska otpadna voda
Otpadna voda iz industrije, Beller (2006)
Ukupna koliina otpadne vode industrije
Pretpostavljeno BPK5
Ekvivalentni stanovnik
ha
%
l/s/ha
3
m /dan
3
m /dan
3
m /dan
mg/l
ES
m /dan
3
m /dan
3
m /dan
3
m /dan
ES
ES
10
100
0.30
259
301
560
300
2,801
10
230
100
60
0.30
0.30
259 3,577
1,250
70
1,509 3,647
300
300
7,546 18,235
0
100
0.30
0
60
60
300
300
10
100
0.30
259
41
300
300
1,501
600
50
0.30
7,776
1,780
9,556
300
47,780
10
100
0.30
259
18
277
300
1,386
4,511
4,600
16,532
16,600
3,137 5,882
3,200 5,900
8,243 11,998
8,300 12,000
2,117
2,200
18,196
18,200
1,727
1,800
2,555
2,600
14,814
14,900
28,270
28,300
3,215
3,300
21,960
22,000
Infiltracija
Max. Infiltracija (van sezone)
Min. Infiltracija (u sezone)
Protok van sezone
Protok u sezoni
%
%
3
m /dan
3
m /dan
m /dan
3
m /dan
100
30
4,600
4,980
100
30
3,200
2,490
100
30
5,900
3,600
100
30
2,200
5,460
100
30
1,800
780
100
30
14,900
8,490
100
30
3,300
6,600
4,400
23,660
3,600
3,380
29,800
36,790
6,600
28,600
Tab. 2:
Crna Gora
-8-
Opis
Jedinica
Herceg Novi
Tivat
Kotor
Grad
Budva
Cetinje
Bar
Ulcinj
g/st/dan
60
60
60
60
60
60
60
kg/dan
2,533
1,043
1,433
1,318
915
3,370
1,883
kg/dan
5,869
2,492
3,191
6,184
987
7,372
6,998
kg/dan
168
453
1,094
18
90
2,867
83
kg/dan
kg/dan
2,701
6,037
1,496
2,945
2,527
4,285
1,336
6,202
1,005
1,077
6,237
10,239
1,966
7,081
mg/l
294
234
214
304
279
209
298
mg/l
280
273
275
262
319
278
248
g/st/dan
70
70
70
70
70
70
70
kg/dan
2,955
1,217
1,672
1,538
1,067
3,932
2,197
kg/dan
6,847
2,908
3,723
7,215
1,151
8,601
8,164
kg/dan
196
528
1,276
21
105
3,345
97
3,151
1,746
2,948
1,559
1,172
7,277
2,294
7,043
3,436
4,999
7,236
1,256
11,946
8,261
mg/l
343
273
250
354
326
244
348
mg/l
326
318
320
306
372
325
289
g/st/dan
11
11
11
11
11
11
11
kg/dan
464
191
263
242
168
618
345
kg/dan
1,076
457
585
1,134
181
1,352
1,283
kg/dan
31
83
201
17
526
15
kg/dan
kg/dan
495
1,107
274
540
463
786
245
1,137
184
197
1,143
1,877
360
1,298
mg/l
mg/l
54
51
43
50
39
50
56
48
51
58
38
51
55
45
g/st/dan
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
kg/dan
kg/dan
76
176
31
75
43
96
40
186
27
30
101
221
56
210
kg/dan
14
33
86
kg/dan
kg/dan
81
181
45
88
76
129
40
186
30
32
187
307
59
212
mg/l
mg/l
9
8
7
8
6
8
9
8
8
10
6
8
9
7
1.2.3.3
Crna Gora
-9-
Tivat i Kotor (TK3): PPOV za oba grada u inustrijskoj zoniKOtora, odvojeno PPOV za Risan i Perast
Budva (Bu 1 i Bu 5a): PPOV za Budvu, Beie, Sv. Stefna, Jaz i Mrevo
Polje u Budvi, oposebno PPOV za Petrovac i Buljarice
Cetinje (C2): Centralno PPOV u Ulcinju pored postojeeg ponora za vanreden situacije
1.2.3.4
Crna Gora
- 10 -
Zbog toga Konsultant predlae ovu lokaciju za dalju elaboraciju Studije Opravdanosti.
1.2.3.5
Generalni
Koncepti
DHV
Master
Plan-a
Kocks
Studije
Opravdanosti
Sistem / Optina
Herceg Novi
Kotor-Tivat Sistem
Budva
Crna Gora
- 11 -
Petrovac-Buljarica Sistem
Bar Sistem
Ulcinj
Cetinje
1.2.3.6
Crna Gora
- 12 -
Nakon finalne prezentacije i diskusije predloenih prioritetnih investicija sa ViKvima i Optinama u periodu izmeu 30. oktobra i 3. novembra 2006. godine dve
Optine su promenile svoje miljenje u pogledu prioritetnih investicija.
Nakon to je ViK Bar odluio da uzme kredit za izgradnju postrojenja za
preiavanje otpadnih voda u Sutomoru, na sastanku odranom u Tivtu, 31.
oktobra 2006, predstavnici Bar-a su informisali prisutne na sastanku odbora u
Kotoru (odranom 3. novembra 2006) da oni nee izgraditi PPOV u prvoj
investicionoj fazi. Umesto toga oni hoe da izgrade dui ispust u Sutomoru da bi
na taj nain izbegli isputanje otpadne vode blizu plaa. Nakon ove informacije
lista prioritetnih mera optine Bar je odmah revidovana uzimajui u obzir nove
elje Bar-a. U svakom sluaju, revidovana lista prioritetnih mera nije jo uvek
potpisana.
Na sastanku odbora odranom u Kotoru 3. novembra 2006. godine ViK Budva i
Optina Budva su potvrdili njihove odluke da se izgradi novi ispust na poluostrvu
Zavala, zbog toga to postojei ispust nije dovoljan. Nekoliko dana nakon
sastanka (9. novembra 2006.) Optina Budva je objasnila, da ele da izgrade
mehaniku fazu tretmana za PPOV. Konsultant je objasnio VODACOM-u , da u
sluaju izgradnje mehanikog PPOV novi ispust mora biti dalji od potrebnog,
zbog toga to je efikasnost mehanikog tretmana (u odnosu na BPK5) samo 30%
Crna Gora
- 13 -
Sve investicije treba da budu ostvarebe u periodu od 25 godina, kao i kod DHV
Master Plan.
1.3.1
Herceg Novi
1.3.1.1
Tehniki Koncept
Postojea kanalizaciona mrea Herecg Novog sutinski se sastoji od sledeih
komponenata:
Crna Gora
- 14 -
KAMENARI
BIJELA
PS 001
PS 002
PS 003
PS 004
PS 005
PS 006
PS 007
PS 008
PS 011
PS 013
ISTOCNI DEO
PS Meljine
PS ForteMare
NJIVICE
PS 010
PS 009
PS Igalo
ZAPADNI DEO
BAOSICI
DENOVICI
1. FAZA
KUMBOR
PPOV
MELJINE
ZELENIKA
MELJINE
HERCEG
NOVI
IGALO
SUTORINA
PODI
NOVI
ISPUST
MELJINE
Fig. 2:
Crna Gora
- 15 -
Zapadni deo sistema pokriva Njivice, Igalo, Herceg Novi i Meljine. Ove
kanalizacione linije i etiri pumpne stanice (PS009, PS010, PS Igalo i PS Forte
Mare) pripadaju ovom sistemu.
Centralno Postrojenje za Preiavanje Otpadnih Voda u Meljinama je locirano u
dolini izmeu meljina i Zelenike otprilike 10 m iznad niova mora. Postrojenje za
preiavanje otpadnih voad e biti u meovitoj oblasti koja se sastoji od
industrije, komercijale i domainstava. Negativni uticaj na oblast naseljenu
domainstvima e to je vie mogue biti smanjen tehnikim merama. Zbog toga,
u toku finalnog projektovanja, tendera i izgradnje, mere za zatitu od buke i
neprijatnih mirisa e biti uzete u obzir. Trokovi za ove dodatne mere su ukljueni
u predraun radova postrojenja za preiavanje otpadnih voda.
Budui kanalizacoini sistem e se izvodti u sledeim fazanma:
Faza I
U prvoj fazi primarni sistem izmeu Bijele i Zelenike e biti razvijen izmeu
PS004 i PS Meljine. Pripada istonom delu budue kanalizacione mree Herceg
Novog.
Novi ispust u Meljinama DN 900 e takoe biti izgraen u tom periodu kao i prva
faza izgradnje PPOV (prva linija mehanikog i biolokog tretmana).
Faza II
U drugoj fazi primarni kanalizacioni sistem izmeu Kamenara i Bijele e biti
razvijen (PS001 PS003). Ovaj sistem predstavlja poslednju deonicu istonog
dela budue kanalizacione mree u Herceg Novom.
Na taj nain sva otpadna voda iz istonog dela e biti tretirana na PPOV u
Meljinama (prvi korak).
Primarni kanalizacioni sistem izmeu Njivica i Igala (PS009 PS010) e biti
izveden kao deonica zapadnog dela budue kanalizacione mree u Herceg
Novom. Ova deonica e biti povezana sa postojeim primarnim sistemom u Igalu
i pored toga i na ispust Forte Mare.
Faza III
U treoj fazi, postojei primarni kanalizacioni sistem izmeu Herecg Novog i
Zelenike e biti zamenjen novom kanalizacijom (Forte Mare PS PS Meljine).
Crna Gora
- 16 -
Generalni pravac protoka postojeeg sistema (ka ispustu Forte Mare) e biti
vraen u novi ispust (ka PS Meljine).
U toku ovog perioda izgradnja PPOV e biti zavrena. Zatim, tretirana voda iz
kanalzacionog sistema Herecg Novog e se u potpunosti isputati u more kroz
novi ispust u Meljinama.
1.3.1.2
Fig. 3:
Opis projektnih mera je dat u narednoj tabeli. Mere koje se nalaze pod pojmom
drugi e biti finansirane od strane drugih ili dodatnih KfW fondova.
Tab. 4:
Crna Gora
- 17 -
Heceg Novi
Mere FS KC
2007-2011
2007-2011
Faza I
KfW
Faza I
ostali
Napomene
KC HN 1
284.000
KC HN 2
100.000
KC HN 3
200.000
KC HN 4
KC HN 5
KC HN 5.1
KC HN 5.2
KC HN 5.3
KC HN 5.4
KC HN 5.5
KC HN 6
Vozilo
KC HN 7
KC HN 8
6.563.000
205.000
13.077.000
1.308.000
0
0
654.000
KC HN 9
909.000
KC HN 10
1.768.000
KC HN 11
594.000
KC HN 12
30.000
Measures FS KC
2007-2011
2007-2011
Phase I
KfW
Phase I
others
KC HN 9
909,000
KC HN 10
1,768,000
KC HN 11
594,000
KC HN 12
30,000
KC HN 13
727,000
KC HN 14
KC HN 15
KC HN 16
773,000
400,000
KC HN 18
Remarks
665,000
KC HN 17
Crna Gora
- 18 -
1,169,000
0
0
0
15,039,000
8,293,000
829,000 Unit prices MP DHV includes 7 % for
engineering
415,000
9,537,000
Detaljan opis svih mera je dat u Aneksu 1.3. Hidraulika deonica predloenog
novog primarnog sistema je data u Aneksu 1.5.
1.3.1.3
Crna Gora
- 19 -
BPK5
< 25 mg/l
HPK
< 90 mg/l
SM
< 35 mg/l
Ntot
< 15 mg/l
< 1 mg/l
U izvetaju Konceptno Projektno Reenje razliite alternative za proces preiavanja otpadnih voda su elaborirane. PPOV u kome se odigrava proces sa
aktivnim muljem sa aeracionim bazenima je difinisan kao najefikasnije reenje.
Glavni projektni parametri za PPOV su sledei:
Parametar
Projektni Period (Projektni Vremenski
Presek)
Procena stanovnitva
(stalno stanovnitvo)
(privremeno stanovnitvo)
Ukupni protok otpadne vode
(turistika sezona)
(zimski period)
2031
42,214 cap
55,600 cap
21,580 m/d
9,200 m/d
6,037 kg/d
2,701 kg/d
Ukupne SM optereenje
(turistika sezona)
(zimski period)
7,043 kg/d
3,151 kg/d
1,107 kg/d
495 kg/d
Ukupni P optereenje
(turistika sezona)
(zimski period)
181 kg/d
81 kg/d
Crna Gora
- 20 -
Peskolov (2 jedinice)
198.0 m
1,280 m
Bioloki Tretman:
500 m
14,980 m
6,360 m
Tretman Mulja:
Uguiva mulja
Digestija mulja
1,156 m/h
471 m
3,500 m
Ostalo:
Upravna Zgrada
600 m
U prvoj fazi (Faza I) investicija, PPOV traba da bude izgraeno za oko 24,000
prikljueng broja ekvivalentnih stanovnika (ES).
U prvoj fazi PPOV se sastoji od sledeih delova:
Mehaniki Tretman:
Peskolov (2 jedinice)
198.0 m
Bioloki Tretman:
500 m
7,490 m
2,120 m
Crna Gora
- 21 -
Tretman Mulja:
471 m
Ostalo:
Upravna Zgrada
300 m
Reetke (u zgradi)
Peskolovi (pokriveni)
1.3.1.4
Crna Gora
- 22 -
1.3.2
Tivat
1.3.2.1
Tehniki Koncept
Sadanja situacija u Tivtu je da primarni kanalizacioni sistem ne postoji. Sekundarna kanalizaciona mrea pokriva samo male delove grada sa kratkim ispustima
(Seljanovo, Kalimanj, Centar) u Tivatski Zaliv. Postojea mrea se sastoji od gravitacionog cevovoda i jedne pumpne stanice sa potisnim cevovodm u Seljanovu.
Regionaln linija interceptora, koja se sastoji od sifona na aerodromu i gravitacionog cevovoda (kroz tunel Banje i Grudi) u ispust Traste, je izgraena zajedno od
strane Optina Tivat i Kotor. Kanalizacioni sistem Kotora do sada nije prikljuen
na ovu liniju interceptora.
Budua kanalizaciona mrea u Tivtu e se sastojati od sledeih delova:
Crna Gora
- 23 -
Povezivanja od pumpne stanice Solila do Centralnog Postrojenja za Preiavanje Otpadnih Voda u Industrijskoj Zoni Kotora blizu glavnog puta
Tivat-Budva
ZAPADNI DEO
GRADIONICA
RACICA
ZUPA
KALIMANJ
TIVAT
CENTER
SELJANOVO
D.LASTVA
LEPETANE
ISTOCNI DEO
TIVAT
AERODROM
PS 021
PS 020
SV. MARKO/
O. CVIJECA
Fig. 4:
PS Solila
PRZNO
DURASEVICI
RADOVICI
KRASICI
PPOV
TIVAT/KOTOR
Crna Gora
- 24 -
Rezultat prve faze je da e vei deo grada Tivta biti povezan sa ispustom Trate.
Faza II
U drugoj fazi zapadni deo izmeu Donje Lastave i Seljanova bie dalje razvijen.
Zatim e, ceo deo grada Tivta biti prikljuen do ispusta Tarte.
Faza III
Sistem Lutica e biti razvijen u treoj fazi zajedno sa prikljuenje TIvatskog sistema do PPOV Kotor/Tivat i to potisnim cevovodom. Zbog toga je neophdno prilagoavanje pupmpne stanice Solila i instalacija nove mehanike i elektrine
opreme. U treoj fazi kompletni tivatki sistem e biti prikljuen na novo PPOV za
Tivat i Kotor.
PPOV za Kotor i Tivat je lociran u industrijskoj zoni Kotora, blizu glavnog puta
Budva - Tivat i puta do poluostrva Lutica, blizu aerodroma. Ova velika, ravna
povrina omoguava irok spektar procesa za preiavanje. PPOV Kotor e
imati mehaniki i bioloki tretman. Ovaj deo postrojenja e biti projektovan tako
da podrava faznost kako bi se omoguili nii investicioni trokovi. Ovakvo
reenje zahteva pumpanje svih otpadnih voda od Kotora pomou PS Peluica
kroz postojei i novi potisni cevovod i postojei kanalizacioni tunel Vrmaci i pumpanje svih otpadnih voda Tivta kroz PS Solila kroz novi potisni cevovod. Pumpna
stanica na PPOV e pumpati tretiranu otpadnu vodu kroz novi potisni cevovod,
kroz postojei kanalizacioni tunel Banje i Grude do ispusta Trate.
1.3.2.2
Fig. 5:
Crna Gora
- 25 -
Opis projektnih mera je dat u narednoj tabeli. Mere koje se nalaze pod pojmom
drugi e biti finansirane od strane drugih ili dodatnih KfW fondova.
Tab. 5:
Crna Gora
- 26 -
Mere FS KC
2007-2011
2007-2011
Faza I
KfW
Faza I
ostali
Napomene
KC T 1
KC T 2
714.000
KC T 2.1
50.000
KC T 2.1
202.000
KC T 3
Vozila delimino
100.000
KC T 4
KC T 5
KC T 6
KC T 6.1
KC T 7
KC T 8
1.066.000
107.000
54.000
781.000
781.000
78.000
39.000
2.125.000
Detaljan opis svih mera je dat u Aneksu 2.3. Hidraulika deonica predloenog
novog primarnog sistema je data u Aneksu 2.5.
1.3.3
Kotor
1.3.3.1
Tehniki Koncept
Postojei kanalizacioni sistem u Kotoru pokriva delove optine Kotor i sutinski
se sastoji od sledeih delova:
Crna Gora
- 27 -
Ispusta Trate
Ne postoji primarni sistem u Dobroti i na poluostrvu Vrmac. Postojea kanalizaciona mrea u industrijskoj zoni nije u funkciji.
Ovaj regionalni cevovod Kotor-Trate je dimenzionisan za podravanje svih otpadnih voda iz Kotora i Tivta i transportuje ih do ispusta u Zaliv Trate.
Budua kanalizaciona mrea u Kotoru se sastoji od sledeih delova:
Istonog dela (primarni kanalizacioni cevovod D. Orahovac-Ljuta-DobrotaKotor i osam pumpnih stanica (PS004, PS005, PS006, PS007, PS008,
CS2, PS 011 i PS Plagente)
Postrojenja za preiavanje otpadnih voda (za Kotor i Tivat) u industrijskoj zoni Kotora
PPOV za Kotor i Tivat je lociran u industrijskoj zoni Kotora, blizu glavnog puta
Budva - Tivat i puta do poluostrva Lutica, blizu aerodroma. Ova velika, ravna
povrina omoguava irok spektar procesa za preiavanje. PPOV Kotor e
imati mehaniki i bioloki tretman. Ovaj deo postrojenja e biti projektovan tako
da podrava faznost kako bi se omoguili nii investicioni trokovi. Ovakvo reenje zahteva pumpanje svih otpadnih voda od Kotora pomou PS Peluica kroz
postojei i novi potisni cevovod i postojei kanalizacioni tunel Vrmaci i pumpanje
svih otpadnih voda Tivta kroz PS Solila kroz novi potisni cevovod. Pumpna stanica na PPOV e pumpati tretiranu otpadnu vodu kroz novi potisni cevovod, kroz
postojei kanalizacioni tunel Banje i Grude do ispusta Trate.
Crna Gora
- 28 -
DONJI
STOLIV
PRCANJ
2. FAZA
DOBROTA
D. ORAHOVAC
PS 019
MUO
PPOV
TIVAT
KOTOR
PS 004
PS 005
PS 006
PS 018
INDUSTRIJSKA
ZONA
TIVAT SISTEM
PS 007
CS-2
PS Plagente
PS 008
PRCANJ
1. PHASE
PS 016
PS 015
PS 014
PS 013
PS 012
PS 017
KOTOR
(PLAGENTE)
KOTOR
(STARI GRAD)
PS Peluzica
PS PPOV
KOTOR
(SKALJARI)
ISPUST
TRASTE
Fig. 6:
RISAN
Crna Gora
- 29 -
PERAST
PS 001
PS 003
PS 002
PPOV
RISAN
ISPUST
Fig. 7:
Faza II
Sledee mere e biti izveden u drugoj fazi:
Crna Gora
- 30 -
Faza III
Sledee mere e biti izvedene u treoj fazi:
1.3.3.2
Crna Gora
- 31 -
1.3.3.3
Fig. 8:
Crna Gora
- 32 -
Opis projektnih mera je dat u narednoj tabeli. Mere koje se nalaze pod pojmom
drugi e biti finansirane od strane drugih ili dodatnih KfW fondova.
Tab. 6:
Crna Gora
- 33 -
Mere FS KC
2007-2011
2007-2011
Faza I
KfW
Faza I
ostali
Napomene
KC K 1
163.000
Peluica je ve rehabilitovana
KC K 2
100.000
KC K 3.1
53.000
KC K 3.2
270.000
KC K 4.1
834.000
KC K 6.1
KC K 6.2
90.000
KC K 6.3
3.000
KC K 7
KC K 4.2
KC K 5
KC K 8
KC K 9.1
KC K 9.2
KC K 9.3
KC K 9.4
KC K 10.1
KC K 10.2
KC K 11
KC K 12
176.000
209.000
100.000
1.998.000
200.000
100.000
532.000
1.094.000
825.000
1.031.000
995.000
2.170.000
35.000
113.000
Measures FS KC
KC K 9.1
KC K 9.2
KC K 9.3
KC K 9.4
KC K 10.1
KC K 10.2
KC K 11
KC K 12
KC K 13
2007-2011
Phase I
KfW
Phase I
others
KC K 14.1
KC K 15
KC K 16
2007-2011
Total
Crna Gora
- 34 -
Remarks
825,000
995,000
2,170,000
113,000
100,000
120,000
2,805,000
281,000
4,210,000
421,000
140,000
211,000
5,524,000
4,842,000
Detaljan opis svih mera je dat u Aneksu 3.3. Hidraulika deonica predloenog
novog primarnog sistema je data u Aneksu 3.5.
1.3.4
Budva
1.3.4.1
Tehniki Koncept
Sistem Budva se sastoji od sledeih delova:
1. Budva
Crna Gora
- 35 -
Svi postojei
MILOCER
SVETI
STEFAN
PS SvetiStefan
PS Jaz
PS Przno
KAMENOVO
PS Becici 1
PS Becici 2
PS Budva 2
PS Budva 1
STARA BUDVA
PS Kamenovo
novo
ISPUST
BUDVA PS Kamenovo
PS Stari grad
Fig. 9:
PS Milocer
PRZNO
PPOV
BUDVA
BUDVA
BECICI
JAZ
PRIJEVOR
MRCEVO
POLJE
Rehabilitacija
postojeih
pumpnih
stanica
(Sveti
Stefan,
Miloer,
Crna Gora
- 36 -
Izgradnja novog gravitacionog cevovoda za povezivanje Rafailovia i okoline sa Beiima i nadogradnja postojee PS Beii 1 odgovarajuim potisnim kolektorom
Faza III
Mere tree faze su sledee:
2. Petrovac/Buljarica
Postojei, primarni sistem sastoji se od kanalizacionih cevi u centralnom delu
Petrovca lociranih du obale. Crpna stanica Petrovac i ispust u more izgraeni su
blizu centra Petrovca za isputanje otpadnih voda u Jadransko more.
Za budue proirenje kanalizacione mree, razraeno je nekoliko mera koje bi
omoguile prikljuenje novih oblasti i izgradnju jednog centralnog PPOV za
Crna Gora
- 37 -
PS 002
ISPUST
PETROVAC
PS 003
PS 001
PS Petrovac
PS PerazicaDo
PETROVAC
BULJARICA
KALUDJERAC
PERAZICA
DO
PPOV
PETROVAC
BULJARICE
Rehabilitacija postojeih pumpnih stanica (Petrovac, Perazia Do) i primarnog sistema u Petrovcu.
Faza II
Druga faza se sastoji od sledeih mera:
Crna Gora
- 38 -
Faza III
Mere tree faze su sledee:
Izgradnja pumpne stanice Perazia Do sa pripadajuim potisom i gravitacionog kolektora za povezivanje Perazia Do sa Petrovecem,
Izgradnja novog primarnog kanalizacionog sistema u Buljaricama, ukljuujui pumpnu stanicu PS 002 za prelaz crossing of a water course and adjacent gravity main,
1.3.4.2
Crna Gora
- 39 -
Crna Gora
- 40 -
Tab. 7:
Lista
Prioritetnih
Mera
za
Kanalizacioni
Crna Gora
- 41 -
Sistem
Budva
Petrovac/Buljarice
Mere FS KC
KC BU 1
KC BU 2
KC BU 3
2007-2011
2007-2011
Faza I
KfW
Faza I
ostali
260.000
2.059.000
200.000
KC BU 5
560.000
KC BU 8.2
KC BU 9
Vozila delimino
205.000
KC BU 10
KC BU 7.2
KC BU 8.1
KC BU 11
Ukupno
100.000
KC BU 4
KC BU 6
KC BU 7.1
Napomene
8.036.000
1.090.000
28.000
876.000
-2.059.000
3.384.000
339.000
7.971.000
798.000
170.000
399.000
3.893.000
9.168.000
Detaljan opis svih mera je dat u Aneksu 4.3. Hidraulika deonica predloenog
novog primarnog sistema je data u Aneksu 4.5.
1.3.5
Bar
1.3.5.1
Tehniki Koncept
Budui decentralizovan kanalizacioni sistem Bara sastoji se od dva dela: Bar i
Sutomore.
Crna Gora
- 42 -
1. Bar
Postojei primarni sistem kanalizacione mree u Baru sastoji se od kanalizacione
cevi u centralnom delu Bara i unju, du jadranske obale. Zbog injenice da
blizu tome ne postoji nagib u pravcu protoka kanalizacionog kolektora, pumpne
stanice PS Luka i PS Glavna rade. Ispust je izgraen na poluostrvu Volujica za
isputanje otpadnih voda u Jadransko more.
Budui kanalizacioni sistem Bara se sastoji od:
Zapadnog dela (primarna kanalizaciona linija uanj postojei kanalizacioni sistem Bara - Luka)
Centralnog postrojenja za preiavanje otpadnih voda u Baru u industrijskoj zoni Bara sa ispustom na poluostrvu Volujica.
SUSANJ /
P O LJE
BAR
STARI BAR
MASLINE
PS 004
P S G la v n a
PPOV
LUKA
BAR
DOBRA
VODA
PS Luka 2
BAR
IN D U S T R IJ S K A
ZONA
PS 005
PORT BAR
PS Luka 1
IS P U S T
V O L U J IC A
Crna Gora
- 43 -
Faza II
U drugoj fazi treba da se rehabilituje postojea kanalizaciona mrea.
Zapadni deo sistema (primarna kanalizaciona linija uanj-Bar) pokriva naselja
Novo naselje, Zukotrlica, grad Bar i industrijsku zonu Bara. Ova kanalizaciona
linija obuhvata postojei cevovod i novi primarni kanalizacioni cevovod. U drugoj
fazi delovi starih kanalizacionih cevi e biti zamenjeni novim zbog nedovoljnog
kapaciteta.
U drugoj fazi e biti izgraeno postrojenje za preiavanje otpadnih voda u
Baru. PPOV Bar je lociran u industrijskoj zoni Bara, blizu glavnog obalskog puta,
na ravnoj povrini, na oko 10m iznad nivoa mora. Velika povrina omoguava irok spektar procesa preiavanja. PPOV Bar e imati opremu za mehaniki i
bioloki tretman za uklanjanje ugljenika i njegova izgradnja e biti realizovana u
fazama da bi se zadrali niski inicijalni investicioni trokovi.
Za transport otpadne vode zapadnog sistema do novog PPOV Bar u drugoj fazi,
tri pumpne stanice (PS Luka 1, PS Luka 2 i PS Glavna) treba da budu rekonstruisane ili iznova izgraene.
Tretirana otpadna voda e biti odvedena kroz novi gravitacioni kolektor do
pumpne stanice Glavna, odakle e se pumpati kroz novi potisni cevovod do novog ispusta Volujica koji e biti izgraen u drugoj fazi.
Faza III
PPOV Bar takoe treba da primi svu otpadnu vodu iz istonog dela kanalizacionog sistema Bar. U treoj fazi PPOV Bar, zbog toga, treba da bude proireno.
Istoni deo sistema (primarna kanalizaciona linija Masline-Bar) pokriva Masline,
Dobru Vodu, naselje Dubrava, Marin Plou i Nisice, i industrijsku zonu Bara.
Sistem ukljuuje primarni kanalizacioni cevovod i dve pumpne stanice (PS004 i
PS005) i bie razvijen u treoj fazi.
2. Sutomore
Postojei sistem u Sutomoru se sastoji od kanalizacionih cevi u centralnom delu
Sutomora i du obale na Brcu. Otpadna voda iz Brca se pumpa uz pomo
Crna Gora
- 44 -
CANJ
PS Sutomore
PS Canj
ZAGRADJE
PS Main
PS 003
PPOV
SUTOMORE
BRCA
SUTOMORE
SUTOMORE 1
MISICI /
DJURMANI
ISPUST
SUTOMORE
Rekonstrukcija pumpne stanice Botun u Sutomoru i izgradnja gravitacionog kolektora do novog ispusta u Sutomoru, zbog nedovoljnog kapaciteta
Crna Gora
- 45 -
Faza II
U drugoj fazi istoni deo sistema e biti razvijen. Sastoji se od dva nova orimrna
kanalizaciona cevovoda i pokriva naselja Ratac i elezniko Naselje.
Zapadni deo sistema pokriva naselja Zagrade i novu razvijenu turistiku oblast u
Sutomoru. Novi primarni sistem treba da bude izgraen u drugoj fazi.
Kanalizacioni sistem Sutomora treba da bude proiren u pravcu severa, u drugoj
fazi.
U drugoj fazi prvi deo PPOV Sutomora e biti izgraen. U ovom izgraenom delu
PPOV, bie tretirane otpadne vode iz zapadnog, severnog i istonog dela. Zbog
toga, nova pumpna stanica (PS Glavna 2) mora biti izgraena i PPOV mora biti
povezano na ispust u Sutomoru (videti prvu fazu). PPOV Sutomore je locirano
blizu postojeeg hidro tehnikog tunela.
Faza III
U treoj fazi bie izgraen sistem anj (primarna kanalizaciona linija anj Sutomore) koji ukljuuje naselja anj, Miii, i Haj-Nehaj. Sastoji se od novih
kanalizacionih cevovoda i dve pumpne stanice (PS anj i PS 003).
Zbog toga je u treoj fazi potrebna izgradnja drugog dela PPOV Sutomore.
1.3.5.2
2. Sutomore
Mere prve faze, koja je pomenuta u prethodnom tekstu, su prikazane na
narednom dijagramu, jarkom plavom bojom. Ove mere predstavljaju prioritetne
investicije.
Crna Gora
- 46 -
Tab. 8:
Mere FS KC
KC BA 1
KC BA 1.1
KC BA 2
KC BA 3
KC BA 4
2007-2011
2007-2011
Faza I
KfW
Faza I
ostali
100.000
237.000
Vozilo
KC BA 7
197.000
1.369.000
205.000
2.171.000
217.000
0
0
109.000
KC BA 9
KC BA 9
2.696.000
KC BA 10
1.831.000
KC BA 11
323.000
KC BA 12
283.000
KC BA 13
494.000
KC BA 14
1.254.000
KC BA 15
214.000
KC BA 15
KC BA 16
Napomene
63.000
KC BA 6
KC BA 8
Crna Gora
- 47 -
Ukupno
0
0
0
2.497.000
7.095.000
710.000 Jedinine cene MP DHV ukljuuju 7 % za
inenjering
355.000
8.160.000
Crna Gora
- 48 -
Detaljan opis svih mera je dat u Aneksu 5.3. Hidraulika deonica predloenog
novog primarnog sistema je data u Aneksu 5.5.
1.3.6
Ulcinj
1.3.6.1
Tehniko reenje
Postojei primarni sistem sastoji se od sledea etiri podsistema:
PS Pristan 1
ADA BOJANA
PS 001
PS 002
PS 003
PS 004
PS Velika Plaza
PPOV
U LC INJ
PS Pristan 2
Crna Gora
- 49 -
VELIKA PLAZA
ULCINJ
PS VALDANOS
U LC IN J
PS 005
VALDANOS
PS W W TP
ISPUST
POR TA M ILEN A
Faza II
U drugoj fazi su predviene sledee mere:
Crna Gora
- 50 -
Faza III
U nastavku su navedene mere predviene u okviru tree faze:
1.3.6.2
Mere FS KC
KC UL 1
2007-2011
2007-2011
Faza I
KfW
Faza I
ostali
Crna Gora
- 51 -
Napomene
332.000
Trokovi prema informaciji od ViK -a
KC UL 3
Ukupno
332.000
34.000
17.000
383.000
1.3.7
Cetinje
1.3.7.1
Tehniko reenje
Postojei primarni sistem u osnovi se sastoji od dva paralelna kanalizaciona
kolektora preko kojih se otpadne vode isputaju u vrtau u Donjem Polju. Sekundarni kanalizacioni sistem je delimino razvijen kao kombinovani sistem. Najvei deo kinice se odvojeno isputa u, za to predvienu vrtau, i u sluajevima
velikih voda u dodatnu (sigurnosnu) vrtau.
Budui kanalizacioni sistem Cetinja sastojao bi se od sledeih komponenti:
Cetinje
severoistocna
predgradja
Cetinje
severoistocna
predgradja
Crna Gora
- 52 -
Septicka
jama za
hitne
slucajeve
Cetinje
PPOV
CETINJE
mehanicki predtretman
1.3.7.2
Crna Gora
- 53 -
Mere FS KC
KC C 1
KC C 2
KC C 3
KC C 4
KC C 5
KC C 6
KC C 7
2007-2011
2007-2011
Faza I
KfW
Faza I
ostali
Crna Gora
- 54 -
Napomene
275.000
283.000
164.000
205.000
369.000
37.000
18.000
2.065.000
207.000 Jedinine cene MP DHV ukljuuju 7 % za
inenjering
103.000
424.000
2.375.000
Detaljan opis svih predvienih mera za Ulcinj dat je u Aneksu 7.3. Hidrauliki proraun za novi primarni sistem u Cetinju prikazan je u Aneksu 7.5.
1.3.8
Koncept sprovoenja
Vreme potrebno da se Projekat sprovede procenjeno je na oko 3 godine. U prvoj
godini bio bi uraen projekat i sproveden tender projektovanog kanalizacionog
sistema. Za izgradnju kanalizacionog sistema bilo bi potrebno oko 2 godine.
1.3.8.1
Konsultantske usluge
Nakon odobrenja Studije izvodljivosti od strane Klijenta i agencije za finansiranje,
internacionalni konsultanti bili bi pozvani na uee u tenderu za glavni projekat,
podrku tokom tenderskog procesa, nadzor radova i sprovoenja ugovora.
Procenjeno je da je vreme potrebno za pripremu glavnog projekta i tenderske
dokumentacije oko devet meseci.
1.3.8.2
Radovi na izvoenju
Radovi na izvoenju bie na meunarodnom tenderu. Tenderska dokumentacija
bie u skladu sa FIDIC-ovom Crvenom Knjigom za kanalizacione sisteme i u
skladu sa FIDIC-ovom utom Knjigom (klju u ruke) za postrojenja za preiavanje otpadnih voda.
Crna Gora
- 55 -
Svi radovi na izradi kanalizacionih sistema bie stavljeni u jedan tender koji e biti
podeljen na sedam delova, za svaku od optina. Jedan tender u skladu sa FIDICovom utom Knjigom bie objavljen za postrojenje za preiavanje otpadnih
voda koje e biti izgraeno u okviru prve faze.
Zbog moguih prekida radova u toku zime, velikih kia u prolee i smetnja tokom
sezone, radovi na izradnji postrojenja e trajati oko 1.5 godina, a izgradnja
kanalizacionih sistema oko 2 godine.
Kada doe vreme, a najkasnije do poziva na licitaciju, zemljite za postrojenja i
crpne stanice bie obezbeeno ili na drugi nain reeno.
1.3.9
Koncept upravljanja
Za upravljanje kanalizacionim sistemom nije predviena dodatna obuka. Veina
optina ve raspolae slinim sistemima, to ukljuuje i crpne stanice. Dodatno,
VODACOM e uestvovati i nadgledati optine u ovom zadatku.
Kako uglavnom optine nemaju iskustva sa upravljanjem postrojenjima za preiavanje otpadnih voda, bie potrebno da se sprovede program obuke. Obuku
e sprovesti izvoa i investitor za PPOV. Odgovarajue odredbe bie obuhvaene tenderom. Podrka u upravljanju postrojenjem trajala bi tri meseca. Konsultant e vriti superviziju ovog elementa ugovora.
U zavisnosti od razvijenosti institucija mogue je da VODACOM bude zaduen
od strane optina za upravljanje postrojenjima. U svakom sluaju, centar za
obuku bie u VODACOM-u gde se obuka osoblja za sva postrojenja moe regularno sprovesti.
1.3.10
Vremenski raspored
Vremenski raspored prikazan je u sledeoj tabeli.
Crna Gora
- 56 -
TIME SCHEDULE
Year
Quarter
1
I
II
2
III IV
Appointment Consultant
Design and Tender Documents
Tender Process
Construction
Sewer Systems and Pumping Stations
Wastewater Treatment Plants
Testing and Commissioning
II
3
III IV
II
4
III IV
II
III IV
2.
Crna Gora
- 57 -
Novani tok
Crna Gora
- 58 -
2.1
Herceg Novi
2.1.1
Crna Gora
- 59 -
49 % od ukupnih investicija u treoj godini). Odnos domae i uvozne komponenete je 80:20. Od ukupnih trokova investicija, 35 % e biti investirano u PPOV,
46 % u kanalizacioni sistem i 20 % u eksproprijaciju zemljita i za pokrie trokova projektovanja,nadzora i trokova investitora.
Tab. 11: Investiciona ulaganja za Herceg Novi, faza I
Crna Gora
- 60 -
BR
STAVKA
Total u
1
2
3
4
5
6
Kanalizacija
724,638
976,420
210,301
1,400,645
3,312,004
1.02
65,217
52,779
197,187
126,058
441,242
BR
1
2
3
4
STAVKA
Kanalizaciona mrea
Pumpne stanice
Ispust
Total
trokovi
procenjena
amortizacije
vrednost
imovine u /god
6,643,000
132,860
530,000
44,167
1,008,000
20,160
8,181,000
197,187
Prorauni operativnih trokova za nove objekte su bazirani na koliinama, cenama svake, iskustvenim stopama i godinjim stopama rasta za odravanje, rad,
trokove elektrine energije i trokova hemikalija u iznosu od 2% i transporta i odlaganja u iznosu od 5%. U narednoj tabeli je prikazana rekapitulacija operativnih
trokova, dok je detaljna kalkulacija operativnih trokova prikazana u Aneksu br.
1.
Tab. 13: Rekapitulacija operativnih trokova za nove kanalizacione objekte
Trokovi elektrine energije
Trokovi hemikalija
Trokovi transporta
Trokovi radne snage
Trokovi odravanja
Ukupni operativni trokovi za nove objekte
87,660
8,053
8,400
75,840
151,592
331,545
/god
/god
/god
/god
/god
/god
Crna Gora
- 61 -
Novani tokovi projekta su osnova za kalkulaciju prosenih dodatnih diskontovanih trokova i za kalkulaciju prosene diskontovane proizvodne cene postojeih kanalizacionih objekata. Novani tok se sastoji od trokova projekta (trokovi izgradnje, trokovi odravanja i zamena), trokova postojeih objekata i prodatih koliina otpadnih voda. Metod diskontovanja je korien za kalkulaciju
prosene diskontovane proizvodne cene (novi i postojei objekti). Kalkulacija je
izvrena za period izgradnje i period eksploatacije. Diskontna stopa je 3 %.
Prosena diskontovana proizvodna cena e predstavljati parameter za odreivanej cene usluge, koja e omoguiti Klijentu/ViK-u da ostvari profit na investicije
do nivoa usvojene diskontne stope ili da uzme kredit ija je kamatna stopa jednaka diskontnoj stopi.
Prosena diskontovana proizvodna cena postojeih objekata iznosi do 14.28
Euro centi. Nia je od sadanje tarife koja iznosi do 17 Euro centi po m. Proseni
diskontovani dodatni trokovi novih kanalizacionih objekata iznose 28.79 Euro
centi po m. Ukupni proseni diskontovani trokovi sastavljeni od postojeih i novih objekata iznose 43.07 Euro centi po m.
U narednoj tabeli je prikazana kalkulacija prosenih dodatnih trokova.
Crna Gora
- 62 -
2.1.2
Crna Gora
- 63 -
0.80
0.67
0.13
1.66
1.39
0.27
1.04
0.87
0.17
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
Kalkulacija prosene tarife za kanalizaciju je bazirana na odnosu domainstvakomercijalni potroai 72%:28% preuzetom iz Bilansa uspeha.
U narednoj tabeli je prikazan predlog nove tarife:
Tab. 16: Nove tarife
tekui nominalni trokovi proizvodnje za postojee
objekte vodovoda i kanalizacije
1.02 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
postojee kanalizacione objekte (disk. stopa 3 %)
0.14 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za nove
kanalizacione objekte (disk. stopa 3 %)
0.29 /m
predlog nove tarife za kanalizaciju
0.43 /m
prosena tarifa za kanalizaciju
0.33 /m
domainstva
0.69 /m
komercijalni potroai
155%
porast tarife za kanalizaciju %
Crna Gora
- 64 -
2.1.3
Crna Gora
- 65 -
Crna Gora
- 66 -
2.2
VIK Tivat
2.2.1
Crna Gora
- 67 -
Br
1
2
3
4
5
6
STAVKA
Trokovi materijala, goriva i energije
Plate
Trokovi amortizacije*
Drugi operativni trokovi
Total u
Total u po prodatoj vodi u 2006
15,803
38,383
52,462
12,383
119,031
4,500,000
90,000
90,000
Prorauni operativnih trokova za nove objekte su bazirani na koliinama, cenama svake, iskustvenim stopama i godinjim stopama rasta za odravanje u
iznosu od 2%. U narednoj tabeli je prikazana rekapitulacija operativnih trokova,
dok je detaljna kalkulacija operativnih trokova prikazana u Aneksu br. 2.
Tab. 20: Rekapitulacija operativnih trokova za nove objekte
Trokovi elektrine energije
Trokovi hemikalija
Trokovi transporta
Trokovi rada
Trokovi odravanja
Ukupni operativni trokovi za nove objekte
0
0
0
0
41,950
41,950
/year
/year
/year
/year
/year
/year
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 69 -
2.2.2
- 70 -
0.78
0.62
0.16
1.39
1.07
0.32
0.93
0.73
0.20
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
Kalkulacija prosene tarife za kanalizaciju je bazirana na odnosu domainstvakomercijalni potroai 75%:25% preuzetom iz Bilansa uspeha.
U narednoj tabeli je prikazan predlog nove tarife:
Tab. 23: Nove tarife
trokovi prozvodnje za postojee objekte vodovoda
i kanalizacije
0.90 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
postojee kanalizacione objekte (disk. stopa 3 %)
0.20 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za nove
kanalizacione objekte (disk. stopa 3 %)
0.09 /m
predlog za nove kanalizacione tarife
0.30 /m
prosene kanalizacione tarife
0.24 /m
domainstva
0.47 /m
komercijalni potroai
48%
rast tarife za kanalizaciju %
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 71 -
2.2.3
- 72 -
2.3
Kotor
2.3.1
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 73 -
- 74 -
Br
STAVKA
Total u
1
2
3
4
5
6
Kanalizacija
541,661
519,449
627,048
631,317
2,319,475
1.95
108,332
53,125
224,053
126,263
511,774
Prorauni operativnih trokova za nove objekte su bazirani na koliinama, cenama svake, iskustvenim stopama i godinjim stopama rasta za odravanje i
trokove elektrine energije u iznosu od 2%. U narednoj tabeli je prikazana
rekapitulacija operativnih trokova, dok je detaljna kalkulacija operativnih trokova prikazana u Aneksu br. 3.
Tab. 27: Rekapitulacija operativnih trokova novih objekata
Trokovi elektrine energije
Trokovi hemikalija
Trokovi transporta
Trokovi rada
Trokovi odravanja
Ukupni operativni trokovi za nove objekte
1,569
0
0
0
106,940
108,508
/god
/god
/god
/god
/god
/god
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 75 -
sve koliine vode. Koliine izmeu 2005 i 2031 godine su procenjene interpolacijom.
Novani tokovi projekta su osnova za kalkulaciju prosenih dodatnih diskontovanih trokova i za kalkulaciju prosene diskontovane proizvodne cene postojeih kanalizacionih objekata. Novani tok se sastoji od trokova projekta (trokovi izgradnje, trokovi odravanja i zamena), trokova postojeih objekata i prodatih koliina otpadnih voda. Metod diskontovanja je korien za kalkulaciju
prosene diskontovane proizvodne cene (novi i postojei objekti). Kalkulacija je
izvrena za period izgradnje i period eksploatacije. Diskontna stopa je 3 %.
Prosena diskontovana proizvodna cena e predstavljati parameter za odreivanej cene usluge, koja e omoguiti Klijentu/ViK-u da ostvari profit na investicije
do nivoa usvojene diskontne stope ili da uzme kredit ija je kamatna stopa jednaka diskontnoj stopi.
Prosena diskontovana proizvodna cena postojeih objekata iznosi 27.01 Euro
centi. Nia je od sadanje tarife koja iznosi 33 Euro centi po m. Proseni diskontovani dodatni trokovi novih kanalizacionih objekata iznose 17.05 Euro centi po
m. Ukupni proseni diskontovani trokovi sastavljeni od postojeih i novih objekata iznose do 44.06 Euro centi po m.
U sledeoj tabeli je prikazana kalkulacija prosenih dodatnih trokova.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 76 -
2.3.2
- 77 -
0.98
0.75
0.22
1.87
1.44
0.43
1.42
1.10
0.33
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
Kalkulacija prosene tarife za kanalizaciju je bazirana na odnosu domainstvakomercijalni potroai 50%:50% preuzetom iz Bilansa uspeha.
U narednoj tabeli je prikazan predlog nove tarife:
Tab. 30: Nove tarife
tekui nominalni trokovi proizvodnje za
postojee objekte vodovoda i kanaliazcije
1.95 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
postojee kanalizacione objekte (disk. stopa 3 %)
0.27 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
nove kanalizacione objekte (disk. stopa 3 %)
0.17 /m
predlog novih tarifa za kanalizaciju
prosena tarifa za kanalizaciju
0.44 /m
domainstva
0.30 /m
komercijalni potroai
0.58 /m
porast tarife za kanalizaciju %
35%
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 78 -
2.3.3
- 79 -
2.4
Budva
2.4.1
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 80 -
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 81 -
Br
STAVKA
Total u
1
2
3
4
5
6
Kanalizacija
909,905
1,175,787
293,450
885,140
3,264,282
1.19
72,792
76,849
208,047
70,811
428,499
Br
1
2
3
4
STAVKA
kanalizaciona mrea
Pumpne stanice
Ispusti
Total
trokovi
procenjena
amortizacije
vrednost
/god
imovine u
3,380,000
67,600
965,000
80,417
3,001,500
60,030
7,346,500
208,047
Prorauni operativnih trokova za nove objekte su bazirani na koliinama, cenama svake, iskustvenim stopama i godinjim stopama rasta za odravanje u
iznosu od 2%. U narednoj tabeli je prikazana rekapitulacija operativnih trokova,
dok je detaljna kalkulacija operativnih trokova prikazana u Aneksu br. 4.
Tab. 34: Rekapitulacija operativnih trokova za nove objekte
Trokovi elektrine energije
Trokovi hemikalija
Trokovi transporta
Trokovi rada
Trokovi odravanja
Ukupni operativni trokovi za nove objekte
0
0
0
0
77,538
77,538
/god
/god
/god
/god
/god
/god
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 82 -
Novani tokovi projekta su osnova za kalkulaciju prosenih dodatnih diskontovanih trokova i za kalkulaciju prosene diskontovane proizvodne cene postojeih kanalizacionih objekata. Novani tok se sastoji od trokova projekta (trokovi izgradnje, trokovi odravanja i zamena), trokova postojeih objekata i prodatih koliina otpadnih voda. Metod diskontovanja je korien za kalkulaciju
prosene diskontovane proizvodne cene (novi i postojei objekti). Kalkulacija je
izvrena za period izgradnje i period eksploatacije. Diskontna stopa je 3 %.
Prosena diskontovana proizvodna cena e predstavljati parameter za odreivanej cene usluge, koja e omoguiti Klijentu/ViK-u da ostvari profit na investicije
do nivoa usvojene diskontne stope ili da uzme kredit ija je kamatna stopa jednaka diskontnoj stopi.
Prosena diskontovana proizvodna cena postojeih objekata iznosi 15.85 Euro
centi. Nia je od sadanje tarife koja iznosi 18 Euro centi po m. Proseni diskontovani dodatni trokovi novih kanalizacionih objekata iznose 8.92 Euro centi po
m. Ukupni proseni diskontovani trokovi sastavljeni od postojeih i novih objekata iznose 24.77 Euro centi po m.
U sledeoj tabeli je prikazana kalkulacija prosenih dodatnih trokova.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 83 -
2.4.2
- 84 -
0.88
0.76
0.12
1.61
1.36
0.25
1.23
1.05
0.18
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
Kalkulacija prosene tarife za kanalizaciju je bazirana na odnosu domainstvakomercijalni potroai 52%:48% preuzetom iz Bilansa uspeha.
U narednoj tabeli je prikazan predlog nove tarife:
Tab. 37: Nove tarife
tekui nominalni trokovi proizvodnje za postojee
objekte vodovoda i kanalizacije
1.19 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
postojee kanalizacione objekte (disk stopa 3 %)
0.16 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za nove
kanalizacione objekte (disk stopa 3 %)
0.09 /m
nova tarifa za kanal.
0.25 /m
pros. kanalizaciona tarifa
0.16 /m
domainstva
0.34 /m
komercijalni potroai
36%
porast tarife za kanal. u %
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 85 -
2.4.3
- 86 -
2.5
Bar
2.5.1
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 87 -
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 88 -
Br
1
2
3
4
5
6
STAVKA
Trokovi materijala, goriva i energije
Plate
Trokovi amortizacije*
Drugi operativni trokovi
Total u
Total u po prodatoj vodi u 2006
61,193
32,524
315,358
313,857
722,932
Br
1
2
3
4
STAVKA
Kanalizaciona mrea
Pumpne stanice
Ispusti
Total
Trokovi
procenjena
amortizacije
vrednost
/god
imovine u
12,273,000
245,460
630,000
52,500
869,880
17,398
13,772,880
315,358
Prorauni operativnih trokova za nove objekte su bazirani na koliinama, cenama svake, iskustvenim stopama i godinjim stopama rasta trokova za
odravanje u iznosu od 2%. U narednoj tabeli je prikazana rekapitulacija operativnih trokova, dok je detaljna kalkulacija operativnih trokova prikazana u
Aneksu br. 5.
Tab. 41: Rekapitulacija operativnih trokova za nove objekte
Trokovi elektrine energije
Trokovi hemikalija
Trokovi transporta
Trokovi rada
Trokovi odravanja
Ukupni operativni trokovi za nove objekte
0
0
0
0
52,058
52,058
/god
/god
/god
/god
/god
/god
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 89 -
Novani tokovi projekta su osnova za kalkulaciju prosenih dodatnih diskontovanih trokova i za kalkulaciju prosene diskontovane proizvodne cene postojeih kanalizacionih objekata. Novani tok se sastoji od trokova projekta (trokovi izgradnje, trokovi odravanja i zamena), trokova postojeih objekata i prodatih koliina otpadnih voda. Metod diskontovanja je korien za kalkulaciju
prosene diskontovane proizvodne cene (novi i postojei objekti). Kalkulacija je
izvrena za period izgradnje i period eksploatacije. Diskontna stopa je 3 %.
Prosena diskontovana proizvodna cena e predstavljati parameter za odreivanje cene usluge, koja e omoguiti Klijentu/ViK-u da ostvari profit na investicije
do nivoa usvojene diskontne stope ili da uzme kredit ija je kamatna stopa jednaka diskontnoj stopi.
Prosena diskontovana proizvodna cena postojeih objekata iznosi 21.43 Euro
centi. Nia je od sadanje tarife koja iznosi 26 Euro centi po m. Proseni diskontovani dodatni trokovi novih kanalizacionih objekata iznose 4.71 Euro centi po
m. Ukupni proseni diskontovani trokovi sastavljeni od postojeih i novih objekata iznose 26.14 Euro centi po m.
U sledeoj tabeli je prikazana kalkulacija prosenih dodatnih trokova.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 90 -
2.5.2
- 91 -
0.69
0.47
0.22
1.40
0.95
0.45
0.80
0.55
0.26
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
Kalkulacija prosene tarife za kanalizaciju je bazirana na odnosu domainstvakomercijalni potroai 84%:16% preuzetom iz Bilansa uspeha.
U narednoj tabeli je prikazan predlog nove tarife:
Tab. 44: Nove tarife
Tekui nominalni trokovi proizvodnje za
postojee objekte vodovoda i kanalizacije
0.76 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
postojee kanalizacione objekte (disk. stopa 3
0.21 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
nove kanalizacione objekte (disk. stopa 3 %)
0.05 /m
predlog nove kanal. tarife
0.26 /m
prosena tarifa za kanal.
0.22 /m
domainstva
0.46 /m
komercijalni potroai
2%
porast tarife za kanal. %
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 92 -
2.5.3
- 93 -
2.6
Ulcinj
2.6.1
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 94 -
- 95 -
Br
1
2
3
4
5
6
STAVKA
Trokovi materijala, goriva i energije
Plate
Trokovi amortizacije*
Drugi operativni trokovi
Total u
Total u po prodatoj vodi u 2006
36,196
70,201
139,430
18,336
264,164
Br
1
2
3
4
STAVKA
kanalizaciona mrea
Pumpne stanice
Ispusti
Total
trokovi
procenjena
amortizacije
vrednost
/god
imovine u
635,000
12,700
900,000
75,000
2,586,500
51,730
4,121,500
139,430
Prorauni operativnih trokova za nove objekte su bazirani na koliinama, cenama svake, iskustvenim stopama i godinjim stopama rasta za trokove
odravanja u iznosu od 2%. U narednoj tabeli je prikazana rekapitulacija operativnih trokova, dok je detaljna kalkulacija operativnih trokova prikazana u
Aneksu br. 6.
Tab. 48: Rekapitulacija operativnih trokova za nove objekte
Trokovi elektrine energije
Trokovi hemikalija
Trokovi transporta
Trokovi rada
Trokovi odravanja
Ukupni operativni trokovi za nove objekte
0
0
0
0
6,980
6,980
/god
/god
/god
/god
/god
/god
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 96 -
potronja vode biti jednaka prodatim koliinama vode, tj. da e biti izmerene sve
koliine vode. Koliine izmeu 2005 i 2031 godine su procenjene interpolacijom.
Novani tokovi projekta su osnova za kalkulaciju prosenih dodatnih diskontovanih trokova i za kalkulaciju prosene diskontovane proizvodne cene postojeih kanalizacionih objekata. Novani tok se sastoji od trokova projekta (trokovi izgradnje, trokovi odravanja i zamena), trokova postojeih objekata i prodatih koliina otpadnih voda. Metod diskontovanja je korien za kalkulaciju
prosene diskontovane proizvodne cene (novi i postojei objekti). Kalkulacija je
izvrena za period izgradnje i period eksploatacije. Diskontna stopa je 3 %.
Prosena diskontovana proizvodna cena e predstavljati parameter za odreivanje cene usluge, koja e omoguiti Klijentu/ViK-u da ostvari profit na investicije
do nivoa usvojene diskontne stope ili da uzme kredit ija je kamatna stopa jednaka diskontnoj stopi.
Prosena diskontovana proizvodna cena postojeih objekata iznosi 10.01 Euro
centi. Nia je od sadanje tarife koja iznosi 28 Euro centi po m. Proseni diskontovani dodatni trokovi novih kanalizacionih objekata iznose 1.09 Euro centi po
m. Ukupni proseni diskontovani trokovi sastavljeni od postojeih i novih objekata iznose 11.2 Euro centi po m.
U sledeoj tabeli je prikazana kalkulacija prosenih dodatnih trokova.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 97 -
2.6.2
- 98 -
0.48
0.37
0.11
1.61
1.13
0.48
1.00
0.72
kanalizacija
0.28 /m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
Kalkulacija prosene tarife za kanalizaciju je bazirana na odnosu domainstvakomercijalni potroai 54%:46% preuzetom iz Bilansa uspeha.
U narednoj tabeli je prikazan predlog nove tarife:
Tab. 51: Nove tarife
tekui nominalni trokovi proizvodnje za
postojee objekte vodovoda i kanalizacije
1.07 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
postojee objekte kanalizacije (disk. stopa 3%)
0.10 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
nove objekte kanalizacije (disk. stopa 3%)
0.01 /m
predlog nove tarife za
kanalizaciju
0.28 /m
prosena tarifa za kanalizaciju
0.11 /m
domainstva
0.48 /m
komercijalni potroai
0%
porast kanal. tarife u %
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 99 -
2.6.3
- 100 -
2.7
Cetinje
2.7.1
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 101 -
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 102 -
Br
1
2
3
4
5
6
STAVKA
Trokovi materijala, goriva i energije
Plate
Trokovi amortizacije
Drugi operativni trokovi
Total u
Total u po prodatoj vodi u 2006
1,957
3,895
145,560
20,353
171,765
Br
1
2
3
4
STAVKA
kanalizaciona mrea
Pumpne stanice
Ispusti
Total
Trokovi
Procenjena
amortizacije
vrednost
/god
imovine u
3,528,000
70,560
900,000
75,000
0
0
4,428,000
145,560
Prorauni operativnih trokova za nove objekte su bazirani na koliinama, cenama svake, iskustvenim stopama i godinjim stopama rasta za trokove
odravanja u iznosu od 2%. U narednoj tabeli je prikazana rekapitulacija operativnih trokova, dok je detaljna kalkulacija operativnih trokova prikazana u
Aneksu br. 7.
Tab. 55: Rekapitulacija operativnih trokova za nove objekte
Trokovi elektrine energije
Trokovi hemikalija
Trokovi transporta
Trokovi rada
Trokovi odravanja
Ukupni operativni trokovi za nove objekte
0
0
0
0
14,198
14,198
/god
/god
/god
/god
/god
/god
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 103 -
Novani tokovi projekta su osnova za kalkulaciju prosenih dodatnih diskontovanih trokova i za kalkulaciju prosene diskontovane proizvodne cene postojeih kanalizacionih objekata. Novani tok se sastoji od trokova projekta (trokovi izgradnje, trokovi odravanja i zamena), trokova postojeih objekata i prodatih koliina otpadnih voda. Metod diskontovanja je korien za kalkulaciju
prosene diskontovane proizvodne cene (novi i postojei objekti). Kalkulacija je
izvrena za period izgradnje i period eksploatacije. Diskontna stopa je 3 %.
Prosena diskontovana proizvodna cena e predstavljati parameter za odreivanje cene usluge, koja e omoguiti Klijentu/ViK-u da ostvari profit na investicije
do nivoa usvojene diskontne stope ili da uzme kredit ija je kamatna stopa jednaka diskontnoj stopi.
Prosena diskontovana proizvodna cena postojeih objekata iznosi 22.34 Euro
centi. Nie je od sadanje tarife koja iznosi 27.90 Euro centi po m. Proseni
diskontovani dodatni trokovi novih kanalizacionih objekata iznose 5.72 Euro
centi po m. Ukupni proseni diskontovani trokovi sastavljeni od postojeih i novih objekata iznose 28.06 Euro centi po m.
U sledeoj tabeli je prikazana kalkulacija prosenih dodatnih trokova.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 104 -
2.7.2
- 105 -
0.83
0.64
0.19
3.39
2.61
0.78
1.21
0.94
0.279
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
Kalkulacija prosene tarife za kanalizaciju je bazirana na odnosu domainstvakomercijalni potroai 85%:15% preuzetom iz Bilansa uspeha.
U narednoj tabeli je prikazan predlog nove tarife:
Tab. 58: Nove tarife
tekui nominalni trokovi proizvodnje za postojee
objekte vodovoda i kanalizacije
1.80 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
postojee kanalizacione objekte (disk. stopa 3 %)
0.22 /m
proseni diskontovani trokovi proizvodnje za
nove kanalizacione objekte (disk. stopa 3 %)
0.06 /m
predlog nove kanalizacione tarife
0.281 /m
Prosena tarifa za kanalizaciju
0.19 /m
domainstva
0.79 /m
komercijalni potroai
1%
porast kanal. tarifa u %
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 106 -
2.7.3
- 107 -
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
3.
3.1
3.1.1
Institucionalna Analiza
- 108 -
Osnivanje Zajednikog uslunog i koordinacionog drutva za vodosnabdevanje i odvoenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje i optinu Cetinje ili Vodacom-a u 2005-oj godini i analiza njenog institucionalnog uticaja
3.1.1.1
Zakonski Okvir
Kljuni zakoni koji definiu pravni i administrativni okvir u oblasti vodosnabdevanja i odlaganja otpadnih voda u Crnoj Gori su:
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 109 -
Socio-Politiki Okvir
Proces Tranzicije
U skorijoj istoriji Crna Gora je bila sastavni deo SFRJ do 1992. godine, a nakon
toga od 2003. godine u uniji Zajedica Srbije i Crne Gore. Crna Gora je postala
suverena drava, nakon to su se graani Crne Gore izjasnili za odvajanje od
Srbije u okviru republikih granica, 03.06.2006. godine,.
Imajui u vidu da je Crna Gora postala suverena drava, nije se javio nikakav
pravni vakum. Sa druge strane, neophodno je istai da je politika situacija u
Crnoj Gori tipina za zemlje u tranziciji, to moe biti jedan od rizika za implementaciju projekta.
Administrativna Decentralizacija
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 110 -
Organizacioni Okvir
Organizacije koje e biti ukljuene u implementaciju Studije opravdanosti su:
Optine
Vodacom
Ministerial Level
Predsednik Crne Gore je Filip Vujanovi. On je izabran direktnim glasanjem na
petogodinji mandat. Premijer je eljko turanovi. Nakon poslednjih izbora
septembra 2006. godine on je predloen od strane Predsednika i prihvaen od
strane Vlade oktobra 2006. godine.
Crnogorski ministarski savet se sastoji od nekoliko ministarstava.
Pre izbora 2006. godine problem kanalizacionih sistema je bio u nadlenosti
nekoliko ministarstava, meu kojima su:
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
Ministarstva zdravlja
Ministarstvo finansija
- 111 -
Budue odgovornosti sektora otpadnih voda su jo uvek u toku pripreme. Oekuje se da postojee odgovornosti Ministarstva zatite ivotne sredine i ureenja
prostora biti podeljene na dva ministrarstva. Deo koji se odnosi na ureenje prostora e biti integrisano u Ministarstvo ekonomije, a sektor koji se odnosi na zatitu
ivotne sredine e biti integrisan u Ministarstvo turizma zajedno sa komunalnim
uslugama. Ipak, finalna odluka jo uvek nije doneta.
3.1.1.5
Optine
Status optina se razvijao tokom procesa decentralizacije optinske administracije. Vlast je dugo bila centralizovana, i optine su bile izvrne jedinice centralne moi. U toku tranzicije u Crnoj Gori je promenjena pozicija lokalne samouprave. Njihove nadlenosti su definisane Zakonom o lokalnoj samoupravi (1996.),
na osnovu koga su optine postale legalni entiteti sa irim nadlenostima sa
pravom da, u granicama utvrenim zakonom, uredjuju i upravljaju odreenim javnim i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti, i u interesu lokalnog
stanovnitva. (lan 1).
Jo jedan zakon relevantan za optinsku upravu je Zakon o finansiranju lokalne
samouprave. On definie budet, kapacitet zaduenja, izvore prihoda i procedure
izvetavanja. Svaka optina treba da priprema Godinji izvetaj o optinskom
budetu, sa svim trokovima i prihodima. Izvori prihoda su definisani zakonom
(optinske takse, turistike, administrativne i komunalne naknade).
Optinski budet e biti predloen republikoj vladi u novembru tekue godine za
narednu godinu. On e takoe ukljuiti etvorogodinji plan prihoda i rashoda.
Kvartalni pregled prihoda i rashoda se prezentuje Minstarstvu finansija u roku od
30 dana nakon zavretka kvartala. Skuptina optine mora krajem godine da
usvoji Izvetaj o finalnom budetu, koji se sastoji od bilansa uspeha, raun
dohodka, izvetaja o kapitalnim trokovima i finansiranju, protoku novca,
budetu, izvetaja o primljenim domaim i stranim donacijama i kreditima,
izvetaja o otplati kredita i izvetaja nezavisnog revizora.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 112 -
sistama
za
vodosnabdevanje
odlaganje
otpadnih
voda,
institucionalnih
organizacionih
modela
vodosnabdevanja
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 113 -
VODACOM
Restruktuiranje sistema za vodosnabdevanje i kanalizaciju je u fokusu Nemake
Finansijske saradnje od 2000. godine. Nemaka strana je smatrala da Vlada
treba da ima detaljne izvetaje o aktivnostima i radu VIK-ova i njihov uslov je bio
da se formira institucionalna organizacija koja bi brinula o realizaciji kredita. Njihova glavna briga je bila kontrola nad realizacijom kredita VIK-ova. Nakon nekoliko neuspelih pokuaja formiran je VODACOM.
Kako bi se izbegle prole nesuglasice Inicijativni odbor primorskih optina je usvojio novi institucionalni pristup, nazvan Novi Koncept. U skladu sa njim glavna
ideja je proglaenje Udruenog Servisa ili Koordinacione Kompanije. Inicijativni
Odbor je nadlean da upravlja konstitucijom nove kompanije u skladu sa
savetima stranog konsultanta.
U skladu sa ovim novim pristupom sve obaveze ostaju u nadlenosti ViK-ova,
bez ikakvog transfera na novoosnovani udrueni entitet i optina i dalje ostaju
vlasnici.
VODACOM i ViK-ove su osnovale optine, koje su odgovorne za kontrolu nad
realizacijom javnih interesa. Nakon detaljne analize socijalnih, finansijskih i pravnih aspekata VODACOM je konstituisan u martu 2005. godine, kao drutvo sa
ogranienom odgovornou. VODACOM d.o.o., Tivat. Pet primorskih optina su
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 114 -
osnivai i vlasnici ovog drutva (Kotor, Budva, Bar, Tivat i Herceg Novi) i Vlada
Crne Gore. Svi osnivai su se sloili da se i ostale optine, ukljuujui Ulcinj i
Cetinje, mogu kasnije pridruiti VODACOM-u.
VODACOM je formiran na osnovu Memoranduma udruivanja.
Osnivai VODACOM-a imenuju Odbor direktora, Skuptinu i Koordinaciono vee,
a Odbor direktora imenuje generalnog direktora VODACOM-a.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 115 -
Finansijski Okvir
Kapacitet zaduenja optina i ViK-ova
Implementacija ovog projekta zavisi od finansijske snage optina i VIK-ova.
Kapacitet zaduenja optina je ogranien zakonom. Samo 10% budeta moe
biti iskorien za plaanje anuiteta naredne godine. Sa druge strane, finansijska
sposobnost optina za finansiranje projekata koji se ne finansiraju iz kredita
zavise od ekonomskog razvoja optine (broj zaposlenih, budeta itd). Neophodno
je istai da VIK-ovi u velikom stepenu pokrivaju trokove.
U analizi mogunosti zaduenja optina i VIK-ova sledei faktori su uzeti u obzir:
Osnova taksi i prihoda optina (nezaposlenost, proseni prihodi domainstava, kretanje stanovnitva, DBP, godinja stopa rasta plata od 3 %).
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 116 -
godine
VIK / OPTINA
VIK KOTOR
2003
2004
2005
Leverid (obaveze/kapital & rezerves)
7.76
578.87
0.10
Racio likvidnosti
0.75
1.32
1.12
Kapital & rezerve/Ukupna imovina
0.11
0.00
0.91
Profit pre oporezivanja/Ukupna imovina
0.75%
-4.92%
-2.26%
Profit nakon poreza/Kapital and rezerve
1.29%
-3046.00%
-2.61%
Pokrivenost duga ukupnim prihodima
0.00
0.68
0.85
Pokrie trokova (Oper. Prihod-Oper. Trok.)
8,357
(116,188)
(627,234)
Kapacitet zaduenosti
oper.prihod+amort.-oper.tr.-finan.trok.
102,542
93,441
596,176
Zakljuak
VIK Kotor ja u knjigama prikazao kredit od 1,412,729 eur (prvi KfW kredit+konzorcijum+drugi)
Prema prikazanim parametrima, VIK nije sposoban za otplatu novog kredita s obzirom
da: imaju gubitke, likvidni su jer ne mogu da pokriju trokove amortizacije,
zbog toga fond za otplatu ne moe biti formiran. Posle 2014 postoji mogunost za
nov kredit do 1.5 mil eur
KOTOR OPTINA
Budet u eur
Kapacitet zaduenosti u eur
primljeni krediti-anuiteti oko
kapacitet novog kredita (anuitet)do mil eur
novi kapacitet zaduenja do mil eur od 2007 (10
5 godina otplate, 3 % kamata)
1
2
3
4
2003
-
2004
3,460,000
346,000
-
2005
8,380,000
838,000
270,510
321,490
2,700,000
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 117 -
B
1
2
3
4
5
2003
-
2004
5,926,000
592,600
-
2005
6,975,000
697,500
391,383
306,117
2,600,000
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 118 -
B
1
2
3
4
VIK / OPTINA
godine
VIK TIVAT
2003
2004
2005
Leverid (obaveze/kapital i rezerve)
0.07
0.36
0.37
Racio likvidnosti
3.73
3.00
14.74
Kapital & rezerve/Ukupna imovina
0.93
0.74
0.73
Profit pre oporezivanja/Ukupna imovina
0.27%
1.12%
1.20%
Profit posle oporezivanja/Kapital i rezerve
0.04%
1.29%
0.34%
Pokrivenost duga ukupnim prihodima
0.00
0.36
0.60
Pokrie trokova (Oper. prihod-Oper. trok)
3,939
22,932
26,705
Kapacitet zaduenosti
oper.prihod+amort-oper.trok-finan. Trok.
171,750
216,595
241,058
juak
VIK Tivat u knjigama ima prikazan kredit od 556,706 eur (konzorcijum100 % umesto 70
% i drugi kredit ). Prema prikazanim parametrima, VIK je sposoban da otplati
nove kredite poev od 2007 anuiteta do 25,000 eur npr. Novi kredit do 200,000 e
Od 2014 Postoji mogunost za uzimanje novog kredita do 800,000 eur.
TIVAT OPTINA
Budet u eur
Kapacitet zaduenosti u eur
Primljeni krediti-anuiteti oko
novi kapacitet duga (anuiteti) do mil eur
2003
-
2004
2,520,000
252,000
-
2005
2,520,000
252,000
181,247
70,753
600,000
B
1
2
3
4
CETINJE OPTINA
Budet u eur
Kapacitet zaduenosti u eur
Primljeni krediti-anuiteti oko
novi kapacitet duga (anuiteti) do mil eur
2003
-
2004
2,300,000
230,000
-
2005
2,300,000
230,000
171,309
58,691
500,000
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 119 -
VIK / OPTINA
godine
VIK BAR
2003
2004
2005
Leverid (obaveze/kapital i rezerve)
0.24
0.29
0.45
Racio likvidnosti
2.45
2.38
1.95
Kapital & rezerve/Ukupna imovina
0.81
0.78
0.69
Profit pre oporezivanja/Ukupna imovina
0.43%
0.85%
3.21%
Profit posle oporezivanja/Kapital i rezerve
0.52%
0.98%
0.18%
Pokrivenost duga ukupnim prihodima
0.00
0.00
0.04
Pokrie trokova (Oper. prihod-Oper. trok)
9,971
20,833
88,456
Kapacitet zaduenosti
oper.prihod+amort-oper.trok-finan. Trok.
253,178
279,189
163,212
Zakljuak
VIK Bar u knjigama nema dugorone obaveze. Prema prikazanim parametrima, VIK je
sposoban da otplati nove soft kredite do 80,000 eur anuiteta godinje npr. Novi krediti
poev od 2007 do 500,000 eur. Od 2014 mogue je uzeti novi kredit od
1,000,000 eur
BAR OPTINA
Budet u eur
Kapacitet zaduenosti u eur
Primljeni krediti-anuiteti oko
novi kapacitet duga (anuiteti) do mil eur
novi kapacitet duga do mil eur od 2007 (10
5 godina otplate, 3 % kamata)
1
2
3
4
2003
-
2004
11,300,000
1,130,000
-
2005
12,610,000
1,261,000
411,865
849,135
7,000,000
godine
VIK / OPTINA
VIK ULCINJ
2003
2004
2005
Leverid (obaveze/kapital i rezerve)
1.67
1.92
1.86
Racio likvidnosti
0.95
0.98
1.11
Kapital & rezerve/Ukupna imovina
0.37
0.34
0.35
Profit pre oporezivanja/Ukupna imovina
2.85%
1.72%
1.04%
Profit posle oporezivanja/Kapital i rezerve
4.55%
4.21%
1.27%
Pokrivenost duga ukupnim prihodima
0.01
0.00
0.01
Pokrie trokova (Oper. prihod-Oper. trok)
51,944
34,204
26,687
Kapacitet zaduenosti
oper.prihod+amort-oper.trok-finan. Trok.
306,814
289,964
426,845
Zakljuak
ViK Ulcinj ima uknjien kredit u iznosu od 343,545 eur (kredit konzorcijuma)
Prema prikazanim parametrima, VIK je sposoban za otplatu novog kredita poev od
2007 ukoliko potraivanja pokriju dugovanja na nain kojim struktura kapitala
nee biti ugroena. Krediti od 2007 e biti do 100,000 anuiteta
npr. Do 800,000 eur novog kredita.
ULCINJ OPTINA
Budet u eur
Kapacitet zaduenosti u eur
Primljeni krediti-anuiteti oko
novi kapacitet duga (anuiteti) do mil eur
novi kapacitet duga do mil eur od 2007 (10
5 godina otplate, 3 % kamata)
1
2
3
4
2003
-
2004
2,660,000
266,000
-
2005
3,420,000
342,000
40,229
225,771
1,900,000
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 120 -
STAVKA
2007
2008
1 BUDVA
VIK
1,500,000
0
Optina
12,000,000
0
2 KOTOR
VIK
0
0
Optina
2,700,000
0
3 HERCEG NOVI
VIK
0
0
Optina
2,600,000
0
4 TIVAT
VIK
200,000
0
Optina
600,000
0
5 CETINJE
VIK
0
0
Optina
500,000
0
6 BAR
VIK
500,000
0
Optina
7,000,000
0
7 ULCINJ
VIK
800,000
0
Optina
1,900,000
0
8 TOTAL
VIK
3,000,000
0
Optina
27,300,000
0
b Kapacitet zaduenosti u eur za Otpadne vode (40%)
1 BUDVA
VIK
600,000
0
Optina
4,800,000
0
2 KOTOR
VIK
0
0
Optina
1,080,000
0
3 HERCEG NOVI
VIK
0
0
Optina
1,040,000
0
4 TIVAT
VIK
80,000
0
Optina
240,000
0
5 CETINJE
VIK
0
0
Optina
200,000
0
6 BAR
VIK
200,000
0
Optina
2,800,000
0
7 ULCINJ
VIK
320,000
0
Optina
760,000
0
8 TOTAL
VIK
1,200,000
0
Optina
10,920,000
0
GODINE
2010
2011
2009
2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500,000
0
0
0
0
0
0
0 1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
0
0
0
0
0
0 1,300,000
0
0
0 4,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
520,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600,000
0
0
0
0
0
0
0
400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
0
0
0
0
0
0
0
120,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
520,000
0
0 1,840,000
0
0
0
0
0
0
Ukupan iznos novih zaduenja za sve projekte VIK-ova i optina u 2007. godini
iznosie do 30 miliona evra, 3 miliona evra za VIK-ove i 27 miliona evra za
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 121 -
Raskorak izmeu mogunosti zaduenja i cene projekta moe se prevazii ukoliko se promeni zakonski limit za uzimanje novih kredita,
Raskorak izmeu optinskog/VIK-ovog kapaciteta zaduenja i cene projekta moe se prevazii finansiranjem projekta kreditom i donacijama (od
nemaih kompanija koje finansira KfW),
Raskorak izmeu optinskog/VIK-ovog kapaciteta zaduenja i troka projekta moe se prevazii finansiranjem projekta kreditom od 12 miliona
evra, sa grace periodom jednakim sa rokom izgradnje i drugim kreditom
od 3-18 miliona evra sa grace periodom od najmanje 10 godina,
Motivisanost za Plaanje
Glavni problem u vezi sa plaanjem nisu platena mo, softverski problemi ili organizacija naplate. Glavni problem je motivisanost za plaanje. Ova motivisanost je razliita u nekoliko ViK-ova. ViK Herceg Novi i ViK Tivat su izuzetno efikasni u naplati, jer uprava eli visoku stopu plaanja, dok uprave VIK Bara i (jo
gore) VIK Cetinja nisu zainteresovane za naplatu. Mogue je da je pravna podrka u prva dva grada vea, mada zakon Republike Crne Gore ne pravi razliku
izmeu gradova.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 122 -
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 123 -
3.1.3
3.1.4
U budunosti ovaj sektor bi trebao da se razvija vie na komercijalnim osnovama, nego pod uticajem politike.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
3.2
Specijalni Problemi
3.2.1
Konflikti
- 124 -
Imajui u vidu neophodnost saradnje izmeu VIK-ova i optina radi uspene implementacije projekta, potrebno je ispitati mogunost pojave konflikata, kako bi se
definisali eventualni problemi i razvoj situacije u budunosti.
U cilju reavanja regionalnih problema u domenu sistema otpadnih voda, sredstva mogu biti potencijalni uzrok konflikata, jer je procena da je za reenje problema neohodno do 125 miliona evra. Trenutno se od KfW-a oekuje kredit od 20
do 30 miliona evra. Na osnovu navedenog, mogu je sukob izmeu VIK-ova oko
podele novca od kredita. Ovaj konflikt se prenosi na optinski nivo, a Vlada je
odgovorna za reavanje svih eventualnih sporova.
Takoe, potencijalan konflikt meu ViK-ovima moe biti posledica spora oko jednakih trokova odravanja sistema otpadnih voda. Sve optine imaju svoje sisteme za ispust otpadnih voda, izuzev Tivta. Obzirom na ovu injenicu ne bi trebao da postoji konflikt meu njima.
Potencijalni problem se moe javiti zbog toga to nije mogue tehniko reenje
za samostalni Tivatski ispust u otvoreno more. Zbog toga je dogovoreno da Tivat
i Kotor koriste isti ispust Trate.
VIK Kotor je ovaj ispust napravio o svom troku u zalivu Trate. Kroz njega ViK
Kotor isputa otpadne vode u otvoreno more.
Problem budue saradnje Kotora i Tivta po ovom pitanju je trenutno u fazi
implementacije i nije predmet ove studije.
Zakljuak je da je mogu dogovor izmeu optina, s obzirom da nema
potencijalnih konflikata na osnovu tehnikog reenja ove Studije Opravdanosti.
3.2.2
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 125 -
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 126 -
Heceg Novi
Tivat
Kotor
Budva
Bar
Ulcinj
Cetinje
Kvaliteti menadmenta
n/a
Iskustvo sa velikim
donacijama/kreditima
Sposobnost za
planiranje
Profit
--
Efikasnost naplate
--
Spremnost naplate
--
--
Knjigovodstvo
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
3.3
- 127 -
Zaposlenja
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
3.4
- 128 -
Stanovnitvo, na ijoj se teritoriji implementira program, treba da bude informisano o svim aktivnostima. Takoe je potrebno zbliiti ih oekivanim
koristima u informativnoj kampanji.
Informisanje banke i finansijske ustanove, delimino od strane Ministarstva finansija, je neophodno za vremensko planiranje akcija radi odgovarajue i kvalitetne
konkurencije.
Radionice treba da budu organizovane kao interaktivni informativni sastanci. Sve
sugestije tokom radionica treba da budu ozbiljno razmatrane.
Jedan
od
najbitnijih
uslova
za
uspenu
implementaciju
projekta
je
3.5
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 129 -
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 130 -
3.6
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 131 -
drutva
(kole,
lokalni
mediji,
itd.).
Politika
konsultovanja
Organizacione mere
Finansijske mere
Knjigovodstvene mere
Informacione mere
Smanjenje trokova.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 132 -
Knigovodstvene mere:
Organizacione mere:
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 133 -
Treba da se uvede tehniko, finansijsko i organizaciono kratkorono i dugorono planiranje. Ovde konsultant misli da je Vodacom najbolji partner.
Informacione mere:
3.8
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 134 -
Crnogorska vlada moe da promeni zakon koji se tie kreditnih sposobnosti optina.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
3.8.1
- 135 -
Rizici
Priroda rizika
1. Rizik kreditne sposobnosti.
2. Rizik prekoraenja trokova tokom faze Planiranje projekta mora da bude uraeno
izgradnje, zbog pogrenih procena cena veoma paljivo i u kooperaciji sa ViK ovima
i trokova.
i optinama. Planeri i klijenti treba da
provere cenu veoma paljivo. Mogunost
prilagoavanja projektnih mera i korienje
nepredvienih dogaaja mogu da smanje
rizik. U najgorem sluaju mogu se traiti
dodatni krediti. Rezultati su poveanje tarifa.
3. Efikasnost naplaivanja ne moe da se
dovoljno povea u nekim ViK ovima i
potrebni prihodi nisu dostignuti. Ovo vodi
ka gubicima i neodrivom sistemu.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 136 -
Priroda rizika
uporeivati sa planom.
10. Kao rezultat rata za vodu opada
potronja i proizvodnja otpadne vode.
3.9
d.o.o.
je
Zajedniko
usluno
koordinaciono
drutvo
za
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 137 -
Prikupljanje
distribucija
informacija
gradonaelnicima
optina
poput
gubitaka
vode,
prilkljucima
itd.
Ovakva
vrsta
Cilj
Vodacom-a
je
komunikacija
izmeu
VIK-ova,
koja
zadovoljavajua.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
je
ve
- 138 -
3.10
ViK
Ukupno osoblje u
2006. godini
Ukupno
Herceg Novi
Osoblje za
kanalizaciju
Inenjeri
Obueni
Neobueni
Ukupno
148
10
Tivat
44
0.25
3.25
Kotor
88
0.25
3.25
Budva
153
10
0.25
3.25
Bar
129
0.25
3.25
Ulcinj
176
14
64
0.25
3.25
802
52
3.25
10
13
26.25
Cetinje
Total
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 139 -
Za glavno osoblje projekta potreban je ViK Herceg Novi zato to je to jedini ViK
sa planiranim PPOV. Neki od potrebnog osoblja mogu da se prebace sa prebukiranog sektora vode na sektor otpadne vode.
Ostali ViK ovi e dobiti proirenje mree i vozila. Osoblje u ostalim ViK ovima
je uglavnom potrebno za korienje predloenih vozila. Tu celokupno osoblje
moe da bude prebaeno sa prebukiranog sektora vode na sektor otpadne vode.
4.
Rekapitulacija i preporuke
Svrha ovog izvetaja je razraivanje tehnikih mera da bi se poboljala ekoloka
situacija u crnogorskom primorju i da se ispita uticaj investicija i operativnih
trokova novih objekata za preradu otpadne vode na tarifni sistem za otpadnu
vodu u 7 ViK -ova. Osnovne kalkulacije u pomenutu svrhu obuhvataju procenu
investicionih trokova, proraun godinjih trokova za postojee i nove objekte,
proraun prosenih inkrementalnih trokova za nove objekte za otpadnu vodu,
proraun prosenih diskontovanih proizvodnih trokova za postojee i nove objekte za otpadnu vodu kao i proraun novanog toka baziranog na procenjenoj finansijskoj emi.
Investicioni trokovi za poboljanje postojeeg vodenog sektora i smanjenja narastajueg zagaenja crnogorskog primorja su oko 30 miliona evra. U sledeoj
tabeli prikazane su koliine otpadne vode, investicioni trokovi i operativni trokovi za postojee i nove objekte.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
BUDVA
KOTOR
TIVAT
BAR
ULCINJ
CETINJE
3.231.495
3.861.335
2.752.000
3.369.680
1.187.891
3.199.955
1.042.827
2.096.195
2.609.988
5.226.800
1.742.411
4.032.235
725.102
877.825
869.795
1.355.245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.709.295
2.670.340
1.472.775
3.486.480
896.075
3.978.135
1.412.550
1.784.850
3.090.820
4.363.210
1.537.745
2.526.895
670.870
728.175
5.208.054
6.894.891
2.936.055
15.039.000
772.787
331.545
87.660
8.053
8.400
75.840
151.592
441.242
65.217
52.779
197.187
126.058
0
3.554.000
339.000
3.893.000
506.037
77.538
0
0
0
0
77.538
428.499
72.792
76.849
208.047
70.811
0
5.043.000
481.000
5.524.000
620.283
108.508
1.569
0
0
0
106.940
511.774
108.332
53.125
224.053
126.263
0
1.940.000
185.000
2.125.000
160.981
41.950
0
0
0
0
41.950
119.031
15.803
38.383
52.462
12.383
0
2.280.000
217.000
2.497.000
774.990
52.058
0
0
0
0
52.058
722.932
61.193
32.524
315.358
313.857
0
349.000
34.000
383.000
271.144
6.980
0
0
0
0
6.980
264.164
36.196
70.201
139.430
18.336
0
387.000
37.000
424.000
185.962
14.198
0
0
0
0
14.198
171.765
1.957
3.895
145.560
20.353
HERCEG NOVI
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
Br
STAVKA
3
1 Prodata koliina otpadne vode na bazi prodate koliine vode m /godinje
- 2005 godina
- 2031 godina
2 Srednji Protok Otpadne Vode za PPOV m3/godinje
- 2005 godina
- 2031 godina
3 Srednji Protok Otpadne Vode za kanalizacionu mreu m3/godinje
- 2005 godina
- 2031 godina
4 Investicije
PPOV
Kanalizaciona mrea
Ostalo
Ukupno
5 O&M trokovi
2,1 Novi objekti EUR/godinje (projekat)
Trokovi elektrinog napajanja
Trokovi hemikalija
Trokovi transporta
Trokovi radne snage
Trokovi odravanja
2,2 Postojei objekti otpadnih voda EUR/godinje
Matreijal, goriva i potronaj struje
Plate
Trokovi umanjenih vrednosti
Drugi operativni trokovi
- 140 -
4.1
- 141 -
Herceg Novi
Za poboljanje kanalizacionog sistema u Herceg Novom predloene su sledee
mere:
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
4.2
- 142 -
Tivat
Za poboljanje kanalizacionog sistema u Tivtu predloene su sledee mere:
Kotor
Za poboljanje kanalizacionog sistema u Kotoru predloene su sledee mere:
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 143 -
Ukupni investicioni trokovi poboljanja sektora otpadnih voda iznose 5.5 miliona
evra. Proseni diskontovani proizvodni trokovi postojeih kanalizacionih objekata (3 % diskontovane rate) iznose 0.27 evro/m. Proseni inkrementalni
trokovi za nove kanalizacione objekte iznose 0.17 evro/m. Razlika izmeu
trenutne prosene tarife za otpadnu vodu od 0.33 evro/m i ukupnih diskontovanih prosenih proizvodnih trokova od 0.44 evro/m je 35 %.
Ukupno povienje tarife od 35 % je neophodno za puno pokrivanje trokova.
Ukupno optereenje porodinog budeta za 2005. godinu iznosi 4.88 %. Procenjuje se da e kuni budet porasti 3% u skladu sa poveanjem industrijske proizvodnje. Tako da poveanje tarife za puno pokrivanje trokova novih investicija
nee podii trokove kunog budeta zbog poveanja prosenih kunih primanja.
Prema tome, ukupno optereenje porodinog budeta raunima za vodu u 2010.
godini iznosie 4.54 %.
4.4
Budva
Za poboljanje kanalizacionog sistema u Budvi predloene su sledee mere:
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
4.5
- 144 -
Bar
Za poboljanje kanalizacionog sistema u Baru predloene su sledee mere:
Ulcinj
Za poboljanje kanalizacionog sistema u Ulcinju predloena je rehabilitacija
postojeih pumpnih stanica.
Ukupni investicioni trokovi poboljanja kanalizacionog sektora iznose 2.5 miliona
evra. Proseni diskontovani proizvodni trokovi postojeih kanalizacionih objekata (3 % diskontovane rate) iznose 0.10 evro/m. Proseni inkrementalni
trokovi za nove kanalizacione objekte iznose 0.01 evro/m. Trenutna prosena
tarifa za otpadnu vodu od 0.28 evro/m je dovoljna da pokrije postojee i nove
projektne trokove.
Povienje tarife nije potrebno.
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 145 -
Ukupno optereenje porodinog budeta za 2005. godinu iznosi 3.20 %. Procenjuje se da e kuni budet porasti 3% u skladu sa poveanjem industrijske proizvodnje. Tako da poveanje tarife za puno pokrivanje trokova novih investicija
nee podii trokove kunog budeta zbog poveanja prosenih kunih primanja.
Prema tome, ukupno optereenje porodinog budeta raunima za vodu u 2010.
godini iznosie 2.76 %.
4.7
Cetinje
Za poboljanje kanalizacionog sistema u Baru predloene su sledee mere:
Ukupni investicioni trokovi poboljanja postojeeg stanja u kanalizicionom sektoru iznose o.4 miliona evra. Proseni diskontovani proizvodni trokovi postojeih
kanalizacionih objekata (3 % diskontovane rate) iznose 0.22 evro/m. Proseni
inkrementalni trokovi za nove kanalizacione objekte iznose 0.06 evro/m.
Razlika izmeu trenutne prosene tarife za otpadnu vodu od 0.279 evro/m i
ukupnih diskontovanih prosenih proizvodnih trokova od 0.281 evro/m je 1 %.
Ukupno povienje tarife od 1 % je neophodno za puno pokrivanje trokova.
Ukupno optereenje porodinog budeta za 2005. godinu iznosi 8.3 %. Ovo optereenje je preveliko. Efikasnost naplaivanja ne prelazi 20 %. Procenjuje se da
e kuni budet porasti bar 3%. Vlada obeava da e poboljati ekonomsku
situaciju u Cetinju. Tako da e poveanjem tarife od 1 % optereenje porodinog
budeta raunima za vodu u 2010. godini iznositi 7.17 %.
4.8
Projektno podruje
Ukupni trokovi za predloene projektne mere su prikazani u tabeli ispod.
U prvoj koloni sa naslovom Faza trokova I, KfW predloene su prioritetne investicije za mere poboljanja ekonomske i ekoloke situacije u crnogorskom pri-
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 146 -
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 147 -
Rekapitulacija (1)
Projektne aktivnosti
Faza I
Lokalna valuta u
1,000
Uvozni
trokovi
EUR
u 1,000*)
Ukupni trokovi
Lokalna valuta u
1,000
Lokalni
trokovi
Uvozni
trokovi
Ukupni
trokovi
EUR
EUR
EUR
EUR
u 1,000*)
u 1,000*)
u 1,000*)
u 1,000*)
5.323
1.240
6.563
6.563
4.228
2.286
6.514
6.514
0
1.423
0
575
0
1.998
0
1.998
0
0
0
0
0
0
0
966
0
100
0
1.066
0
1.066
0
0
0
0
0
0
0
2.819
0
565
0
3.384
0
3.384
5.203
-550
2.833
485
8.036
-65
0
1.666
0
505
0
2.171
0
2.171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332
0
332
0
332
0
0
0
0
0
0
0
164
16.589
1.659
0
205
5.808
581
0
369
22.397
2.240
0
369
22.397
2.240
196
1.790
6.639
664
79
0
3.397
340
275
1.790
10.036
1.004
829
290
1.120
1.120
332
170
502
8.293
8.293
2.805
2.805
2.805
4.210
4.210
781
781
781
7.095
7.095
3.586
359
3.586
359
19.598
1.960
3.586
359
0
0
0
0
19.598
1.960
179
179
179
980
980
23.201
6.679
29.880
29.880
30.173
3.907
34.079
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
8
9
10
11
12
13
14
83%
83%
3.364.331
1,22
3.264.282
909.905
1.175.787
293.450
885.140
1,19
103%
20%
20%
980.965
1,35
1.304.567
19.567
124.632
142.712
1.017.656
1,80
75%
14.399.797
1,08
15.067.381
3.124.049
4.940.168
1.678.490
5.324.674
1,13
96%
15
16
17
16,00
15,61
17,61
13,85
19,50
9,60
16,60
203,93
211,83
227,29
164,40
227,53
140,01
144,70
400,00
400,00
500,00
350,00
400,00
300,00
200,00
4,00%
3,90%
3,52%
3,96%
4,88%
3,20%
8,30%
1.950.000
450.000 9.250.000 5.300.000 2.000.000 1.400.000
250.000
0
100.000
250.000
300.000
0
100.000
0
1.950.000
350.000 9.000.000 5.000.000 2.000.000 1.300.000
250.000
*) podaci obezbeeni u Vodacom ( VIK H.Novi, Tivat,Bar i Kotor podaci iz 2005 god, Budva iz 2004 i Ulcinj, Cetinje iz 2003)
**) podaci obezbeeni u Vodacom ( podaci za Ulcinj i Cetinje procenjeni)
20.600.000
750.000
19.850.000
21
22
23
24
46
13.630
296
4.675
2,9
4.005
3.652
353
1.202
1.096
106
44
11,0
4
1.042.816
575.498
467.318
1.622.350
36%
70%
95%
3.353.359
1,04
3.312.004
724.638
976.420
210.301
1.400.645
1,02
101%
99%
99%
969.078
0,93
942.373
225.752
422.216
117.510
176.895
0,90
103%
70%
70%
2.143.858
0,82
2.055.402
185.434
839.132
79.754
951.082
0,79
104%
50%
85%
1.692.241
1,42
2.319.475
541.661
519.449
627.048
631.317
1,95
73%
85%
85%
1.895.965
1,09
1.869.278
517.092
882.532
207.715
261.939
1,07
101%
Total
2.501
164.329
66
55.097
3,0
68.684
61.652
7.032
45.693
40.821
4.872
802
11,7
52
13.291.703
8.273.941
5.017.762
41.294.512
68%
Tivat
- 148 -
Cetinje
910
18.482
20
5.901
3,1
6.266
4.789
1.477
3.446
2.634
812
64
10,2
2
725.102
554.524
170.578
3.625.510
80%
Povrina km
Stanovnitvo (popis iz 2003)
2
Gustina naseljenosti (st./km )
Broj domainstava
Broj lanova po domainstvu
Prikljuci
Domainstva
Komercijalni potroai
Prikljuci na kanalizacioni sistem
Domainstva
Komercijalni potroai
Broj zaposlenih u VIK
Broj zaposlenih na 1000 prikljuaka
Broj zaposlenih u sektoru kanalizacija
3
Prodato vode m *)
Domainstva
Komercijalni potroai
3
Proizvedeno vode u m **)
Gubici vode
Efikasnost naplate
Domainstva
Komercijalni potroai
Ukupni prihodi (2005 u )
3
Prihodi po prodatoj vodi(/m )
Operativni trokovi (2005 u )
H.Novi
235
33.034
141
11.361
2,9
10.890
9.615
1.275
8.167
7.211
956
148
13,6
8
3.231.495
2.052.790
1.178.705
12.217.595
74%
generalni podaci.
1
2
3
4
5
6
STAVKA
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
BR
VIK
voda
1 Herceg Novi
2 Tivat *
3 Budva
4 Bar
5 Kotor
6 Ulcinj
7 Cetinje
0,87
0,73
1,05
0,55
1,10
0,72
0,94
0,17
0,20
0,18
0,26
0,33
0,28
0,28
1,04
0,93
1,23
0,80
1,42
1,00
1,21
0,14
0,20
0,16
0,21
0,27
0,10
0,22
Srednje
3
Srednji
Predloene tarife (/m )
sniavanja
inkremental
proizvedenih
ni trokovi
trokova za
za nove
koji % poveanja
postojee i nove
objekte
za vodu i
domai nisu
objekte
srednja
otpadnih
nstva
domai
otpadnu
3 otpadnih voda
nstva
voda /m
vodu
3
/m
0,29
0,09
0,09
0,05
0,17
0,01
0,06
0,43
0,30
0,25
0,26
0,44
0,11
0,28
0,43
0,30
0,25
0,26
0,44
0,28
0,28
0,33
0,24
0,16
0,22
0,30
0,11
0,19
0,69
0,47
0,34
0,46
0,58
0,48
0,79
155%
48%
36%
2%
35%
0%
1%
Spremnost za
plaanje (teret vode i
otpadne vode na
budet domainstava)
od 2010
aktuleno (poveanje
(2005) dohodka 3%
od 2005)
4,00%
4,32%
3,90%
3,70%
3,52%
3,19%
3,96%
3,43%
4,88%
4,54%
3,20%
2,76%
8,30%
7,17%
Br
Srednje
sniavanja
proizvedenih
trokova za
postojee
otpadna
ukupno objekte otpadnih
voda
3
voda /m
D:\My Documents\IK Cons Eng\Projekti 2005 - 2006 Crna Gora\Sewerage Disposal Montenegro\Za Oliveru JANUAR 2007\Draft Final Study translation\PREVOD
061120_Draft_Final_Study .doc
- 149 -