Indikator SPBPBT 2018 BELUM Menerima Akta 672

INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SP
WAJARAN MARKAH
KRITERIA / SUB-KRITERIA / INDIKATOR SPB-PBT
100.00 0.00
1) PENGURUSAN 20.00 0.00
1.1) Pengurusan Organisasi 6.25 0.00
1.1.1) Perancangan Strategik 1.00 0.00
(i) Pelan strategik 0.10
* Mempunyai pelan strategik - 0.10
* Tiada mempunyai pelan strategik - 0.00
(ii) Pelaksanaan & pemantauan pelan strategik

a) Pelan strategik menyokong aspirasi pembangunan Negeri 0.25
* Melaksanakan sekurang - kurangnya 5 program - 0.25
* Melaksanakan 2 hingga 4 program - 0.15
* Melaksanakan 1 atau tiada program - 0.00
Mempunyai key performance indikator (KPI), output dan outcome bagi semua
b) 0.15
dasar, program dan aktiviti utama PBT
Ada KPI untuk output dan outcome semua dasar, program dan aktiviti utama PBT -
*
0.15
* Ada KPI untuk output semua dasar, program dan aktiviti utama PBT - 0.10
* Tiada KPI - 0.00
c) Pelaksanaan penilaian impak dan tindakan susulan penilaian impak 0.25

* Melaksanakan penilaian impak dan mempunyai tindakan susulan - 0.25
* Melaksanakan penilaian impak tetapi tiada tindakan susulan - 0.10
* Tiada penilaian impak dan tindakan susulan - 0.00
(iii) Inisiatif untuk menjenamakan PBT 0.25

Ada bukti telah melaksanakan penjenamaan PBT seperti PBT terbersih, t-shirt bagi
*
petugas PBT, promosi tempat bersejarah / pelancongan, tugu / replika dll. - 0.25
Ada bukti sedang dalam tindakan untuk mengadakan usaha-usaha penjenamaan PBT
*
- 0.10
* Tidak ada usaha-usaha yang dijalankan - 0.00
1.1.2) Komitmen membudayakan kualiti, inovasi dan kreativiti 2.50 0.00

(i) Program-program kualiti yang dilaksanakan
a) ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 bagi perkhidmatan teras 0.25
* Semua perkhidmatan teras diberi persijilan ISO - 0.25
* 50% - 99% perkhidmatan teras diberi persijilan ISO - 0.10
* Kurang 50% perkhidmatan teras diberi persijilan ISO - 0.00
b) Penandaarasan 0.50
* Sebagai pihak yang dirujuk oleh agensi antarabangsa / kebangsaan - 0.50
* Sebagai pihak yang dirujuk oleh agensi negeri - 0.25
* Sebagai pihak yang membuat rujukan - 0.10
* Belum dilaksanakan - 0.00
c) MPK dan fail meja 0.25

MPK diluluskan oleh ketua jabatan dan mempunyai tarikh kemas kini dan fail meja
*
dikemas kini - 0.25
MPK diluluskan oleh ketua jabatan dan mempunyai tarikh kemas kini atau fail meja
*
dikemas kini - 0.10
* MPK dan fail meja tidak dikemas kini - 0.00
d) Kumpulan KIK 0.25
Ada kumpulan KIK dan memenangi pertandingan dalam tahun penilaian (mendapat
*
sekurang-kurangnya tempat ke-3) - 0.25
* Ada kumpulan KIK dan menyertai pertandingan dalam tahun penilaian - 0.10
* Tidak ada kumpulan KIK - 0.00
e) Inovasi dan kreativiti yang telah dihasilkan 0.25

Telah menghasilkan inovasi dan melaksanakan dan diberi pengiktirafan di peringkat
*
antarabangsa / kebangsaan - 0.25
Telah menghasilkan inovasi dan melaksanakan dan diberi pengiktirafan di peringkat

*
negeri - 0.10
* Tiada - 0.00
Pelaksanaan Program Kualiti (5S, EKSA, Green 5S, Lean Management, TQM dan
f) 0.25
sebagainya)
* Telah melaksanakan program kualiti (mendapat sijil atau pengiktirafan) - 0.25
* Tidak melaksanakan - 0.00
g) Pengurusan Rekod dan Fail 0.25

Ada mekanisme pengurusan dan rekod dikemaskini (dapat mengesan fail yang
*
diminta dalam tempoh 15 minit) - 0.25
* Ada mekanisme pengurusan tetapi rekod tidak dikemaskini - 0.10
* Tiada mekanisme dan rekod tidak dikemaskini - 0.00
h) Pelupusan Rekod Awam 0.25

* Mengemukakan rekod awam untuk dilupuskan kepada Arkib Negara- 0.25
* Dalam proses mengenal pasti rekod dilupuskan - 0.10
* Tiada tindakan - 0.00
(ii) Pengiktirafan Yang Diterima
Pengiktirafan prestasi kerja dalam tahun penilaian (cth: kewangan, ICT, landskap,
a) 0.25
pelan bangunan, kaunter khidmat pelanggan terbaik dll.)
Menerima pengiktirafan prestasi kerja (DB/MB sekurang-kurangnya 5 pengiktirafan ;

* MP sekurang-kurangnya 3 pengiktirafan ; MD sekurang-kurangnya 2 pengiktirafan) -
0.25
Menerima pengiktirafan prestasi kerja (DB/MB kurang daripada 5 pengiktirafan ; MP

*
kurang daripada 3 pengiktirafan ; MD kurang daripada 2 pengiktirafan) - 0.10
* Tiada pengiktirafan - 0.00
1.1.3) Pemantapan Integriti 1.40 0.00

Mesyuarat Jawatankuasa Integriti Tadbir Urus (JITU) / Jawatankuasa Keutuhan
(i)
Pengurusan Kerajaan di peringkat PBT
a) Mengadakan/ menghadiri mesyuarat berkala (3 kali setahun) 0.25
* 3 kali setahun mengikut terma yang ditetapkan - 0.25
* 2 kali setahun mengikut terma yang ditetapkan - 0.10
* 1 kali atau tiada mesyuarat - 0.00
b) Laporan JITU dikemukakan kepada PBN 0.15

* Semua laporan JITU dikemukakan kepada PBN - 0.15
* Tidak mengemukakan semua laporan JITU kepada PBN - 0.00
(ii) Aktiviti-aktiviti meningkatkan tahap integriti di PBT:

Bilangan program di bawah pelan integriti yang telah dilaksanakan (cth: job
a) 0.50
rotation, taklimat SPRM, seminar integriti, pengedaran risalah dll.)
* Telah melaksanakan antara 4-5 atau lebih jenis aktiviti - 0.50
* Telah melaksanakan antara 2-3 jenis aktiviti - 0.25
* Telah melaksanakan sekurang-kurangnya 1 jenis aktiviti - 0.10
* Tidak melaksanakan - 0.00
b) Pengisytiharan harta 0.25
* Semua pegawai PBT telah mengisytiharkan harta - 0.25
* Sebahagian pegawai PBT mengisytiharkan harta - 0.00
c) Semakan ke atas proses dan prosedur 0.25

* Proses / prosedur telah disemak dan diguna pakai - 0.25
* Dalam perancangan menyemak proses / prosedur bagi diguna pakai - 0.10
* Tidak ada semakan proses / prosedur dilakukan - 0.00
1.1.4) Pengukuhan semangat berpasukan dan peningkatan motivasi 0.35 0.00

(i) Program dan aktiviti meningkatkan semangat berpasukan dan motivasi
Pelaksanaan program (hari keluarga, hari sukan, hari perayaan, majlis makan
a) malam, aktiviti riadah, program bina semangat dll.) untuk mewujudkan semangat 0.25
berpasukan dan motivasi
* Ada program dilaksanakan - 0.25

* Tiada program dilaksanakan - 0.00
(ii) Peranan PBT untuk menggalakkan kerjasama ahli-ahli majlis dalam pasukan 0.10
Ada inisiatif (surat jemputan / perasmian / aturcara / gambar / rekod perbincangan)
*
-0.10
* Tiada inisiatif - 0.00
1.1.5) ICT Dalam Pengurusan Organisasi 1.00 0.00

(i) ICT Strategic Plan (ISP) 0.25
* Ada ISP - 0.25
* Tiada - 0.00
(ii) Status pelaksanaan ISP 0.25
* Semua program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan - 0.25
* Lebih 70% program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan - 0.10
* Kurang 70% program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan - 0.00
(iii) Pengurusan laman web

a) Ciri-ciri asas mandatori laman web 0.25
* Mempunyai 26 - 31 ciri-ciri asas mandatori laman web - 0.25
* Mempunyai 17 - 25 ciri-ciri asas mandatori laman web - 0.10
* Mempunyai kurang daripada 17 ciri-ciri asas mandatori laman web - 0.00
b) Pengemaskinian laman web 0.25

Mempunyai laman sesawang dan rekod pengurusan yang terkini (Dikemaskini dalam
*
tempoh sebulan dari hari lawatan) - 0.25
* Mempunyai laman sesawang tetapi tidak kemas kini - 0.00
1.2) Pengurusan Kewangan dan Aset 7.30 0.00

1.2.1) Pengurusan kutipan hasil cukai / bukan cukai 2.25 0.00
(i) Kutipan cukai secara on-line (internet banking) 0.25
* Telah pun melaksanakan sepenuhnya - 0.25
* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan untuk melaksanakannya - 0.10
* Tidak ada rancangan untuk melaksanakannya - 0.00
(ii) Pengurusan kewangan berkomputer 0.25

* Telah melaksanakan sepenuhnya - 0.25
* Dalam perancangan melaksanakannya - 0.10
* Tiada - 0.00
(iii) Prestasi kutipan hasil (cukai dan bukan cukai) berdasarkan anggaran 0.25
* Kutipan hasil melebihi 85% daripada anggaran - 0.25
* Kutipan hasil antara 70% - 84% daripada anggaran - 0.10
* Kutipan kurang dari 70% daripada anggaran - 0.00
(iv) Prestasi kutipan tunggakan hasil cukai 0.25

* Kutipan tunggakan melebihi 50% - 0.25
* Kutipan tunggakan antara 25% - 49% - 0.10
* Kutipan tunggakan kurang 24% - 0.00
Kawalan keselamatan kutipan (cth: penurunan kuasa secara bertulis, cara deposit
(v) 0.25
ke bank, pegangan wang tunai, buku resit / sistem dll.)
* Mempunyai 4 atau lebih usaha - 0.25
* Kurang 3 usaha - 0.00
Peningkatan pendapatan daripada sumber lain seperti lesen, bayaran & kompaun
(vi) 0.50
(pendapatan hasil bukan cukai) berbanding dengan tahun sebelumnya
* Peningkatan pendapatan melebihi 20% - 0.50

* Peningkatan pendapatan antara 10% - 19% - 0.25
* Peningkatan pendapatan kurang 10% - 0.10
* Tiada peningkatan pendapatan - 0.00
Usaha-usaha bagi meningkatkan hasil (cth: tindakan undang-undang, pemberian

(vii) 0.25
insentif, kempen, pelaburan dll.)
* Mempunyai 3 atau lebih usaha - 0.25
* Mempunyai 1 - 2 usaha - 0.10
* Tidak ada usaha-usaha bagi meningkatkan hasil - 0.00
(viii) Kedudukan nilai aset 0.25

* Mempunyai nilai aset melebihi 2 tahun emolumen tahunan - 0.25
* Mempunyai nilai aset kurang dari 2 tahun emolumen tahunan - 0.10
* Tidak mempunyai nilai aset - 0.00
1.2.2) Pengurusan belanjawan dan akaun 3.00 0.00

(i) Penyediaan belanjawan tahunan 0.25
* Ada buku belanjawan dan rekod perbincangan / mesyuarat - 0.25
* Tidak ada buku belanjawan dan rekod perbincangan / mesyuarat - 0.00
(ii) Prestasi perbelanjaan mengurus berdasarkan belanjawan yang diluluskan 0.25

* Prestasi perbelanjaan mengurus melebihi 95% - 0.25
* Prestasi perbelanjaan mengurus antara 80% - 94% - 0.10
* Prestasi perbelanjaan mengurus kurang 80% - 0.00
(iii) Prestasi perbelanjaan pembangunan berdasarkan belanjawan yang diluluskan 0.25
* Prestasi perbelanjaan pembangunan melebihi 95% - 0.25

* Prestasi perbelanjaan pembangunan antara 80% - 94% - 0.10
* Prestasi perbelanjaan pembangunan kurang 80% - 0.00
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun yang diadakan

(iv) 0.25
sekurang - kurangnya 4 kali setahun
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun sekurang -

*
kurangnya 4 kali setahun - 0.25
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun sekurang -
*
kurangnya 3 kali - 0.10
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun kurang dari

*
3 kali setahun - 0.00
(v) Pembentangan penyata / laporan kewangan :
Membentangkan penyata kewangan tahunan dalam Mesyuarat Penuh Majlis dan
a) 0.10
Dewan Undangan Negeri (DUN)
* Ada dibentangkan - 0.10
* Tidak dibentangkan - 0.00
b) Mengemukakan penyata kewangan ke Jabatan Audit Negara sebelum 30 April 0.10
Dikemukakan sebelum 30 April - 0.10

Dikemukakan selepas 30 April - 0.00
Mengemukakan Laporan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

c) 0.05
kepada Setiausaha Kerajaan Negeri
Ada dikemukakan - 0.05
Tidak dikemukakan - 0.00
(vi) Bayaran bil dan tuntutan mengikut tempoh 7 hari 0.25
50% dan ke atas bil telah dibayar dalam tempoh 7 hari pada tahun lepas / semasa
* (tarikh terima adalah tarikh yang diterima oleh PBT dan bukan diterima oleh unit /
bahagian kewangan) dan mempunyai daftar bil yang kemaskini - 0.25
30% - 49% bil telah dibayar dalam tempoh 7 hari pada tahun lepas / semasa (tarikh
* terima adalah tarikh yang diterima oleh PBT dan bukan diterima oleh unit / bahagian
kewangan) dan mempunyai daftar bil yang kemaskini - 0.10
Kurang 30% bil telah dibayar dalam tempoh 7 hari pada tahun lepas / semasa (tarikh
* terima adalah tarikh yang diterima oleh PBT dan bukan diterima oleh unit / bahagian
kewangan) dan mempunyai daftar bil yang kemaskini - 0.00
(vii) Penyenggaraan daftar tunggakan
a) Menyelenggara daftar bagi mengawal tunggakan hasil 0.15
* Ada menyelenggarakan - 0.15
* Tidak ada menyelenggarakan - 0.00
b) Tunggakan bayaran balik (kepada orang awam / kontraktor, cagaran dll.) 0.10
* Ada menyelenggarakan - 0.10
* Tidak ada menyelenggarakan - 0.00
(viii) Perbelanjaan peruntukan dari kementerian dan agensi-agensi lain 0.25

Lebih 95% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang telah ditetapkan -
*
0.25
Antara 80% - 94% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang telah
*
ditetapkan - 0.10
Kurang 79% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang telah ditetapkan
*
- 0.00
e-Payment (EFT / e-SPKB atau kaedah bayaran secara elektronik kepada kontraktor
(ix) 0.25
atau pembekal)
* Telah pun dilaksanakan sepenuhnya - 0.25
* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan untuk melaksanakannya - 0.10
* Tidak ada rancangan untuk dilaksanakan - 0.00
Melaksanakan inisiatif-inisiatif memantapkan amalan belanja secara berhemat

(x) 0.25
dilaksanakan (cth: surat arahan dalaman / pekeliling / garis panduan dll.)
* Mempunyai 3 atau lebih inisiatif - 0.25

* Mempunyai 1 - 2 inisiatif - 0.10
(xi) Pengurusan buku vot 0.25
Buku vot disediakan dengan lengkap dan kemas kini dan ditandatangani oleh pegawai
* bertanggungjawab / buku vot elektronik dicetak dan ditandatangani oleh pegawai
bertanggungjawab setiap hari (manual) / setiap bulan (elektronik) - 0.25
Buku vot disediakan tetapi tidak lengkap, tidak kemas kini serta tidak ditandatangani
* oleh pegawai bertanggungjawab / buku vot elektronik tidak ditandatangani oleh
pegawai bertanggungjawab setiap hari (manual) / setiap bulan (elektronik) - 0.10
* Buku vot tidak disediakan - 0.00
(xii) Sijil bersih audit 0.25

* Ada sijil bersih audit - 0.25
* Tidak ada sijil bersih audit - 0.00
1.2.3) Pengurusan aset dan pengurusan stor 2.05 0.00

(i) Kawalan ke atas harta modal dan inventori
a) Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) 0.25
* Mesyuarat JKPAK diadakan setiap suku tahun (3 bulan sekali) - 0.25
* Tidak mematuhi - 0.00
b) Kawalan ke atas harta modal dan inventori 0.25

Mempunyai daftar harta modal dan inventori yang kemas kini, melantik pegawai
*
pemeriksa aset dan melakukan pemeriksaan setahun sekali - 0.25
* Tidak memenuhi ciri di atas - 0.00
Pemeriksaan mengejut dijalankan secara berkala dan tidak kurang dari sekali dalam
(ii) 0.20
tempoh 6 bulan
Mengadakan pemeriksaan mengejut secara berkala (2 kali) dalam tempoh setahun ke
*
atas pengurusan aset dan stor serta rekod pemeriksaan disimpan - 0.20
* Tiada sebarang pemeriksaan mengejut dilakukan - 0.00
(iii) Kaedah pelupusan dan hapus kira harta modal dan inventori
a) Lembaga pemeriksa pelupusan 0.25
Telah pun menubuhkan lembaga pemeriksa pelupusan (sekurang-kurangnya terdiri

daripada seorang pengerusi dan seorang ahli yang bukan menguruskan aset dan
*
dilantik oleh pegawai pengawal) dan pemeriksaan dilakukan dalam tempoh satu bulan
selepas menerima arahan - 0.25
* Tidak memenuhi ciri di atas - 0.00
b) Kaedah pelupusan dilakukan dalam tempoh 3 bulan 0.15

Telah melakukan kaedah pelupusan (cth: buang / musnah / pindahan / jualan sisa)
*
dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan dan mengemas kini daftar - 0.15
* Tidak mematuhi tempoh - 0.00
(iv) Kawalan pengurusan kenderaan

a) Daftar kenderaan 0.10
Mempunyai buku daftar kenderaan yang kemas kini (mengikut jenis, tarikh
* pendaftaran, salinan geran, penyelenggaraan, lokasi, pegawai bertanggungjawab dan
pemandu) dan setiap kenderaan mempunyai fail masing-masing -0.10
* Tidak mengemas kini atau tiada buku daftar kenderaan - 0.00

Pemantauan ke atas buku log nama dan tandatangan pegawai yang beri kuasa,
b) butir-butir perjalanan yang kemaskini dan tandatangan pegawai yang 0.25
menggunakan kenderaan, kad inden minyak dan kad touch n' go / resit tol
Memantau dan mengemas kini buku log, kad inden minyak dan touch n' go serta
* menyediakan ringkasan purata penggunaan minyak secara bulanan dalam setiap buku
log - 0.25
* Pemantauan yang tidak kemaskini - 0.00

(v) Pengurusan stor 0.25
Mempunyai rekod borang permohonan stok, daftar kad kawalan stok, kad kawalan
stok dan kad petak yang kemas kini serta melantik dua orang pegawai yang tidak
*
terlibat dalam pengurusan stor sebagai pemverifikasi stor oleh YDP dan melakukan
verifikasi stor sekurang-kurangnya sekali setahun -0.25
Tidak mempunyai rekod borang permohonan stok, daftar kad kawalan stok, kad
*
kawalan stok dan kad petak serta tidak ada pemverifikasi stor - 0.00
(vi) Pengurusan dan perolehan kontrak

a) Pengurusan pembelian terus 0.10
Mempunyai rekod pembelian terus yang kemaskini iaitu jenis perolehan

* perkhidmatan / bekalan barang-barang (<RM50,000) dan perolehan kerja
(<RM20,000) serta butiran kerja dan bayaran penyelesaian - 0.10
* Tidak mempunyai rekod pembelian terus - 0.00
b) Pematuhan kepada prosedur sebut harga dan tender 0.25
Ada daftar sebut harga / tender, jenis perolehan atau kerja, mempunyai Jawatankuasa
* Pembuka, Jawatankuasa Penilaian dan Jawatankuasa Sebutharga / Tender dan
pelantikan ahli dibuat secara bertulis - 0.25
Tidak ada daftar sebut harga / tender, jenis perolehan atau kerja dan tiada
*
Jawatankuasa Penilaian sebut harga / tender - 0.00
1.3) Pengurusan Sumber Manusia 6.45 0.00

1.3.1) Pelan strategik sumber manusia 1.45 0.00
(i) Ada perancangan sumber manusia 0.25
Ada perancangan terkini (pengambilan, penempatan, pengiktirafan, latihan, persaraan
*
dan pelan penggantian) - 0.25
* Tidak ada perancangan mengenainya - 0.00
Mesyuarat Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai pengurusan

(ii) 0.25
sumber manusia
Ada menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai

* pengurusan sumber manusia dan mengadakan mesyuarat minimum 3 kali setahun -
0.25
Ada menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai

*
pengurusan sumber manusia dan mengadakan mesyuarat 1 - 2 kali setahun - 0.10
Tidak menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai

*
pengurusan sumber manusia - 0.00
(iii) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 0.25

* Pematuhan kepada PKPA Bil. 2/2002 - 0.25
* Tidak patuh PKPA Bil. 2/220 - 0.00
(iv) Pengendalian Buku Perkhidmatan 0.25

* Dikemas kini - 0.25
* Tidak dikemas kini - 0.00
Laporan sistem perakam waktu, analisis dilaksanakan dan dibentangkan di

(v) 0.25
mesyuarat pengurusan PBT atau mesyuarat lain yang berkaitan.
* Ada laporan dan analisis yang dibentangkan di mesyuarat - 0.25
* Ada laporan dan analisis tetapi tidak dibentangkan di mesyuarat - 0.10
* Tiada laporan dan analisis - 0.00
(vi) Pengemaskinian HRMIS 0.20
Tahap pengemaskinian maklumat peribadi dan perkhidmatan dalam HRMIS melebihi
*
95% - 0.20
Tahap pengemaskinian maklumat peribadi dan perkhidmatan dalam HRMIS di antara

*
85% - 94% - 0.10
Tahap pengemaskinian maklumat peribadi dan perkhidmatan dalam HRMIS kurang

*
daripada 84% - 0.00
1.3.2) Program Latihan 1.25 0.00

(i) Mempunyai Pelan Operasi Latihan (POL) 0.25
* Ada Pelan Operasi Latihan - 0.25
* Tiada Pelan Operasi Latihan - 0.00
(ii) Jawatankuasa latihan 0.25

Mempunyai jawatankuasa yang membincangkan berkaitan pengurusan latihan dan
*
mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun - 0.25
Mempunyai jawatankuasa yang membincangkan berkaitan pengurusan latihan dan

*
mengadakan mesyuarat sekali setahun - 0.10
* Tidak mempunyai jawatankuasa - 0.00
(iii) Peruntukan bajet latihan minimum bersamaan 1% daripada emolumen 0.25

* Peruntukan bajet latihan ≥ 1% daripada emolumen - 0.25
* Peruntukan bajet latihan < 1% daripada emolumen - 0.10
* Tiada peruntukan disediakan - 0.00
(iv) Jumlah pegawai mematuhi 7 hari kursus setahun 0.25

Pegawai yang mematuhi 7 hari kursus setahun melebihi 95% (pemeriksaan secara
*
rambang 20 buku perkhidmatan pegawai) - 0.25
* 85% - 95% mematuhi 7 hari kursus setahun - 0.10
* < 85% mematuhi 7 hari kursus setahun - 0.00
(v) Proses penilaian ke atas pegawai yang mengikuti kursus 0.25

* Dilaksanakan - 0.25
* Tidak dilaksanakan - 0.00
1.3.3) Urusan tatatertib 1.00 0.00

(i) Lembaga tatatertib 0.25
* Mempunyai senarai lembaga tatatertib yang kemas kini - 0.25
* Tidak mempunyai senarai lembaga tatatertib yang kemas kini - 0.00
(ii) Peraturan - peraturan tatatertib 0.25

* Mempunyai Peraturan / Kaedah Tatatertib dan kemas kini - 0.25
* Mempunyai Peraturan / Kaedah Tatatertib tetapi tidak kemas kini - 0.10
* Tidak mempunyai Peraturan / Kaedah Tatatertib - 0.00
(iii) Bilangan kes tatatertib yang telah diambil tindakan mengikut prosedur 0.25
< 100% daripada keseluruhan kes tatatertib pegawai / kakitangan telah diambil
*
tindakan mengikut prosedur - 0.25
99% - 75% daripada keseluruhan kes tatatertib pegawai / kakitangan telah diambil
*
tindakan mengikut prosedur - 0.10
> 75% daripada keseluruhan kes tatatertib pegawai / kakitangan telah diambil tindakan
*
mengikut prosedur - 0.00
(iv) Pelaksanaan saringan dadah / alkohol / HIV 0.25
* Tidak melaksanakannya - 0.00
1.3.4) Khidmat kaunseling [PKPA Bil. 1/1999 dan Bil. 18/2005] 0.50 0.00
Mekanisme khidmat kaunseling (cth: pelantikan kaunselor / jadual khidmat
(i) 0.25
kaunseling)
* Mempunyai mekanisme untuk program kaunseling - 0.25
* Tiada mekanisme untuk program kaunseling - 0.00
(ii) Mempunyai sesi kaunseling dan rekod 0.25

* Mempunyai sesi kaunseling serta direkodkan dengan kemas kini - 0.25
* Tiada sesi kaunseling dan rekod - 0.00
1.3.5) Kebajikan Kakitangan 0.75 0.00

(i) Menyediakan:
a) Kelab sukan dan kebajikan 0.10
* Mempunyai kelab sukan dan kebajikan berdaftar yang aktif - 0.10
* Tidak mempunyai kelab sukan dan kebajikan / tidak aktif - 0.00
b) Kemudahan kesihatan 0.10

* Ada menyediakan kemudahan kesihatan - 0.10
* Tidak menyediakan kemudahan kesihatan - 0.00
c) Taman asuhan kanak-kanak (TASKA) 0.05

* Ada menyediakan kemudahan TASKA - 0.05
* Tiada kemudahan TASKA - 0.00
Peratus penyelesaian isu yang dibangkitkan dalam Mesyuarat Bersama Jabatan

(ii) 0.25
(MBJ)
* Lebih 50% isu yang dibangkitkan dalam MBJ diselesaikan - 0.25
* 25% - 50% isu yang dibangkitkan dalam MBJ diselesaikan - 0.10
* Kurang 25% isu yang dibangkitkan dalam MBJ diselesaikan - 0.00
(iii) Mengukur tahap kepuasan pegawai dan kakitangan dalam PBT setiap tahun (SSI) 0.25
Ada membuat soal selidik, catatan temu bual dll. terhadap tahap kepuasan pegawai
*
dan kakitangan dan ada tindakan susulan - 0.25
Ada membuat soal selidik, catatan temu bual dll. terhadap tahap kepuasan pegawai
*
dan kakitangan tetapi tiada tindakan susulan - 0.10
* Tidak mengukur tahap kepuasan pegawai dan kakitangan - 0.00
1.3.6) Rangkaian dan hubungan kerja (networking and linkages) 0.50 0.00
(i) Networking / linkages dengan badan antarabangsa / bandar luar negara 0.25
* Ada networking / linkages dengan badan antarabangsa / bandar luar negara - 0.25
Tidak ada networking / linkages dengan badan antarabangsa / bandar luar negara -
*
0.00
Perkongsian pengetahuan di peringkat antarabangsa / kebangsaan (cth:

(ii) 0.25
membentangkan kertas kerja di seminar dll.)
Ada menyediakan & membentangkan kertas kerja di seminar peringkat antarabangsa

*
- 0.25
Ada menyediakan / membentangkan kertas kerja di seminar peringkat kebangsaan -

*
0.10
Tidak ada menyediakan & membentangkan kertas kerja di seminar peringkat

*
antarabangsa / kebangsaan - 0.00
1.3.7) Pengurusan keselamatan & kesihatan di tempat kerja 1.00 0.00

Aktiviti mencegah bahaya kebakaran (taklimat / ceramah / pengungsian /
(i) 0.25
demonstrasi)
(ii) Peralatan mengawal dan mencegah kebakaran 0.25
Menyediakan peralatan seperti fire extinguisher, hose reel system dan alat penggera
*
kebakaran yang diletakkan di lokasi strategik - 0.25
Menyediakan peralatan seperti fire extinguisher, hose reel system dan alat penggera
* kebakaran tetapi tidak diletakkan di lokasi strategik ataupun bilangan peralatan tidak
mencukupi - 0.10
* Tidak menyediakan sebarang peralatan mengawal dan mencegah kebakaran - 0.00
(iii) Pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk warga kerja PBT 0.25
* Pemeriksaan kesihatan secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali setahun - 0.25
* Pemeriksaan kesihatan 1 kali setahun - 0.10
* Tiada - 0.00
(iv) Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 0.25

* Jawatankuasa diwujudkan dan bermesyuarat - 0.25
* Jawatankuasa diwujudkan tetapi tidak bermesyuarat - 0.10
* Tiada jawatankuasa - 0.00
2) Perkhidmatan-Perkhidmatan Teras (Core) 40.00 0.00

2.1) Pelaksanaan Dasar Pelesenan dan Kawalan Perniagaan 3.10 0.00
(i) Mempunyai garis panduan pelesenan 0.10
* Ada dan terkini – 0.10
* Tiada – 0.00
(ii) Pemantauan dilaksanakan dan rekod yang teratur 0.25

Mempunyai : (i) senarai pemegang lesen, (ii) jadual pemantauan dan (iii) rekod
*
lawatan pemantauan yang dikemaskini - 0.25
* Rekod tidak dikemaskini - 0.10
* Tiada rekod - 0.00
(iii) Pengurusan pelesenan berkomputer 0.25
Mempunyai sistem pengurusan lesen berkomputer (merekod jumlah pemohonan,

* jenis, bayaran dan tempoh lesen) serta pengguna boleh mengisi dan muat turun
borang pemohonan atau mengunakan portal e-PBT / BLESS - 0.25
Mempunyai sistem pengurusan lesen berkomputer offline pengguna secara dalaman -

*
0.10
* Belum melaksanakannya - 0.00
(iv) Kaedah pemantauan premis perniagaan berisiko tinggi 0.25

Mempunyai : (i) senarai pemegang lesen, (ii) jadual pemantauan dan (iii) rekod
*
lawatan pemantauan - 0.25
Mempunyai 2 daripada perkara di atas – 0.10
* Mempunyai 1 atau tiada perkara di atas – 0.00
(v) Pelaksanaan Pekeliling KSU KPKT Bil. 6/2011

a) Pengeluaran lesen tidak berisiko secara serta merta 0.25
* Telah dilaksanakan sepenuhnya – 0.25
* Telah dilaksanakan tetapi tidak sepenuhnya - 0.10
b) Tempoh sah laku lesen 1 hingga 3 tahun 0.10

c) Pengeluaran lesen komposit 0.15
* Telah dilaksanakan tetapi tidak sepenuhnya - 0.10
d) Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan 0.25
* Mengadakan mesyuarat secara berkala / berjadual – 0.25
* Tidak mengadakan mesyuarat - 0.00
(vi) Lesen perniagaan berisiko tinggi dikeluarkan dalam tempoh 30 hari 0.25
* 90% dan ke atas – 0.25
* Antara 70% hingga 89.90% - 0.10
* Kurang 70% - 0.00
(vii) Pelaksanaan Garis Panduan Papan Iklan Luar (Pekeliling KSU KPKT Bil. 2/2009) 0.25
* Mematuhi garis panduan yang dikeluarkan - 0.25
* Tidak mematuhi garis panduan - 0.00
(viii) Pemeriksaan yang terancang bagi premis makanan untuk pengeluaran lesen baru 0.25
* Semua premis makanan diperiksa - 0.25

* Tiada pemeriksaan – 0.00
(ix) Pemeriksaan yang terancang bagi premis makanan untuk membaharui lesen 0.25
* Semua premis makanan sedia ada diperiksa - 0.25
* Tiada pemeriksaan – 0.00
(x) Pengurusan dan pemantauan permit ke atas kaki lima premis 0.25
Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat - syarat permit serta rekod pemantauan–
*
0.25
Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat - syarat permit tetapi tiada rekod
*
pemantauan – 0.10
* Tiada kaedah / rekod – 0.00
(xi) Pengurusan dan pemantauan permit penjaja pasar malam / tani / pagi 0.25
Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit serta rekod bilangan penjaja,
*
kawasan dan tempoh masa – 0.25
Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit tetapi tidak ada rekod
*
bilangan penjaja, kawasan dan tempoh masa atau sebaliknya – 0.10
* Tiada kaedah / rekod – 0.00
2.2) Kawalan Pemajuan 7.00 0.00

(i) Kekerapan mesyuarat Jawatankuasa OSC 0.25
* Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali sebulan - 0.25
* Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebulan - 0.10
* Tidak mengadakan mesyuarat pada setiap bulan - 0.00
(ii) Penerimaan Surat JKT OSC 3.0 0.25

* Diterima dan dimaklumkan di dalam mesyuarat penuh / Mesyuarat OSC - 0.25
* Diterima tetapi tidak dimaklumkan di dalam mesyuarat penuh / Mesyuarat OSC - 0.00
Tempoh pengedaran pemohonan kepada jabatan teknikal luaran / dalaman untuk

(iii) 0.25
mendapatkan ulasan / perakuan
Semua permohonan diedarkan dan diterima oleh jabatan / agensi teknikal dalam
*
tempoh 2 hari bekerja – 0.25
* Tidak diedarkan ke jabatan / agensi teknikal dalam tempoh 2 hari bekerja – 0.00
Melaksanakan OSC Online ((i) penerimaan, (ii) edaran dan
(iv) 0.25
(iii) ulasan )
* Telah melaksanakan ketiga-tiga proses - 0.25
* Telah melaksanakan salah satu daripada ketiga - tiga proses - 0.10
(v) Mengemaskini portal OSC 0.15
* Mengemas kini portal - 0.15
* Tidak kemas kini - 0.00
Keputusan pemohonan cadangan pemajuan mematuhi tempoh piagam memproses

(vi) 0.25
permohonan
* Lebih 95% mematuhi tempoh piagam – 0.25
* Antara 85% hingga 95% - 0.10
* Kurang daripada 85% - 0.00
(vii) Manual agensi dan manual pemohon OSC 3.0 0.25

Manual agensi dan manual pemohon OSC 3.0 dipaparkan dalam laman sesawang
*
PBT - 0.25
* Tidak dipaparkan di laman sesawang PBT - 0.00
Edaran keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam 3 hari dan minit diedarkan
(viii) 0.25
dalam masa 7 hari dari tarikh mesyuarat diadakan
100% keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC diedarkan dalam tempoh 3 hari dan
* minit diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh mesyuarat (semak 3 bulan sebelum) –
0.25
Antara 85 % sehingga 99% keputusan Minit Mesyuarat Jawatankuasa OSC diedarkan

* dalam tempoh 3 hari dan minit diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh mesyuarat
(semak 3 bulan sebelum) – 0.10
Kurang 84% keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC diedarkan dalam tempoh 3

* hari dan minit diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh mesyuarat (semak 3 bulan
sebelum) – 0.00
(ix) Tempoh masa untuk mengeluarkan kelulusan muktamad oleh PBT 0.25
90 - 100% kelulusan muktamad dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh

*
penerimaan pelan-pelan yang lengkap dari pemohon (semak 3 bulan sebelum) - 0.25
80 - 89% kelulusan muktamad dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan
*
pelan-pelan yang lengkap dari pemohon (semak 3 bulan sebelum) – 0.10
Kurang 80% kelulusan muktamad dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh
*
penerimaan pelan-pelan yang lengkap dari pemohon(semak 3 bulan sebelum) - 0.00
Notifikasi - Penerimaan Borang Notifikasi Mula Kerja daripada pemohon (IWK / Jab.
(x) 0.25
Bangunan PBT / Jab. Kejuruteraan PBT / DOSH)
* Semua cadangan pemajuan mempunyai notis mula kerja - 0.25
* Tidak mempunyai notis mula kerja - 0.00
(xi) Pemeriksaan akhir dan pengeluaran surat pengesahan CCC 0.25
Semua cadangan pemajuan mempunyai surat pelepasan / pengesahan daripada

* agensi berkaitan dalam tempoh yang ditetapkan [14 hari (JKR & PBT) / 30 hari (PBAN,
TNB) / 60 hari (JBPM, DOSH, IWK)] - 0.25
Semua cadangan pemajuan mempunyai surat pelepasan / pengesahan daripada

* agensi berkaitan tetapi TIDAK mematuhi tempoh yang ditetapkan [14 hari (JKR & PBT)
/ 30 hari (PBAN, TNB) / 60 hari (JBPM, DOSH, IWK)] - 0.10
Tidak semua cadangan pemajuan mempunyai surat pelepasan / pengesahan

* daripada agensi berkaitan dan tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan [14 hari (JKR
& PBT) / 30 hari (PBAN, TNB) / 60 hari (JBPM, DOSH, IWK)] - 0.00
(xii) Pendepositan CCC 0.25

Memastikan penerimaan salinan CCC dan Borang - Borang G daripada pemohon
*
(PSP) dalam tempoh 14 hari dari tarikh CCC dikeluarkan- 0.25
* Tidak mematuhi tempoh 14 hari - 0.00
Penguatkuasaan pelanggaran syarat-syarat perancangan – notis peringatan dan
(xiii) 0.25
denda
* Ada SOP dan rekod yang kemaskini – 0.25
* Ada SOP tetapi tiada rekod kemaskini – 0.10
* Tiada SOP dan rekod – 0.00
Menerima pakai garis panduan piawaian dan perancangan PLANMalaysia yang

(xiv) 0.25
diedarkan dari tempoh sehingga Disember 2016
Menerimapakai dan melaksana GPP PLANMalaysia oleh PBT (bagi Dewan Bandaraya
* & Majlis Perbandaran sekurang-kurangnya 10 garis panduan; Majlis Daerah sekurang-
kurangnya 5 garis panduan) – 0.25
Menerimapakai GPP PLANMalaysia oleh PBT (bagi Dewan Bandaraya & Majlis
* Perbandaran kurang daripada 10 garis panduan; Majlis Daerah kurang daripada 5
garis panduan) – 0.15
* Tidak menggunapakai GPP PLANMalaysia – 0.00
Projek-projek pembangunan merujuk kepada Rancangan Tempatan / Rancangan

(xv) 0.25
Kawasan Khas / kajian - kajian perancangan lain yang disediakan
Ada diterimapakai dan diwartakan Rancangan Tempatan / Rancangan Kawasan

*
Khas / kajian - kajian perancangan lain dan dirujuk – 0.25
Ada diterimapakai dan diwartakan Rancangan Tempatan / Rancangan Kawasan

*
Khas / kajian - kajian perancangan lain tetapi tidak dirujuk – 0.10
Tiada Rancangan Tempatan / Rancangan Kawasan Khas / kajian - kajian perancangan

*
lain – 0.00
(xvi) Proses mewartakan tanah lapang awam 0.25

Ada senarai tanah lapang awam yang terkini dan semua kawasan lapang awam telah
*
diambil tindakan untuk diwartakan – 0.25
Ada senarai tanah lapang awam yang terkini tetapi tidak semua telah diambil tindakan
*
untuk diwartakan – 0.10
* Tiada tindakan berkaitan kawasan lapang awam – 0.00
Mempunyai Jawatankuasa Bandar Selamat / lain - lain platform yang

(xvii) 0.25
membincangkan perkara berkaitan
* Ada jawatankuasa dan bermesyuarat sekurang - kurangnya 2 kali setahun - 0.25
* Ada jawatankuasa dan bermesyuarat sekali setahun - 0.10
Tindakan - tindakan PBT bagi menyokong NKRA: Mengurangkan Jenayah Jalanan.

(xviii) Cth: (i) kempen, (ii) pencahayaan di kawasan hot spot, (iii) pemasangan CCTV, (iv) 0.25
kerjasama dengan pihak polis dll
* Melaksanakan 2 - 3 program yang menyokong NKRA di atas – 0.25
* Melaksanakan sekurang-kurangnya 1 program yang menyokong NKRA di atas – 0.10
* Tidak melaksanakan sebarang program yang menyokong NKRA di atas – 0.00
Pelaksanaan aplikasi Geographical Information System (GIS) dalam kawalan

(xix) 0.25
perancangan
Ada GIS, bukti kegunaan dalam kawalan perancangan dan data-data GIS dikemaskini
*
- 0.25
Ada GIS, bukti kegunaan dalam kawalan perancangan tetapi data - data GIS tidak
*
dikemaskini - 0.10
Tiada GIS, tiada bukti kegunaan dalam kawalan perancangan dan data - data GIS
*
tidak dikemaskini - 0.00
(xx) Pencapaian (MURNInets) 0.50
* Mampan - 0.50
* Sederhana Mampan - 0.25
* Kurang Mampan - 0.00
Menerimapakai Garis Panduan Kejiranan Hijau JBPD dan Panduan 5 Inisiatif

(xxi) 0.25
Kejiranan Hijau
* Telah menerimapakai kedua-dua garis panduan - 0.25
* Belum menerimapakai - 0.00
(xxii) Melaksanaan panduan inisiatif kejiranan hijau di kawasan PBT

a) Laluan pejalan kaki 0.25
* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
b) Laluan berbasikal 0.25

* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
c) Sistem penuaian air hujan (SPAH) 0.25

* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
d) Pengkomposan sisa 0.25

* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
Kebun kejiranan (cth: kebun komuniti/ 1 Park 1 Community (1P1C) / kejiranan
e) 0.25
hijau / i-Man)
* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
f) Pemantauan dan tindakan susulan ke atas aktiviti kebun kejiranan komuniti 0.25
* Mempunyai pemantauan secara berjadual / berkala - 0.25

* Mempunyai pemantauan secara ad - hoc - 0.10
* Tiada pemantauan - 0.00
g) Daya Kreativiti dan Inovasi Komuniti 0.1

* Ada - 0.10
* Tiada - 0.00
2.3) Kawalan Bangunan 3.00 0.00

(i) Kepatuhan undang - undang / garis panduan
Pelan bangunan mematuhi kehendak OKU dan dipastikan pematuhannya
a) 0.50
semasa pembinaan
Pelan bangunan mematuhi keperluan OKU dan ada rekod lawatan tapak menentukan
*
syarat OKU dipatuhi semasa pembinaan – 0.50
Pelan bangunan mematuhi kehendak OKU tetapi tiada rekod lawatan tapak
*
menentukan syarat OKU dipatuhi semasa pembinaan – 0.25
Tiada mematuhi kehendak OKU & tiada rekod lawatan tapak menentukan syarat OKU
*
dipatuhi semasa pembinaan – 0.00
b) Pelaksanaan SPAH di PBT 0.25

Menetapkan SPAH sebagai syarat kelulusan pelan dalam UKBS dan menerima pakai
*
garis panduan SPAH – 0.25
* Menerima pakai garis panduan dan menggalakkan pelaksanaan SPAH – 0.10
* Belum menerima pakai garis panduan SPAH - 0.00
c) Pelaksanaan Energy Efficiency (EE) dan Renewal Energy (RE) di PBT 0.25
* Mempunyai inisiatif pelaksanaan - 0.25
* Dalam perancangan melaksanakan inisiatif - 0.10
(ii) Pemantauan terhadap pengubahsuaian rumah / struktur haram 0.50

Ada SOP pemantauan struktur, senarai rumah / struktur yang diubahsuai secara
*
haram dan tindakan penguatkuasa – 0.50
TIADA SOP tetapi ada senarai rumah / struktur yang diubahsuai secara haram dan
*
diambil tindakan – 0.25
* Tiada tindakan penguatkuasaan - 0.00
Menyediakan pelan piawai bagi kemudahan awam / persendirian berskala kecil (Cth :
(iii) 0.25
gerai / tandas / road kerb / perhentian bas / papan tanda / pengubahsuaian rumah)
* Mempunyai lebih 5 jenis in-house design – 0.25

* Mempunyai antara 1 hingga 4 jenis in-house design – 0.10
* Tidak mempunyai reka bentuk untuk in-house design – 0.00
Bangunan melebihi 5 tingkat yang berusia 10 tahun dari tarikh CFO / CCC
(iv) 0.25
dikeluarkan notis untuk diperiksa tahap keselamatan
* Ada rekod bangunan dan tindakan pemeriksaan keselamatan yang kemas kini - 0.25
Ada rekod bangunan tetapi tidak ada rekod tindakan pemeriksaan keselamatan yang
*
kemas kini atau sebaliknya – 0.10
* Tidak ada rekod bangunan dan pemeriksaan keselamatan yang kemas kini - 0.00
Ada insentif / inisiatif penambahbaikan bangunan-bangunan lama / warisan (Cth : (i)
(v) mengecat, (ii) khidmat nasihat, (iii) peralatan kemudahan, (iv) gotong - royong, (v) 0.25
sumbangan kewangan dll)
* Ada sekurang - kurangnya 3 insentif / inisiatif – 0.25

* 1 – 2 insentif / inisiatif – 0.10
* Tidak ada insentif / inisiatif – 0.00
(vi) Pemantauan permit / syarat dinding adang / jaring bangunan yang sedang dibina 0.25
Ada rekod syarat dinding adang dan jaring dalam pelan bangunan yang diluluskan,
* rekod lawatan pemantauan bagi dinding adang dan jaring bagi bangunan yang sedang
dibina – 0.25
Ada rekod pelan bangunan yang diluluskan, syarat dinding adang dan jaring tetapi
*
tiada rekod lawatan pemantauan – 0.10
Tidak ada rekod pelan bangunan yang diluluskan, syarat hoarding dan netting dan
*
rekod lawatan pemantauan bagi bangunan yang sedang dibina – 0.00
(vii) Mekanisme pemantauan oleh PBT sebelum CCC dikeluarkan 0.25

Mempunyai mekanisme dan prosedur yang teratur dan kemaskini sebelum CCC
*
dikeluarkan – 0.25
Mempunyai mekanisme dan prosedur tetapi tiada rekod kemaskini sebelum CCC
*
dikeluarkan – 0.10
* Tiada mekanisme – 0.00
Bentuk kawalan perancangan terhadap projek – lawatan tapak sebelum bina,

(viii) lawatan tapak semasa bina dan mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas 0.25
perlanggaran syarat / pemantauan berjadual
* Melaksanakan 3 bentuk kawalan bagi semua projek yang terlibat – 0.25
* Melaksanakan 1 – 2 bentuk kawalan bagi semua projek yang terlibat – 0.10
* Tidak melaksanakan – 0.00
2.4) Pengurusan Penilaian dan Harta 3.75 0.00
Adakah penilaian dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas CFO / CCC dikeluarkan bagi
(i) 0.25
bangunan / premis baru dan tambahan
Semua penilaian untuk bangunan baru dan tambahan di keluarkan tempoh 6 bulan -
*
0.25
Semua penilaian untuk bangunan baru dan tambahan di keluarkan melebihi tempoh 6
*
bulan - 0.00
Ada mekanisme pengesanan untuk mendapatkan maklumat premis yang siap dan
(ii) 0.25
bangunan tambahan
Mempunyai mekanisme pengesanan mendapatkan maklumat premis yang siap dan

*
bangunan tambahan – 0.25
Tidak mempunyai mekanisme pengesanan mendapatkan maklumat premis yang siap

*
dan bangunan tambahan – 0.00
Mempunyai mekanisme pengeluaran notis cukai taksiran 2 minggu selepas

(iii) 0.25
ditetapkan penilaian
Mempunyai mekanisme mengeluarkan notis cukai taksiran 2 minggu selepas

*
ditetapkan penilaian - 0.25
Tiada mekanisme mengeluarkan notis cukai taksiran 2 minggu selepas ditetapkan

*
penilaian - 0.00
(iv) Jawatankuasa Bantahan Penilaian bermesyuarat mengikut tempoh yang ditetapkan 0.25
Jawatankuasa Bantahan Penilaian bermesyuarat mengikut tempoh yang ditetapkan -

*
0.25
Jawatankuasa Bantahan Penilaian bermesyuarat tetapi tidak mengikut tempoh yang
*
ditetapkan (lihat jadual mesyuarat) – 0.10
* Tiada Jawatankuasa Bantahan Penilaian mengikut tempoh yang ditetapkan - 0.00
(v) Penilaian semula (nilai tahunan) dibuat setiap 5 tahun 0.25

* Permohonan dihantar kepada Kerajaan Negeri - 0.25
* Tiada permohonan - 0.00
(vi) e-Penilaian 0.25

* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan melaksanakannya – 0.10
* Tidak ada rancangan untuk melaksanakannya - 0.00
(vii) Pengurusan Harta

a) Daftar harta (bangunan milik majlis) 0.25
* Mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta yang kemaskini - 0.25
* Mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta tetapi tidak kemaskini – 0.10
* Tidak mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta - 0.00
*
b) Jadual penyelenggaraan harta (bangunan milik majlis) 0.25
Mempunyai perancangan, jadual, rekod penyelenggaraan dan rekod aduan yang
*
kemas kini - 0.25
* Mempunyai 2 dari 4 ciri di atas yang kemaskini – 0.10
* Mempunyai kurang dari 2 ciri di atas - 0.00
Inisiatif mendapatkan penyewa untuk menyewa bangunan milik PBT (promosi /
c) 0.25
melantik ejen / pengurangan kadar sewa)
* Mempunyai sekurang-sekurangnya 3 usaha - 0.25
* Mempunyai sekurang-sekurangnya 1 atau 2 usaha - 0.10
* Tiada usaha - 0.00
(viii) e-sewaan untuk bangunan dan kemudahan - kemudahan lain majlis 0.25
* Belum melaksanakannya - 0.00
(ix) Sumbangan Membantu Kadar (SMK) 0.25

Menghantar permohonan kepada JPPH Negeri / Daerah sebelum 30 November dan
*
membuat tuntutan SMK sebelum 28 Februari bagi SMK tahun sebelumnya – 0.25
* Menghantar permohonan melebihi tempoh yang ditetapkan- 0.00
(x) Fungsi Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Mempunyai maklumat bangunan strata, jenis, senarai lengkap pemajuan
a) 0.25
berstrata (nama pemaju, JMB dan MC)
* Mempunyai senarai dan butiran yang lengkap - 0.25
* Tidak mempunyai senarai dan butiran yang kemas kini – 0.10
* Tidak mempunyai senarai - 0.00
Daftar pembeli (unit syer, keluasan lantai petak, nama dan alamat setiap pembeli,
b) nama dan alamat peguam dan bilangan petak yang belum dijual yang 0.25
dikemukakan oleh pemaju / JMB)
* Mempunyai senarai lengkap dan kemaskini - 0.25

* Senarai tidak lengkap dan tidak kemaskini – 0.10
* Tidak mempunyai senarai - 0.00
c) Rekod akaun beraudit 0.25

* Mempunyai rekod akaun beraudit yang kemas kini - 0.25
* Mempunyai rekod akaun beraudit tetapi tidak kemas kini - 0.10
* Tiada rekod akaun beraudit - 0.00
Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama dalam tempoh 1 tahun
d) 0.25
selepas CCC dikeluarkan
* Lebih 85% pemaju mengadakan mesyuarat pertama 0.25
* 70 - 84% mengadakan mesyuarat pertama – 0.10
* Kurang dari 69% pemaju mengadakan mesyuarat pertama - 0.00
2.5) Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat Letak Kereta 3.00 0.00
(i) Jalan raya
Pemantauan kerosakan jalan raya di bawah penyeliaan oleh PBT dan respon
a) 0.50
terhadap aduan dalam masa yang ditetapkan
Mempunyai jadual dan rekod pemantauan yang kemas kini, ada road gang / senarai
*
kontraktor dan respon aduan dalam tempoh 24 jam– 0.50
* Mempunyai 2 dari 3 ciri di atas – 0.25
* Mempunyai sekurang-kurangnya 1 dari 3 ciri di atas – 0.10
* Tidak mempunyai mana-mana ciri di atas - 0.00
Mekanisme respon dan rekod pembaikan kepada masalah kritikal seperti pokok
b) tumbang, tanah runtuh, tanah mendap dan sebagainya yang menyebabkan 0.25
gangguan lalu lintas
* Ada mekanisme untuk mengatasi masalah bagi semua masalah kritikal – 0.25
* Tidak mempunyai mekanisme - 0.00
Senarai jalan raya di bawah pentadbiran PBT termasuk jalan - jalan perumahan
c) 0.25
dan perancangan menurap semula jalan raya
* Ada senarai jalan dan perancangan menurap semula jalan yang kemaskini – 0.25
* Ada senarai jalan tetapi tiada perancangan menurap semula jalan – 0.00
Senarai lampu jalan dan lokasi yang kemaskini, panel kontraktor / pasukan
d) 0.25
pemantauan PBT, rekod pemantauan dan respon aduan dalam tempoh 24 jam
* Mempunyai 4 ciri di atas – 0.25

* Mempunyai 2 – 3 ciri – 0.10
* Kurang dari 2 ciri – 0.00
(ii) Lalu lintas
Kelancaran lalu lintas (Cth: (i) penggunaan teknologi (CCTV), (ii) sensor based
a) traffic light system, (iii) Integrated Traffic Information System (ITIS) dan 0.25
mekanisme lain)
* Mempunyai 2 atau lebih mekanisme kawalan lalu lintas – 0.25

* Mempunyai sekurang-kurangnya 1 mekanisme kawalan lalu lintas – 0.10
* Tidak mempunyai mana-mana perkara atas – 0.00
b) Kaedah / garis panduan pelaksanaan bonggol jalan / speed breakers 0.25

Mempunyai : (i) garis panduan dan kaedah pelaksanaan, (ii) senarai dan lokasi
*
bonggol jalan / speed breakers dan (iii) rekod pemantauan yang kemas kini – 0.25
* Tidak mempunyai kaedah / garis panduan berhubung perkara di atas – 0.00
Road signages (Cth: (i) mempunyai kaedah / garis panduan, (ii) senarai lokasi
c) tanda - tanda jalan (road signages), (iii) mekanisme pemantauan dan (iv) rekod 0.25
penyenggaraan yang kemas kini

* Mempunyai mana-mana ciri di atas – 0.10
* Tidak mempunyai kaedah / garis panduan berhubung perkara di atas – 0.00
Senarai lampu trafik dan lokasi, mekanisme pemantauan dan rekod aduan serta
d) 0.25
tindakan susulan
Mempunyai senarai lampu trafik dan lokasi yang kemaskini, mekanisme pemantauan
*
dan rekod aduan serta tindakan susulan - 0.25
* Mempunyai 1-2 dari ciri-ciri di atas - 0.10
* Tidak mempunyai ciri-ciri di atas – 0.00
e) Rekod lokasi kemalangan jalan raya 0.25

* Mempunyai rekod, analisa dan tindakan susulan - 0.25
* Mempunyai rekod sahaja - 0.10
* Tiada rekod - 0.00
(iii) Pengurusan tempat letak kereta 0.25
* Ada menyediakan tempat letak kereta, diwartakan dan ada rekod / unjuran hasil – 0.25
Ada menyediakan tempat letak kereta tetapi tidak diwartakan dan tiada rekod / unjuran
*
hasil – 0.10
* Tiada menyediakan tempat letak kereta – 0.00
Inisiatif membantu pencapaian NKRA: Meningkatkan Perkhidmatan Pengangkutan

(iv) Awam (Cth: mempunyai senarai pengusaha bas / rekod perjalanan awam / 0.25
menyediakan pondok bas)
* Melaksanakan 3 inisiatif dan ke atas – 0.25

* Melaksanakan 1-2 inisiatif – 0.10
* Tidak melaksanakan sebarang inisiatif – 0.00
2.6) Perancangan dan Pengurusan Landskap 3.75 0.00
(i) Pelan induk landskap 0.25
* Mempunyai pelan induk landskap - 0.25
* Mempunyai perancangan pelan induk landskap - 0.10
* Tidak - 0.00
(ii) Menggunakan Garis Panduan Landkap Negara Taman (GPLNT) 0.25

* Menggunapakai dan melaksanakan garis panduan di atas - 0.25
* Tidak - 0.00
(iii) Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun 0.25
Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (min. 1,500 pokok di Majlis
* Bandaraya/Dewan Bandaraya/Majlis Perbandaran dan min. 1000 pokok di Majlis
Daerah ) - 0.25
Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (antara 500 - 1,499 pokok di
* Majlis Bandaraya/Dewan Bandaraya/Majlis Perbandaran dan antara 500 - 999 pokok
di Majlis Daerah) - 0.10
* Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (kurang 500) - 0.00
Mempunyai daftar dan jadual penyenggaraan pokok-pokok teduhan di bawah

(iv) 0.25
seliaan majlis
Mempunyai jadual penyenggaraan pokok - pokok teduhan di bawah majlis dan rekod
*
yang kemas kini - 0.25
Mempunyai jadual penyenggaraan pokok - pokok teduhan di bawah majlis tetapi rekod
*
tidak kemas kini - 0.10
* Tidak mempunyai rekod dan jadual penyenggaraan - 0.00
Mempunyai daftar dan jadual penyenggaraan taman - taman awam / padang awam /
(v) 0.25
taman permainan kanak-kanak
Mempunyai rekod PBT / kontraktor yang dilantik kemas kini dan jadual
*
penyelenggaraan taman - 0.25
Mempunyai rekod tetapi tidak kemas kini dan tidak mempunyai jadual
*
penyelenggaraan taman - 0.10
* Tidak mempunyai rekod dan jadual penyelenggaraan taman - 0.00
Perancangan penyenggaraan taman-taman awam / padang awam / taman

(vi) 0.25
permainan kanak-kanak
* Mempunyai senarai perancangan dan peruntukan dan telah melaksanakannya – 0.25
* Mempunyai senarai, perancangan tetapi belum dilaksanakan – 0.10
* Tidak mempunyai senarai , perancangan dan peruntukan – 0.00
(vii) Tapak semaian 0.25

Mempunyai tapak semaian, inventori yang lengkap, rekod keluar masuk, pasu bunga,
*
baja, benih dan peralatan – 0.25
Mempunyai tapak semaian. Namun inventori, rekod keluar masuk, pasu bunga, baja,
*
benih dan peralatan kurang lengkap – 0.10
* Tiada tapak semaian – 0.00
(viii) Inventori pokok 0.25

Mempunyai inventori pokok (mempunyai sijil yang mempunyai maklumat seperti saiz
*
pokok, usia, nilai dan lokasi pokok ditanam) yang kemas kini dan teratur – 0.25
* Mempunyai inventori pokok tetapi tidak kemas kini dan teratur – 0.10
* Tidak ada inventori pokok – 0.00
Insentif kepada penduduk bagi landskap (cth : sumbangan dari Majlis seperti baja,
(ix) anak pokok, benih, peralatan, penyenggaraan pokok termasuk pengurangan cukai 0.25
pintu)
* Mempunyai 3 bentuk insentif - 0.25

* Mempunyai kurang daripada 3 bentuk insentif - 0.10
* Tiada insentif - 0.00
(x) Pembudayaan landskap 0.25

Menganjurkan pertandingan, kempen & ceramah landskap sekurang-kurangnya sekali
*
setahun - 0.25
Mempunyai salah satu ciri di atas / perancangan untuk menganjurkan pertandingan

*
landskap - 0.10
* Tiada - 0.00
Kawasan-kawasan landskap yang dipertanggungjawabkan kepada penduduk /

(xi) 0.25
syarikat tempatan untuk senggara (cth, Rakan Taman)
Kawasan yang dipertanggungjawabkan (Majlis Bandaraya/Dewan Bandaraya

* sekurang-kurangnya 5 kawasan; Majlis Perbandaran sekurang-kurangnya 3 kawasan;
Majlis Daerah sekurang-kurangnya 1 kawasan) - 0.25
Kawasan yang dipertanggungjawabkan (Majlis Bandaraya/Dewan Bandaraya kurang

*
daripada 5 kawasan; Majlis Perbandaran kurang daripada 3 kawasan) - 0.10
* Tiada kawasan yang dipertanggungjawabkan - 0.00
(xii) Taman bandaran 0.25

Mempunyai taman bandaran yang terancang, ada konsep tertentu, rekod dan jadual
*
penyenggaraan yang teratur, peruntukan kewangan dan sebagainya - 0.25
Mempunyai taman bandaran yang terancang dan konsep tertentu tetapi tidak
*
mempunyai rekod dan jadual penjagaan yang teratur dan sebagainya - 0.10
* Tidak mempunyai taman bandaran - 0.00
(xiii) Pematuhan manual pemangkasan pokok ameniti 0.25

Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual dan mempunyai rekod pemangkasan
*
pokok - 0.25
Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual tetapi tidak mempunyai rekod

*
pemangkasan pokok atau sebaliknya - 0.10
* Tiada rekod bagi kedua-dua ciri di atas - 0.00
(xiv) Panduan penanaman pokok teduhan 0.25

Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan panduan penanaman pokok teduhan dan
*
mempunyai rekod penanaman pokok - 0.25
Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan panduan penanaman pokok teduhan tetapi tidak
*
mempunyai rekod penanaman pokok atau sebaliknya - 0.10
(xv) Manual Penyelenggaraan Aset Landskap Taman Awam (MaPAL) 0.25

Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual dan mempunyai rekod
*
penyelenggaraan- 0.25
Mempunyai inisiatif bagi pelaksanaan manual tetapi tidak mempunyai rekod

*
penyelenggaraan atau sebaliknya - 0.10
2.7) Perancangan, Pelaksanaan dan Pemantauan Projek 3.50 0.00

(i) Penyediaan brif projek (kehendak-kehendak tapak, rekabentuk dan peruntukan) 0.25
* Setiap projek mempunyai brif projek yang lengkap termasuk projek PBT - 0.25
* Ada brif projek tetapi tidak lengkap - 0.10
* Tidak menyediakan brif projek - 0.00
(ii) Jadual kemajuan pelaksanaan projek 0.25
* Ada rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek yang kemas kini – 0.25
* Ada rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek tetapi tidak kemas kini – 0.10
* Tidak mempunyai rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek - 0.00
(iii) Memperuntukkan 10% dari peruntukan PBT sendiri bagi projek pembangunan 0.25
Memperuntukkan sekurang-kurangnya 10% dari keseluruhan peruntukan bagi
*
pelaksanaan projek- 0.25
Memperuntukkan kurang 10% dari keseluruhan peruntukan bagi pelaksanaan projek -

*
0.10
* Tiada peruntukan - 0.00
Keutamaan-keutamaan projek yang boleh mengatasi masalah rakyat / kualiti hidup

(iv)
rakyat (baru dan selenggara)
a) Projek baru 0.50
* Mempunyai perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek baru - 0.50
Mempunyai perancangan bagi melaksanakan projek baru tetapi tidak ada peruntukan -
*
0.25
* Tiada perancangan - 0.00
b) Naik taraf 0.50

* Mempunyai perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek naik taraf - 0.50
Mempunyai perancangan bagi melaksanakan projek naik taraf tetapi tidak ada
*
peruntukan - 0.25
c) Selenggara 0.50
* Mempunyai perancangan dan peruntukan bagi penyelenggaraan - 0.50
* Mempunyai perancangan bagi penyelenggaraan tetapi tidak ada peruntukan - 0.25
(v) Pelaksanaan projek PBT mengikut perancangan 0.25

* Semua projek dilaksanakan mengikut perancangan - 0.25
* Lebih 50% projek dilaksanakan mengikut perancangan - 0.10
* Kurang 50% projek dilaksanakan mengikut perancangan - 0.00
(vi) Mekanisme pemantauan projek 0.50

* Mempunyai mekanisme pemantauan dan rekod yang kemaskini - 0.50
* Mempunyai mekanisme pemantauan tetapi rekod tidak kemaskini - 0.25
* Tidak mempunyai mekanisme pemantauan - 0.00
(vii) Sistem pelaporan projek (memaklumkan dalam mesyuarat / hantar laporan berkala) 0.25
* Mempunyai sistem pelaporan projek secara berkala - 0.25

* Pelaporan projek tidak dibuat secara berkala – 0.00
Penggunaan sistem e-mohon dalam pengurusan projek-projek PBT yang

(viii) 0.25
menggunakan peruntukan BP1 Jabatan Kerajaan Tempatan
Semua projek pembangunan PBT yang menggunakan peruntukan KPKT dipohon

*
melalui sistem e-mohon – 0.25
Sebahagian projek pembangunan PBT yang menggunakan peruntukan KPKT dipohon

*
Tiadak menggunakan langsung dalam permohonan projek pembangunan KPKT

*
2.8) Undang-Undang dan Penguatkuasaan 5.00 0.00
(i) Bilangan UUK yang digunapakai 0.50
20 atau lebih bilangan UUK yang digunapakai (Akta 171 – 19 UUK, Akta 133 – 1
*
UKBS dan lain-lain UUK (termasuk perintah) – 0.50
* 10 hingga 19 bilangan UUK yang diguna pakai – 0.25
* Kurang daripada 10 bilangan UUK yang diguna pakai – 0.10
* Tiada UUK yang diguna pakai – 0.00
(ii) Sistem pembatalan / pengurangan kompaun di bawah UUK 0.25

* Mempunyai kriteria pembatalan / pengurangan kompaun dan digunapakai – 0.25
* Tidak mempunyai kriteria pembatalan / pengurangan kompaun – 0.00
(iii) Bilangan kes yang telah dirujuk kepada PUUN / PUU PBT 0.25
* Lebih 85% kes tertunggak telah dirujuk - 0.25
* Antara 70 - 84% kes tertunggak telah dirujuk - 0.10
* 69% dan kurang kes tertunggak telah dirujuk - 0.00
(iv) Pematuhan kepada standard perjanjian (kontrak) 0.25

Mempunyai kaedah pematuhan seperti dirujuk kepada PUU PBT / PUUN / panel
*
peguam atau mematuhi kepada standard perjanjian – 0.25
Tidak mempunyai kaedah pematuhan seperti dirujuk kepada PUU PBT / PUUN / panel
*
peguam atau tidak mematuhi kepada standard perjanjian – 0.00
(v) Latihan kepada pegawai-pegawai penguatkuasa

a) Latihan kawad / mempertahankan diri 0.25
Ada perancangan dan rekod mempertahankan diri / latihan kawad / latihan fizikal /
*
jasmani - 0.25
* Adakan latihan secara ad-hoc - 0.10
* Tidak ada latihan - 0.00
b) SOP bagi penguatkuasa 0.25

* Mempunyai SOP bagi penguatkuasa - 0.25
* Tidak ada SOP bagi penguatkuasa - 0.00
Mengadakan / menghadiri latihan memahami Akta, UUK, peraturan mengenai

c) 0.25
penguatkuasaan yang berkaitan dan tatacara pendakwaan
Mewajibkan latihan untuk semua pegawai penguatkuasa yang baru / 2 kali setahun
*
untuk setiap pegawai penguatkuasa yang sedang berkhidmat – 0.25
Tidak mewajibkan latihan dan kurang 2 kali setahun untuk pegawai penguatkuasa
*
yang berkhidmat – 0.00
(vi) ISO untuk penguatkuasaan undang-undang 0.25
* Ada ISO penguatkuasaan (MS ISO 9001:2008 / ISO yang masih berkuatkuasa) - 0.25
* Dalam penyediaan ISO penguatkuasaan (MS ISO 9001:2008) - 0.10

* Tidak ada ISO penguatkuasaan - 0.00
(vii) Peralatan penguatkuasaan 0.25
Mempunyai rekod terperinci dan kemas kini termasuk jenis, bilangan, lokasi, keadaan
* peralatan penguatkuasaan serta pegawai yang bertanggungjawab kepada peralatan -
0.25
* Mempunyai rekod yang tidak terperinci dan kemas kini - 0.10

* Tidak mempunyai rekod - 0.00
(viii) Decentralized Enforcement (pejabat kecil / unit / zon penguatkuasaan) 0.25
* Telahpun disediakan dan digunakan sepenuhnya - 0.25
* Ada bukti sedang merancang atau dalam tindakan untuk menyediakannya - 0.10
* Tidak ada rancangan untuk menyediakannya - 0.00
(ix) Mempunyai SOP pelupusan barang (proses pelucutan hak sebelum pelupusan) 0.25
Ada sistem, rekod dan tempat yang teratur bagi pengurusan stor barang-barang
*
rampasan dan sita - 0.25
Ada tempat tetapi tidak ada sistem dan rekod yang teratur bagi pengurusan stor
*
barang-barang rampasan dan sita atau sebaliknya - 0.10
Tidak ada tempat, sistem dan rekod yang teratur bagi pengurusan stor barang-barang
*
rampasan dan sita - 0.00
(x) Pelupusan barang-barang rampasan 0.25

Mempunyai jawatankuasa dan kaedah bagi pelupusan barang-barang rampasan serta
*
rekod pelupusan yang terkini - 0.25
Melaksanakan / mekanisme pelupusan barang-barang rampasan tetapi tidak ada

*
rekod - 0.10
Tidak mempunyai jawatankuasa dan tidak melaksanakan pelupusan barang-barang

*
rampasan - 0.00
Aktiviti / kaedah usaha pendidikan kepada orang awam berkaitan penguatkuasaan

(xi) 0.25
UUK
* Mengadakan aktiviti / kaedah pendidikan- 0.25
* Belum mengadakan sebarang jenis aktiviti / kaedah – 0.00
(xii) Pelaksanaan Penguatkuasaan:

a) Penguatkuasaan perniagaan tidak berlesen 0.25
Ada rekod pemantauan yang teratur dan kemaskini serta tindakan susulan yang
* diambil (kompaun atau lapor kepada agensi penguatkuasa yang lain) bagi jenis - jenis
perniagaan tidak berlesen – 0.25
Ada rekod pemantauan jenis - jenis perniagaan tidak berlesen tetapi tidak teratur dan
*
kemaskini serta tidak ada tindakan susulan diambil – 0.10
* Tidak ada rekod dan tidak ada tindakan susulan – 0.00
b) Penguatkuasaan ke atas premis - premis hiburan 0.25

Mempunyai rekod aktiviti penguatkuasaan premis - premis hiburan yang teratur dan
*
berjadual – 0.25
Mempunyai rekod aktiviti penguatkuasaan di premis - premis hiburan tetapi tidak

*
teratur dan tidak berjadual – 0.10
* Tiada – 0.00
Penguatkuasaan ke atas semua jenis papan iklan luar (berlesen dan tidak
c) 0.25
berlesen)
Ada rekod semua jenis papan iklan yang kemas kini dan rekod tindakan yang diambil
*
– 0.25
* Tidak ada rekod semua jenis papan iklan serta kompaun yang dikeluarkan - 0.00
d) Penguatkuasaan ke atas kesalahan parkir (Cth : kompaun / clamp / penundaan) 0.25
Mempunyai peraturan dan kaedah - kaedah yang jelas untuk mengambil tindakan
*
terhadap pesalah parkir - 0.25
* Mempunyai peraturan dan kaedah - kaedah yang jelas tetapi tidak ada tindakan – 0.10
* Tidak ada peraturan – 0.00
e) Rekod kompaun lalu lintas (rujuk UUK berkaitan) 0.25

Ada rekod yang kemas kini bagi kompaun yang dikeluarkan dan hasil yang dikutip –
*
0.25
Ada rekod tetapi tidak kemas kini bagi kompaun yang dikeluarkan dan hasil yang
*
dikutip - 0.00
Kerjasama strategik dengan agensi penguatkuasaan yang lain (perkongsian
f) 0.25
pengetahuan / operasi bersepadu / latihan bersama)
* Mempunyai rekod aktiviti bersama agensi penguatkuasaan lain – 0.25
* Tiada – 0.00
2.9) Aktiviti Kawalan Persekitaran 4.90 0.00

(i) Kawalan dan pencegahan vektor
Melaksanakan garis panduan / pelan tindakan pencegahan vektor nyamuk
a) 0.25
(denggi, malaria, JE, zika, filariasis)
b) Laporan kes bawaan vektor nyamuk 0.25

Mempunyai rekod dan data laporan kes denggi yang kemas kini untuk setiap bulan -
*
0.25
* Mempunyai rekod dan data laporan kes denggi tetapi tidak kemas kini - 0.10
* Tidak mempunyai rekod atau data laporan kes denggi - 0.00
c) Tindakan pencegahan dan kawalan - aedes survey 0.25

Mempunyai rekod aktiviti penghapusan tempat pembiakan nyamuk / laporan dari
*
kesihatan dan data mengenai kawasan yang diselia - 0.25
Ada bukti sedang dan dalam tindakan untuk menyediakan data mengenai kawasan
*
yang diselia - 0.10
* Tidak mempunyai rekod dan data mengenai kawasan yang diselia - 0.00
Pemantauan di kawasan berisiko (cth, tapak pembinaan, tapak pelupusan, stor

e) 0.25
barang lusuh, tanah lapang, kawasan terbiar)
* Ada dilaksanakan - 0.25
Tindakan pencegahan seperti fogging, ceramah pendidikan kesihatan, latihan,

d) 0.25
penguatkuasaan gotong-royong dan sebagainya
Mempunyai perancangan, pemantauan dan tindakan pencegahan berkala dan dipatuhi

*
- 0.25
* Mempunyai tindakan, pemantauan dan pencegahan dilakukan secara ad-hoc - 0.10
* Tidak mempunyai perancangan, pemantauan dan tindakan pencegahan - 0.00
Inisiatif PBT untuk menilai keberkesanan dalam pencegahan wabak penyakit

f) 0.25
bawaan vektor
* Ada dilaksanakan - 0.25
(ii) Kawalan di premis makanan

a) Mempunyai senarai premis makanan yang dilesenkan 0.15
* Ada dan dikemaskini - 0.15
* Tiada - 0.00
b) Penggredan premis makanan 0.50

* 100% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen - 0.50
* 70 – 99% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen – 0.25
* 30 – 69% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen – 0.10
* Kurang 30% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen – 0.00
c) Penguatkuasaan ke atas premis makanan tidak berlesen 0.25
* Mempunyai laporan penguatkuasa terhadap lesen premis makanan – 0.25
* Tiada laporan penguatkuasa terhadap lesen premis makanan – 0.00
Usaha-usaha untuk meningkatkan profesionalisme pengendali makanan. (cth :

d) pemeriksaan kesihatan / suntikan vaksin / kursus pengendalian makanan / 0.25
amalan kebersihan diri / pemakaian apron / etika)
Inisiatif profesionalisme pengendali makanan (Majlis Bandaraya/Dewan Bandaraya

* sekurang-kurangnya 6 inisiatif, Majlis Perbandaran sekurang-kurangnya 4 inisiatif,
Majlis Daerah sekurang-kurangnya 3 inisiatf) - 0.25
Inisiatif profesionalisme pengendali makanan (Majlsi Bandaraya/Dewan Bandaraya

* kurang daripada 6 inisiatif, Majlis Perbandaran kurang daripada 4 inisiatif, Majlis
Daerah kurang daripada 3 inisiatif) - 0.10
Usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan premis makanan - Persekitaran.

e) (cth : perangkap minyak / kebersihan tandas / kebersihan persekitaran - general 0.25
housekeeping)
Inisiatif profesionalisme pengendali makanan (Majlis Bandaraya/Dewan Bandaraya

* sekurang-kurangnya 6 inisiatif, Majlis Perbandaran sekurang-kurangnya 4 inisiatif,
Majlis Daerah sekurang-kurangnya 3 inisiatf) - 0.25
Inisiatif profesionalisme pengendali makanan (Majlsi Bandaraya/Dewan Bandaraya

* kurang daripada 6 inisiatif, Majlis Perbandaran kurang daripada 4 inisiatif, Majlis
Daerah kurang daripada 3 inisiatif) - 0.10

Kawalan haiwan kacau ganggu (cth; anjing tidak berlesen / haiwan ternakan terbiar /
(iii) 0.25
burung gagak / merpati / lebah / tebuan dll)
Mempunyai rekod tindakan, mekanisme kawalan dan peralatan untuk menangani kes-
kes di atas – 0.25
Tidak mempunyai rekod tindakan tetapi mempunyai mekanisme kawalan dan

peralatan atau sebaliknya - 0.10
Tidak mempunyai rekod tindakan dan tidak mempunyai mekanisme kawalan dan
peralatan - 0.00
Kawalan terhadap pembiakan lipas, lalat dan tikus termasuk kawalan vektor di
(iv) 0.25
kawasan PBT (Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975)
Mempunyai rekod tindakan, mekanisme kawalan dan peralatan untuk menangani kes-
*
kes di atas - 0.25
Tidak mempunyai rekod tindakan tetapi mempunyai mekanisme kawalan dan

*
peralatan atau sebaliknya - 0.10
Tidak mempunyai rekod tindakan dan tidak mempunyai mekanisme kawalan dan
*
peralatan - 0.00
Inventori tandas awam (pasar / dewan / terminal bas / pusat pelancongan / food
(v) 0.50
court / pejabat PBT) di kawasan PBT
Mempunyai rekod lengkap mengenai senarai tandas dan inventori kemudahan dalam
*
tandas di atas – 0.50
* Mempunyai senarai tandas tetapi tiada rekod inventori – 0.20
* Tidak mempunyai rekod – 0.00
Penggredan tandas awam milik PBT (pasar / dewan / terminal bas / pusat
(vi) 0.25
pelancongan / food court / pejabat PBT) di kawasan PBT
* Semua tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.25
* 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.10
* Kurang 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.00
Prestasi penggredan tandas awam milik PBT (pasar / dewan / terminal bas / pusat
(vii) 0.25
pelancongan / food court / pejabat PBT) di kawasan PBT
* 100% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.25
* 60% - 99% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.10
* Kurang 60% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.00
Penggredan tandas kegunaan awam bukan milik PBT (pasar raya, premis
(viii) 0.25
makanan, stesen minyak) di kawasan PBT
* Semua tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.25
* 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.10
* Kurang 50% dari senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan – 0.00
Prestasi penggredan tandas kegunaan awam bukan milik PBT (di pasar raya,
(ix) 0.25
premis makanan, stesen minyak dll) di kawasan PBT
* 100% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.25
* 60% - 99% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.10
* Kurang 60% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas – 0.00
Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (soalan kepada negeri yang belum menerima Akta
2.10) 3.00 0.00
672)
(i) Pelan Induk Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 0.25
* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
Pengurusan kutipan sisa pepejal : mempunyai (i) daftar kontraktor, (ii) kawasan dan
(ii) jadual kutipan yang terperinci bagi setiap kontraktor dan (iii) mekanisme 0.25
penyampaian maklumat kutipan dll
* Mempunyai 3 atau lebih seperti ciri-ciri di atas – 0.25
* Mempunyai 2 ciri-ciri di atas – 0.10
* Mempunyai 1 atau tiada sebarang ciri-ciri di atas – 0.00
Pengurusan sisa pepejal di tapak pelupusan / stesen pemindahan : mempunyai (i)

(iii) senarai kontraktor yang mengangkut sampah ke tapak pelupusan, (ii) jadual kerja 0.25
harian / rekod keluar masuk, (iii) laporan pemantauan yang kemaskini dll
* Mempunyai 3 atau lebih seperti ciri-ciri di atas – 0.25

* Mempunyai 2 ciri-ciri di atas – 0.10
* Mempunyai 1 atau tiada sebarang ciri-ciri di atas – 0.00
(iv) Pengurusan sisa bahan binaan 0.25

Menyediakan peraturan yang spesifik, lokasi yang khusus untuk melupuskan sisa
*
bahan binaan dan laporan pemantauan yang kemaskini - 0.25
* Mempunyai 2 ciri di atas - 0.10
* Kurang daripada 2 ciri di atas - 0.00
(v) Pengurusan sisa pukal (sisa kebun, perabot, peralatan elektronik dll) 0.25
Menyediakan peraturan yang spesifik, lokasi yang khusus untuk melupuskan sisa
*
pukal dan laporan pemantauan yang kemaskini - 0.25
* Mempunyai 2 ciri di atas - 0.10
* Kurang daripada 2 ciri di atas - 0.00
(vi) Pembuangan sampah haram 0.25

Mempunyai rekod tindakan dan mekanisme kawalan untuk menangani kes - kes di
*
atas – 0.25
Mempunyai rekod tindakan atau mekanisme kawalan untuk menangani kes - kes di
*
atas – 0.10
Tiada rekod tindakan atau mekanisme kawalan untuk menangani kes - kes di atas –
*
0.00
Program kitar semula dan pengasingan sisa pepejal : (i) senarai pengusaha barang
kitar semula (third party recyclers), (ii) pusat pengumpulan kitar semula, (iii)
(vii) 0.25
penempatan tong yang telah ditetapkan, (iv) promosi kitar semula / pengasingan
sisa pepejal dan (v) laporan pemantauan

* Mempunyai 3 - 4 ciri di atas – 0.10
* Kurang daripada 3 ciri di atas – 0.00
(viii) Pemantauan pembersihan awam di :
Kemudahan awam PBT (pasar, tandas, dewan dll) : (i) garis panduan / spesifikasi
kebersihan kemudahan awam yang terperinci, (ii) rekod pemantauan (jadual
a) 0.25
tarikh dan tindakan) yang lengkap, (iii) laporan pemantauan yang kemas kini, (iv)
tindakan susulan daripada aduan awam

* Mempunyai 2 – 3 ciri di atas – 0.10
Kawasan riadah dan rekreasi : (i) garis panduan kebersihan kawasan riadah dan
rekreasi, (ii) rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang lengkap, (iii)
b) 0.25
laporan pemantauan yang kemaskini dan (iv) tindakan susulan daripada aduan
awam

Jalan, longkang dan pemotongan rumput : (i) garis panduan / spesifikasi
kebersihan jalan, longkang dan pemotongan rumput yang terperinci, (ii) rekod
c) 0.25
pemantauan (jadual tarikh dan tindakan) yang lengkap, (iii) laporan pemantauan
yang kemas kini, (iv) tindakan susulan daripada aduan awam

Pelaksanaan pengkomposan sisa pepejal (i) mekanisme pelaksanaan (ii) kemudahan

(ix) 0.25
pengkomposan (iii) aktiviti promosi
* Mempunyai 1 - 2ciri di atas – 0.10
* Tiada ciri - ciri di atas – 0.00
(x) Aktiviti penjanaan ekonomi melalui sisa kompos 0.25

* Ada - 0.25
Tiada - 0.00
3) Pengurusan Pelanggan 15.00 0.00

3.1) Perkhidmatan-Perkhidmatan Barisan Hadapan (Frontline) 8.25 0.00
3.1.1) Kaunter Khidmat Pelanggan 2.00 0.00
(i) Ruang menunggu yang mencukupi dan selesa 0.25
* Ada menyediakan tempat menunggu, teratur dan kemas - 0.25
* Tidak menyediakan tempat menunggu - 0.00
(ii) Mempunyai sistem giliran 0.25

* Ada menyediakan sistem giliran - 0.25
* Tidak menyediakan - 0.00
(iii) Menyediakan kemudahan pembayaran melalui kad kredit atau kad debit 0.25
* Ada menyediakan dan telah membuat promosi untuk memaklumkan pengguna – 0.25
* Ada menyediakan tetapi tidak membuat promosi untuk memaklumkan pengguna - 0.10
(iv) Kemudahan sokongan kepada pelanggan :

Sampel pengisian borang, kemudahan air minuman, mesin fotostat dan bahan
a) 0.25
bacaan, wifi, TV
Kemudahan sokongan disediakan (Majlis Bandaraya/Dewan Bandaraya sekurang -

* kurangnya 5 kemudahan, Majlis Perbandaran sekurang - kurangnya 3 kemudahan &
Majlis Daerah sekurang - kurangnya 2 kemudahan - 0.25
Kemudahan sokongan disediakan (Majlis Bandaraya/Dewan Bandaraya kurang

daripada 5 kemudahan, Majlis Perbandaran kurang daripada 3 kemudahan & Majlis
Daerah kurang daripada 2 kemudahan - 0.10
c) Ruang konsultansi / ruang menulis dan mengisi borang / help desk 0.25
* Ada menyediakan - 0.25
d) Sudut informasi, perkhidmatan dan maklumat korporat terkini kepada pelanggan 0.25
* Terkini - 0.25
* Tidak terkini - 0.10
e) Mempunyai kaunter pelbagai 0.25
Menyediakan kemudahan untuk mendapatkan maklumbalas kualiti perkhidmatan

f) kaunter daripada pelanggan dan cadangan penambahbaikan serta tindakan 0.25
susulan
* Ada disediakan dan terdapat tindakan susulan - 0.25

* Ada disediakan tetapi tiada tindakan susulan - 0.10
* Tidak disediakan - 0.00
3.1.2) Kemudahan Untuk Pelanggan 2.00 0.00

(i) Kemudahan tempat letak kereta 0.25
(ii) Kaunter pandu bayar 0.25

(iii) Papan tanda arah 0.25

* Jelas dan mudah dilihat - 0.25
* Kurang jelas / tiada - 0.00
(v) Menyediakan kemudahan OKU / warga emas / ibu mengandung seperti berikut:
a) Ramp / lif khas 0.25
b) Pakir khas OKU 0.25
c) Tandas khas OKU 0.25

d) Kaunter khas untuk golongan OKU 0.25

(vii) Menyediakan bilik / ruang solat (surau) 0.25

3.1.3) Perkhidmatan - perkhidmatan yang memudahkan urusan pelanggan 0.75 0.00

Mempunyai pejabat cawangan / menyediakan kemudahan bayaran bergerak (spt:
(i) 0.25
kaunter bergerak / petugas kutipan)
(ii) Menyediakan perkhidmatan di luar waktu pejabat 0.25

Lokasi pembayaran alternatif selain di PBT (pejabat pos / bank/ PBT lain / pejabat
(iii) 0.25
daerah / kiosk)
* 3 lokasi alternatif dan lebih - 0.25
* 1-2 lokasi alternatif - 0.10
* Tiada lokasi alternatif - 0.00
3.1.4) Melayani pelanggan 3.50 0.00

(i) Hebahan misi perkhidmatan pelanggan 0.25
* Dihebahkan - 0.25
* Tidak dihebahkan / tiada misi perkhidmatan pelanggan - 0.00
(ii) Menyediakan piagam pelanggan dan dipamerkan di tempat yang strategik 0.25
(iii) Penilaian prestasi perkhidmatan

a) Mekanisme pelaporan pencapaian piagam pelanggan 0.25
Membentangkan laporan pencapaian dalam mesyuarat pengurusan atau

* jawatankuasa yang berkaitan / dimuat naik dalam laman sesawang 2 kali setahun -
0.25
Membentangkan laporan pencapaian dalam mesyuarat pengurusan atau

* jawatankuasa yang berkaitan / dimuat naik dalam laman sesawang kurang 2 kali
setahun - 0.10
* Tiada pembentangan laporan - 0.00
b) Tahap pencapaian piagam pelanggan 0.25

* 100% - 0.25
* 70% hingga 99% - 0.10
* 70% dan ke bawah - 0.00
(iv) Kajian semula dan penambahbaikan piagam pelanggan 0.25
Melaksanakan pemantauan secara menyamar bagi memantau kelemahan

(v) 0.25
perkhidmatan kepada pelanggan
Pelaksanaan pemantauan secara menyamar dijadikan salah satu kaedah penilaian

* prestasi sistem penyampaian perkhidmatan dan dimaklumkan kepada pegawai-
pegawai PBT - 0.25
Pelaksanaan pemantauan secara menyamar dijadikan salah satu kaedah penilaian

* prestasi sistem penyampaian perkhidmatan tetapi tidak dimaklumkan kepada pegawai-
pegawai PBT - 0.10
* Belum melaksanakan pemantauan secara menyamar - 0.00
(vi) No Wrong Door Policy dilaksanakan. 0.25

Ada bukti pertanyaan / permohonan dikemukakan ke jabatan lain yang berkenaan -
*
0.25
Tidak ada bukti pertanyaan / permohonan dikemukakan ke jabatan lain yang

*
berkenaan - 0.00
(vii) Pegawai khidmat pelanggan 0.25

* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
(viii) Mekanisme penerimaan cadangan

a) Saluran penerimaan cadangan 0.25
* Mempunyai sekurang-kurangnya 5 saluran penerimaan cadangan - 0.25
* 3 - 4 saluran - 0.10
* Kurang daripada 3 - 0.00
b) Tindakan susulan terhadap cadangan 0.50

* 70 % Mempunyai bukti pelaksanaan tindakan susulan selesai - 0.50
* 50 % - 69% Mempunyai bukti pelaksanaan tindakan susulan selesai - 0.25
* 20 % - 49% Mempunyai bukti pelaksanaan tindakan susulan selesai - 0.10
* kurang 20 % - 0.00
(ix) Soal selidik tahap kepuasan pelanggan 0.25

* Telahpun dilaksanakan dan tahap kepuasan pelanggan melebihi 85% - 0.25
* Telah dilaksanakan dan tahap kepuasan pelanggan di antara 50 - 84% - 0.10
(x) Pengurusan pelanggan melalui telefon (10 saat) 0.25

* Melaksanakannya sepenuhnya mengikut arahan yang telah ditetapkan - 0.25
* Melaksanakannya sebahagian dari arahan yang telah ditetapkan - 0.10
* Tidak melaksanakannya seperti yang diarahkan - 0.00
(xi) Budaya mesra pelanggan 0.25

* Mempunyai kaedah layanan terhadap pelanggan yang jelas - 0.25
* Tiada kaedah layanan pelanggan - 0.00
3.2) Pengurusan Aduan 6.75 0.00

(i) Mekanisme pengurusan aduan (manual / garis panduan) 0.25
* Mempunyai mekanisme yang sistematik dan teratur - 0.25
* Tiada mekanisme - 0.00
Sejauh mana PBT respons kepada aduan (tempoh respons) - piagam pelanggan PBT
(ii)
/ arahan negeri / indikator asal
Tempoh masa yang diambil oleh PBT untuk memberi akuan penerimaan aduan
a) 0.25
dari tarikh aduan diterima
* 100% Dalam tempoh 1 hari bekerja - 0.25
* 80% dalam tempoh 1 hari bekerja - 0.10
* Kurang daripada 80% dalam tempoh 1 hari bekerja - 0.00
Tempoh masa yang diambil oleh pegawai aduan untuk menyalurkan aduan
b) 0.25
kepada jabatan / bahagian pelaksana dari tarikh aduan diterima
Tempoh masa yang diambil untuk memulakan siasatan oleh jabatan / bahagian
c) 0.25
pelaksana dari tempoh aduan diterima daripada SU / pegawai aduan

Makluman kepada pengadu mengenai status aduan (hasil siasatan / tindakan

d) 0.25
penyelesaian yang diambil)
* 100% dimaklumkan status tindakan penyelesaian kepada pengadu - 0.25
* 80% dimaklumkan status tindakan kepada pengadu - 0.10
* Kurang daripada 80% dimaklumkan status tindakan kepada pengadu - 0.00
(iv) Saluran-saluran aduan
Saluran-saluran penerimaan aduan konvensional (surat / e-mel / laman web /
a) 0.25
portal / telefon / faks / hotline / sms / urusan bersemuka)
* Mempunyai sekurang - kurangnya 3 kaedah - 0.25
* Mempunyai kurang daripada 3 kaedah - 0.10
* Tiada kaedah - 0.00
Saluran-saluran penerimaan aduan melalui media baru (twitter / facebook /

b) 0.25
instagram / whatsapp / blog) yang aktif
* Menggunakan sistem iKepoh dan sekurang-kurangnya 3 kaedah lain - 0.25
* Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kaedah (tidak termasuk iKepoh) - 0.20
* Mempunyai kurang daripada 3 kaedah (termasuk iKepoh sekiranya ada) - 0.10
* Tiada kaedah - 0.00
Saluran-saluran semakan status aduan (surat / e-mel / laman web / portal /

c) 0.25
telefon / faks / hotline / sms / urusan bersemuka)
* Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kaedah - 0.25
* Mempunyai kurang daripada 3 kaedah - 0.10
Tiada kaedah - 0.00
(v) Pengurusan rekod aduan 0.25

Mempunyai rekod yang kemas kini dan teratur, mempunyai data yang lengkap dan
*
mudah dibuat carian - 0.25
Mempunyai rekod tetapi tidak kemas kini dan teratur atau tidak mempunyai data yang
*
lengkap dan dan sukar untuk dibuat carian - 0.10
* Tidak mempunyai rekod dan data - 0.00
(vi) Pegawai pengurusan aduan 0.25
Mempunyai pegawai penyelaras aduan dan melantik pegawai dari Bahagian / Jabatan
*
sebagai pegawai aduan - 0.25
* Tidak mempunyai pegawai penyelaras aduan - 0.00
(vii) Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan 0.50

Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan dan dibentangkan
*
dalam jawatankuasa pengurusan aduan / mesyuarat utama PBT – 0.50
Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan tetapi tidak

*
dibentangkan dalam jawatankuasa pengurusan aduan / mesyuarat utama PBT - 0.25
* Tidak melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan - 0.00
(viii) Jawatankuasa pengurusan aduan

a) Ada menubuhkan jawatankuasa 0.25
Ada menubuhkan Jawatankuasa Aduan / agenda tetap dalam mesyuarat pengurusan/
*
Majlis Penuh / mesyuarat lain - 0.25
Belum menubuhkan Jawatankuasa Aduan tetapi ada dibincangkan secara adhoc

*
dalam mesyuarat pengurusan / Majlis Penuh / Mesyuarat lain - 0.10
Belum ada jawatankuasa aduan / tidak dibincangkan dalam mana-mana mesyuarat

*
- 0.00
Pengerusi Jawatankuasa Aduan / mesyuarat yang membincangkan aduan

b) 0.25
sebagai agenda tetap
* YDP / Timbalan YDP / Setiausaha - 0.25
* Pegawai Pengurusan Aduan - 0.10
* Pegawai lain - 0.00
Kekerapan bermesyuarat Jawatankuasa Aduan / mesyuarat yang
c) 0.25
membincangkan aduan sebagai agenda tetap
Mengadakan mesyuarat secara tetap (Majlis Bandaraya/Dewan Bandaraya/Majlis

*
Perbandaran sekurang-kurangnya sebulan sekali; Majlis Daerah secara berkala) - 0.25
* Tidak mengadakan mesyuarat / kurang sebulan sekali - 0.00
(ix) Peratusan aduan diselesaikan dalam tempoh 3 hari (bukan teknikal) 0.50
* Lebih 85% - 0.50
* 50% hingga 84% - 0.25
* 25% hingga 50% - 0.10
* Kurang 25% - 0.00
(x) Laporan bulanan / Laporan Berkala disediakan 0.25

* Ya - 0.25
* Tidak - 0.00
Komitmen pengurusan atasan Turun Padang untuk menyelesaikan aduan (YDP/Timb

(xi) 0.50
YDP /SU/ Ahli Majlis)
* Mempunyai rekod aktiviti dan tindakan susulan dilaksanakan - 0.50
* Mempunyai rekod aktiviti atau tindakan susulan dilaksanakan – 0.25
* Tiada rekod aktiviti dan tindakan dilaksanakan - 0.00
(xiii) Mekanisme pemantauan aduan melalui media massa 0.25

* Ada mekanisme pemantauan - 0.25
* Tidak ada mekanisma pemantauan - 0.00
(xii) Maklum balas kepada laporan media massa 0.50
100% maklum balas kepada media massa (Majlis Bandaraya/Dewan Bandaraya/

* Majlis Perbandaran dalam tempoh 24 jam, Majlis Daerah dalam tempoh 48 jam) -
0.50
80% - 99% maklum balas kepada media massa (Majlis Bandaraya/Dewan

* Bandaraya/Majlis Perbandaran dalam tempoh 24 jam, Majlis Daerah dalam tempoh 48
jam) - 0.25
50% - 79% maklum balas kepada media massa (Majlis Bandaraya/Dewan

Bandaraya/Majlis Perbandaran dalam tempoh 24 jam, Majlis Daerah dalam tempoh 48
jam) - 0.10
Kurang daripada 50% maklum balas kepada media massa (Majlis Bandaraya/ Dewan
* Bandaraya/ Majlis Perbandaran dalam tempoh 24 jam, Majlis Daerah dalam tempoh
48 jam) - 0.00
(xiv) Analisis aduan disediakan 0.25

* Ada - 0.25
* Tiada- 0.00
(xv) Tindakan pembetulan dan pencegahan berdasarkan analisis yang dilakukan 0.25
* Ada - 0.25
* Tiada- 0.00
(xvi) Latihan berkenaan pengurusan aduan kepada pegawai yang bertanggungjawab 0.25
* Ada - 0.25
* Tiada- 0.00
(xvii) Mekanisme pengendalian kes aduan tertunggak / berulang 0.25
* Ada mekanisme mengendali kes aduan tertunggak / berulang - 0.25
* Tiada mekanisme - 0.00
4) Penyertaan Komuniti dan Pandangan Penduduk 25.00 0.00

4.1) Penglibatan komuniti 15.00 0.00
(i) Polisi / garis panduan libat urus / engagement bersama komuniti 0.25
* Telah disediakan -0.25
* Dalam proses penyediaan - 0.10
* Tiada - 0.00
Penubuhan Jawatankuasa Penduduk (JKP) / lain-lain jawatankuasa yang setaraf

(ii) 0.25
dengannya (kawalan PBT)
* Mempunyai JKP / lain-lain jawatankuasa yang setaraf serta rekod yang lengkap - 0.25
* Belum mempunyai JKP / lain-lain jawatankuasa yang setaraf dengannya - 0.00
Ahli Majlis / Pegawai perhubungan / pegawai kawasan / pegawai bertanggungjawab

(iii) 0.25
mengikut zon / kumpulan kaum di PBT
* Mempunyai pegawai kawasan mengikut zon dan jadual lawatan - 0.25
* Mempunyai pegawai kawasan mengikut zon tetapi tiada jadual lawatan - 0.10
* Tidak pegawai kawasan mengikut zon dan jadual lawatan - 0.00
Laporan lawatan oleh Ahli Majlis / pegawai perhubungan / pegawai kawasan /

(iv) pegawai bertanggungjawab mengikut zon di PBT dibentang dan dibincangkan dalam 0.25
mesyuarat berkaitan.
Menyediakan laporan secara berkala dan dibentangkan di dalam mesyuarat berkaitan
*
- 0.25
Menyediakan laporan secara berkala tetapi tidak dibentangkan di dalam mesyuarat

*
berkaitan - 0.10
Tidak menyediakan laporan secara berkala dan dibentangkan di dalam mesyuarat

*
berkaitan - 0.00
Rekod / bukti penglibatan Ahli Majlis / Lembaga Penasihat secara aktif dalam aktiviti
(v) 0.25
- aktiviti penduduk
Penglibatan sekurangnya lima orang Ahli Majlis secara aktif dalam lima aktiviti - aktiviti
*
penduduk - 0.25
* Tiada penglibatan Ahli Majlis secara aktif dalam aktiviti-aktiviti penduduk - 0.00
(vi) Peruntukan bagi aktiviti - aktiviti komuniti penduduk 0.25

Lebih 90% daripada peruntukan yang disediakan oleh PBT kepada aktiviti - aktiviti
*
komuniti penduduk dibelanjakan - 0.25
50% - 90% daripada peruntukan yang disediakan oleh PBT kepada aktiviti-aktiviti
*
komuniti penduduk dibelanjakan - 0.10
* Kurang 50% atau tidak dibelanjakan - 0.00
Perjumpaan YDP/ Timb. YDP/ SU PBT bersama Jawatankuasa Penduduk (JKP) / lain-
(vii) 0.50
lain jawatankuasa yang setaraf dengannya
* Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun - 0.50

* Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 2 - 3 kali setahun - 0.25
* Mesyuarat diadakan sekali setahun atau tidak diadakan - 0.00
Mesyuarat Jawatankuasa Penduduk (JKP) / lain-lain jawatankuasa setaraf

(viii) 0.50
dengannya
* 80% daripada JKP / lain-lain JK mengadakan mesyuarat 4 kali setahun - 0.50
* Tidak mengadakan mesyuarat - 0.00
Penggunaan media sosial (Facebook / twitter / instagram / dll) dalam penglibatan
(ix) 0.25
komuniti
* Sekurang-kurangnya 3 jenis media sosial - 0.25
* Mempunyai 1 - 2 jenis media sosial - 0.10
* Tiada media sosial - 0.00
Insentif / bantuan kepada Jawatankuasa Penduduk (JKP)/ lain-lain organisasi yang

(x) setaraf dengannya untuk menggalakkan hubungan baik antara penduduk (Insentif 0.25
kewangan/ sumber manusia/ bekalan bahan dll kemudahan)
* Ada menyediakan sekurang-kurangnya 3 insentif / bantuan - 0.25

* Ada menyediakan kurang daripada 3 insentif / bantuan - 0.10
* Tidak menyediakan insentif / bantuan - 0.00
Hebahan direktori pegawai yang boleh diakses oleh penduduk termasuk YDP (cth :
(xi) 0.25
laman web / radio / pamphlet)
* 5 atau lebih kaedah hebahan - 0.25
* 3 atau lebih kaedah hebahan - 0.10
* Kurang daripada tiga kaedah - 0.00
Senarai Pusat Kejiranan / Centre of Urban Wellbeing (CUBE) dan rekod aktiviti-
(xii) 0.25
aktiviti
* Ada senarai pusat kejiranan / CUBE dan rekod aktiviti yang dikemas kini - 0.25
* Ada pusat kejiranan / CUBE tetapi tiada rekod aktiviti yang dikemas kini - 0.10
* Belum wujudkan pusat kejiranan - 0.00
Neighbourhood watch / SRS / RT / persatuan penduduk dan lain lain bertujuan untuk
(xiii) 0.50
mengawal keselamatan penduduk
Mempunyai senarai dan maklumat asas neighbourhood watch / SRS / RT / persatuan

*
penduduk dan lain lain - 0.50
Mempunyai senarai tetapi maklumat tidak lengkap bagi neighbourhood watch / SRS /
*
RT / persatuan penduduk dan lain lain - 0.25
Mempunyai perancangan untuk wujudkan neighbourhood watch / SRS / RT /

*
persatuan penduduk atau yang seumpama dengannya - 0.10
* Tiada sebarang usaha atau perancangan - 0.00
Penyediaan kemudahan ICT kepada penduduk (Cth: (i) pusat komputer setempat, (ii)
(xiv) kelas bimbingan komputer, (iii) kemudahan wifi percuma, (iv) pembekalan 0.50
sumbangan komputer kepada sekolah)
* Melaksanakan 4 atau lebih inisiatif - 0.50

* Melaksanakan 3 inisiatif - 0.25
* Melaksanakan 1 atau 2 inisiatif - 0.10
* Tidak melaksanakan sebarang inisiatif- 0.00
Inisiatif membantu pencapaian NKRA: Menangani kos sara hidup (Cth: penyediaan
(xv) 0.25
rumah transit / potongan cukai / bantuan sara diri)
* Melaksanakan 3 inisiatif dan ke atas – 0.25
* Melaksanakan 1-2 inisiatif – 0.10
* Tidak melaksanakan sebarang inisiatif – 0.00
(xvi) Sesi Town Hall oleh YDP/ Ahli Majlis / SU PBT 0.25
* Mempunyai 3 program atau lebih setahun - 0.25
* Melaksanakan antara 1 - 2 program setahun - 0.10
* Tidak melaksanakan sebarang program - 0.00
(xvii) Tindakan susulan terhadap sesi Town Hall 0.50

* Mempunyai tindakan susulan dan penyelesaian - 0.50
* Mempunyai tindakan susulan tetapi tidak diselesaikan - 0.20
* Tiada tindakan susulan dan penyelesaian - 0.00
(xviii) Libat urus (engagement) dengan komuniti perniagaan tempatan 0.25

Telah pun melaksanakan dialog dengan komuniti perniagaan (business community) /
*
pelabur / pengusaha industri minimum 3 kali setahun - 0.25
Telah pun melaksanakan dialog dengan komuniti perniagaan (business community) /

*
pelabur / pengusaha industri kurang daripada 3 kali setahun - 0.10
* Tidak melaksanakan dialog - 0.00
(xxix) Tindakan susulan hasil libat urus (engagement) dengan komuniti perniagaan 0.50
* Mempunyai tindakan susulan - 0.50
* Tiada tindakan susulan - 0.00
(xx) Libat urus (engagement) bersama pelabur / pengusaha industri tempatan 0.25
Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti kawasan industri dan perkilangan
*
minimum 2 kali setahun - 0.25
Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti kawasan industri dan perkilangan

*
kurang daripada 2 kali setahun - 0.10
* Tidak melaksanakan dialog - 0.00
Tindakan susulan hasil libat urus (engagement) bersama pelabur / pengusaha

(xxi) 0.50
industri
* Mempunyai tindakan susulan - 0.50
* Tiada tindakan susulan - 0.00
(xxii) Program kerjasama strategik dengan agensi lain 0.50
Menyertai / menganjurkan program dalam setahun (Majlis Bandaraya/Dewan

* Bandaraya sekurang-kurangnya 5 program, Majlis Perbandaran sekurang-kurangnya 3
program, Majlis Daerah sekurang-kurangnya 2 program ) - 0.50
Menyertai / menganjurkan program dalam setahun (Majlis Bandaraya/Dewan

* Bandaraya kurang daripada 5 program, Majlis Perbandaran kurang daripada 3
program, Majlis Daerah kurang daripada 2 program ) - 0.25
* Tiada program - 0.00
(xxiii) Hubungan NGO

a) Program komuniti bersama NGO 0.25
Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti komuniti bersama
*
NGO sekurang-kurangnya 3 kali setahun - 0.25
Ada bukti sedang dalam perancangan atau dalam tindakan untuk mengadakan
*
program / aktiviti komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya sekali setahun - 0.10
* Tidak mempunyai rancangan atau program untuk komuniti bersama NGO - 0.00
b) Jalinan hubungan kerjasama antara PBT seperti sukan, ceramah dll 0.25
Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti komuniti bersama
*
PBT sekurang-kurangnya 3 kali setahun - 0.25
Ada bukti sedang dalam perancangan atau dalam tindakan untuk mengadakan
*
program / aktiviti komuniti bersama PBT sekurang-kurangnya sekali setahun - 0.10
* Tidak mempunyai rancangan atau program untuk komuniti bersama PBT - 0.00
Inisiatif PBT untuk meningkatkan kualiti hidup warga miskin (program motivasi,
(xxiv) 0.25
keusahawanan, kelas bimbingan)
Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup warga miskin seperti program
*
motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dan sebagainya – 0.25
Tidak mempunyai program untuk meningkatkan kualiti hidup warga miskin seperti di
atas - 0.00
Inisiatif PBT untuk meningkatkan kualiti hidup golongan belia / pelajar (program
(xxv) 0.25
motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan)
Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup golongan belia seperti program
*
motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dan sebagainya - 0.25
Tidak bercadang mempunyai program untuk meningkatkan kualiti hidup golongan belia
*
seperti di atas - 0.00
Inisiatif PBT bagi membantu meningkatkan kualiti hidup golongan OKU (motivasi,
(xxvi) 0.25
keusahawanan, kelas bimbingan)
Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup golongan OKU seperti program
*
motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dan sebagainya - 0.25
Tidak bercadang mempunyai program untuk meningkatkan kualiti hidup golongan OKU
*
seperti di atas - 0.00
(xxvii) Inisiatif PBT membaikpulih rumah daif / strata / housebuild di kawasan PBT 0.25
Mempunyai inisiatif untuk membaikpulih rumah daif / strata / housebuild di kawasan
*
PBT - 0.25
Tidak mempunyai inisiatif untuk membaikpulih rumah daif/ strata/ housebuild di

*
kawasan PBT - 0.00
(xxviii) Program Local Agenda 21 (LA21)

PBT mempunyai bahagian / unit / pegawai yang bertanggungjawab menguruskan
a) 0.25
LA21
* Ada bahagian / unit / pegawai - 0.25
* Tiada struktur - 0.00
b) Mempunyai struktur Local Agenda 21 (LA21) 0.25
Ada struktur yang lengkap sekurang-kurangnya melibatkan 40% wakil selain PBT -
*
0.25
* Ada struktur tetapi tidak lengkap - 0.10
* Tiada struktur - 0.00
c) Mempunyai pelan tindakan dan pelaksanaan program LA21 0.50

* Pelaksanaan program mengikut pelan tindakan - 0.50
* Sebahagian pelaksanaan program mengikut pelan tindakan - 0.25
* Pelaksanaan program tidak mengikut pelan tindakan - 0.10
* Tiada pelan tindakan - 0.00
d) Pemantauan program LA21 0.25

Mengadakan mesyuarat pemantauan Program LA21 (sekurang-kurangnya 2 kali
*
setahun) - 0.25
Mengadakan mesyuarat pemantauan Program LA21 (sekurang-kurangnya 1 kali

*
setahun) - 0.10
* Tidak mengadakan mesyuarat pemantauan Program LA21 - 0.00
e) Penilaian outcome / mid - term review program LA21 0.25

Telah melaksanakan penilaian outcome / mid - term review dengan bukti dokumen
*
(cth : laporan) - 0.25
Sedang dalam tindakan melaksanakan penilaian outcome / mid - term review dengan
*
bukti dokumen (cth : mesyuarat / perbincangan jawatankuasa kerja) - 0.10
* Tidak melaksanakan penilaian outcome / mid - term review - 0.00
f) Promosi Program LA21 0.25

Jawatankuasa telah melaksanakan promosi program LA21 di peringkat PBT dengan
*
bukti dokumen (cth : brosur / pamplet, media sosial, broadcast, laman web dll.) - 0.25
* Tidak melaksanakan promosi - 0.00
g) Sumber kewangan / sumbangan swasta dalam menjalankan aktiviti LA21 0.25

* Ada sumber kewangan / sumbangan - 0.25
* Tiada sumber kewangan / sumbangan - 0.00
Mengiktiraf dan menghargai rakyat (cth: Pemimpin Tempatan, Usahawan, Belia,

(xxix)
OKU, dll)
a) Anugerah individu 0.25
* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
b) Anugerah jawatankuasa penduduk / taman perumahan / komuniti 0.25

* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
c) Anugerah NGO / swasta prihatin (CSR) 0.25

* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
d) Jabatan / agensi kerajaan 0.25

* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
(xxx) Hubungan media
a) Mempunyai hubungan baik dengan pihak media 0.25
* Mengundang pihak media menghadiri aktiviti PBT - 0.25
* Tidak mengundang pihak media - 0.00
b) Liputan terhadap program PBT 0.25
Pihak media mengadakan liputan terhadap program PBT (Majlis Bandaraya/Dewan

* Bandaraya sekurang-kurangnya 10 liputan, Majlis Perbandaran sekurang-kurangnya 6
liputan, Majlis Daerah sekurang-kurangnya 3 liputan ) - 0.25
Pihak media mengadakan liputan terhadap program PBT (Majlis Bandaraya/Dewan

Bandaraya kurang daripada 10 liputan, Majlis Perbandaran kurang daripada 6 liputan,
Majlis Daerah kurang daripada 3 liputan ) - 0.10
* Tiada liputan terhadap pogram-program PBT - 0.00
(xxxi) Buletin / newsletter (sekurang-kurangnya 2 kali setahun) 0.25

* Buletin / newsletter diterbitkan 2 kali setahun - 0.25
* Buletin / newsletter diterbitkan sekali setahun - 0.10
* Tidak menerbitkan buletin / newsletter - 0.00
(xxxii) Laporan tahunan PBT 0.25

Laporan tahunan disiapkan dan didokumenkan sebelum September tahun semasa -
*
0.25
Laporan tahunan disiapkan dan didokumenkan selepas September tahun semasa -

*
0.10
* Laporan tahunan tidak disediakan - 0.00
(xxxiii) Aktiviti pelancongan tempatan

a) Mempromosi produk pelancongan / tempat-tempat menarik 0.50
* Ada - 0.50
* Tiada - 0.00
b) Senarai hotel / inapan desa 0.25

* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
c) Peruntukan / sumber kewangan 0.25

* Ada - 0.25
* Tiada - 0.00
(xxxiv) Pengurusan Bencana Alam

a) SOP untuk pengurusan bencana alam 0.25
* Mempunyai SOP - 0.25
* Dalam perancangan menyediakan SOP - 0.10
* Tidak ada SOP - 0.00
b) Penubuhan jawatankuasa pengurusan bencana alam di peringkat PBT 0.25

* Ada menubuhkan jawatankuasa - 0.25
* Dalam perancangan menubuhkan jawatankuasa - 0.10
c) Tenaga kerja 0.25

Ada senarai tenaga kerja yang boleh dikerah pada bila - bila masa dalam SOP
*
pengurusan bencana alam - 0.25
Tidak ada senarai tenaga kerja yang boleh dikerah pada bila-bila masa dalam SOP
*
pengurusan bencana alam - 0.00
d) Peralatan 0.25
Ada senarai peralatan / jentera / kenderaan kemaskini bagi pengurusan bencana alam
*
- 0.25
Tidak ada senarai peralatan / jentera / kenderaan kemaskini bagi pengurusan bencana
*
alam - 0.00
4.2) Pandangan Penduduk 10.00

Borang soal selidik penduduk
ATAN (SPB-PBT) SEMENANJUNG DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2018
DOKUMEN/REKOD YANG AKTA/PEKELILING/

JUSTIFIKASI PENILAIAN KENDIRI
DISEMAK GARIS PANDUAN
Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2014

Salinan dokumen / draf pelan strategik,
Buku Pelan Strategik, draf pelan penubuhan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus
salinan minit mesyuarat berkaitan (JITU) - (Kem / Jab / agensi perlu mewujud &
strategik, minit mesyuarat berkaitan mendokumenkan Pelan Strategik (PS) jangka
penyediaan pelan strategik, fail
penyediaan pelan strategik panjang, sederhana & pendek. PS ini hendaklah
berkaitan pelan strategik dimaklumkan kepada seluruh warga kerja.)
PKPA Bil. 2 Tahun 2005: Garis

Senarai dasar, program dan aktiviti Senarai dasar, program dan aktiviti Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-
utama, senarai KPI output dan utama, senarai KPI output dan Petunjuk Prestasi Utama atau Key
outcome bagi semua dasar, program outcome bagi semua dasar, program Performance Indicator (KPI) dan
dan aktiviti utama. dan aktiviti utama. Melaksanakan Pengukuran Prestasi di
Agensi Kerajaan.
Salinan laporan penilaian impak,

Laporan penilaian impak, kaedah
senarai bukti kaedah penilaian impak
penilaian impak (contoh: soal selidik
seperti soal selidik, pelantikan
dan pelantikan konsultan)
konsultan & perunding
Salinan laporan penilaian impak,
Laporan penilaian impak, kaedah
senarai bukti kaedah penilaian impak
penilaian impak (contoh: soal selidik
seperti soal selidik, pelantikan
dan pelantikan konsultan)
konsultan & perunding
Senarai usaha-usaha, brosur /

pamphlet, minit mesyuarat Senarai usaha-usaha, contoh brosur /
membincangkan inisiatif pamphlet, salinan minit mesyuarat
menjenamakan PBT membincangkan inisiatif
Nota : 1 usaha sudah mencukupi untuk menjenamakan PBT
markah penuh
Salinan sijil ISO, senarai perkhidmatan Panduan Pelaksanaan MS ISO

Sijil ISO, senarai perkhidmatan teras,
teras PBT, salinan dokumen prosedur 9001:2008 Dalam Sektor Awam (1
dokumen prosedur ISO
ISO (dokumen terperingkat) Januari 2010)
Salinan surat lawatan ke agensi yang

Surat / emel lawatan ke agensi yang
dirujuk dan / atau agensi yang
dirujuk dan / atau agensi yang PKPA Bil.1/1999: Garis Panduan
membuat rujukan, salinan senarai
membuat rujukan, senarai tugas yang Pelaksanaan Penandaarasan Dalam
tugas yang terlibat dengan
terlibat dengan penandaarasan, Perkhidmatan Awam.
penandaarasan, salinan laporan
laporan penandaarasan
penandaarasan
Fail Meja pegawai/ kakitangan bagi

setiap jabatan/bahagian, minit Sampel : 10 fail meja yang dikemas kini
mesyuarat mengenai perancangan Salinan
pengemaskinian FM, rekod mengenai surat / memo arahan pengemaskinian PKPA Bil.8/1991:Panduan Mengenai
tarikh kelulusan terhadap MPK yang fail meja, salinan MPK, salinan minit Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
telah dikemas kini, minit mesyuarat mesyuarat mengenai perancangan
mengenai perancangan pengemaskinian MPK
pengemaskinian MPK
Fail Meja pegawai/ kakitangan bagi
setiap jabatan/bahagian, minit Sampel : 10 fail meja yang dikemas kini
mesyuarat mengenai perancangan Salinan
pengemaskinian FM, rekod mengenai surat / memo arahan pengemaskinian PKPA Bil.8/1991:Panduan Mengenai
tarikh kelulusan terhadap MPK yang fail meja, salinan MPK, salinan minit Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
telah dikemas kini, minit mesyuarat mesyuarat mengenai perancangan
mengenai perancangan pengemaskinian MPK
pengemaskinian MPK
Salinan struktur / nama keahlian KIK, Salinan struktur / nama keahlian KIK,
laporan pelaksanaan KIK salinan laporan pelaksanaan KIK, senarai
jawatankuasa pemandu dan ahli-ahli jawatankuasa pemandu dan ahli-ahli Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif
kumpulan, surat lantikan KIK, sijil kumpulan, salinan surat lantikan KIK, dan Kreatif (KIK) (1 November 2009)
anugerah dimenangi dalam tahun salinan sijil anugerah dimenangi dalam
penilaian, sijil penyertaan tahun penilaian, salinan sijil penyertaan
Senarai inovasi yang dihasilkan,

Inovasi yang dihasilkan, sijil
salinan sijil pengiktirafan, salinan minit
pengiktirafan, minit mesyuarat
mesyuarat
Panduan Amalan 5S oleh MAMPU

(2010)
Salinan sijil perakuan, salinan surat
Sijil perakuan, surat permohonan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan
permohonan persijilan, salinan minit
persijilan, minit mesyuarat berkaitan Awam Bil. 1/1992 - Panduan
mesyuarat berkaitan
Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)
Bagi Perkhidmatan Awam
Salinan senarai rekod pelupusan,

Rekod pelupusan, minit mesyuarat Seksyen 25, 26 dan 27 - Akta Arkib
Salinan minit mesyuarat berkaitan
berkaitan Negara 2003 (Akta 629)
pelupusan rekod
Salinan senarai rekod pelupusan,
Rekod pelupusan, minit mesyuarat Seksyen 25, 26 dan 27 - Akta Arkib
Salinan minit mesyuarat berkaitan
berkaitan Negara 2003 (Akta 629)
pelupusan rekod
Salinan sijil pengiktirafan prestasi kerja

Sijil pengiktirafan prestasi kerja yang
yang diterima di peringkat kebangsaan/
diterima di peringkat kebangsaan/
Negeri/ Daerah, gambar
Negeri/ Daerah
(Pertandingan / piala), salinan surat
jemputan terima anugerah
Minit mesyuarat yang telah

dilaksanakan mengikut takwim Minit mesyuarat yang telah
mesyuarat. Bagi Mesyuarat JITU dilaksanakan mengikut takwim
dipengerusikan Pegawai Daerah, minit mesyuarat
mesyuarat dikemukakan Arahan YAB Perdana Menteri No. 1
Tahun 2014 berkenaan penubuhan
Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus
(JITU)
Surat / salinan emel kemuka semua
Salinan emel / surat kemuka semua
laporan kepada PBN / Pejabat Daerah,
laporan kepada PBN, salinan laporan
salinan laporan yang dikemukakan
yang dikemukakan kepada PBN
kepada PBN / Pejabat Daerah
PKPA Bil. 1 Tahun 2002: Garis
Senarai proses dan prosedur yang Senarai proses dan prosedur yang
Panduan Semakan Semula Prosedur
telah direkayasakan atau disemak dan telah diperekayasakan atau disemak
dan Proses Kerja di Agensi Kerajaan.
diguna pakai, minit mesyuarat dan diguna pakai, salinan minit
Manual Perekayasaan Proses dan
membincangkan semakan proses / mesyuarat membincangkan semakan
Prosedur Kerja Bagi Sektor Awam
prosedur proses / prosedur
(2008)
Senarai program yang telah diadakan, Senarai program yang telah diadakan,
surat /emel jemputan, gambar dan lain- salinan surat jemputan, gambar dan
lain lain-lain bukti pelaksanaan program
Senarai program yang telah diadakan, Senarai program yang telah diadakan,
surat / emel jemputan salinan surat jemputan
Buku ISP, draf kertas kerja ISP, minit Salinan buku ISP / salinan draf kertas
mesyuarat membincangkan kerja ISP, salinan minit mesyuarat
penyediaan ISP membincangkan penyediaan ISP
Pelan Strategik ICT Sektor Awam

Malaysia 2011 - 2015
Pelan Strategik ICT Sektor Awam
Malaysia 2011 - 2015
Gantt chart dalam buku ISP. Setiap Salinan gantt chart dalam buku ISP.
milestone mesti dicapai mengikut waktu Setiap milestone mesti dicapai
yang ditetapkan. mengikut waktu yang ditetapkan.
Malaysian Government Portals and

Laman sesawang Screen shot laman sesawang
Website Assessment 2014 Self
Assessment Manual by MSC
Tarikh kemas kini laman sesawang Malaysian Government Portals and

Laman sesawang
tidak melebihi sebulan dari tarikh Website Assessment 2014 Self
penggredan Assessment Manual by MSC
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

Bukti pelaksanaan on-line- sistem yang PS - Tadbir Urus Kewangan
Bukti pelaksanaan on-line-system yang 1.1 Penjenisan Kod bagi Hasil dan Perbelanjaan
digunakan (cetakan screen shot),
digunakan (cetakan screen shot), minit 2.4 Pungutan Hasil dan Terimaan Bukan Hasil melalui
salinan minit mesyuarat, salinan kertas Rangkaian Pejabat Pos dan Pos Online
mesyuarat, kertas kerja
kerja Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil.
1/2008
Lihat sistem yang digunakan (e- PBT, Senarai sistem yang digunakan (e- Pekeliling Kemajuan Pentadbiran
Sistem Perakaunan Bersepadu) PBT, Sistem Perakaunan Bersepadu) Awam Bil.1/2011
Lihat sistem yang digunakan (e- PBT, Senarai sistem yang digunakan (e- Pekeliling Kemajuan Pentadbiran
Sistem Perakaunan Bersepadu) PBT, Sistem Perakaunan Bersepadu) Awam Bil.1/2011
PS - Tadbir Urus Kewangan
Salinan laporan kewangan, salinan
Laporan kewangan, buku bajet Bab: 1 - Perakaunan
buku bajet
1.1 Penjenisan Kod bagi Hasil dan
Perbelanjaan

Rekod kutipan tunggakan hasil cukai, Salinan rekod kutipan tunggakan hasil,
Bab: 1 - Perakaunan
laporan kewangan salinan laporan kewangan
1.2 Pelaksanaan Perakaunan Akruan
Kerajaan Persekutuan
Proses kerja, fail penurunan kuasa, lihat Salinan proses kerja, salinan fail
kaunter, tempat simpanan terimaan (bilik penurunan kuasa, gambar kaunter,
kebal/peti besi), bukti slip bank pada hari tempat simpanan terimaan (bilik
sebelumnya, surat penurunan kuasa kebal/peti besi), salinan bukti slip bank
Nota : Sila rujuk kriteria keselamatan pada hari sebelumnya, salinan surat
kutipan di lampiran penurunan kuasa

Laporan kewangan / penyata Salinan laporan kewangan / penyata
Bab: 1 - Perakaunan
pendapatan pendapatan
1.1 Penjenisan Kod bagi Hasil dan
Perbelanjaan
Dokumen yang berkaitan yang Salinan dokumen yang berkaitan yang

menunjukkan : cth pemberian diskaun, menunjukkan : cth pemberian diskaun,
cabutan bertuah, pendakwaan cabutan bertuah, pendakwaan
Dokumen yang berkaitan yang Salinan dokumen yang berkaitan yang
menunjukkan : cth pemberian diskaun, menunjukkan : cth pemberian diskaun,
cabutan bertuah, pendakwaan cabutan bertuah, pendakwaan
Salinan laporan aset, salinan laporan

Laporan aset, laporan kewangan
kewangan
Akta Kerajaan Tempatan (171)

Salinan minit mesyuarat, salinan
Minit mesyuarat, laporan cadangan Seksyen 55
laporan cadangan anggaran
anggaran belanjawan (bajet) 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
belanjawan (bajet)
PB - Pengurusan Belanjawan
Bab 1 - Anggaran Perbelanjaan

Laporan prestasi perbelanjaan, laporan Salinan laporan prestasi perbelanjaan,
kewangan laporan kewangan

Laporan prestasi perbelanjaan, laporan Salinan laporan prestasi perbelanjaan,
kewangan laporan kewangan

Bab: 5 - Garis Panduan Pelaksanaan
Minit mesyuarat Salinan minit mesyuarat
Jawatankuasa Pengurusan dan Akaun
5.1 - Garis Panduan Pelaksanaan
Minit mesyuarat Salinan minit mesyuarat
Salinan bukti pembentangan, salinan
Bukti pembentangan, minit mesyuarat
minit mesyuarat
Seksyen 54, Akta 171

Surat kemuka laporan kepada JAN Salinan surat kemuka laporan kepada PS - Tadbir Urus Kewangan
sebelum 30 April JAN sebelum 30 April Bab: 5 - Garis Panduan Pelaksanaan
Surat kemuka laporan kepada SKN / Salinan surat kemuka laporan kepada
Pegawai Kewangan Negeri SKN / Pegawai Kewangan Negeri
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.

Daftar bil PBT Salinan daftar bil PBT 7/2006
Daftar / rekod / laporan tunggakan hasil Salinan daftar / rekod / laporan
& bayaran balik tunggakan hasil & bayaran balik
WP - Pengurusan Wang Awam
Bab: 10 - Pengurusan Wang Awam
10.6 Penyelenggaraan dan Pelaporan
Daftar / rekod / laporan tunggakan hasil Salinan daftar / rekod / laporan Akaun Belum Terima
& bayaran balik tunggakan hasil & bayaran balik
Laporan kewangan / Prestasi Salinan laporan kewangan / Prestasi Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171)
Perbelanjaan Perbelanjaan Seksyen 59
Dalam Pelan Sektor Kewangan 2011-

2020 Bank Negara Malaysia (Bank),
peralihan kepada e-pembayaran telah
Surat permohonan, rekod Salinan surat permohonan, salinan
dikenal pasti oleh Bank sebagai
perbincangan dengan pihak bank, bukti rekod perbincangan dengan pihak
pendorong utama untuk meningkatkan
pelaksanaan bank, salinan bukti pelaksanaan
kecekapan ekonomi melalui
transformasi landskap pembayaran di
Malaysia

Salinan laporan kewangan, minit Bab: 3 - Pengurusan Perbelanjaan Awam
Laporan kewangan, minit mesyuarat 3.1 Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat
mesyuarat pengurusan, minit
pengurusan, minit mesyuarat JPKA, bagi Mengawal Perbelanjaan Awam
mesyuarat JPKA, surat arahan, 3.2 Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat
surat arahan, pekeliling dalaman
pekeliling dalaman bagi Mengawal Perbelanjaan Awam - 11 Langkah
Penjimatan
Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 15 Julai 2009
Salinan laporan kewangan, minit Bab: 3 - Pengurusan Perbelanjaan Awam
Laporan kewangan, minit mesyuarat 3.1 Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat
mesyuarat pengurusan, minit
pengurusan, minit mesyuarat JPKA, bagi Mengawal Perbelanjaan Awam
mesyuarat JPKA, surat arahan, 3.2 Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat
surat arahan, pekeliling dalaman
pekeliling dalaman bagi Mengawal Perbelanjaan Awam - 11 Langkah
Penjimatan
Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 15 Julai 2009
Buku vot berkomputer / manual Salinan buku vot berkomputer / manual
Sijil ini diberikan apabila Ketua Audit Negara

berpendapat sesuatu Penyata Kewangan itu telah
memberikan gambaran yang benar, disedia dan
Sijil oleh Jab Audit Negara Salinan sijil oleh Jab Audit Negara dipersembahkan mengikut piawaian perakaunan yang
diterima umum, diamalkan secara konsisten, seragam
serta pendedahan yang mencukupi.

Minit mesyuarat JKPAK & agenda Salinan minit mesyuarat JKPAK & KP - Pengurusan Aset
dalam minit mesyuarat JPKA agenda dlm minit mesyuarat JPKA Bab: 1 -Pengurusan Aset Kerajaan
1.1 Pengurusan Aset Kerajaan
Salinan daftar harta modal (KEW.PA -2)

Daftar harta modal (KEW.PA -2) & 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
& daftar inventori (KEW.PA-3), salinan
daftar inventori (KEW.PA-3), surat KP - Pengurusan Aset
surat perlantikan pemeriksa aset,
perlantikan pemeriksa aset, laporan Bab: 1 -Pengurusan Aset Kerajaan
salinan laporan pemeriksaan aset
pemeriksaan aset (KEW.PA-10,11,12) 1.1 Pengurusan Aset Kerajaan
(KEW.PA-10,11,12)

KP - Pengurusan Aset
Salinan laporan pemeriksaan mengejut,
Laporan pemeriksaan mengejut, buku Bab: 2 - Tatatcara Pengurusan Aset
salinan buku daftar pemeriksaan
daftar pemeriksaan mengejut Alih Kerajaan
mengejut
2.4 Penggunaan, Penyimpanan dan
Pemeriksaan
Salinan laporan pemeriksaan mengejut,
Laporan pemeriksaan mengejut, buku Bab: 2 - Tatatcara Pengurusan Aset
salinan buku daftar pemeriksaan
daftar pemeriksaan mengejut Alih Kerajaan
mengejut
2.4 Penggunaan, Penyimpanan dan
Pemeriksaan
KEW.PA-15, KEW.PA-17 Salinan KEW.PA-15, KEW.PA-17

Bab: 2 - Tatacara Pengurusan Aset Alih
Kerajaan
2.6 Pelupusan
KEW.PA-18, KEW.PA-19 Nota: Salinan KEW.PA-18, KEW.PA-19 Nota:
Sekiranya tiada pelupusan, semak Sekiranya tiada pelupusan, semak
pegawai berkenaan berkaitan proses pegawai berkenaan berkaitan proses
kerja pengurusan pelupusan untuk kerja pengurusan pelupusan untuk
pemberian markah pemberian markah
Fail kenderaan, daftar harta modal Fail kenderaan, daftar harta modal
(KEW.PA-2) (KEW.PA-2)
PK - Perolehan Kerajaan
Bab: 4 - Pentadbiran Kontrak dalam
Perolehan Kerajaan
4. Pentadbiran Kontrak dalam
Perolehan Kerajaan

Bab: 4 - Pengurusan Kenderaan
Kerajaan
4.1 Pengurusan Kenderaan Kerajaan
Perolehan Kerajaan
4. Pentadbiran Kontrak dalam
Perolehan Kerajaan

Bab: 4 - Pengurusan Kenderaan
Buku log kenderaan, daftar kad inden Buku log kenderaan, daftar kad inden Kerajaan
minyak, daftar kad Touch n Go, minyak, daftar kad Touch n Go, 4.1 Pengurusan Kenderaan Kerajaan
penurunan kuasa / surat perlantikan penurunan kuasa / surat perlantikan
Kad kawalan stok (KEW.PS-3) - Salinan kad kawalan stok (KEW.PS-3)
Mempunyai kad petak, daftar kad putih, Kad Petak (KEW.PS-4) - hijau, - putih, salinan Kad Petak (KEW.PS-4)
kawalan stok. Surat lantikan pegawai surat perlantikan / penurunan kuasa, - hijau, salinan surat perlantikan /
Bab: 6 - Tatacara Pengurusan Stor
pengurusan stok ada. laporan verifikasi stok (KEW.PS- penurunan kuasa, salinan laporan
Kerajaan
14,15,16) verifikasi stok (KEW.PS-14,15,16)
Daftar rekod perolehan secara Salinan daftar rekod perolehan secara

pembelian terus pembelian terus
Bab: 2 - Kaedah Perolehan Kerajaan
Bab: 3 - Perolehan Perkhidmatan
Perunding
Perolehan Kerajaan
Salinan penurunan kuasa, salinan surat Perolehan Kerajaan
Penurunan kuasa, Surat perlantikan,
perlantikan, salinan fail sebutharga /
fail sebutharga / daftar sebutharga
daftar sebutharga
Garis Panduan Tugas dan Tanggungjawab Pegawai

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia yang
Pelan Strategik Sumber Manusia, Salinan Pelan Strategik Sumber disediakan oleh JPA pada 2007
Pelan Penggantian (Succession Manusia, salinan Pelan Penggantian Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2006: Panduan
Planning) (Succession Planning) Mewujudkan Search Committee dan Proses
Pelaksanaan Pelan Penggantian (Succession
Planning)
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia yang
Pelan Strategik Sumber Manusia, Salinan Pelan Strategik Sumber disediakan oleh JPA pada 2007
Pelan Penggantian (Succession Manusia, salinan Pelan Penggantian Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2006: Panduan
Planning) (Succession Planning) Mewujudkan Search Committee dan Proses
Pelaksanaan Pelan Penggantian (Succession
Planning)
Surat / Memo panggilan mesyuarat, Salinan surat / memo panggilan

minit mesyuarat (Pertukaran, mesyuarat, salinan minit mesyuarat
Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta
Pengisian, Kenaikan Pangkat) Nota: Nota: Sesetengah PBT mempunyai
171] - Seksyen 28: Pelantikan
Sesetengah PBT mempunyai nama nama Jawatankuasa berkaitan
Jawatankuasa
Jawatankuasa berkaitan Pengurusan Pengurusan Sumber Manusia yang
Sumber Manusia yang berbeza-beza berbeza-beza
PKPA Bil. 2 Tahun 2002 : Garis Panduan Pemberian

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota
Senarai Penerima APC, minit Perkhidmatan Awam
Salinan senarai Penerima APC, salinan
mesyuarat PPSM (APC, LNPT, Latihan,
minit mesyuarat PPSM PP Bil. 13 Tahun 2012: Penganugerahan Pingat
Tatatertib) Cemerlang dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan
Cemerlang
Buku Perkhidmatan Kerajaan

PPerkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan
(Buku Perkhidmatan yang terdiri daripada
Pengurusan Pejabat
pegawai yang baru dilantik, pegawai yang telah
bersara dan pegawai yang mempunyai kes Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan
SPP Bil. 15 Tahun 2008: Panduan Menguruskan
tatatertib serta pegawai yang dirujuk kepada
Buku Perkhidmatan Kerajaan
Lembaga Perubatan)
SPA Bil. 11 Tahun 1981: Sistem

Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch
Card) di Pejabat- Pejabat Kerajaan
Salinan laporan dan analisis, salinan
Laporan dan analisis, minit mesyuarat
minit mesyuarat SPA Bil. 1 Tahun 2004 - Surat Pekeliling
Am Bil. 11 Tahun 1981 (Tambahan):
Penggunaan Sistem Perakam Waktu
Elektronik Di Agensi- Agensi Kerajaan
Status pengemaskinian Submodul Salinan Status pengemaskinian
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun
Rekod Peribadi (RP) dan Submodul Submodul Rekod Peribadi (RP) dan
2005: Pelaksanaan Sistem Maklumat
Profil Perkhidmatan (PP) dalam Submodul Profil Perkhidmatan (PP)
Pengurusan Sumber Manusia
HRMIS. dalam HRMIS.

Pelan Operasi Latihan Salinan Pelan Operasi Latihan 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia
Sektor Awam

Minit Mesyuarat Jawatankuasa Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa
2005: Dasar Latihan Sumber Manusia
berkaitan latihan berkaitan latihan
Sektor Awam
Buku Bajet Tahunan Nota:

1) Semak Buku Bajet Tahunan lihat di Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun
bawah belanja mengurus OS29000 -
OS10000 (emolumen keseluruhan);
Salinan Buku Bajet Tahunan 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia
2) Formula pengiraan: Peruntukan Sektor Awam
latihan/emolumen x 100.
Laporan pegawai berkursus yang Salinan laporan pegawai berkursus

dikemukakan kepada Pihak Berkuasa yang dikemukakan kepada Pihak Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun
Negeri/JPA setiap tahun. Berkuasa Negeri/JPA setiap tahun. 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia
Nota : Jika tiada laporan, semak Buku Nota : Jika tiada laporan, semak Buku Sektor Awam
Laporan pegawai berkursus yang Salinan laporan pegawai berkursus
dikemukakan kepada Pihak Berkuasa yang dikemukakan kepada Pihak Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun
Negeri/JPA setiap tahun. Berkuasa Negeri/JPA setiap tahun. 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia
Nota : Jika tiada laporan, semak Buku Nota : Jika tiada laporan, semak Buku Sektor Awam
Perkhidmatan Kerajaan Perkhidmatan Kerajaan
Salinan laporan penilaian, salinan minit mesyuarat

Borang penilaian, laporan penilaian, (semak analisis penilaian kursus)
Nota : Ambil contoh kursus yang dikendalikan dan
minit mesyuarat (semak analisis semak borang penilaian atas pegawai yang
penilaian kursus) berkursus, biasanya dikemukakan kepada Penyelia
selepas 3 bulan.
Salinan surat pelantikan dan keahlian Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

Surat / memo pelantikan dan keahlian
Lembaga Tatatertib, salinan minit (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.
Lembaga Tatatertib, minit mesyuarat
mesyuarat (A) 395/19
Salinan peraturan / kaedah tatatertib

Nota: Semak sama ada Kaedah
Peraturan / kaedah tatatertib Tatatertib yang dipinda diwartakan
ataupun tidak. Contoh : Gangguan
Seksual Di Tempat Kerja
Minit mesyuarat, laporan statistik kes Salinan minit mesyuarat, salinan

tatatertib 1) laporan statistik kes tatatertib 1)
Dapatkan jumlah kes tatatertib dan Dapatkan jumlah kes tatatertib dan
jumlah anggota yg terlibat; & jumlah anggota yang terlibat; dan
2) Jika tiada kes tatatertib pada tahun 2) Jika tiada kes tatatertib pada tahun
yang dinilai semak pada minit yang dinilai semak pada minit
mesyuarat untuk pengesahan bahawa mesyuarat untuk pengesahan bahawa
tiada sebarang kes tatatertib bagi tiada sebarang kes tatatertib bagi
membolehkan markah penuh membolehkan markah penuh
Salinan surat / memo panggilan / jemputan, salinan laporan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun
ujian air kencing
1) Semak Laporan AADK ataupun Jabatan Kesihatan 1989: Ujian Air Kencing Secara Mengejut Bagi
Surat / memo panggilan / jemputan, Negeri; Mengesan Penagihan Dadah di Agensi-Agensi
laporan ujian air kencing 2) Jika tiada laporan, dapatkan status dan justifikasi tiada Kerajaan - Ujian Air Kencing perlu dilakukan
laporan; dan
3) Kumpulan berisiko seperti Pemandu Kenderaan, Pembantu
secara rawak dan sekurang- kurangnya dua (2)
Am Pejabat dan Pekerja Awam kali setahun.
Salinan senarai perjawatan unit
Senarai perjawatan unit kaunseling /
kaunseling / carta organisasi unit Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun
carta organisasi unit kaunseling
kaunseling Nota 2005: Panduan Aplikasi Psikologi
Nota : Contoh seperti di majlis daerah
: Contoh seperti di majlis daerah Dalam Pengurusan Sumber Manusia
pegawai bermasalah akan dirujuk
pegawai bermasalah akan dirujuk Sektor Awam
kepada kaunselor di SUK Negeri/JPA
kepada kaunselor di SUK Negeri/JPA
Jadual program perancangan kaunseling, surat Salinan jadual program perancangan kaunseling,
salinan surat pelantikan mentor / coach Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun
pelantikan mentor / coach / menti dan pegawai
yang dibimbing, rekod pelaksanaan sesi
/ menti dan Pegawai yang dibimbing, salinan rekod 2005: Panduan Aplikasi Psikologi
pelaksanaan sesi kaunseling, salinan buku temujanji Dalam Pengurusan Sumber Manusia
kaunseling, buku temujanji kaunselor dengan kaunselor dengan pegawai yang dibimbing, salinan
pegawai yang dibimbing, fail peribadi pegawai fail peribadi pegawai Sektor Awam
Sijil pendaftaran pertubuhan, minit Salinan sijil pendaftaran pertubuhan,

mesyuarat, laporan aktiviti / program salinan minit mesyuarat, salinan
kelab laporan aktiviti / program kelab
Insurans - polisi insurans, klinik panel –

Insurans - polisi insurans, klinik panel –
MOU Nota :
MOU
semak tarikh luput Polisi Insurans
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2007: Pemberian

TASKA, operator TASKA, profil TASKA, TASKA, operator TASKA, profil TASKA, Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Di
Tempat Kerja Sektor Awam
senarai anak-anak kakitangan yang senarai anak-anak kakitangan yang
dihantar ke TASKA dihantar ke TASKA Nota : Jika tiada TASKA, semak jika wujud Jawatankuasa
TASKA berkaitan kerjasama PBT dengan TASKA Swasta.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3

Tahun 2002: Majlis Bersama Jabatan
Laporan isu penyelesaian / minit Salinan laporan isu penyelesaian / minit
Di Kementerian / Jabatan / Pihak
mesyuarat mesyuarat
Berkuasa Badan Berkanun / Pihak
Berkuasa Tempatan
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3
Tahun 2002: Majlis Bersama Jabatan
Laporan isu penyelesaian / minit Salinan laporan isu penyelesaian / minit
Di Kementerian / Jabatan / Pihak
mesyuarat mesyuarat
Berkuasa Badan Berkanun / Pihak
Berkuasa Tempatan
Laporan SSI Salinan laporan SSI Staff Satisfaction Index (SSI)
Nota:
1) MD - Perkongsian dalam negeri; dan
MOU, laporan aktiviti Salinan MOU, salinan laporan aktiviti 2) MP - Luar Negara, contohnya MBI
dengan Fukuoka, Jepun
Surat jemputan untuk membentangkan Surat jemputan untuk membentangkan

kertas kerja Nota: Contoh seperti kertas kerja Nota: Contoh seperti
Pembentangan kertas kerja di seminar, Pembentangan kertas kerja di seminar,
di peringkat kebangsaan MPAJ buat di peringkat kebangsaan MPAJ buat
pembentangan tentang garis panduan pembentangan tentang garis panduan
kecerunan. kecerunan.
Garis Panduan Keselamatan
Salinan Laporan Aktiviti Latihan Nota :
Laporan Aktiviti Latihan Kebakaran Di Premis Perhimpunan
sekurang-kurangnya sekali setahun
Awam, Perkara 5.1.4
Mengikut keperluan UKBS 1984, by-law
225, Detecting & Extinguishing Fire
Penyenggaraan Alat-alat Mengawal &

Rekod pengurusan aset, lokasi Salinan rekod pengurusan aset, salinan Mencegah Kebakaran
peralatan lokasi peralatan
Lokasi Strategik - mudah dilihat dari semua
arah dan diletakkan berhampiran
jalan/tempat keluar (UKBS 1984, by-law
227-228)
Salinan surat / memo arahan kepada Surat Edaran JPA rujukan JPA(S)215/13(13) bertarikh
Arahan kepada warga kerja PBT untuk warga kerja PBT untuk melaksanakan
20 Ogos 2009: Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan
Di Kalangan Pegawai Perkhidmatan Awam
pemeriksaan kesihatan secara berkala (2
melaksanakan pemeriksaan kesihatan kali setahun) Nota : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2011:
secara berkala (2 kali setahun) Program Derma Darah tidak diambil kira Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pelantikan
sebagai pemeriksaan kesihatan. Ke Dalam Perkhidmatan Awam
Senarai Ahli Jawatankuasa, minit Salinan senarai Ahli Jawatankuasa, Akta Keselamatan & Kesihatan
mesyuarat salinan minit mesyuarat Pekerjaan (OSHA) 1994
Buku panduan pelesenan majlis, garis

panduan merupakan panduan utama
Garis panduan pelesenan induk UUK yang berbeza dari setiap negeri
dalam pelaksanaan pelesenan , ISO
bukan garis panduan
Garis panduan pelesenan induk UUK yang berbeza dari setiap negeri
dalam pelaksanaan pelesenan , ISO
bukan garis panduan
Sistem pengurusan lesen Screen shot bagi sistem tersebut. Cth:

berkomputer e-PBT, BLESS dan dll
Garis Panduan Penambahbaikan

Senarai pemegang lesen-lesen berisiko Jadual pemantauan berkala, rekod
Pengeluaran Lesen Perniagaan dan
tinggi lawatan pemantauan
Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)
Garis Panduan Penambahbaikan

Fail permohonan lesen tidak berisiko Pengeluaran Lesen Perniagaan dan
Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)
Seksyen 107 (4) Akta 171

Undang-undang Kecil (UUK) Tred,
Perkara 8 dalam Garis Panduan
Perniagaan dan Perindustrian telah Sekiranya tiada pindaan UUK berkaitan
Penambahbaikan Pengeluaran Lesen
dipinda bagi membolehkan tempoh sah maka tiada markah diberikan
Perniagaan dan Lesen Komposit Hotel
laku lesen selama 1-3 tahun
(Pindaan 2011)
Fail permohonan lesen (Lesen Garis Panduan Penambahbaikan
komposit terdiri daripada pelbagai jenis Pengeluaran Lesen Perniagaan dan
perniagaan dalam satu lesen) Lesen Komposit Hotel (Pindaan 2011)
Jadual perancangan mesyuarat Minit Mesyuarat
Sekiranya tiada permohonan maka

Fail permohonan lesen berisiko tinggi PBT perlu mengemukakan pindaan
pada UUK sebagai bukti
Pekeliling KSU KPKT Bil 2/2009 Garis

Fail permohonan papan iklan luar
Panduan Papan Iklan Luar
Fail permohonan lesen baru premis

makanan
Fail permohonan memperbaharui lesen

premis makanan
Fail permohonan permit kaki lima

premis
Fail permohonan permit kaki lima
premis
Senarai peniaga bagi setiap lokasi &

Senarai pasar malam / pasar tani / tempoh perniagaan, kaedah
pasar pagi pengeluaran lesen / permit penjaja &
kaedah pemantauan
Guidebook (Improving The Delivery

Jadual / rekod pelaksanaan Jadual / rekod pelaksanaan System Procedure and Process of
mesyuarat / minit mesyuarat mesyuarat / minit mesyuarat Development Proposal and
Implementation of One-Stop Center)
Surat Arahan 29 Mei 2014 - Pemakaian

Minit Mesyuarat OSC / Mesyuarat Minit Mesyuarat OSC / Mesyuarat
OSC 3.0 kepada Pihak Berkuasa
Penuh Penuh
Tempatan (PBT)
Manual Agensi dan Manual Pemohon

Rekod Portal OSC, Fail rujukan di PBT
OSC 3.0
Sistem OSC Online yang digunapakai
OSC 3.0
Rekod Portal OSC *Terimaan
Rekod portal OSC, senarai tugas / Manual Agensi dan Manual Pemohon
dokumen sama tarikh dengan
surat arahan OSC 3.0
pengemaskinian Portal OSC
Rekod portal OSC & minit mesyuarat

Sampel fail Permohonan Serentak, Manual Agensi dan Manual Pemohon
Kebenaran Merancang, Pelan OSC 3.0
Kejuruteraan & Pelan Bangunan

Laman sesawang PBT Screen shot & url
OSC 3.0
Minit mesyuarat & Surat Keputusan,

Surat Pemakluman Keputusan /
Keratan Minit Mesyuarat kepada Manual Agensi OSC 3.0
Principal Submitting Person (PSP) /
Pemohon
semak 3 bulan sebelum tarikh
Rekod portal OSC, fail permohonan Manual Agensi OSC 3.0
penggredan
Senarai cadangan pemajuan, Borang B

dan borang-borang melibatkan agensi Senarai cadangan pemajuan Manual Agensi OSC 3.0
berkaitan
Fail Permohonan pemeriksaan akhir Proses 5 OSC 3.0
Salinan CCC & Borang G1-G22 Proses 6 OSC 3.0

Salinan CCC & Borang G1-G22 Proses 6 OSC 3.0
SOP / prosedur / mekanisme SOP / prosedur / mekanisme
penguatkuasaan bagi pelanggaran penguatkuasaan bagi pelanggaran
Akta Perancang Bandar Dan Desa
syarat-syarat perancangan, surat / syarat-syarat perancangan, surat /
(Akta 172)
notis peringatan, kompaun / arahan notis peringatan, kompaun / arahan
berhenti kerja dikeluarkan berhenti kerja dikeluarkan
GP JPBD yang diterimapakai oleh

Senarai garis panduan, keputusan /
PBN, minit mesyuarat penuh /
arahan mesyuarat berkaitan
berkaitan
RT / RKK yang diwartakan Salinan warta
Senarai tanah lapang, tindakan untuk Senarai tanah lapang, tindakan untuk
mewartakan, tarikh pewartaan mewartakan, tarikh pewartaan
Senarai tanah lapang, tindakan untuk Senarai tanah lapang, tindakan untuk
mewartakan, tarikh pewartaan mewartakan, tarikh pewartaan
Carta organisasi, surat lantikan & tarikh Salinan carta organisasi, surat lantikan
penubuhan jawatankuasa, garis & tarikh penubuhan jawatankuasa,
panduan salinan garis panduan
Salinan minit mesyuarat, senarai

Minit mesyuarat, senarai program dan
program dan peranan PBT, rekod
peranan PBT, rekod pemasangan
pemasangan CCTV & rekod
CCTV & rekod pemantauan
pemantauan
Sistem GIS Screen shot

Sistem GIS Screen shot
Tahap kemapanan berdasarkan Tahap kemapanan berdasarkan
MURNInets MURNInets, keputusan skor MurniNets
Keputusan / arahan mesyuarat Garis Panduan Kejiranan Hijau Tahun

Minit Mesyuarat Penuh / berkaitan
berkaitan 2012
Panduan Pelaksanaan Inisiatif

Senarai inisiatif / program, gambar
Senarai inisiatif / program, fail berkaitan Pembangunan Kejiranan Hijau Laluan
berkaitan
Pejalan Kaki 2012

Senarai inisiatif / program, fail berkaitan Pembangunan Kejiranan Hijau Laluan
berkaitan
Berbasikal 2012

Senarai inisiatif / program, fail berkaitan Pembangunan Kejiranan Hijau SPAH
berkaitan
2012

Senarai inisiatif / program, fail berkaitan Pembangunan Kejiranan Hijau
berkaitan
Pengkomposan Sisa 2012
Senarai inisiatif / program, fail berkaitan Pembangunan Kejiranan Hijau Kebun
berkaitan
Kejiranan 2012
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974

Senarai semak pelan cadangan baru, (Akta 133) - Seksyen 133, Undang-
syarat kelulusan pelan bangunan, Undang Kecil Bangunan Seragam
Gambar berkaitan
jadual / laporan / rekod lawatan tapak, (UKBS) 1984 - 34(A), Garis Panduan
gambar kemudahan yang siap Perancangan Reka Bentuk Sejagat,
MS 1184:1990 & MS 1331:1993
Senarai semak pelan cadangan baru,

Garis Panduan Sistem Pengumpulan
syarat kelulusan pelan bangunan,
Gambar berkaitan dan Penggunaan Semula Air Hujan
Garis Panduan Sistem Pengumpulan
syarat kelulusan pelan bangunan,
Gambar berkaitan dan Penggunaan Semula Air Hujan
jadual / laporan / rekod lawatan tapak,
(SPAH) KPKT
gambar kemudahan yang siap
Undang-Undang Kecil Bangunan
syarat kelulusan pelan bangunan, Gambar berkaitan
Seragam (UKBS) 1984, MS 1525:2014
gambar kemudahan yang siap
SOP pemantauan pengubahsuaian / Salinan SOP pemantauan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 -
struktur haram, rekod aduan / pengubahsuaian / struktur haram, Seksyen 70, 72
pemeriksaan berkala, lawatan / rekod aduan / pemeriksaan berkala, Undang-Undang Kecil Bangunan
pemeriksaan tapak. lawatan / pemeriksaan tapak. Seragam 1984 - UUK18
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 -

Seksyen 22
Pelan piawai PBT Salinan pelan piawai PBT
Akta Perancangan Bandar dan Desa
1976.
Senarai bangunan, notis pemeriksaan, Salinan senarai bangunan, salinan

Akta Jalan, Parit dan Bangunan
laporan keselamatan / building notis pemeriksaan, salinan laporan
1974 - Seksyen 85(A)
appraised report keselamatan / building appraised report
Peruntukan, program-program atau Salinan senarai peruntukan, program-
laporan bergambar program atau laporan bergambar
Undang-Undang Kecil Bangunan

Senarai permit dinding adang atau Salinan senarai permit dinding adang Seragam (UKBS) 1984 -Seksyen 19(1)
jaring bangunan, Notis pematuhan, atau jaring bangunan, Salinan notis (f)
Laporan bergambar pematuhan, Salinan laporan bergambar Undang-Undang Kecil Bangunan PBT
(sekiranya ada)
Salinan fail pemeriksaan berkala,

Fail pemeriksaan berkala, buku daftar
salinan buku daftar notis, salinan Akta Jalan, Parit dan Bangunan
notis, laporan penyiasatan /
laporan penyiasatan / pemeriksaan 1974 - Seksyen 70(23) a) & b)
pemeriksaan tapak
tapak

pemeriksaan tapak
tapak
pemeriksaan tapak
tapak
Pangkalan data tentang premis (cth:
sistem penilaian), rekod hardcopy, Salinan sijil CFO/CCC dan tarikh Akta Kerajaan Tempatan 1976 -
tarikh sijil CFO/CCC dan tarikh notis notis nilaian dikeluarkan Seksyen 137
nilaian dikeluarkan
Kaedah yang digunapakai untuk

pemindahan maklumat dari Bahagian
Surat / laporan / perkongsian data
Bangunan ke Bahagian Penilaian untuk
bangunan yang baru siap.
Kaedah pemantauan dan bukti Notis

Cukai Taksiran dikeluarkan 2 minggu Surat / laporan / perkongsian data
selepas penilaian
Tarikh mesyuarat, notis dihantar untuk Minit mesyuarat, salinan notis dihantar
mengadakan Mesyuarat JK Bantahan untuk mengadakan Mesyuarat JK
Akta 171: Akta Kerajaan Tempatan
Penilaian & asas-asas bantahan, Bantahan Penilaian & asas-asas
1976 Seksyen 142 (1)
senarai nama pemilik premis yang bantahan, salinan senarai nama pemilik
membantah premis yang membantah
Tarikh mesyuarat, notis dihantar untuk Minit mesyuarat, salinan notis dihantar
mengadakan Mesyuarat JK Bantahan untuk mengadakan Mesyuarat JK
Akta 171: Akta Kerajaan Tempatan
Penilaian & asas-asas bantahan, Bantahan Penilaian & asas-asas
1976 Seksyen 142 (1)
senarai nama pemilik premis yang bantahan, salinan senarai nama pemilik
membantah premis yang membantah
Salinan surat yang dihantar oleh PBT

Surat yang dihantar oleh PBT kepada
kepada SUK, salinan surat SUK yang Akta Kerajaan Tempatan 1976 -
SUK, surat SUK yang meluluskan /
meluluskan / menolak / tangguh Seksyen 137(3)
menolak / tangguh berkaitan penilaian
berkaitan penilaian
Sistem penilaian, salinan minit

Sistem penilaian, minit mesyuarat
mesyuarat
Salinan senarai daftar harta (senarai

Daftar harta (senarai harta milik PBT
harta milik PBT yang terdiri daripada
yang terdiri daripada kedai, gerai,
kedai, gerai, kiosk, pasar dan lain-lain),
kiosk, pasar dan lain-lain), Geografical
salinan Geografical Information System
Information System (GIS), insurans
(GIS), salinan senarai insurans untuk
untuk harta milik PBT
harta milik PBT
Salinan senarai rekod perancangan,

Rekod perancangan, rekod
salinan rekod penyenggaraan, salinan
penyenggaraan, rekod aduan
senarai rekod aduan
Salinan senarai inisiatif bagi
Senarai inisiatif bagi mendapatkan
mendapatkan penyewa bagi premis
penyewa bagi premis milik PBT
milik PBT
Screen shot sistem e-sewaan, senarai
Sistem e-sewaan, kaedah-kaedah
kaedah-kaedah penyewaan yang lain,
penyewaan yang lain, borang serta
borang serta syarat-syarat sewaan
syarat-syarat sewaan yang jelas atau
yang jelas atau borang yang boleh
borang yang boleh dimuat turun.
dimuat turun.
Senarai bangunan persekutuan di PBT Salinan senarai bangunan persekutuan di Perlembagaan Persekutuan:
dan lokasi yang kemaskini, Jumlah PBT dan lokasi yang kemaskini, salinan Perkara 156, Sumbangan bagi
perincian jumlah SMK, salinan perincian
SMK, jumlah tuntutan mendapat jumlah tuntutan mendapat kelulusan
membantu kadar-kadar berkenaan
kelulusan Jabatan Penilaian Negeri – Jabatan Penilaian Negeri – Borang C & dengan harta persekutuan
Borang C & surat tuntutan. surat tuntutan. dan negeri.
* menggunakan Akta 663 tahun 2006 - data Mei 2015 dan sebelum
Daftar kawasan pemajuan (nama Salinan daftar kawasan pemajuan

kawasan pemajuan, jenis, nama (nama kawasan pemajuan, jenis, nama
pemaju, JMB, MC, Lain-lain pemaju, JMB, MC, Lain-lain)
Akta Bangunan dan Harta Bersama

Senarai / daftar pembeli Salinan senarai / daftar pembeli (Penyenggaraan dan Pengurusan) Akta
663 (Seksyen 12)
Senarai akaun beraudit

Senarai akaun beraudit
Surat peringatan untuk mengadakan Salinan surat peringatan untuk

mesyuarat pertama kepada pemaju / mengadakan mesyuarat pertama
Jabatan Insolvensi / receiver / individu kepada pemaju / Jabatan Insolvensi /
yang dilantik receiver / individu yang dilantik
Salinan senarai jadual dan rekod

pemantauan, senarai road gang /
Jadual dan rekod pemantauan, road
senarai kontraktor, jadual dan rekod
gang / senarai kontraktor
pemantauan yang kemas kini, senarai
aduan dan bukti tindakan susulan
SOP / proses kerja berkaitan gangguan Salinan SOP / proses kerja berkaitan
lalu lintas gangguan lalu lintas
Senarai jalan & perancangan menurap Senarai jalan & senarai perancangan
semula jalan raya menurap semula jalan raya
Senarai jalan & perancangan menurap Senarai jalan & senarai perancangan
semula jalan raya menurap semula jalan raya
Senarai lampu jalan berserta lokasi,
Senarai lampu jalan berserta lokasi,
senarai panel kontraktor, salinan
senarai panel kontraktor, rekod
senarai rekod pemantauan, salinan
pemantauan, rekod aduan
senarai rekod aduan
Undang-Undang Kecil (Lalu Lintas)
Senarai mekanisme kelancaran lalu

Mekanisme kelancaran lalu lintas,
lintas, senarai projek / program
projek / program kelancaran lalu lintas
kelancaran lalu lintas
Garis panduan pembinaan bonggol / Garis panduan pembinaan bonggol /

speed breaker speed breaker milik PBT
Salinan garis panduan PBT berhubung

Garis panduan PBT berhubung
pemasangan tanda jalan milik PBT,
pemasangan tanda jalan, mekanisme
salinan mekanisme pemantauan,
pemantauan, rekod penyelenggaraan
salinan rekod penyelenggaraan (tanda
(tanda jalan milik PBT)
jalan milik PBT)
Senarai lampu trafik dan lokasi, Senarai lampu trafik dan lokasi, salinan
mekanisme pemantauan kerosakan mekanisme pemantauan kerosakan
lampu trafik, rekod aduan dan tindakan lampu trafik, salinan rekod aduan dan
susulan tindakan susulan
Senarai lokasi kemalangan / black spot Salinan senarai lokasi kemalangan /

area black spot area
Senarai tempat letak kereta (jumlah Senarai tempat letak kereta (jumlah
petak), dokumen bajet, jumlah hasil petak), salinan dokumen bajet, jumlah Undang-Undang Kecil Tempat Letak
kutipan (jika ada) hasil kutipan (jika ada) Kereta dan Lalu lintas
Senarai inisiatif PBT dalam Salinan senarai inisiatif PBT dalam

meningkatkan perkhidmatan meningkatkan perkhidmatan
pengangkutan awam pengangkutan awam
Salinan pelan induk lanskap PBT,
Pelan induk lanskap PBT, fail
salinan fail rancangan pembangunan Manual Pelan Induk Lanskap (JLN)
rancangan pembangunan lanskap PBT
lanskap PBT
Salinan senarai rekod penanaman

Rekod penanaman pokok teduhan di Visi Dasar Landskap Negara iaitu
pokok teduhan di kawasan PBT (PBT
kawasan PBT (PBT sendiri, pemaju, menjadikan Malaysia Negara Taman
sendiri, pemaju, komuniti atau
komuniti atau masyarakat) Terindah menjelang 2020
masyarakat)
Salinan jadual & senarai rekod

Jadual & rekod penyenggaraan pokok- Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6/2008
penyenggaraan pokok-pokok teduhan
pokok teduhan seliaan PBT. (Bhg. 3 - Aset Hidup Tumbuhan)
seliaan PBT.
Salinan jadual & senarai
Jadual & rekod penyenggaraan taman
penyenggaraan taman awam / padang Piawaian Produktiviti Penyelenggaraan
awam / padang awam / taman
awam / taman permainan kanak-kanak Landskap 2008
permainan kanak-kanak seliaan PBT
seliaan PBT
Salinan jadual perancangan & buku Piawaian Produktiviti Penyelenggaraan

Jadual perancangan & buku bajet
bajet Landskap 2008
Buku rekod tapak semaian, senarai Salinan buku rekod tapak semaian, Bhg. 6 - Garis Panduan Landskap
inventori senarai inventori Negara edisi 2 (GPLN 2)
Salinan rekod / sistem inventori pokok Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6/2008

Rekod / sistem inventori pokok di PBT
di PBT (Bhg. 3 - Aset Hidup Tumbuhan)
Salinan laporan program/ tahunan,
Laporan program/ tahunan, senarai /
salinan senarai / bukti pemberian
bukti pemberian insentif
insentif
Senarai inisiatif membudayakan Senarai inisiatif membudayakan

landskap di kalangan penduduk, landskap di kalangan penduduk,
markah untuk site visit - ambil laporan program / pertandingan / senarai laporan program / pertandingan
sebahagian dari indikator ini kempen / ceramah / taklimat berkaitan / kempen / ceramah / taklimat berkaitan
landskap landskap
Dokumen / rekod penyerahan pocket Senarai dokumen / rekod penyerahan

landscape oleh PBT pocket landscape oleh PBT
Rekod PBT berkaitan taman awam Senarai rekod PBT berkaitan taman
bandar awam bandar
Rekod PBT berkaitan taman awam Senarai rekod PBT berkaitan taman
bandar awam bandar
Rekod pemangkasan pokok oleh Senarai rekod pemangkasan pokok

Manual Pemangkasan Pokok JLN 2009
PBT, inisiatif penerangan manual PBT, senarai inisiatif penerangan
Bhg. 6 - Garis Panduan Landskap
pemangkasan kepada pekerja / manual pemangkasan kepada
Negara edisi 2 (GPLN 2) 2008
kontraktor landskap pekerja / kontraktor landskap
Rekod penanaman pokok teduhan, Senarai rekod penanaman pokok

inisiatif penerangan panduan teduhan, senarai inisiatif penerangan
penanaman pokok teduhan kepada panduan penanaman pokok teduhan Panduan Penanaman Pokok Teduhan
pekerja / kontraktor landskap / pemaju kepada pekerja / kontraktor landskap /
bagi tujuan pematuhan pemaju bagi tujuan pematuhan
Rekod penyenggaraan aset taman Senarai rekod penyenggaraan aset

landskap, inisiatif penerangan manual taman landskap, senarai inisiatif
Manual Penyelenggaraan Aset
penyelenggaraan kepada pekerja / penerangan manual penyelenggaraan
Landskap Taman Awam (MaPAL)
kontraktor landskap / pemaju bagi kepada pekerja / kontraktor landskap /
tujuan pematuhan pemaju bagi tujuan pematuhan
Garis Panduan Perancangan dan
Senarai objektif projek, senarai
Objektif projek, peruntukan yang Penyediaan Program dan Projek
peruntukan yang diluluskan, senarai
diluluskan, komponen projek, justifikasi Pembangunan, Pekeliling Unit
komponen projek, senarai justifikasi
projek Perancangan Ekonomi, Jabatan
projek
Perdana Menteri Bil 1/2009
Jadual perancangan pelaksanaan
projek / critical path method (CPM), Senarai jadual perancangan pelaksanaan
projek / critical path method (CPM), senarai
jadual pelaksanaan projek termasuk
jadual pelaksanaan projek termasuk jadual
jadual pelaksanaan projek-projek kecil pelaksanaan projek-projek kecil oleh PBT,
oleh PBT, laporan & gambar kemajuan senarai laporan & gambar kemajuan projek
projek
Senarai peruntukan PBT bagi tujuan

Peruntukan PBT bagi tujuan
pembangunan untuk tahun semasa,
pembangunan untuk tahun semasa,
salinan buku bajet, salinan senarai
buku bajet, senarai projek
projek
Senarai projek, buku bajet / minit Salinan senarai projek, salinan buku
mesyuarat berkaitan bajet / minit mesyuarat berkaitan
Senarai projek PBT dalam tahun

Senarai projek PBT dalam tahun
penilaian, salinan jadual pelaksanaan
penilaian, jadual pelaksanaan projek,
projek, salinan laporan projek PBT
laporan projek PBT yang lewat / sakit
yang lewat / sakit
Salinan mekanisme PBT bagi

Mekanisme PBT bagi memantau projek
memantau projek (kemuka contoh
(kemuka contoh setiap mekanisme),
setiap mekanisme), senarai laporan
laporan jabatan / bahagian terlibat,
jabatan / bahagian terlibat, salinan minit
mesyuarat pemantauan projek di
mesyuarat pemantauan projek di
peringkat PBT
peringkat PBT
Kaedah pelaporan projek (laporan, Kaedah pelaporan projek (laporan,

sistem komputer, mesyuarat tapak dan sistem komputer, mesyuarat tapak dan
sebagainya) sebagainya)
Senarai projek pembangunan PBT Senarai projek pembangunan PBT

yang menggunakan peruntukan KPKT yang menggunakan peruntukan KPKT
yang dimohon melalui sistem e-mohon yang dimohon melalui sistem e-mohon
Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta
171)
Senarai UUK yang digunapakai Senarai UUK yang digunapakai Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
(Akta 133)
Akta Pengangkutan Jalan1987
Salinan seksyen pembatalan /

Seksyen pembatalan / pengurangan
pengurangan kompaun dalam UUK,
kompaun dalam UUK, surat penurunan
salinan surat penurunan kuasa, salinan
kuasa, kriteria pembatalan /
kriteria pembatalan / pengurangan
pengurangan kompaun
kompaun
Bilangan kes dan status kes Senarai bilangan kes dan status kes
Jenis kontrak & kaedah pematuhan Jenis kontrak & kaedah pematuhan
kepada standard kontrak yang sedia kepada standard kontrak yang sedia
ada ada
Jadual latihan berkala, Rekod Senarai jadual latihan berkala,

latihan Senarai rekod latihan
Jadual latihan berkala, Rekod Senarai jadual latihan berkala,
latihan Senarai rekod latihan
SOP bagi tugas harian Salinan SOP bagi tugas harian

penguatkuasa seperti rondaan penguatkuasa seperti rondaan
harian, rampasan, sitaan dsb. harian, rampasan, sitaan dsb.
Senarai kursus atau latihan untuk Senarai kursus atau latihan untuk
memahami akta, UUK, peraturan atau memahami akta, UUK, peraturan atau
tatacara pendakwaan, senarai dan tatacara pendakwaan, senarai dan
jenis latihan jenis latihan
ISO yang masih berkuatkuasa Senarai ISO yang masih berkuatkuasa
Senarai Inventori peralatan

Inventori peralatan penguatkuasaan
penguatkuasaan
Ada pejabat kecil / unit / zon Senarai pejabat kecil / unit / zon
penguatkuasaan, Senarai nama / penguatkuasaan, Senarai nama /
jadual tugas anggota penguatkuasa jadual tugas anggota penguatkuasa
yang bertugas mengikut pembahagian yang bertugas mengikut pembahagian
tersebut tersebut
Pelucutan hak sebelum pelupusan Senarai pelucutan hak sebelum
sebahagian SOP pelupusan barang pelupusan sebahagian SOP pelupusan
rampasan barang rampasan
Salinan senarai jawatankuasa khas

Jawatankuasa khas pelupusan, kaedah
pelupusan, salinan mekanisme kaedah
pelupusan yang sistematik, rekod
pelupusan yang sistematik, senarai
pelupusan barangan yang dilupuskan /
rekod pelupusan barangan yang
sita yang terkini
dilupuskan / sita yang terkini
Senarai aktiviti pendidikan / publisiti Senarai aktiviti pendidikan / publisiti

berkaitan UUK berkaitan UUK
Rekod pemantauan jenis-jenis Senarai rekod pemantauan jenis-jenis

perniagaan tidak berlesen, Rekod perniagaan tidak berlesen, senarai
kompaun atau pelaporan kepada rekod kompaun atau pelaporan kepada
agensi agensi lain yang berkaitan agensi agensi lain yang berkaitan
Rekod pemantauan jenis-jenis Senarai rekod pemantauan jenis-jenis
perniagaan tidak berlesen, Rekod perniagaan tidak berlesen, senarai
kompaun atau pelaporan kepada rekod kompaun atau pelaporan kepada
agensi agensi lain yang berkaitan agensi agensi lain yang berkaitan
Senarai premis hiburan, jadual Senarai premis hiburan, senarai jadual

perancangan aktiviti penguatkuasaan & perancangan aktiviti penguatkuasaan &
rekod tindakan yang diambil rekod tindakan yang diambil
Jadual & laporan pemantauan, rekod

Senarai jadual & laporan pemantauan,
tindakan yang diambil, tindakan
senarai rekod tindakan yang diambil
merobohkan iklan
Rekod berkaitan kesalahan lalu lintas

Senarai rekod berkaitan kesalahan lalu
dan parkir, mekanisma tindakan UUK Tempat Letak Kereta dan Lalu
lintas dan parkir, salinan mekanisme
kesalahan parkir, tindakan Lintas (jika ada)
tindakan kesalahan parkir
penguatkuasaan kesalahan parkir
Rekod kompaun lalu lintas yang Senarai rekod kompaun lalu lintas yang UUK Tempat Letak Kereta dan Lalu
kemaskini kemaskini Lintas (jika ada)
Rekod kompaun lalu lintas yang Senarai rekod kompaun lalu lintas yang UUK Tempat Letak Kereta dan Lalu
kemaskini kemaskini Lintas (jika ada)
Senarai aktiviti bersama agensi Senarai aktiviti bersama agensi
penguatkuasaan lain, rekod / laporan / penguatkuasaan lain, senarai rekod /
bukti bergambar laporan / bukti bergambar
Ada pelan / garis panduan dalam Senarai pelan / garis panduan dalam
Pekeliling JKT Bil 4/1999
pencegahan denggi pencegahan denggi
Laporan bulanan kepada KPKT Salinan laporan bulanan kepada KPKT

Pekeliling JKT Bil 4/1999
berkaitan kes denggi di kawasan PBT berkaitan kes denggi di kawasan PBT
Senarai maklumat / rekod / data

Maklumat / rekod / data mengenai
mengenai kawasan yang mempunyai
kawasan yang mempunyai kes demam
kes demam denggi yang tinggi & Pekeliling JKT Bil 4/1999
denggi yang tinggi & kepadatan aedes,
kepadatan aedes, senarai bukti
bukti tindakan pemantauan oleh PBT
tindakan pemantauan oleh PBT
Maklumat / rekod / data pemantauan Senarai maklumat / rekod / data

kawasan tapak pembinaan / pemantauan kawasan tapak
terbengkalai pembinaan / terbengkalai
Maklumat / rekod / data pemantauan Senarai maklumat / rekod / data
kawasan tapak pembinaan / pemantauan kawasan tapak
terbengkalai pembinaan / terbengkalai
Senarai aktiviti pencegahan yang Senarai aktiviti pencegahan yang

dilakukan PBT / melibatkan PBT, dilakukan PBT / melibatkan PBT,
pencapaian aktiviti pencegahan senarai pencapaian aktiviti pencegahan
Kajian / laporan keberkesanan program Senarai kajian / laporan keberkesanan

dan dibincangkan dalam menyuarat program dan dibincangkan dalam
utama PBT menyuarat utama PBT
Senarai garis panduan / kriteria

Garis panduan / kriteria penggredan
penggredan premis makanan, senarai
premis makanan, rekod premis Pekeliling KPKT Bil 2/2014
rekod premis makanan yang telah
makanan yang telah digred
digred
Senarai premis makanan tidak berlesen Senarai premis makanan tidak berlesen
di kawasan PBT, aktiviti di kawasan PBT, senarai aktiviti
penguatkuasaan yang telah dijalankan penguatkuasaan yang telah dijalankan
Senarai usaha / inisiatif bagi Senarai usaha / inisiatif bagi

meningkatkan kebersihan premis meningkatkan kebersihan premis
makanan di kawasan PBT bagi pekerja makanan di kawasan PBT bagi pekerja
Senarai usaha / inisiatif bagi Senarai usaha / inisiatif bagi

meningkatkan kebersihan premis meningkatkan kebersihan premis
makanan di kawasan PBT bagi makanan di kawasan PBT bagi
persekitaran persekitaran
Rekod aktiviti / tindakan kawalan, jenis Senarai rekod aktiviti / tindakan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa
peralatan kawalan, senarai jenis peralatan Penyakit 1975 (Akta 154)
Rekod / senarai tandas awam di Senarai rekod / senarai tandas awam

Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012
kawasan PBT. di kawasan PBT.
Senarai pencapaian penggredan
Pencapaian penggredan tandas awam Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012
tandas awam
Senarai pencapaian penggredan
semak secara rawak dalam site visit Pencapaian penggredan tandas awam Pekeliling KSU KPKT Bil 3/2012
tandas awam
Rekod / senarai tandas kegunaan Senarai rekod / senarai tandas

awam di kawasan PBT. kegunaan awam di kawasan PBT.
Pencapaian penggredan tandas Senarai pencapaian penggredan

kegunaan awam tandas kegunaan awam
Ada pelan induk pengurusan sisa Salinan pelan induk pengurusan sisa
pepejal dan pembersihan awam pepejal dan pembersihan awam
Daftar kontraktor, kawasan dan jadual Senarai daftar kontraktor, senarai

kutipan bagi setiap kontraktor, kawasan dan jadual kutipan bagi
mekanisme penyampaian maklumat setiap kontraktor, salinan mekanisme
kutipan penyampaian maklumat kutipan
Daftar kontraktor, kawasan dan jadual Senarai daftar kontraktor, senarai
kutipan bagi setiap kontraktor, kawasan dan jadual kutipan bagi
mekanisme penyampaian maklumat setiap kontraktor, salinan mekanisme
kutipan penyampaian maklumat kutipan
Senarai senarai kontraktor yang

Senarai kontraktor yang mengangkut
mengangkut sampah ke tapak
sampah ke tapak pelupusan, senarai
pelupusan, senarai lokasi tapak
lokasi tapak pelupusan, jadual kerja
pelupusan, salinan jadual kerja harian /
harian / rekod keluar masuk, laporan
rekod keluar masuk, salinan laporan
pemantauan yang kemaskini
pemantauan yang kemaskini
Garis panduan/ kontrak, laporan Senarai garis panduan / kontrak,

pemantauan senarai laporan pemantauan
Garis panduan / kontrak, laporan Senarai garis panduan / kontrak,

pemantauan laporan pemantauan
Data lokasi, pemantauan dan Senarai data lokasi, pemantauan dan

penguatkuasaan penguatkuasaan
Data lokasi, pemantauan dan Senarai data lokasi, pemantauan dan
penguatkuasaan penguatkuasaan
Senarai pengusaha barang kitar
Senarai pengusaha barang kitar
semula (third party recyclers), senarai
semula (third party recyclers), pusat
pusat pengumpulan kitar semula,
pengumpulan kitar semula,
senarai penempatan tong yang telah
penempatan tong yang telah
ditetapkan, senarai laporan
ditetapkan, laporan pemantauan
pemantauan
Senarai garis panduan kebersihan

Garis panduan kebersihan kemudahan
kemudahan awam yang terperinci,
awam yang terperinci, rekod
rekod pemantauan (jadual, tarikh dan
pemantauan (jadual, tarikh dan
tindakan) yang lengkap, senarai
tindakan) yang lengkap, laporan
laporan pemantauan yang kemaskini,
pemantauan yang kemaskini, tindakan
senarai tindakan susulan daripada
susulan daripada aduan awam
aduan awam
Salinan garis panduan kebersihan

Garis panduan kebersihan kawasan
kawasan riadah dan rekreasi yang
riadah dan rekreasi yang terperinci,
terperinci, salinan rekod pemantauan
rekod pemantauan (jadual, tarikh dan
(jadual, tarikh dan tindakan) yang
tindakan) yang lengkap, laporan
lengkap, salinan laporan pemantauan
pemantauan yang kemaskini, tindakan
yang kemaskini, salinan tindakan
Salinan garis panduan kebersihan jalan
Garis panduan kebersihan jalan
longkang dan pemotongan rumput
longkang dan pemotongan rumput
yang terperinci, salinan rekod
yang terperinci, rekod pemantauan
pemantauan (jadual, tarikh dan
(jadual, tarikh dan tindakan) yang
tindakan) yang lengkap, salinan
lengkap, laporan pemantauan yang
laporan pemantauan yang kemaskini,
kemaskini, tindakan susulan daripada
salinan tindakan susulan daripada
aduan awam
aduan awam
Garis panduan / kemudahan kompos Salinan garis panduan / kemudahan Inisiatif Kejiranan Hijau Pengkomposan
dan aktiviti kompos dan aktiviti Sisa
Garis panduan / kemudahan kompos Salinan garis panduan / kemudahan

dan aktiviti kompos dan aktiviti
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/2008
Pemerhatian ke atas tempat menunggu,

Nota: 1) Tempat menunggu yang teratur,
Pemerhatian ke atas tempat menunggu kemas dan bersih. 2) Kemudahan
sokongan yang lengkap supaya pelanggan
selesa semasa berurusan.
Bukti sistem giliran di kaunter, Nota:

1) Sistem yang menjimatkan masa dan tanpa
perlu beratur. 2) Disediakan di kaunter bayaran
Sistem giliran di kaunter setempat merangkumi kaunter bayaran,
kompaun, cukai taksiran, lesen dan bil-bil agensi
lain.
Bukti sistem giliran di kaunter, Nota:
1) Sistem yang menjimatkan masa dan tanpa
perlu beratur. 2) Disediakan di kaunter bayaran
Sistem giliran di kaunter setempat merangkumi kaunter bayaran,
kompaun, cukai taksiran, lesen dan bil-bil agensi
lain.
Salinan bukti pembayaran
Pembayaran menggunakan kad kredit /
menggunakan kad kredit / kad debit
kad debit diterima di kaunter
diterima di kaunter
Salinan gambar kemudahan ini

disediakan. Nota
Kemudahan ini disediakan
: Semua kemudahan ini dapat bantu
mudahkan urusan pelanggan
Salinan gambar ruang konsultansi / ruang PKPA Bil 1/2008 : Rekod semua
Ruang konsultansi / ruang menulis dan menulis dan mengisi borang / help desk perkhidmatan Help Desk yang
pecah ruang konsultasi & help desk disediakan Nota :
mengisi borang / help desk disediakan Memudahkan pelanggan mendapatkan diberikan ke dalam fail / daftar rekod
penjelasan dan nasihat secara manual / elektronik
Salinan gambar yang menunjukkan

Mempunyai sudut informasi dan
PBT mempunyai sudut informasi dan
maklumat korporat
maklumat korporat
PBT mempunyai sudut informasi dan
maklumat korporat
maklumat korporat
PKPA Bil 1/2008 : Rekod semua

Salinan gambar penyediaan kaunter
Penyediaan kaunter bayaran setempat perkhidmatan Help Desk yang
bayaran setempat untuk pelbagai jenis
untuk pelbagai jenis urusan diberikan ke dalam fail / daftar rekod
urusan
secara manual / elektronik
Tempat letak kereta di PBT, jumlah Salinan gambar tempat letak kereta di
petak PBT, senarai jumlah petak
Mekanisme kaunter pandu bayar

(kaunter fizikal tetap / sementara, Salinan mekanisme kaunter pandu
kerjasama strategik bersama agensi bayar
lain)
Dipasang di kawasan pejabat, laluan Salinan bukti pemasangan di kawasan

masuk dan jalan utama serta di pusat pejabat, laluan masuk dan jalan utama
bandar. serta di pusat bandar.
Kemudahan ini perlu disediakan bermula Salinan gambar bukti kemudahan ini perlu disediakan
dari laluan masuk dan parkir sehinggalah bermula dari laluan masuk dan parkir sehinggalah ke
ke dalam bangunan, rujuk kepada jabatan dalam bangunan. salinan bukti yang boleh dirujuk
yang bertanggungjawab dalam kepada jabatan yang bertanggungjawab dalam
menyediakan kemudahan OKU sekiranya ada dalam
menyediakan kemudahan OKU sekiranya perancangan.
ada dalam perancangan
Melalui pemerhatian untuk kemudahan Salinan gambar kemudahan parkir
urusan rasmi khas urusan rasmi
Melalui pemerhatian untuk kemudahan Salinan gambar kemudahan tandas

urusan rasmi khas urusan rasmi
Kaunter khas yang memberi Salinan gambar kaunter khas yang

kemudahan kepada OKU untuk memberi kemudahan kepada OKU
berurusan secara terus tanpa perlu untuk berurusan secara terus tanpa
menunggu dan beratur perlu menunggu dan beratur
Salinan gambar bukti yang

Pelanggan boleh menggunakan surau menunjukkan pelanggan boleh
yang disediakan untuk kakitangan menggunakan surau yang disediakan
untuk kakitangan
Bukti rekod menyediakan kemudahan Bukti rekod menyediakan kemudahan

pembayaran bergerak, kaunter bergerak yang pembayaran bergerak, senarai / gambar kaunter
diletakkan di lokasi-lokasi tertentu pada hari-hari kaunter bergerak yang diletakkan di lokasi-
tertentu. kaunter ini menyediakan perkhidmatan lokasi tertentu pada hari-hari tertentu, kaunter
untuk pembayaran bagi memudahkan ini menyediakan perkhidmatan untuk
pelanggan yang tidak dapat berurusan pada pembayaran bagi memudahkan pelanggan yang
waktu pejabat tidak dapat berurusan pada waktu pejabat
Bukti kemudahan disediakan orang ramai

Memudahkan orang ramai berurusan bagi
berurusan bagi menyelesaikan aduan atau
menyelesaikan aduan atau perkhidmatan
perkhidmatan yang diperlukan, Senarai
yang diperlukan, Ada notis pemberitahuan
bukti notis pemberitahuan memaklumkan
memaklumkan perkhidmatan di pejabat
perkhidmatan di pejabat disediakan luar
disediakan luar waktu
waktu
Bilangan lokasi pembayaran dan bukti Senarai lokasi pembayaran dan bukti
yang menunjukkan PBT ada membuat yang menunjukkan PBT ada membuat
kerjasama dengan pejabat pos, bank, kerjasama dengan pejabat pos, bank,
PBT lain atau menyediakan kiosk PBT lain atau menyediakan kiosk
Misi perkhidmatan pelanggan yang Salinan misi perkhidmatan pelanggan

digubal dan didokumenkan serta yang digubal dan didokumenkan serta
dihebahkan melalui media massa, bukti hebahan melalui media massa,
media cetak, brosur dan papan tanda media cetak, brosur dan papan tanda
Dipamer di lobi utama dan tempat strategik

supaya senang dilihat pelanggan, untuk Bukti bergambar dipamer di lobi utama
memaklumkan komitmen utama PBT dan tempat strategik supaya senang
kepada pelanggan, papan tanda senarai dilihat pelanggan.
piagam pelanggan
Minit mesyuarat pengurusan atau Salinan minit mesyuarat pengurusan

jawatankuasa berkaitan mengenai atau jawatankuasa berkaitan mengenai
laporan penilaian prestasi laporan penilaian prestasi
perkhidmatan perkhidmatan
Laporan pencapaian dan sasaran yang Salinan laporan pencapaian dan

dirancang sasaran yang dirancang
Laporan pencapaian dan sasaran yang Salinan laporan pencapaian dan
dirancang sasaran yang dirancang
Senarai laporan pencapaian /
Laporan pencapaian /
penambahbaikan, salinan minit
penambahbaikan, Minit mesyuarat (jika
mesyuarat (jika dibentangkan di dalam
dibentangkan di dalam mesyuarat)
mesyuarat).
Laporan pemantauan secara Laporan pemantauan secara

menyamar. menyamar
Nota : Rujukan fail dan laporan yang Nota : Rujukan fail dan laporan yang
membuktikan pemantauan secara membuktikan pemantauan secara
menyamar telah dibuat menyamar telah dibuat
Bukti yang menunjukkan pertanyaan / Senarai bukti yang menunjukkan

permohonan yang diterima akan pertanyaan / permohonan yang
disalurkan ke Jabatan / Bahagian yang diterima akan disalurkan ke Jabatan /
betul seperti fail, rekod atau catatan Bahagian yang betul seperti fail, rekod
berkaitan atau catatan berkaitan
Pegawai khidmat pelanggan bukan sahaja Senarai pegawai khidmat pelanggan bukan
mesra tetapi berpengetahuan untuk sahaja mesra tetapi berpengetahuan untuk
membantu pelanggan yang datang membantu pelanggan yang datang
berurusan, semak surat lantikan serta berurusan, senarai semak surat lantikan
kursus kemahiran yang telah dihadiri serta kursus kemahiran yang telah dihadiri
Senarai jumlah kaedah penerimaan

Jumlah kaedah penerimaan cadangan
cadangan
Senarai jumlah kaedah penerimaan
Jumlah kaedah penerimaan cadangan
cadangan
Laporan pemantauan dan tindakan Senarai Laporan pemantauan dan

susulan bagi mendapatkan pandangan, tindakan susulan bagi mendapatkan
persepsi serta maklum balas pandangan, persepsi serta maklum
pelanggan terhadap mutu balas pelanggan terhadap mutu
perkhidmatan yang diberikan perkhidmatan yang diberikan
Borang soal selidik, laporan tahap kepuasan Salinan borang soal selidik, salinan laporan
(berdasarkan keputusan soal selidik), untuk tahap kepuasan (berdasarkan keputusan
mengetahui / mengukur kualiti perkhidmatan yang soal selidik), salinan minit mesyuarat yang
disediakan. borang soal selidik disediakan bagi
mendapat maklumbalas pelanggan, rujuk fail / berkaitan, salinan fail / dokumen yang
dokumen yang menunjukkan soal selidik dibuat dan menunjukkan soal selidik dibuat dan kajian
kajian bagi memperbaiki mutu perkhidmatan bagi memperbaiki mutu perkhidmatan
pelanggan pelanggan
Pasukan Inspektorat hendaklah

membuat tinjauan terlebih dahulu
Berdasarkan pemerhatian pasukan Salinan SOP budaya mesra pelanggan

inspektorat & bukti bergambar
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1/2009 : Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam.
Manual / garis panduan berkaitan Salinan manual / garis panduan

pengurusan aduan berkaitan pengurusan aduan
Manual / garis panduan berkaitan Salinan manual / garis panduan
pengurusan aduan berkaitan pengurusan aduan
Fail pengurusan aduan Salinan fail pengurusan aduan
PKPA Bil 1/2009: Keluarkan surat

akuan terima dalam tempoh satu (1)
hari bekerja. salinan kepada Jabatan/
Agensi Kerajaan berkenaan dan juga
kepada pihak pengadu.
Fail pengurusan aduan Salinan fail pengurusan aduan
Piagam pelanggan berkaitan Salinan piagam pelanggan berkaitan PKPA Bil 1/2009 : Dalam tempoh 15
pengurusan aduan pengurusan aduan hari
Senarai bilangan saluran penerimaan
Bilangan saluran penerimaan (a) Garis Panduan Tatacara Pemilihan
dan bukti bergambar konvensional
konvensional yang digunakan, Kandungan Media Sosial MAMPU (12
yang digunakan, Salinan mekanisme
mekanisme pemantauan Oktober 2011)
pemantauan
(b) Surat Arahan Ketua Pengarah
MAMPU “Amalan Terbaik Penggunaan
Media Jaringan Sosial” bertarikh 8 April
2011;
Bilangan saluran penerimaan aduan (c) Surat Arahan Ketua Pengarah

Bilangan saluran penerimaan aduan
dan bukti bergambar melalui media MAMPU “Penggunaan Media
semak samada wujud arahan / melalui media baru yang digunakan,
baru yang digunakan, salinan Jaringan Sosial Di Sektor Awam”
pekeliling mekanisme pemantauan aduan melalui
mekanisme pemantauan aduan melalui bertarikh 19 November 2009;
media baru
media baru
(d) Garis Panduan Pelaksanaan Blog
Bagi Agensi Sektor Awam bertarikh 17
Julai 2009; dan
(e) Pekeliling KemajuanPerkhidmatan

Awam Bil. 1 Tahun 2003 “Garis
Panduan Mengenai Tatacara
Bilangan saluran bagi pengadu untuk Senarai bilangan saluran dan bukti bagi
Penggunaan Internet dan Mel
meyemak status aduan pengadu untuk meyemak status aduan
Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan”
Fail / rekod / sistem aduan yang Senarai fail / rekod / sistem aduan yang PKPA Bil 1/2009 : Maklumat asas
digunakan. digunakan. direkod
Salinan surat lantikan, salinan senarai
Surat lantikan, senarai tugas
tugas
Mekanisme bagi melaksanakan Salinan mekanisme bagi melaksanakan

penilaian tahap kepuasan penyelesaian penilaian tahap kepuasan penyelesaian
aduan (cth: borang soal selidik/ melalui aduan (cth: borang soal selidik / melalui
telefon/ sistem online dll., minit telefon / sistem online dll., salinan minit
mesyuarat samada penilaian tahap mesyuarat samada penilaian tahap
kepuasan penyelesaian aduan kepuasan penyelesaian aduan
dibentangkan dalam mesyuarat dibentangkan dalam mesyuarat
jawatankuasa pengurusan aduan / jawatankuasa pengurusan aduan /
mesyuarat utama serta laporan kajian mesyuarat utama serta laporan kajian
penilaian tahap kepuasan penilaian tahap kepuasan
Minit mesyuarat jawatankuasa Salinan minit mesyuarat jawatankuasa

pengurusan aduan, senarai ahli pengurusan aduan, senarai ahli
jawatankuasa jawatankuasa
Minit mesyuarat jawatankuasa Salinan minit mesyuarat jawatankuasa

pengurusan aduan, senarai ahli pengurusan aduan, senarai ahli
jawatankuasa jawatankuasa
Salinan minit mesyuarat jawatankuasa
Minit mesyuarat jawatankuasa
pengurusan aduan, salinan takwim
pengurusan aduan, takwim mesyuarat
mesyuarat jawatankuasa pengurusan
jawatankuasa pengurusan aduan
aduan
Rekod dan fail pengurusan aduan yang Salinan rekod dan fail pengurusan
diselesaikan dalam tempoh 3 hari aduan yang diselesaikan dalam tempoh
(bukan teknikal) 3 hari (bukan teknikal)
Fail / dokumen atau laporan yang Salinan fail / dokumen atau laporan
disediakan. yang disediakan.
Rekod, minit mesyuarat dan dokumen- Rekod, minit mesyuarat dan dokumen-
dokumen berkaitan aduan yang dokumen berkaitan aduan yang
diterima oleh pengurusan atasan. diterima oleh pengurusan atasan.
Surat pelantikan pegawai / unit khas Salinan surat pelantikan pegawai / unit
pemantauan media massa, senarai khas pemantauan media massa,
tugas salinan senarai tugas
Bukti pengemukaan maklum balas Salinan bukti pengemukaan maklum
kepada media massa balas kepada media massa
Laporan analisis aduan Salinan laporan analisis aduan
Mekanisme pembetulan / langkah Salinan mekanisme pembetulan /

pencegahan hasil daripada analisis langkah pencegahan hasil daripada
aduan analisis aduan
Salinan senarai kursus yang dihadiri

Senarai kursus yang dihadiri berkaitan
berkaitan pengurusan aduan, salinan
pengurusan aduan, sijil penyertaan
sijil penyertaan kursus, salinan buku
kursus, buku rekod perkhidmatan
rekod perkhidmatan
Mekanisme mengendalikan aduan Salinan mekanisme mengendalikan
tertunggak / berulang aduan tertunggak / berulang
Dokumen bertulis mengenai libat urus/

engagement bersama komuniti
Salinan senarai JKP / lain-lain

jawatankuasa yang digunakan PBT yang
Senarai JKP / lain-lain jawatankuasa setaraf, salinan surat lantikan (sekiranya
ditubuhkan oleh PBT), Nota : JKP /
yang digunakan PBT yang setaraf,
jawatankuasa sedia ada yang digunakan
surat lantikan (sekiranya ditubuhkan oleh PBT sebagai medium bagi
oleh PBT) menyalurkan maklumat, melaksanakan
program & aktiviti serta maklumbalas
penduduk
Senarai pegawai perhubungan / Salinan senarai pegawai perhubungan /

pegawai kawasan dan zon pegawai kawasan dan zon
pengawasan, surat lantikan, jadual pengawasan, salinan surat lantikan,
lawatan senarai jadual lawatan
Laporan lawatan, minit mesyuarat Salinan laporan lawatan, salinan minit

berkaitan mesyuarat berkaitan
Laporan lawatan, minit mesyuarat Salinan laporan lawatan, salinan minit
berkaitan mesyuarat berkaitan
Salinan minit mesyuarat / rekod
Minit mesyuarat / rekod perjumpaan,
perjumpaan, salinan senarai aktiviti /
senarai aktiviti / laporan bergambar
laporan bergambar
Salinan minit mesyuarat & laporan

Minit mesyuarat & laporan kewangan,
kewangan, salinan buku bajet
buku bajet
Minit mesyuarat PBT & rekod Salinan laporan minit mesyuarat PBT &
perjumpaan rekod perjumpaan
Minit mesyuarat JKP atau JK lain yang Salinan minit mesyuarat JKP atau JK
setaraf & rekod perjumpaan lain yang setaraf & rekod perjumpaan
Salinan dokumen bukti permohonan
Dokumen bukti permohonan dari JKP &
dari JKP & bukti kelulusan-catatan
bukti kelulusan - catatan buku bajet,
buku bajet, salinan senarai insentif
senarai insentif kepada JKP
kepada JKP
Senarai kaedah capaian no. telefon

Kaedah capaian no. telefon pegawai-
pegawai-pegawai, senarai dan bukti
pegawai, bukti hebahan
hebahan
Salinan laporan dan surat, salinan

Laporan dan surat, senarai pusat
senarai pusat kejiranan, salinan senarai
kejiranan, senarai aktiviti
aktiviti
Senarai neighbourhood watch / SRS / Salinan senarai neighbourhood watch /
RT / persatuan penduduk atau SRS / RT / persatuan penduduk atau
seumpama dengannya, laporan dan seumpama dengannya, salinan laporan
surat dan surat
Laporan dan minit mesyuarat Salinan laporan dan minit mesyuarat

berkaitan, senarai inisiatif PBT / berkaitan, salinan senarai inisiatif PBT /
kerjasama PBT dengan agensi swasta kerjasama PBT dengan agensi swasta
dalam menyediakan kemudahaan ICT dalam menyediakan kemudahaan ICT
Laporan, gambar Senarai laporan, senarai gambar
Bukti pelaksanaan sesi town hall (surat Senarai bukti pelaksanaan sesi town
jemputan, catatan perbincangan sesi hall (surat jemputan, catatan
town hall dll) perbincangan sesi town hall dll)
Bukti pelaksanaan sesi town hall (surat Senarai bukti pelaksanaan sesi town
jemputan, catatan perbincangan sesi hall (surat jemputan, catatan
town hall dll) perbincangan sesi town hall dll)
Bukti tindakan susulan yang diambil Senarai bukti tindakan susulan yang
hasil sesi town hall diambil hasil sesi town hall
Salinan laporan dan minit mesyuarat

Laporan dan minit mesyuarat
berkaitan, senarai dan bukti sesi
berkaitan, senarai sesi engagement,
engagement, surat jemputan dan rekod
surat jemputan dan rekod kehadiran
kehadiran
Bukti tindakan susulan yang diambil Salinan bukti tindakan susulan yang
hasil dari engagement dengan komuniti diambil hasil dari engagement dengan
perniagaan komuniti perniagaan
Salinan laporan dan minit mesyuarat

Laporan dan minit mesyuarat
berkaitan, senarai dan bukti sesi
berkaitan, senarai sesi engagement,
engagement, surat jemputan dan rekod
surat jemputan dan rekod kehadiran
kehadiran
Bukti tindakan susulan yang diambil Bukti tindakan susulan yang diambil
hasil dari engagement dengan pelabur / hasil dari engagement dengan pelabur /
pengusaha industri pengusaha industri
Bukti tindakan susulan yang diambil Bukti tindakan susulan yang diambil
hasil dari engagement dengan pelabur / hasil dari engagement dengan pelabur /
pengusaha industri pengusaha industri
Laporan dan minit mesyuarat, senarai Salinan laporan dan minit mesyuarat,
program salinan senarai program
Salinan laporan dan minit mesyuarat,

Laporan dan minit mesyuarat, surat
surat jemputan, notis, senarai NGO,
jemputan, notis, senarai NGO, senarai
salinan senarai program dan rekod
program dan rekod kehadiran
kehadiran
Senarai program bagi menjalin Salinan senarai program bagi menjalin

hubungan kerjasama hubungan kerjasama
Salinan laporan, minit mesyuarat dan

Laporan, minit mesyuarat dan surat,
surat, salinan senarai inisiatif dan
senarai inisiatif dan laporan tahunan
laporan tahunan
laporan tahunan

laporan tahunan

laporan tahunan
Struktur organisasi, surat lantikan, fail Salinan struktur organisasi, salinan Manual Latihan Local Agenda 21
meja surat lantikan, salinan fail meja Malaysia
Carta organisasi LA21, minit mesyuarat Salinan carta organisasi LA21, Salinan
/ rekod perbincangan jawatankuasa minit mesyuarat / rekod perbincangan
induk & kerja LA21 jawatankuasa induk & kerja LA21
Senarai isu yang dikenalpasti di

Isu yang dikenalpasti di jawatankuasa
jawatankuasa induk, salinan pelan
induk, pelan tindakan jawatankuasa
tindakan jawatankuasa kerja, salinan
kerja, laporan yang dikemukakan
laporan yang dikemukakan kepada
kepada jawatankuasa induk
jawatankuasa induk
Minit mesyuarat jawatankuasa induk & Salinan minit mesyuarat jawatankuasa

kerja induk & kerja
Laporan penilaian outcome / mid - term Salinan laporan penilaian outcome /

review, minit mesyuarat jawatankuasa mid - term review, salinan minit
induk & kerja mesyuarat jawatankuasa induk & kerja
Brosur / pamphlet / print - screen laman Salinan brosur / pamphlet / print -

Brosur / pamphlet / print - screen laman Salinan brosur / pamphlet / print -
sesawang PBT screen laman sesawang PBT
Salinan bukti sumbangan / sumber

Bukti sumbangan / sumber kewangan
kewangan swasta dalam menjalankan
swasta dalam menjalankan aktiviti
aktiviti LA21, senarai nilai keseluruhan
LA21, nilai keseluruhan sumbangan
sumbangan
Minit mesyuarat berkaitan, senarai Salinan minit mesyuarat berkaitan,

penerima senarai penerima
Bukti penerimaan (sijil / majlis Salinan bukti penerimaan (sijil / majlis

penyampaian / keratan akhbar, dll) penyampaian / keratan akhbar, dll)
Laporan dan minit mesyuarat, surat Senarai laporan dan minit mesyuarat,
jemputan, notis, senarai media surat jemputan, notis, senarai media
Senarai program dan keratan Senarai program dan keratan

akhbar/dokumen berkaitan akhbar/dokumen berkaitan
Buletin / newsletter Salinan buletin / newsletter
Laporan Tahunan yang siap Salinan laporan tahunan yang siap

didokumenkan sebelum September didokumenkan sebelum September
tahun semasa tahun semasa
Salinan senarai produk pelancongan /
Senarai produk pelancongan / tempat
tempat menarik, salinan dan bukti
menarik, bukti promosi
promosi (Facebook / Website)
Senarai hotel / inapan desa (maklumat

Senarai hotel / inapan desa
berkaitan)
Buku bajet Salinan buku bajet
SOP Pengurusan Bencana Alam / Salinan SOP Pengurusan Bencana

Arahan No. 20 Majlis Keselamatan
manual untuk setiap kategori bencana, Alam / manual untuk setiap kategori
Negara (MKN), Surat Arahan JKT bagi
carta alir / proses kerja untuk setiap bencana, salinan carta alir / proses
Kes Banjir dan Cerun
kategori bencana kerja untuk setiap kategori bencana
Carta organisasi, laporan, minit Salinan carta organisasi, salinan

mesyuarat dan surat penubuhan laporan, minit mesyuarat dan surat
jawatankuasa pengurusan bencana penubuhan jawatankuasa pengurusan
alam bencana alam
Senarai tenaga pekerja dengan nombor Salinan senarai tenaga pekerja dengan
capaian atau alamat nombor capaian atau alamat
Senarai tenaga pekerja dengan nombor Salinan senarai tenaga pekerja dengan
capaian atau alamat nombor capaian atau alamat
Senarai peralatan dan inventori Salinan senarai peralatan dan inventori
1
2
3
4
KRITERIA 1: PENGURUSAN
1.1)
1.2)
1.3)
KRITERIA 2: PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN TERAS

2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)
2.7)
2.8)
2.9)
2.10)
KRITERIA 3: PENGURUSAN PELANGGAN

3.1)
3.2)
KRITERIA 4 : PENYERTAAN KOMUNITI DAN PANDANGAN PENDUDUK

4.1)
4.2)
KRITERIA
Pengurusan
Perkhidmatan-Perkhidmatan Teras (Core)
Pengurusan Pelanggan
Penyertaan Komuniti dan Pandangan Penduduk
JUMLAH
SUBKRITERIA
KRITERIA 1: PENGURUSAN
Pengurusan Organisasi
Pengurusan Kewangan dan Aset
Pengurusan Sumber Manusia
JUMLAH
KRITERIA 2: PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN TERAS
Pelaksanaan Dasar Pelesenan dan Kawalan Perniagaan
Kawalan Pemajuan
Kawalan Bangunan
Pengurusan Penilaian dan Harta
Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat Letak Kereta
Perancangan dan Pengurusan Landskap
Perancangan, Pelaksanaan dan Pemantauan Projek
Undang-Undang dan Penguatkuasaan
Aktiviti Kawalan Persekitaran
Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (soalan kepada negeri yang menerima menerima Akta 672)
JUMLAH
KRITERIA 3: PENGURUSAN PELANGGAN
Perkhidmatan-Perkhidmatan Barisan Hadapan (Frontline)
Pengurusan Aduan
JUMLAH
KRITERIA 4 : PENYERTAAN KOMUNITI DAN PANDANGAN PENDUDUK
Penglibatan komuniti
Pandangan Penduduk
JUMLAH
PRESTASI SUBKRITERIA
CEMERLANG ≥ 90%
BAIK ≥ 80%
MEMUASKAN ≥ 70%
TIDAK MEMUASKAN < 70%
Wajaran Markah Peratus PRESTASI PENCAPAIAN
20.00 0.00 0
40.00 0.00 0
15.00 0.00 0
25.00 0.00 0
100.00 0.00 0
Wajaran Markah Peratus
6.25 0.00 0
7.30 0.00 0
6.45 0.00 0
20.00 0.00 0
3.10 0.00 0
7.00 0.00 0
3.00 0.00 0
3.75 0.00 0
3.00 0.00 0
3.75 0.00 0
3.50 0.00 0
5.00 0.00 0
4.90 0.00 0
3.00 0.00 0
40.00 0.00 0
8.25 0.00 0
6.75 0.00 0
15.00 0.00 0
15.00 0.00 0
10.00 0.00 0
25.00 0.00 0

Indikator SPBPBT 2018 BELUM Menerima Akta 672

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Indikator SPBPBT 2018 BELUM Menerima Akta 672

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SP

(ii) Pelaksanaan & pemantauan pelan strategik

c) Pelaksanaan penilaian impak dan tindakan susulan penilaian impak 0.25

(iii) Inisiatif untuk menjenamakan PBT 0.25

1.1.2) Komitmen membudayakan kualiti, inovasi dan kreativiti 2.50 0.00

c) MPK dan fail meja 0.25

e) Inovasi dan kreativiti yang telah dihasilkan 0.25

Telah menghasilkan inovasi dan melaksanakan dan diberi pengiktirafan di peringkat

g) Pengurusan Rekod dan Fail 0.25

h) Pelupusan Rekod Awam 0.25

(ii) Pengiktirafan Yang Diterima

Menerima pengiktirafan prestasi kerja (DB/MB sekurang-kurangnya 5 pengiktirafan ;

Menerima pengiktirafan prestasi kerja (DB/MB kurang daripada 5 pengiktirafan ; MP

1.1.3) Pemantapan Integriti 1.40 0.00

b) Laporan JITU dikemukakan kepada PBN 0.15

(ii) Aktiviti-aktiviti meningkatkan tahap integriti di PBT:

c) Semakan ke atas proses dan prosedur 0.25

1.1.4) Pengukuhan semangat berpasukan dan peningkatan motivasi 0.35 0.00

* Ada program dilaksanakan - 0.25

1.1.5) ICT Dalam Pengurusan Organisasi 1.00 0.00

(iii) Pengurusan laman web

b) Pengemaskinian laman web 0.25

1.2) Pengurusan Kewangan dan Aset 7.30 0.00

(ii) Pengurusan kewangan berkomputer 0.25

(iv) Prestasi kutipan tunggakan hasil cukai 0.25

* Peningkatan pendapatan melebihi 20% - 0.50

Usaha-usaha bagi meningkatkan hasil (cth: tindakan undang-undang, pemberian

(viii) Kedudukan nilai aset 0.25

1.2.2) Pengurusan belanjawan dan akaun 3.00 0.00

(ii) Prestasi perbelanjaan mengurus berdasarkan belanjawan yang diluluskan 0.25

(iii) Prestasi perbelanjaan pembangunan berdasarkan belanjawan yang diluluskan 0.25

* Prestasi perbelanjaan pembangunan melebihi 95% - 0.25

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun yang diadakan

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun sekurang -

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun kurang dari

b) Mengemukakan penyata kewangan ke Jabatan Audit Negara sebelum 30 April 0.10

Dikemukakan sebelum 30 April - 0.10

Mengemukakan Laporan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

(vi) Bayaran bil dan tuntutan mengikut tempoh 7 hari 0.25

(viii) Perbelanjaan peruntukan dari kementerian dan agensi-agensi lain 0.25

Melaksanakan inisiatif-inisiatif memantapkan amalan belanja secara berhemat

* Mempunyai 3 atau lebih inisiatif - 0.25

* Buku vot tidak disediakan - 0.00

(xii) Sijil bersih audit 0.25

1.2.3) Pengurusan aset dan pengurusan stor 2.05 0.00

b) Kawalan ke atas harta modal dan inventori 0.25

Telah pun menubuhkan lembaga pemeriksa pelupusan (sekurang-kurangnya terdiri

* Tidak memenuhi ciri di atas - 0.00

b) Kaedah pelupusan dilakukan dalam tempoh 3 bulan 0.15

(iv) Kawalan pengurusan kenderaan

* Tidak mengemas kini atau tiada buku daftar kenderaan - 0.00

* Pemantauan yang tidak kemaskini - 0.00

(vi) Pengurusan dan perolehan kontrak

Mempunyai rekod pembelian terus yang kemaskini iaitu jenis perolehan

* Tidak mempunyai rekod pembelian terus - 0.00

b) Pematuhan kepada prosedur sebut harga dan tender 0.25

1.3) Pengurusan Sumber Manusia 6.45 0.00

Mesyuarat Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai pengurusan

Ada menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai

Ada menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai

Tidak menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai

(iii) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 0.25

(iv) Pengendalian Buku Perkhidmatan 0.25

Laporan sistem perakam waktu, analisis dilaksanakan dan dibentangkan di