‫الشؤون اإلدارية والمالية‬ ‫منجرة ومعرض كمال السعافين للموبيليا‬

‫مخطط التدقيق الداخلي‬

‫التاريخ‪------------------------------- :‬‬ ‫معتمد من‪--------------------------------------------- :‬‬
‫رقم‬
‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬ ‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫ابريل‬ ‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫اسم االجراء‬
‫االجراء‬

‫تم تعديل المخطط‬ ‫تم تنفيذ التدقيق الداخلي‬

‫تمييز‪ 9‬النموذج‬ ‫‪sf 04-02‬‬ ‫رقم اإلصدار‬ ‫‪01‬‬ ‫عدد الصفحات‬ ‫‪1/1‬‬