Denetime Eşlik Edecek Denetime Eşlik Edecek

Alt Başlık Aktivite Açıklaması Görüşme Odası

Şirket Sorumlusu Şirket Sorumlusu Ünvanı

- Açılış Toplantısı EĞİTİM ODASI

- Saha Gözlemi

Eğitim ve yetkinlikler konularındaki politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

3.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. FATİH CEYLAN EĞİTİM UZMANI İK MÜLAKAT ODASI
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.
Bu konudaki iç denetim ve performans göstergelerinin gözden geçirilmesi.

3.2 Eğitim ve yetkinlikler ile ilgili iletişim ve eğitim kayıtlarının incelenmesi FATİH CEYLAN EĞİTİM UZMANI İK MÜLAKAT ODASI

3.3 Eğitim ve yetkinlikler ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi FATİH CEYLAN EĞİTİM UZMANI İK MÜLAKAT ODASI

3.4 Emniyet kritik rollerden 1 kişi ile yetkinlikler üzerine mülakat. FATİH CEYLAN EĞİTİM UZMANI İK MÜLAKAT ODASI

3.4 Emniyet kritik rollerden 1 kişi ile yetkinlikler üzerine mülakat. FATİH CEYLAN EĞİTİM UZMANI İK MÜLAKAT ODASI

3.4 Emniyet kritik rollerden 1 kişi ile yetkinlikler üzerine mülakat. FATİH CEYLAN EĞİTİM UZMANI İK MÜLAKAT ODASI

3.5 Eğitim ve yetkinlik kayıtlarının gözden geçirilmesi FATİH CEYLAN EĞİTİM UZMANI İK MÜLAKAT ODASI

3.6 Saha ziyareti, gözlemler ve çalışan mülakatları ile eğitim ve yetkinlikler konularının test edilmesi FATİH CEYLAN EĞİTİM UZMANI İK MÜLAKAT ODASI

Kişisel iş güvenliği konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

18.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK TOPLANTI ODASI
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

18.2 Kişisel iş güvenliği ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK TOPLANTI ODASI

18.3 Kişisel iş güvenliği ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK TOPLANTI ODASI

18.4 Davranışsal iş güvenliği kültürünü geliştirmek için tanımlı sürecin değerlendirilmesi ve kayıtların incelenmesi SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK TOPLANTI ODASI

18.5 KKD gerekliliklerinin belirlenme sürecinin gözden geçirilmesi SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK TOPLANTI ODASI

18.6 Sahada KKD levhalarının yeterliliğinin değerlendirilmesi, KKD zorunlu alanda ilgili KKD ile çalışıldığının kontrolü SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK TOPLANTI ODASI

Muayene, kontrol ve bakım konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

16.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. EBUBEKİR AKKOYUN BAKIM YÖNETİSİ BAKIM TOPLANTI ODASI
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

16.2 Muayene, kontrol ve bakım ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi EBUBEKİR AKKOYUN BAKIM YÖNETİSİ BAKIM TOPLANTI ODASI

16.3 Muayene, kontrol ve bakım ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi EBUBEKİR AKKOYUN BAKIM YÖNETİSİ BAKIM TOPLANTI ODASI

16.4 Muayene, kontrol ve bakım kayıtlarının incelenmesi EBUBEKİR AKKOYUN BAKIM YÖNETİSİ BAKIM TOPLANTI ODASI

16.5 Kritik ekipman ve sistemlerin gözden geçirilmesi, gecikme ve bypass kayıtlarının göz atılması EBUBEKİR AKKOYUN BAKIM YÖNETİSİ BAKIM TOPLANTI ODASI

16.6 Ekipman ve sistemlerin muayene, kontrol ve bakımından sorumlu 1 kişi ile mülakat, EBUBEKİR AKKOYUN BAKIM YÖNETİSİ BAKIM TOPLANTI ODASI

16.6 Ekipman ve sistemlerin muayene, kontrol ve bakımından sorumlu 1 kişi ile mülakat, EBUBEKİR AKKOYUN BAKIM YÖNETİSİ BAKIM TOPLANTI ODASI

16.7 Saha ziyaretleri ile ekipman ve sistemlerin gözlemlenmesi EBUBEKİR AKKOYUN BAKIM YÖNETİSİ BAKIM TOPLANTI ODASI
 İSG süreçlerinde yasal uyum konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.
8.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. İK TOPLANTI ODASI
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi. AKIN ALTIN İSG UZMANI

8.2 İSG süreçlerinde yasal uyum ile ilgili iletişim ve eğitim kayıtlarının incelenmesi İK TOPLANTI ODASI
AKIN ALTIN İSG UZMANI

8.3 İSG süreçlerinde yasal uyum ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi İK TOPLANTI ODASI
AKIN ALTIN İSG UZMANI

8.4 Yasal uyum süreci için takip mekanizmasının incelenmesi. Yasal gerekliliklerinin takibi için roller ve sorumlulukların değerlendirilmesi. AKIN ALTIN İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI

8.5 Yasal gerekliliklerin takibini yapan 1 çalışan ile mülakat yapılması AKIN ALTIN İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI
Üretim Birim Lideri

8.5 Yasal gerekliliklerin takibini yapan 1 çalışan ile mülakat yapılması ZAFER GÜR İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI
Üretim Birim Lideri

Yasal gerekliliklerin takibinde aksama ya da gecikme olması durumunda uygunsuzluğun nedeni araştırılarak, bulunan kök sebepler için
8.6 aksiyon planları oluşturuluyor mu denetlenmesi. AKIN ALTIN İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI

Olay raporlama ve araştırma konularındaki politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

7.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. İK TOPLANTI ODASI
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi. ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI

7.2 Olay raporlama ve araştırma ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi İK TOPLANTI ODASI
ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI

7.3 Olay raporlama ve araştırma ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi İK TOPLANTI ODASI
ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI

Son iki yıla ait olay raporlama ve kaza araştırma kayıtlarının örnekleme il gözden geçirilmesi. Olaylar araştırıldıktan sonra çıkan
7.4 İK TOPLANTI ODASI
aksiyonlarının takibinin incelenmesi ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI

7.5 Olay araştırma ekibine liderlik yapan 1 kişi ile mülakat yapılması ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI

7.5 Olay araştırma ekibine liderlik yapan 1 kişi ile mülakat yapılması İK TOPLANTI ODASI
ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI

7.5 Olay araştırma ekibine liderlik yapan 1 kişi ile mülakat yapılması İK TOPLANTI ODASI
ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI

Sahada tüm çalışanların ve yüklenicilerin raporlama sistemine ulaşabilirliklerinin denetlenmesi. Araştırma sonucu belirlenen
7.6 aksiyonların sahada spot kontrollerinin yapılması. ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI

Liderlik ve İSG kültürü konularındaki politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

1.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. ZEYNEP GAMZE ERDEM İK MÜDÜRÜ İK MÜDÜRÜ ODASI
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.
Bu konudaki iç denetim ve performans göstergelerinin gözden geçirilmesi.

1.2 Liderlik ve İSG kültürü ile ilgili iletişim ve eğitim kayıtlarının incelenmesi ZEYNEP GAMZE ERDEM İK MÜDÜRÜ İK MÜDÜRÜ ODASI

1.3 Liderlik ve İSG kültürü ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi ZEYNEP GAMZE ERDEM İK MÜDÜRÜ İK MÜDÜRÜ ODASI

ZEYNEP GAMZE ERDEM İK MÜDÜRÜ

1.4 Liderler ile liderlik ve İSG kültürü konularında mülakat (GM, üretim GMY, İSG yöneticisi, İK yöneticisi, Tesis Yöneticisi) İK MÜDÜRÜ ODASI

ZEYNEP GAMZE ERDEM İK MÜDÜRÜ

1.4 Liderler ile liderlik ve İSG kültürü konularında mülakat (GM, üretim GMY, İSG yöneticisi, İK yöneticisi, Tesis Yöneticisi) İK MÜDÜRÜ ODASI

ZEYNEP GAMZE ERDEM İK MÜDÜRÜ

1.4 Liderler ile liderlik ve İSG kültürü konularında mülakat (GM, üretim GMY, İSG yöneticisi, İK yöneticisi, Tesis Yöneticisi) İK MÜDÜRÜ ODASI

ZEYNEP GAMZE ERDEM İK MÜDÜRÜ

1.5 Saha ziyareti, gözlemler ve çalışan mülakatları ile liderlik ve İSG kültürü konularının test edilmesi İK MÜDÜRÜ ODASI

Operasyonel disiplin konularındaki politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

5.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. TOLGA ABACILAR Lid. Uzm.-End. İliş.-Ere İK TOPLANTI ODASI
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.
Prosedür, yetki ve sorumluluklar konularındaki politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.
2.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. ORHAN YAZKAN Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri TEAMS
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.
Bu konudaki iç denetim ve performans göstergelerinin gözden geçirilmesi.
Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri
2.2 Prosedür, yetki ve sorumluluklar ile ilgili iletişim ve eğitim kayıtlarının incelenmesi ORHAN YAZKAN TEAMS

2.3 Prosedür, yetki ve sorumluluklar ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi Mülakat ORHAN YAZKAN Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri TEAMS

2.3 Prosedür, yetki ve sorumluluklar ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi Mülakat SELİM ARUN Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri TEAMS
2.4 Mevcut doküman yönetim sistemi üzerinden kayıtların test edilmesi ORHAN YAZKAN Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri TEAMS

Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri

2.5 Saha ziyareti, gözlemler ve çalışan mülakatları ile prosedür, yetki ve sorumluluklar konularının test edilmesi ORHAN YAZKAN TEAMS

Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri

2.6 P&ID güncelliğinin örnekleme ile sorgulanması ORHAN YAZKAN TEAMS

- Değerlendirme / Gün Sonu Rapor Derleme İK TOPLANTI ODASI

Gün Sonu Değerlendirme Toplantısı

- Türk Traktör & Denetim Ekibi İK TOPLANTI ODASI

- Ekip Toplantısı İK TOPLANTI ODASI

Sağlık konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

AYŞEGÜL DOĞAN
17.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. GÜRKAN COŞGUNARSLAN İŞYERİ HEKİMİ REVİR
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

17.2 Sağlık ile ilgili iletişim ve eğitim kayıtlarının incelenmesi AYŞEGÜL DOĞAN İŞYERİ HEKİMİ REVİR
GÜRKAN COŞGUNARSLAN

17.3 Sağlık ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi AYŞEGÜL DOĞAN İŞYERİ HEKİMİ REVİR
GÜRKAN COŞGUNARSLAN

AYŞEGÜL DOĞAN
17.4 Sağlık risk değerlendirmelerinin ya da risk değerlendirmelerinde sağlık kayıtlarının incelenmesi İŞYERİ HEKİMİ REVİR
GÜRKAN COŞGUNARSLAN

AYŞEGÜL DOĞAN
17.5 Kritik faaliyetlerde bulunan kişilerin sağlık değerlendirme sürecinin incelenmesi İŞYERİ HEKİMİ REVİR
GÜRKAN COŞGUNARSLAN

AYŞEGÜL DOĞAN
17.6 Çalışanların sağlığını korumak için yapılan programların, iletişimlerin değerlendirilmesi GÜRKAN COŞGUNARSLAN İŞYERİ HEKİMİ REVİR

AYŞEGÜL DOĞAN
17.7 Tesis iş yeri hekimi ile mülakat İŞYERİ HEKİMİ REVİR
GÜRKAN COŞGUNARSLAN

AYŞEGÜL DOĞAN
17.8 Sahada sağlık riski oluşturabilecek alanlarda çalışan personeller ile sağlık önlemlerinin gözden geçirilmesi İŞYERİ HEKİMİ REVİR
GÜRKAN COŞGUNARSLAN

Risk yönetimi konularındaki politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

6.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI TEAMS
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

6.2 Risk yönetimi ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI TEAMS

6.3 Risk yönetimi ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI TEAMS

6.4 Mevcut risk analizlerinin gözden geçirilmesi. ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI TEAMS

İSG UZMANI
Risk değerlendirme ekiplerinin değerlendirilmesi. Risk analizi eğitimlerinin ve yetkinliklerinin sorgulanması. Risk analizi ekiplerinden 1
6.5 ARDA ÖNCÜ ÜRETİM BİRİM SORUMLUSU TEAMS
çalışan ile mülakat. ÜRETİM TAKIM LİDERİ

Risk değerlendirme ekiplerinin değerlendirilmesi. Risk analizi eğitimlerinin ve yetkinliklerinin sorgulanması. Risk analizi ekiplerinden 1 İSG UZMANI
6.5 çalışan ile mülakat. SEMİH KULAK ÜRETİM BİRİM SORUMLUSU TEAMS
ÜRETİM TAKIM LİDERİ

Risk değerlendirme ekiplerinin değerlendirilmesi. Risk analizi eğitimlerinin ve yetkinliklerinin sorgulanması. Risk analizi ekiplerinden 1 İSG UZMANI
6.5 KEMAL ÇAPA ÜRETİM BİRİM SORUMLUSU TEAMS
çalışan ile mülakat.
ÜRETİM TAKIM LİDERİ

6.6 Sahada risk analizleri sonucu oluşturulmuş aksiyonların plana alınıp alınmadığının örnekleme ile kontrolü. ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI TEAMS

Tasarım, mühendislik, proje yönetimi konularında politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.
19.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler MÜHENDİSLİK OFİS
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

19.2 Tasarım, mühendislik, proje yönetimi ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi MÜHENDİSLİK OFİS
SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler

19.3 Tasarım, mühendislik, proje yönetimi ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi MÜHENDİSLİK OFİS
SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler

19.4 Örnek proje kayıtlarının kontrolü MÜHENDİSLİK OFİS

SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler

19.5 Tesis proje yetkililerinden 1 çalışan ile mülakat MÜHENDİSLİK OFİS

SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler
19.6 Proje sırasında ve sonrasında oluşabilecek risklerin kayıtlarının kontrolü MÜHENDİSLİK OFİS
SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler

Proses güvenliği konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat. GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler
11.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. MÜHENDİSLİK OFİS
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler

11.2 Proses güvenliği ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi MÜHENDİSLİK OFİS

GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler

11.3 Proses güvenliği ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi MÜHENDİSLİK OFİS

GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler

11.4 Proses güvenliği kapsamında risk değerlendirmele kayıtlarının kontrolü. MÜHENDİSLİK OFİS

GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler

11.5 P&ID'lerin, Hazop çalışmalarının incelenmesi MÜHENDİSLİK OFİS

GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler

11.6 Büyük kaza senaryo dokümanının değerlendirilmesi (kapsam içindeyse) MÜHENDİSLİK OFİS

11.7 Proses güvenliği rol ve sorumluluklarının incelenmesi, kritik rollerdeki 1 çalışan ile mülakat GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler MÜHENDİSLİK OFİS
ÜRETİM TAKIM LİDERİ

11.7 Proses güvenliği rol ve sorumluluklarının incelenmesi, kritik rollerdeki 1 çalışan ile mülakat ERSEN KIZILCIK Yön.-Proses-Erenler MÜHENDİSLİK OFİS
ÜRETİM TAKIM LİDERİ

Tehlike zone haritaları ve patlama sınıflandırması içindeki alanları ile ilgili kayıtların kontrolü ve bu alan içinde insan kullanımına açık GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler
11.8 MÜHENDİSLİK OFİS
binaların gözden geçirilmesi.

5.2 Operasyonel disiplin ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi TOLGA ABACILAR Lid. Uzm.-End. İliş.-Ere İK TOPLANTI ODASI

5.3 Operasyonel disiplin ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi TOLGA ABACILAR Lid. Uzm.-End. İliş.-Ere İK TOPLANTI ODASI

5.4 Saha ziyareti, gözlemler ve çalışan mülakatları ile operasyonel disiplin konularının test edilmesi. TOLGA ABACILAR Lid. Uzm.-End. İliş.-Ere İK TOPLANTI ODASI

5.5 Emniyet konusundaki ihlallerde çalışanlar için oluşturulmuş disiplin prosedürünün uygulama kayıtlarının incelenmesi TOLGA ABACILAR Lid. Uzm.-End. İliş.-Ere İK TOPLANTI ODASI

Emniyetli işletme limitleri tanımlarının incelenmesi. Bu limitlerin izlendiğinin kaydı ve limitlere uyulmaması halinde yapılan
5.6 araştırmaların dokümanlarının gözden geçirilmesi. Limitlere uyulmaması gereken durumlarda izlenmesi gereken protokolün (risk GÖRKEM SEZER Proses Müh. Yön.- Trak. MÜHENDİSLİK OFİS
analizinin, onay formlarının vb.) değerlendirilmesi ve bu protokole uyulup uyulmadığının denetlenmesi

5.7 Kritik ekipman listelerinin gözden geçirilmesi. Bu ekipmanların devre dışı bırakılması ve devreye alınması süreçlerinin gösteren ve GÖRKEM SEZER Proses Müh. Yön.- Trak. MÜHENDİSLİK OFİS
değerlendiren dokümanların talebi ve incelenmesi.

İş kontrolü konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

10.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. İK TOPLANTI ODASI
AKIN ALTIN İSG UZMANI
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

10.2 İş kontrolü ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi İK TOPLANTI ODASI
AKIN ALTIN İSG UZMANI

10.3 İş kontrolü ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi İK TOPLANTI ODASI
AKIN ALTIN İSG UZMANI

10.4 İş öncesi planlama ve kontrol süreci ile ilgili kayıtların kontrolü ve mülakat AKIN ALTIN İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI

10.5 İş kontrolü kapsamında rutin iş olarak ele alınan talimatların örnekleme ile kontrolü İK TOPLANTI ODASI
AKIN ALTIN İSG UZMANI

10.6 İş izni kayıtlarının örnekleme ile kontrolü. AKIN ALTIN İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI

Makine ve ekipman güvenliği konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler
12.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler MÜHENDİSLİK OFİS
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

12.2 Makine ve ekipman güvenliği ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler MÜHENDİSLİK OFİS
SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler

GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler

12.3 Makine ve ekipman güvenliği ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi MÜHENDİSLİK OFİS
SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler

12.4 Makine ve ekipman alımlarında oluşturulan şartnamelerinin gözden geçirilmesi GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler MÜHENDİSLİK OFİS
SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler

12.5 Makine ve ekipmanlar için oluşturulan kullanım talimatlarının incelenmesi GÖRKEM SEZER Yön.-Proses-Erenler MÜHENDİSLİK OFİS
SUAT YAVUZYILMAZ Kıd.Müh.-Proses-Erenler
12.6 Sahada makine ve ekipmanların incelenmesi SUAT YAVUZYILMAZ Yön.-Proses-Erenler MÜHENDİSLİK OFİS
Kıd.Müh.-Proses-Erenler

- Değerlendirme / Gün Sonu Rapor Derleme İK TOPLANTI ODASI

Gün Sonu Değerlendirme Toplantısı

- İK TOPLANTI ODASI
Türk Traktör & Denetim Ekibi

- Ekip Toplantısı İK TOPLANTI ODASI

Değişim yönetimi konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

14.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK OFİS
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

14.2 Değişim yönetimi ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK OFİS

14.3 Değişim yönetimi ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK OFİS

14.4 Değişim yönetimi kayıtlarının gözden geçirilmesi SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK OFİS

14.5 Değişim yönetiminde sorumlulukları olan 1 çalışan ile mülakat yapılarak değişim yönetimi sisteminin kapsamı ve kişilerin yetkinliğinin SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK OFİS
değerlendirilmesi

Değişim yönetiminde sorumlulukları olan 1 çalışan ile mülakat yapılarak değişim yönetimi sisteminin kapsamı ve kişilerin yetkinliğinin
14.5 SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK OFİS
değerlendirilmesi

Değişim yönetiminde sorumlulukları olan 1 çalışan ile mülakat yapılarak değişim yönetimi sisteminin kapsamı ve kişilerin yetkinliğinin
14.5 SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK OFİS
değerlendirilmesi

14.6 Sahada iş izinleri, iş emirleri ve p&id kayıtları gözden geçirilerek değişim yönetimi açısından değerlendirilmesi SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK OFİS

İSG UZMANI
10.7 İş izni sürecinde kritik rollerde bulunan çalışanlardan 1 kişi ile mülakat. AKIN ALTIN İSG TEMSİLCİSİ İK TOPLANTI ODASI
ÜRETİM BİRİM SORUMLUSU

İSG UZMANI
10.7 İş izni sürecinde kritik rollerde bulunan çalışanlardan 1 kişi ile mülakat. HASAN YAVUZ İSG TEMSİLCİSİ İK TOPLANTI ODASI
ÜRETİM BİRİM SORUMLUSU
İSG UZMANI
10.7 İş izni sürecinde kritik rollerde bulunan çalışanlardan 1 kişi ile mülakat. YAVUZ ÖZKAN İSG TEMSİLCİSİ İK TOPLANTI ODASI
ÜRETİM BİRİM SORUMLUSU

10.8 Sahada canlı iş izinlerinin kontrolü AKIN ALTIN İK TOPLANTI ODASI

İSG UZMANI

Kriz ve devamlılık yönetimi, acil durum yönetimi konularında politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat. ORHAN YAZKAN Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri
13.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. TAYYAR SEZER YÖN.-TESİS VE BOYAHANE TEAMS
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.
ORHAN YAZKAN Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri
13.2 Kriz ve devamlılık yönetimi, acil durum yönetimi ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi TAYYAR SEZER YÖN.-TESİS VE BOYAHANE TEAMS

ORHAN YAZKAN Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri

13.3 Kriz ve devamlılık yönetimi, acil durum yönetimi ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi TAYYAR SEZER YÖN.-TESİS VE BOYAHANE TEAMS

ORHAN YAZKAN Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri

13.4 Acil durum planlarının KT Acil Durum Standardına uygunluğunun değerlendirilmesi TAYYAR SEZER YÖN.-TESİS VE BOYAHANE TEAMS

ORHAN YAZKAN Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri

13.5 Gerçekleştirilen tatbikat kayıtlarının incelenmesi TAYYAR SEZER YÖN.-TESİS VE BOYAHANE TEAMS

Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri

13.6 Acil duruma müdahaleye dahil edilmek üzere gerekli eğitimli personel, kaynak ve ekipman ayrılmış mı? Belirlenmiş rol ve ORHAN YAZKAN YÖN.-TESİS VE BOYAHANE TEAMS
sorumluluklara göre 1 çalışan ile mülakat FALCKON
Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri
13.6 Acil duruma müdahaleye dahil edilmek üzere gerekli eğitimli personel, kaynak ve ekipman ayrılmış mı? Belirlenmiş rol ve NAZİF BİLGEN YÖN.-TESİS VE BOYAHANE TEAMS
sorumluluklara göre 1 çalışan ile mülakat FALCKON
Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri
Acil duruma müdahaleye dahil edilmek üzere gerekli eğitimli personel, kaynak ve ekipman ayrılmış mı? Belirlenmiş rol ve
13.6 TAYYAR SEZER YÖN.-TESİS VE BOYAHANE TEAMS
sorumluluklara göre 1 çalışan ile mülakat
FALCKON
ORHAN YAZKAN Müd.-Risk Yönetimi ve Yön.Sistemleri
13.7 Sahada acil durum süreç ve ekipmanlarının kontrolü TAYYAR SEZER YÖN.-TESİS VE BOYAHANE TEAMS

Yüklenicilerle çalışma konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

9.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.
9.2 Yüklenicilerle çalışma ile ilgili iletişim ve eğitim kayıtlarının incelenmesi ARDA ÖNCÜ İK TOPLANTI ODASI
İSG UZMANI

9.3 Yüklenicilerle çalışma ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi ARDA ÖNCÜ İK TOPLANTI ODASI
İSG UZMANI

9.4 Yüklenici seçimi ile ilgili kayıtların gözden geçirilmesi ARDA ÖNCÜ İK TOPLANTI ODASI
İSG UZMANI

9.5 Yükleniciler ile yapılan sözleşme ve şartnamelerin örneklerinin İSG açısından değerlendirilmesi ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI

9.6 Yüklenici performans değerlendirme süreçlerinin gözden geçirilmesi ARDA ÖNCÜ İSG UZMANI İK TOPLANTI ODASI

Yükleniciler ile sahada görüşerek, sözleşme İSG şartlarının bilinirliğinin kontrolü ve İSG performanslarının kendilerini nasıl etkilediğinin
9.7 ARDA ÖNCÜ İK TOPLANTI ODASI
değerlendirilmesi İSG UZMANI

Nakliye, taşıma ve sürüş güvenliği konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.
RECAİ BAYLAN Yön.-Araç Dış Ticaret & Loj.
15.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. GÖRKEM NERGİZ Lid. Müh.-Loj. Gelş. -Ere SEVKİYAT OFİS
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

15.2 Nakliye, taşıma ve sürüş güvenliği ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi RECAİ BAYLAN Yön.-Araç Dış Ticaret & Loj. SEVKİYAT OFİS
GÖRKEM NERGİZ Lid. Müh.-Loj. Gelş. -Ere

15.3 Nakliye, taşıma ve sürüş güvenliği ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi RECAİ BAYLAN Yön.-Araç Dış Ticaret & Loj. SEVKİYAT OFİS
GÖRKEM NERGİZ Lid. Müh.-Loj. Gelş. -Ere

RECAİ BAYLAN Yön.-Araç Dış Ticaret & Loj.

15.4 Sürüş risklerinin değerlendirme kayıtlarının, sürüş güvenliği eğitim kayıtlarının ve mevcutsa yolculuk risk planlarının incelenmesi SEVKİYAT OFİS
GÖRKEM NERGİZ Lid. Müh.-Loj. Gelş. -Ere

RECAİ BAYLAN Yön.-Araç Dış Ticaret & Loj.

15.5 Deniz araçları ve gemilerle operasyonu olan tesislerde kıyı tesisi mevzuat ve teknik gerekliliklerin gözden geçirilmesi (kapsam içindeyse) SEVKİYAT OFİS
GÖRKEM NERGİZ Lid. Müh.-Loj. Gelş. -Ere

RECAİ BAYLAN Yön.-Araç Dış Ticaret & Loj.

15.6 Kıyı tesislerinde saha kontrolü (kapsam içindeyse) GÖRKEM NERGİZ Lid. Müh.-Loj. Gelş. -Ere SEVKİYAT OFİS

RECAİ BAYLAN Yön.-Araç Dış Ticaret & Loj.

15.7 Sahada araçlarda bulunması gereken ekipmanların ve bakım, muayene kayıtlarının sahada kontrolü SEVKİYAT OFİS
GÖRKEM NERGİZ Lid. Müh.-Loj. Gelş. -Ere

Fiziki güvenlik konusunda politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat.

YÖN.-TESİS VE BOYAHANE
20.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. ERHAN GÜN MONTAJ OFİS TOPLANTI ODASI
Kıd. Uzm.-İdari İşler-Ere
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

YÖN.-TESİS VE BOYAHANE
20.2 Fiziki güvenlik ile ilgili yetkinlik ve eğitim kayıtlarının incelenmesi ERHAN GÜN Kıd. Uzm.-İdari İşler-Ere MONTAJ OFİS TOPLANTI ODASI

20.3 Fiziki güvenlik ile ilgili denetim ve performans göstergesi kayıtlarının incelenmesi ERHAN GÜN YÖN.-TESİS VE BOYAHANE MONTAJ OFİS TOPLANTI ODASI
Kıd. Uzm.-İdari İşler-Ere

20.4 Fiziki güvenlik risk kayıtlarının ve güvenlik yönetim planının incelenmesi ERHAN GÜN YÖN.-TESİS VE BOYAHANE MONTAJ OFİS TOPLANTI ODASI
Kıd. Uzm.-İdari İşler-Ere

YÖN.-TESİS VE BOYAHANE
20.5 Kritik rollerdeki 1 güvenlik çalışanı ile mülakat ERHAN GÜN Kıd. Uzm.-İdari İşler-Ere MONTAJ OFİS TOPLANTI ODASI
ÜRETİM BİRİM SORUMLUSU
YÖN.-TESİS VE BOYAHANE
20.5 Kritik rollerdeki 1 güvenlik çalışanı ile mülakat ERHAN GÜN Kıd. Uzm.-İdari İşler-Ere MONTAJ OFİS TOPLANTI ODASI
ÜRETİM BİRİM SORUMLUSU

YÖN.-TESİS VE BOYAHANE
20.6 Sahada CCTV görüş alanlarının, gece kayıtlarının değerlendirilmesi, tesis giriş, çıkışlarının incelenmesi ERHAN GÜN Kıd. Uzm.-İdari İşler-Ere MONTAJ OFİS TOPLANTI ODASI

Kritik performans göstergeleri ve denetim konularındaki politika, prosedür ve talimatlar üzerine mülakat. SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ
4.1 Rol ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. İK TOPLANTI ODASI
Bu konudaki eğitim ve yetkinlik tanımlarının gözden geçirilmesi.

SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ

4.2 Kritik Performans Göstergeleri ve Denetim ile ilgili iletişim ve eğitim kayıtlarının incelenmesi İK TOPLANTI ODASI

SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ

4.3 İSG kritik performans göstergeleri kayıtlarının gözden geçirilmesi İK TOPLANTI ODASI

4.4 İSG denetim kayıtlarının gözden geçirilmesi SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ İK TOPLANTI ODASI

SELİM ARUN İSG MÜDÜRÜ

4.5 Saha ziyareti, gözlemler ve çalışan mülakatları ile performans göstergeleri ve denetim konularının test edilmesi. İK TOPLANTI ODASI

- Değerlendirme / Gün Sonu Rapor Derleme İK TOPLANTI ODASI

- Gün Sonu Değerlendirme Toplantısı İK TOPLANTI ODASI

Türk Traktör & Denetim Ekibi
- Ekip Toplantısı İK TOPLANTI ODASI

- Bulgu Tespit Hazırlık Çalışması EĞİTİM ODASI

- Kapanış Toplantısı EĞİTİM ODASI

 Ad-Soyad Görev Konu - 1

Mustafa Erkoç Ekip Lideri 1 Liderlik, İSG Kültürü

Hasan Taşkan Denetçi 2 Prosedür, Yetki ve Sorumluluklar

Bora Güven Denetçi 7 Olay Raporlama ve Araştırma

Burak Turgut Denetçi 16 Muayene, Kontrol ve Bakım

Mert Bayramoğlu Denetçi 8 İSG Süreçlerinde Yasal Uyum

Ömer Şimşek Denetçi 18 Kişisel İş Güvenliği

Suat Gülağız Denetçi 3 Eğitim ve Yetkinlikler

 Konu - 2

19 Tasarım, Mühendislik ve Proje Yönetimi

5 Organizasyon Yapısı, Operasyonlar ve Operasyonel Disiplin

12 Makine ve Ekipman Güvenliği

17 Sağlık

6 Risk Yönetimi

11 Proses Güvenliği
 Konu - 3

14 Değişim Yönetimi

4 Kritik Performans Göstergeleri ve Denetim

9 Yüklenicilerle Çalışma

20 Fiziki Güvenlik

15 Nakliye, Taşıma ve Sürüş Güvenliği

13 Kriz ve Devamlılık Yönetimi, Acil Durum Yönetimi

 Konu - 4

10 İş Kontrolü
 Monday, July 05, 2021 Tuesday, July 06, 2021 Wednesday, July 07, 2021
08:30
Ekip Toplantısı Ekip Toplantısı
09:00
Açılış Toplantısı
09:00
09:10
09:10
Saha Gözlemi
10:10 Presedürlerin incelenmesi, Presedürlerin incelenmesi,
Saha Turu Saha Turu
10:30 Presedürlerin incelenmesi,
12:30 Saha Turu

12:30
Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği
13:30

13:30
16:30
Presedürlerin incelenmesi, Presedürlerin incelenmesi, Presedürlerin incelenmesi,
16:30 Saha Turu Saha Turu Saha Turu
17:00
17:00
17:30
17:30 Değerlendirme Değerlendirme Değerlendirme
18:00 Gün Sonu Rapor Derleme Gün Sonu Rapor Derleme Gün Sonu Rapor Derleme
Gün Sonu Değerlendirme Gün Sonu Değerlendirme Gün Sonu Değerlendirme
18:00 Toplantısı Toplantısı Toplantısı
18:30 Türk Traktör & Denetim Ekibi Türk Traktör & Denetim Ekibi Türk Traktör & Denetim Ekibi
 Thursday, July 08, 2021
Ekip Toplantısı

Bulgu Tespit Hazırlık Çalışması

Kapanış Toplantısı