1.

0 BAĞLI OLDUĞU ANA PROSES

SR02.S01 – İÇ DENETİMSüreci

2.0 AMAÇ

Kalite Yönetim sisteminin yeterlilik, uygunluk ve etkinliğinin değerlendirilmesi, tetkik yapılacak süreç
ve bölümlerin belirlenerek iç tetkik plan, rapor ve düzeltici önleyici faaliyetlerinin yönetilmesidir.

3.0 SORUMLULUK

Uygulama Sorumlusu : Kalite Yönetim Temsilcisi

İlgililer : Tüm Bölümler

4.0 TANIMLAR

Düzeltici Faaliyet : Tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların

nedenini giderecek faaliyet başlangıcıdır.

İç Tetkik :Kalite Yönetim Sisteminin kuruluş içerisindeki etkinliğini

ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan, bu konuda eğitim almış yetkili personeli
tarafından yönetim sisteminin denetlenmesidir.

Denetim : Şirket içi faaliyetlerin ve sonuçlarının, planlanan

düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp
uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik ve tarafsız
olarak incelenmesidir.

Uygunsuzluk :Kalite Yönetim Sistemi standardında yer alan bir

maddeye göre ilgili dokümanların ve uygulamaların tamamen bulunmaması, standarda
uygun olmaması, eksik uygulamaların olması, dokümanların standardı tam olarak
karşılamamasının kesin belgeli kanıtlar ile tespit edilmesidir.

5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR

_Yıllık İç tetkik Planı

İç Tetkik Soru Listesi
FXXX.SXX_İç Tetkik Raporu
6.0 UYGULAMA

İÇ TETKİK PLANLAMASI
-Şirket içerisinde yapılacak iç tetkikler her sene başında yönetim tarafından belirlenir ve Kalite Yönetim
Temsilcisi tarafından duyurulur.
-İç tetkikler ve çalışma istasyon denetlemeleri, sene içinde her süreç ve özel Prosesler için en az bir
kez olmak üzere planlanır.
- Bir önceki denetimde bulunan uygunsuzlukların yoğunluğuna, şikâyetlerin durumuna göre, gerekli
süreçlere birden fazla denetim planlanabilir. Yönetimin Kalite Temsilcisi onayıyla Kalite Sorumlusu
tarafından her yıla ait kullanılarak süreç ve özel Proses bazında hazırlanır ve yayınlanır. Planda
değişiklik olması durumunda, Kalite Yönetim Temsilcisi onayı ile tekrar yayınlanır.
- doğrultusunda, denetime en geç üç gün kala denetçi denetim yapılacak süreç sahibiyle görüşerek
kesin denetim tarihini tespit eder.

İÇ DENETÇİ ÖZELLİKLERİ

- iç denetimleri; Kalite Yönetim Temsilcisi onayıyla Kalite Sorumlusu tarafından açıklanmış

EğitimProgramı’na göre eğitimli, yetkinliği kanıtlanmış şirket içi personel tarafından yürütülür.
- Gerektiği durumlarda, yetkinliği kanıtlanmış dış kaynaklı denetçiler de kullanılabilir.

Minimum iç denetçi yetkinlik kriterleri

 AS 9100 standardı güncel revizyonu konusunda yeterli bilgi sahibi ve bu konuda eğitim almış
olmak.
 Savunma, havacılık ve uzay sektörü ve üretimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.
 AS 9100 iç tetkikçi sertifikasına sahip olmak.

NOT; Eğer denetçi, XXXXX FİRMASI bünyesinden bir denetçi ise; kendi alanına giren herhangi bir
süreci denetleyemez.

TETKİK ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK

- Denetimde görev alacak denetçiler, ön hazırlık olarak; denetim uygulanacak bölüm ile ilgili gerekli
gördükleri tüm kalite sistem dokümanlarını incelerler. Eğer varsa önceki denetime ait raporları
Kalite Sorumlusundan temin ederek incelerler.
- İnceleme sonrası mevcut raporlar sayesinde iç denetçiler denetim planını hazırlarlar. Denetleme
yapılacak sürece atanmış denetçiler, planlanan denetim tarihi öncesi denetlenecek her bir süreç
için İç Tetkik Soru Listesi formatında hazırlanmış standart soru listelerinden sürece uygun listeyi
alarak bir ön çalışma gerçekleştirirler.
-Eğer ilave edilmesi gereken sorular var ise; bunlar da standart soru listelerine eklenir. Bununla
birlikte İç Tetkik Raporu vb. kayıt dokümanları boş olarak hazırlanır.
TETKİKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Açılış Toplantısı

- Denetim öncesi süreç sahibi ve ilgili diğer süreç personelinin katıldığı kısa bir toplantı yapılır. Bu
toplantıda tetkikin amacı, metodu, incelenecek konular, uygunsuzluk kriterleri hakkında denetçiler
tarafından bilgi verilir, tetkik planı incelenir, gerekiyorsa değiştirilir.

- Bu toplantı dış tetkiklerde olduğu gibi resmi bir toplantı formatında olmayabilir.

Tetkikin Gerçekleştirilmesi

- Denetlenecek süreç sahibi, denetlemenin amacına uygun biçimde gerçekleştirilmesi için gerekli olan
iletişim ve düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.

Yıllık İç tetkik Planı’na göre belirlenmiş tarih ve saatlerde iç denetçiler ilgili süreç sahibi ile koordineli
biçimde denetlemenin yapılacağı alana giderler. Eğer bir plan değişikliği olursa bu değişiklik iç
denetçi ve süreç sahibi tarafından görüşülür. Gerekiyorsa, Kalite Sorumlusu ile irtibata geçilerek
plan değişikliği yapılır.

- İç Denetçiler tarafından daha önce hazırlanmış soru listeleri, süreç dokümanları kullanılarak ve
ilgilerle görüşmeler sonucu alınan örnekler/bulgular ve objektif kanıtlar gözden geçirilip kaydedilir.
Müşteri ve/veya yasal sözleşme/sipariş şartlarına ve ilgili standartlara göre dokümanların yeterlilik
kontrolleri, uygulamaların ilgili dokümanlara göre uygunluk kontrolleri, geliştirilecek alanların
saptanması tetkikin temel aşamalarıdır.

- Önceki tetkiklerde çıkan uygunsuzlukların benzer süreçlerde de olup olmadığı incelenir. Uygulanan
denetim sırasında herhangi bir olumlu ve olumsuz bulgu bulunması halinde belgeleri ile birlikte
kayıt edilir. Denetim planında belirtilen zamanlarda denetçiler arasında ara toplantılar yapılarak
denetimin gidişi değerlendirilir.

Kapanış Toplantısı
- Denetleme sonunda, iç denetçiler tetkik yaptıkları süreçlerle ilgili topladıkları bulguları ve genel
gözlemlerini İç Tetkik Raporu kullanarak kaydederler. Bu rapor hazırlaması denetlemeye
katılanlarla beraber de yapılabileceği gibi denetçi tarafından özel olarak da yapılabilir.

- Hazırlık sonrası denetlemeye katılan süreç ilgilileri ile Süreç değerlendirme toplantısı yapılır. Toplantı
sırasında denetçi tarafından tutulan notlar ve denetlemede bulunan olumlu veya olumsuz bulgular
tartışılır ve bir mutabakata varılır. Denetleme raporu konusunda mutabakat sağlandıktan sonra
karşılıklı olarak İç Tetkik Raporu imzalanır.

Denetlemenin Kaydedilmesi
Denetlemenin Kapatılması

- Tetkik sonucunda denetçi tarafından belirtilen herhangi bir uygunsuzluk yoksa Kalite Sorumlusu,
tetkik raporunu ve ilgili dokümanları inceleyip denetlemeyi kapanmış olarak kayıt eder. Denetleme ile
ilgili bulgular varsa ve denetçi tarafından düzeltici ve önleyici faaliyet talep edilmişse, İzleme
Listesi’nden numarası alarak ilgili denetleme karşısına not eder.

F.5,2 Kalite Sorumlusu, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle ilgili süreç sahipleri tarafından verilen
tamamlanma hedef tarihinde faaliyetleri kontrol eder _Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü ’ne
göre hareket eder.

-Denetlemenin Dış Servis Sağlayıcılara Yaptırılması

- İç denetimler dışarıdan bir danışmanlık kuruluşuna yaptırılacaksa anlaşma sağlanan kuruluşun iç

tetkik rapor ve denetim kayıtları kullanılabilir.