D.Dir. 03/1 v.

OBJECTIUS ANUALS DATA:

LLOCS TREBALL VALOR FREQÜÈNCIA

OBJECTIUS DEPARTAMENTS VALOR INICIAL ACCIONS PREVISTES TERMINI INDICADOR ASSOLIT?
IMPLICATS OBJECTIU SEGUIMENT

8,4/10 8,8/10

Mitjana general satisfacció a

Mensual
Internet
SATISFACCIÓ CLIENT

Tots els departaments Tot el personal 8,92/10 4/5

nou obj. -25% Mensual Mitjanes qüestionari paper

Núm. sessions formació interna

nou obj. Mensual d'equips cada mes. Documentar
en el seguiment objectius.
Tots els departaments /
Responsables d'àrea
Tots els processos

nou obj. Anual Núm. de sessions

INGRESSOS PER UNITAT DE

Direcció - Comercial Comercial - Recepció un 2,25% més Mensual Mitjana "ingrés x habitació"

Comercial - Restauració
Direcció - Comercial Mensual Índex de facturació
(cuina i sala)
SERVEI

Nombre de banquets
Direcció-Comercial Comercial-Restauració Anual
contractats

Direcció - Spa Spa Mensual Índex de facturació

Direcció-Comercial Comercial-Recepció 74.7% mín. 74,84% Mensual % Ocupacio hotel

% OCUPACIÓ

Nombre de comensals de
Direcció-Comercial Comercial-Restauració 11061 més 1% Mensual
restaurant a menú/carta

% esdeveniments respecte
Direcció-Comercial Comercial- Esdeveniments 2.64% 3.62% Anual
ocupació total

Direcció-Restauració-
Restauració- Compres 35.82% màx. 35% Anual % cost/ingressos
Compres

Direcció-Restauració- Restauració 28'70% màx. 28% Mensual % de despesa/ingressos

Direcció-Pisos Pisos Mensual % de despesa/ingressos

% DESPESES

Manteniment-Tot el
Direcció-Manteniment menys 5% Mensual consum de kw/jh.
personal

Manteniment-Tot el consum en litres per clients

Direcció-Manteniment menys 1% Mensual
personal allotjats

Pisos Compres- Pisos menys 2 % Mensual import de despesa

Direcció-Comercial Comercial Mensual import de despesa

MEDI AMBIENT Caps de departament Tot el personal 100% 1 Anual Selecció residus
 % INGRESSOS

Direcció - Comercial Comercial - Recepció Mensual Mitjana "ingrés x habitació"

Comercial - Restauració
Direcció - Comercial Mensual Índex de facturació
(cuina i sala)

Direcció-Comercial Comercial-Recepció 74.70% 74.84% Mensual % Ocupació

% OCUPACIÓ

Nombre de comensals de
Direcció-Comercial Comercial-Restauració 11061 més 1% Mensual
restaurant a menú/carta

% Grupo Negocio respecte

Direcció-Comercial Comercial- Esdeveniments 2.64% 3.62% Anual
ocupació total

Producció en concepte de
Direcció-Comercial Comercial-Restauració Mensual
banquets.

SATISFACCIÓ Comercial Tot el personal implicat nou obj. mín. 90% Mensual Nombre d'incidències
DE CLIENT

% DESPESES Direcció-Comercial Comercial Mensual Import de despesa

SATISFACCIÓ DE

Recepció Recepció nou obj. 4 i 8,5 Mensual Mitjana qúestionari paper

CLIENT

Recepció Recepció nou obj. menys de 15% Mensual % de comentaris negatius

% OCUPACIÓ Direcció-Comercial Comercial-Recepció 74.7% mín. 74,84% Mensual % Ocupacio hotel

Mitjana qúestionari paper i

Pisos Pisos nou obj. 4 i 8,5 Mensual
SATISFACCIÓ DE CLIENT

Hotel Tools

Pisos Pisos nou obj. menys de 15% Mensual % de comentaris negatius

Puntuació excell informes

Pisos Pisos 7,71 i 7,57 respect. 8 Mensual
auditoria interna

Direcció-Pisos Pisos màx. 7€/hab. Mensual % de despesa/ingressos

% DESPESES
Pisos Compres- Pisos 0,5/client menys 2 % Mensual import de despesa
SATISFACCIÓ DE

Puntuació excell informes

Manteniment Manteniment 6.22 8 Mensual
auditoria interna
CLIENT

Manteniment Manteniment nou obj. menys de 15% Mensual % de comentaris negatius

Manteniment-Tot el
Direcció-Manteniment 60000 Kw menys 5% Mensual consum de kw/jh.
personal
% DESPESES
Manteniment-Tot el consum en litres per clients
Direcció-Manteniment 0,5/client menys 1% Mensual
personal allotjats
 Mitjana qúestionari paper i
Sala Sala- Cuina nou obj. 4 i 8,5 Mensual
Internet
SATISFACCIÓ DE CLIENT

Sala Sala- Cuina nou obj. menys de 15% Mensual % de comentaris negatius

Puntuació excell informes

Sala Sala 7.29 8 Mensual
auditoria interna

Sala Sala 0 1 Mensual Recull en funcionament

% DESPESES Direcció-Restauració- Restauració 30% màx. 28% Mensual % de despesa/ingressos

Comercial - Restauració
% INGRESSOS Direcció - Comercial
(cuina i sala)
Mensual Índex de facturació

Cuina Cuina-Sala nou obj. 4 i 8,5 Mensual Mitjana qúestionari paper

SATISFACCIÓ DE CLIENT

Cuina Cuina-Sala nou obj. menys de 15% Mensual % de comentaris negatius

Puntuació excell informes

Cuina Cuina-Sala 8 8.5 Mensual
auditoria interna

Direcció-Restauració-
% DESPESES Compres
Restauració- Compres 35.82% màx. 35% Anual % cost/ingressos

Comercial - Restauració
% INGRESSOS Direcció - Comercial
(cuina i sala)
Mensual Índex de facturació

SATISFACCIÓ Aprovisonament i Emm. Aprovisionament i Emma. 8 8.5 Mensual

Puntuació excell informes
DE CLIENT auditoria interna

GESTIÓ Aprovisonament i Emm. Aprovisionament i Emma. nou obj. 100% Anual 100 % fitxa proveïdor

Direcció-Restauració-
% DESPESES Compres
Restauració- Compres 35.82% màx. 35% Anual % cost/ingressos

SATISFACCIÓ Spa Spa-Pisos nou obj. menys de 15% Mensual % de comentaris negatius

% INGRESSOS Direcció - Spa Spa Mensual Índex de facturació