＜2018年度版 / FY2018＞

安全・衛生・防災・環境監査事前調査票（チェックリスト）
The Check List for Safety, Health, Accident Prevention and Environment Audit
　判定基準 Judgment standard 　　ＹＥＳ／ＮＯ判定　　　Ｙ／Ｎ／ＮＡ
E 基準、目標等を十分達成しており、さらに自主的に改善策などを講じて成果を上げている。 Y はい。監査項目に記載されている内容を実施している。
(Excellent) Having achieved the target and the standard ,and Conducting activities for improvement voluntarily. YES We did this item.

基準、目標等を達成している。（１００％） N いいえ。監査項目に記載されている内容を実施していない。
4 Having achieved the target and the standard .　
NO We didn't this item.
( Achievement rate : 100% )
基準目標等は概ね達成出来ているが、一部が不十分である。　（８０％以上） NA 当社・工場は対象外である。
3 Having achieved really not perfectly the target and the standard .　
Not applicable to this item.
( Achievement rate : 80% and more)
基準、目標を大幅に達成出来ていない。（５０％以上）
2 Having not achieved the target and the standard.　
評価記入要領（※小工場で部署別に調査しない場合は３項のみ）
( Achievement rate : 50% and more )
取組みが不十分。（５０％未満） 　　１．部署毎に自己評価する。
1 Having not achieved the target of the standard and having problems .
( Achievement rate : Less than 50% ) 　　２．部署毎のデーターを元に、会社・工場の自己評価をする。
当社・工場（部署）は対象外である。 　　３．会社・工場毎の自己評価をＡ欄に記入する。（※）
NA
Not applicable to this item . 　　４．部署別の評価のうち、最低点をＢ欄に記入する。

会社名／工場名
作成年月日 　作成者氏名
19 年 Y 月 M 26 日 D Company & Factory
1 TRMX Cesar Alvarez
Report date Name of reporter
Name
監査基準 [上記基準参照 Refer to the above standard 監査実施日 監査員氏名
年Y 月M 日D
Standard of Audit of Audit ］ Audit date Name of Auditor
評価
判定方法 Judgment 監査者評価
監査項目　　 コメント
Judgment Judgment
　　Items of Audit 会社・工場の 部署別評価の Comments
Standard by auditor
評価点 最低点
Ａ Ｂ
１．共通 General items － － － －
１．前年度監査のフォロー Follow up － － － －
(1) 前回監査時の「共通，安全，防災，環境，衛生」の各項目で指摘 Have you completed the improvement of items pointed out Since January-2018 we started the risk analysis using a
された事項の改善は完了しましたか。 regarding each section of 'Safety, Health, Accident Prevention, KY technic, in TRMX we adopt this tool within the name:
E,
問題があればコメント欄に記載願います。 and Environment' in the previous audit? If you have any 3 － ALERTA.
4～１／NA
problems, give details in the comments section. Improvement plan: We have to expand for more activities
and perform more analysis in a monthly basis.
(2) 別紙1- Please describe the implementation of improvement plan and
別紙１-1に記載
1の「実施結果」欄に改善対策実施内容・進捗状況が分かるよう progress situation specifically in Attachment 1-1「Result of
記載下さい。 implementation」. Fill in Attachment 1-1

２．特別監査　Special Audit － － － －
(1) 「特別監査実施要領」に従い、特別監査の内部調査を実施願い
ます。 － － －

３. 方針・活動計画 Policy & Activity plan（本項チェック時には参照資料１－１を参照下さい。） － － － －

(1) 2018年全社「安全・衛生・防災・環境活動方針」に基づく重点活 Are the main activities based on 2018 TORAY group 「Safety,
動項目について、貴社・工場での活動計画に反映していますか。 Health, Accident Prevention, and Environment Activity
Policy」reflected on the activity plan of your company or plant? Y/N/NA Y －

(2) 重点活動により、特に強化した取り組みについてコメント欄に具 Give details of your efforts that were particularly strengthened We continue analyzing and informing about similar
体的に記載願います。 右欄に記載　 accidents reports and implemented actions accordingly,
by the main activities in the comments column.
Fill in right column TRMX has an EHS committee and monthly meetings,
reinforce activity to avoid accidents related with cutters,
(3) 重点活動により、貴社・工場で浮き彫りになった課題や弱みにつ Give details of problems and weak points that are identified by
いて、コメント欄に記載願います。 右欄に記載　 No specific problems happened, but we have to reinforce
the main activities in your company or plant in the comments
Fill in right column daily the safety as priority for the TRMX staff.
column.
４. 管理組織 Management organization － － －
(1) 安全・衛生・防災・環境管理体制、責任及び権限を文書等で明確 Are Safety, Health, Accident Prevention, and Environment
にしていますか。管理体制の組織図を添付して下さい。 management organization and its responsibility and authority 各社・工場の安全・衛生・防災・管理体制の組織図を（共通－
clearly established by written document etc.? ０）として添付して下さい。
E,
→ Please attach the organizational chart of its management 4 4 Attach the organizational chart of Safety, Health,
4～１／NA
system. Accident Prevention and Environment management
system as a attached material (Common-0).

(2) 人事異動や組織改正に伴い、安全・衛生・防災・環境管理体制 Are Safety, Health, Accident Prevention, and Environment

等の見直しを実施していますか。 E,
management organization etc. reviewed with personnel change 4 4
4～１／NA
and organization reform?
５． 委員会 Committee － － －
(1) 安全・衛生・防災・環境に関する委員会を定期的に開催していま Is the committee on Safety, Health, Accident Prevention, and
すか。直近の議事録を添付して下さい｡　 Environment being held periodically? Please attach the most 直近で開催した安全・衛生・防災・環境に関する委員会の議
頻度：　安全・衛生関係：１回以上／月 recent meeting transcript. 事録（１回分）を(共通－１）として添付して下さい。
　　　　　防災・環境関係：１回以上／３ヶ月 Frequency: E,
4 － Attach the meeting transcript of the committee on Safety,
*Safety & Health related: more than once a month 4～１／NA
Health, Accident Prevention and Environment held most
*Accident Prevention & Environment related: more than recently as a attached material (Common-1).
once every 3 months

６．法規，条例，協定等 （英訳見直し）Regulations, Ordinances, and Agreements － － －

(1) 安全・衛生・防災・環境に関連する法規及び条例等で、貴社・工 Are you aware of the laws and regulations, etc. related to
場・職場に適用されるものを把握していますか。最新情報の把握 Safety, Health, Accident Prevention, and Environment that are
方法をコメント欄に記載願います。 E, We have a list of the regulation that we have to have and
applicable to your company, plant, and workplace? Give details
【2018年度全社特別監査項目】　特別４にも記載下さい。 4～１／NA 4 4 keep updated, this list is checked monthly to ensure the
of method for getting updated information in the comments
accomplishment.
column and attachment Special-4, '2018 company-wide special
audit items'.
(2) 適用される法規及び条例について、遵守出来ていますか。問題 Do you comply with the applicable laws and regulations? If E,
があればコメント欄に記載願います。 there are any problems, list them in the comments column. 4～１／NA 4 4

(3) 貴社、工場、職場に適用される安全・衛生・防災・環境保全関係 If there are certain agreements as of security, health,

の協定がありますか。あれば協定名称を備考欄に記入して下さ environment & maintenance to apply for your workplace,
い。 company or plant workplace, please enter them in comments Y/N/NA NA －
column.

(4) 適用される協定について遵守していますか。問題があればコメン Do you comply with the applicable agreements? If there are any E,
ト欄に記載願います。 problems, give details in the comments column. （英訳追加要） 4～１／NA NA NA

(5) 安全・衛生・防災・環境に関する適用法規、条例、協定に基づい Have you established in-house standards in your company,

て、貴社、工場、職場の社内基準を定めていますか。 plant, or workplace based on the applicable laws and
問題があればコメント欄に記載願います。 regulations, ordinances, and agreements for Safety, Health, Y/N/NA Y － There is internal rule
Accident Prevention, and Environment? If there are any
problems, give details in the comments column. 英訳要
(6) 適用法規、条例、協定について、貴社、工場の関係部署長に周 Are the applicable laws and regulations, ordinances, and
知していますか。問題があればコメント欄に記載願います。 agreements informed to the manager of relevant Dept. in your
company or plant. If there are any problems, give details in the Y/N/NA Y － Inform to manager according the necessities
comments column. 英訳要

７．官公庁届出 Report to G. － － －
(1) 官公庁への許認可申請，届出及び報告すべき事項を、リスト化 Do you make lists of applications, notifications, and other
し担当部署を明確にして把握しているか。リストを添付してくださ reportable items to the government office, and clarify and grasp 各社・工場で使用しているリストを添付資料（共通－２）として
E,
い。 添付して下さい。
the responsible department? Attach lists. 4～１／NA 4 4
Attach the list that your company / plant is using as a
attached material (Common-2).
(2) 前項の官公庁への届出について、届出不備（漏れ、遅れ等）が How do you check deficiencies in the above notifications (e.g.
ないかどのように確認しますか。確認の方法をコメント欄に記載 Omission, delay in submission)? Give details of its method in We follow the new requirements by the authorities and
願います。 the comments column and attachment Special-4, '2018 Y/N/NA Y － check periodically the official information by the web
【2018年度全社特別監査項目】　特別４にも記載下さい。 company-wide special audit items'. 英訳要 sites.

(3) 申請，届出及び報告の担当部署は明確ですか。右欄に担当部 Is the department, which is in charge of submitting application,

署を記載して下さい。また、申請、届出及び報告に関して不備が notifications, and report clearly determined? List the department
ある場合は、コメント欄に記載願います。 in the comments column. If there are any deficiencies in － － － －
applications, notifications, and reports, give details in the
comments column. （英訳追加要）
項目 　 Items
－ －
A 安全関係 A Safety 右欄に記載　
EHS
Fill in right column
B 衛生関係 B Hygiene 右欄に記載　
EHS
Fill in right column
C 防災関係 C Accident Prevention 右欄に記載　
EHS
Fill in right column
D 環境関係 D Environment 右欄に記載　
EHS
Fill in right column
E 工事関係 E Construction 右欄に記載　
Plant Manager
Fill in right column
 評価
判定方法 Judgment 監査者評価
監査項目　　 コメント
Judgment Judgment
　　Items of Audit 会社・工場の 部署別評価の Comments
Standard by auditor
評価点 最低点
Ａ Ｂ
１．共通 General items
(4) 前回監査以降、労基署、消防、他監督官庁から勧告、指導され Are there recommendations and guidance made by the Labor
ているもことはありませんか。あればその内容を右欄に具体的に Standards Inspection Office, Fire Department, and other
記載願います。 supervisory authorities, etc. after the previous audit? If any, 右欄に記載　
【2018年度全社特別監査項目】　特別４にも記載下さい。 provide details in the comments column and attachment Special- NA
Fill in right column
4, '2018 company wide special audit items'. （英訳追加要）

８．法定資格者 Authorized person － － －

(1) 安全・衛生・防災・環境関連法規等に基づく法定資格者のリスト Do you make and manage lists of the legally eligible people 各社・工場で使用している法定資格者リストを添付資料（共通
E,
を作成して管理していますか。リストを添付してください。 based on the laws and regulations related to Safety, Health, －３）として添付してください。
4～１／NA 4 4
Accident Prevention, and Environment? Attach lists. Attach a list that your company / plant is using as a
attached material (Common-3).
(2) 安全・衛生・防災・環境関連法規等に基づく法定資格者は、充足 Do you have sufficient numbers of legally-qualified personnel in E,
していますか。 regard to Safety, Health, Accident Prevention, and 4～１／NA 4 4
Environment?

(3) 法定資格者の確保のための、取得計画がありますか。 Are there acquisition plan to secure sufficient numbers of

legally-qualified personnel? Y/N/NA Y －

(4) 法定資格者の充足につき、問題はありますか。あればコメント欄 Are there any problems on securing sufficient numbers of

に記載願います。 legally-qualified personnel? If any, specifically describe in the Y/N/NA N －
comments column.
９．設備発案時のアセスメント Assessment when designing equipment － － －
(1) 設備発案時に安全・衛生・防災・環境に関するアセスメントを実 Are there rules concerning assessment of Safety, Health,
施するルールがありますか。 右欄に記載或いは、各社・工場で使用して
Accident Prevention, and Environment at the time of designing
基準類を添付願います。また、前回監査以降、改定していれば、 いる基準を添付資料（共通－４）として添付
equipment? Attach standards. If the standards were revised
その内容をコメント欄に記載下さい。 Fill in the right column or attach the We follow the Toray rules.
after the previous audit, give details in the comments column standards that your company / plant is
using as a attached material (Common-4).

(2) アセスメントを実施している場合は、実施する条件（投資額、稟 If answered YES to above question, list the condition of

議/稟議外,案件内容など）を記載下さい。 implementation (investment amount and content of project, 右欄に記載　
ANEXAR LISTA DE INVERSIONES
etc.) in the right column. Fill in right column

10．工事前の保安対策会議 Safety meeting before work. － － －

(1) 工事保安対策会議実施に関するルールはありますか。 Do you have rules for holding a safety meeting for work ?
基準類を添付願います。また、前回監査以降、改定していれば、 Attach standards. If the standards were revised after the Y/N/NA Y －
その内容をコメント欄に記載下さい。 TRMX Performs monthly safety meeting with participation of
previous audit, give details in the comments column President, Plant Manager, Production manager, Technical
＊工事保安対策会議 * Safety meeting for work 右欄に記載或いは、各社・工場で使用して
　　工事前に工務、生産、保安等が集まり、工事内容と manager, Controller, Quality chief.
A meeting to confirm work contents and safety measures before いる基準を添付資料（共通－５）として添付 Every 2 week TRMX performs meeting for all the hourly
　　工事の安全対策を確認する会議 Fill in the right column or attach the
work (e.g. construction, installation, removal, repair) with the workers, supervisors, maintenance and QC technical in which
members of Engineering & Maintenance, Production, and standards that your company / plant is is included safety topics.
Security Departments. using as a attached material (Common-5).

(2) 工事保安対策会議では、安全・防災・環境に関するリスクの摘出 Do rules specify that the risk of safety, accident prevention, and
とその防災対策について検討するルールになっていますか health and measures for accident prevention are reviewed in a
safety meeting for work? Y/N/NA Y －

(3) 工事保安対策会議では、環境設定方法や工事内容を決定する Are methods for setting environment and deciding work
際、現場確認や図面による照合を行っていますか。 contents checked with the work site or drawings in a safety
meeting for work? Y/N/NA Y －

(4) 火気工事実施に関するルールはありますか。 Do you have rules for performing hot work? Y/N/NA Y －
ルールの概要をコメント欄に記載するか基準類を添付願います Fill in the comments column with the outline of rules or attach
。 your standards.
右欄に記載或いは、各社・工場で使用して -SP017: Procedure to access into confined spaces.
いる基準を（共通－６）として添付 - SP020: LOTO (lock out-tag out) procedure.
Fill in the right column or attach the - S026: Procedure to perform high risk works.
standards that your company / plant is
using as a attached material (Common-6).

(5) 前項のルールに則り、以下のことが帳票類で確認できますか。 Are the following items checked by documents according to the
　・統括責任部署（主に操業）が毎日の着工許可 above -mentioned rules?
　・環境設定確認記録 ・Daily hot work Permission by Fire control management
　・残火確認記録 Dept. (Mainly, Operation Dept.) . Y/N/NA Y －
・Records of environmental setting confirmation.
・Records of extinguishing embers.
(6) 環境設定完了の確認は、ルールに従い、定められた立会者が現 Do observers check the completion of environmental setting at
場確認をしていますか。コメント欄に立会者を記載下さい。 the work site according to rules? List observers in the
EHS engineer has to confirm the conditions and the
comments column. Y/N/NA Y －
countermeasures defined.

11．設備完成後、使用開始前の事前安全確認 Safety inspection － － －

(1) 安全点検（設備診断・作業診断・総合診断等）に関するルールは Do you have rules for safety inspection (Equipment
ありますか。ルールの概要をコメント欄に記載するか基準類を添 examination, work examination, and general examination)? Fill Y/N/NA Y －
付願います。 in the comments column with the outline of rules or attach your
＊設備診断・作業診断・総合診断 standards. PO16: Process change Procedure.
　　新しい機械の設置、既設の改造、移設等おこなった際、 * Equipment examination, work examination, and general Internal rule to perform safety audit before to use new
　　使用前に設備面、作業面から安全点検を行う。合わせ 右欄に記載或いは、各社・工場で使用して equipment.
examination いる基準を添付資料（共通－７）として添付
　　て作標点検も行う E.g. - New paper bag packaging system.
When installing new equipment, modifying or relocating current Fill in the right column or attach the - Metal Detector.
equipment, a safety inspection is conducted to check the standards that your company / plant is - System to lift paper bags.
equipment and operation before using it. The inspection of work using as a attached material (Common -7).
standards is also conducted.

(2) 安全点検を行う主なメンバーを右欄に記載下さい。 List the leading members who conducts the safety inspection in
（例：　当該部署長，工務部署長，工務担当責任者，環境保安部 the right column. (e.g. General manager of the relevant Dept., Plant Manager
署etc.） General manager of Engineering dept., person in charge of 右欄に記載　 Production Manager
Engineering works, and General manager of Environment & Fill in right column Technical Manager
Safety Dept. etc.) SEH Engineer

(3) 安全点検で摘出された改善事項について、対策を完了した上で Is equipment restarted after the completion of measures for

、設備の使用開始ができていますか。問題があれば、コメント欄 matters pointed out in safety inspection? If there are any
に記載願います。 Y/N/NA Y － We didn't have problems to report.
problems, give details in the comments column.

12．変更管理 Change management － － －

(1) 設備、原材料（化学物質等）、運転・作業条件、運転員等を変更 Do you have any rules for the management of change when 右欄に記載或いは、各社・工場で使用して
する際の変更管理に関するルールはありますか。 changing equipment, raw materials (including chemical いる基準を添付資料（共通－８）として添付
ルールの概要をコメント欄に記載するか基準類を添付願います substances, etc.), operation / work condition, or operators? Fill in the right column or attach the PO16: Process change Procedure.
。 Fill in the comments column or attach your standards. standards that your company / plant is
using as a attached material (Common-8).
(2) 上記変更管理に関するルールについては、安全・衛生・防災・環 Do the above-mentioned rules specify that the risk of safety,
境に関するリスクを摘出し、確認するようになっていますか。問題 health, accident prevention, and environment should be E,
があれば、コメント欄に記載願います。 identified and checked? If there are any problems, provide 4 4
4～１／NA
details in the comments column.
(3) ルールに則り、変更管理を実施していますか。また、実施事例を Is the management for change implemented according to rules?
添付願います。 Attach the material of implemented cases. 実施事例を添付資料（共通－８）として添付してください。
Y/N/NA Y － Attach the material of implemented cases as a attached
material (Common-8).

13．教育訓練Training　plan & record　（本項チェック時には参照資料１－２の着眼点を参照下さい。） － － －

(1) 教育訓練に関する計画はありますか。 Have you prepared the plan for educational training? In the beginning of each year we defined a training
E,
4 4 program to include all the staff in order to increase the
4～１／NA
skills and knowledge.
(2) 受講すべき法定教育を明確にしていますか。また、受講をフォロ Are the regulated educations that should be provided defined?
ーする仕組みはありますか。 Do you have any system to follow up the participation?
受講対象者リストや受講リストを添付してください。 E, リストを添付資料（共通－９）として添付して下さい。
Attach lists of eligible people or attendees. 4 4
4～１／NA Attach a list as a attached material (Common-9).

(3) 前項の教育について、受講状況をフォローする仕組みはありま Do you have any system to follow up the participation of above- We record the participation in the training record and is
すか。 mentioned educations? E,
4 4 confirmed in a monthly checking. This is a item that is
4～１／NA
considered in the management review.
(4) 前項の教育は、教育すべき対象者全員に漏れなく実施できてい Do you provide above-mentioned education to all those who
ますか。 should be? E,
4 4
4～１／NA

(5) 受講すべき法定外教育はありますか。 Are there any unregulated educations that should be provided?
→代表的な法定外教育を２～３コメント欄に記載 Name 2 to 3 major unregulated educations in the comments E,
column. NA NA
4～１／NA

(6) 前項の教育は、教育すべき対象者全員に漏れなく実施できてい Do you provide above-mentioned education to all those who

ますか。 should be? E,
NA NA
4～１／NA

14．貴社・工場構内の関係会社及び協力会社の管理 （本項チェック時には参照資料１－３の着眼点を参照下さい。）
14. Management of affiliated companies and subcontractors located on premises of your company or plant － －
(See viewpoints listed in Reference Material 1-3)
(1) 貴社の関係会社で、貴社・工場の構内に所在する関係会社（殖 Are there any affiliated companies (including Shokusan) located
産含む）はありますか。 on premises of your company or plant?
→構内関係会社名をコメント欄に記載 →List the name of those companies in the comments column. Y/N/NA N －
 評価
判定方法 Judgment 監査者評価
監査項目　　 コメント
Judgment Judgment
　　Items of Audit 会社・工場の 部署別評価の Comments
Standard by auditor
評価点 最低点
Ａ Ｂ
１．共通 General items
(2) 前項の関係会社と定期的な安全協議会を開催していますか。 Is periodical safety meeting held with the above-mentioned
E,
affiliated companies? NA NA
4～１／NA
(3) 前項の関係会社を積極的に支援し安全管理を行う仕組み(関係 Is a system that can actively support the above-mentioned
会社からの要望事項の対応、合同パトロール、作業実査、教育 affiliated companies and conduct safety management (e.g.
資料の提供など)ができていますか。その内容をコメント欄に記 Responding to requests from affiliated companies, conducting E,
載願います。 mutual patrol and safety inspection, providing instruction NA NA
4～１／NA
materials) built? Give details in the comments column.

(4) 貴社・工場の仕事の一部を請け負う、常駐の協力会社等の請負 Are there subcontractors who work on site at your company or
会社はありますか。 plant and take on part of your business? （英訳見直し）
→請負会社名をコメント欄に記載 →List the name of those companies in the comments column. Y/N/NA NA －

(5) 前項の協力会社等の請負会社と定期的な安全協議会を開催し Is periodical safety meeting held with the above-mentioned

ていますか。 subcontractors ? E,
NA NA
4～１／NA

(6) 常駐の協力会社等の請負会社を積極的に支援し安全管理を行 Is a system that can actively support subcontractors who work
う仕組み(協力会からの要望事項の対応、合同パトロール、作業 on site at your company or plan and conduct safety
実査、教育資料の提供など)ができていますか。その内容をコメ management (e.g. Response to requests from contractors, E,
ント欄に記載願います。 mutual patrol, safety inspection, providing instruction materials) NA NA
4～１／NA
built? Give details in the comments column.

(7) 構内関係会社と請負会社の管理に関して、現在もしくは今後改 If there are any problems in regard to the management of

善すべき課題をコメント欄に具体的に記載下さい。 affiliated companies and contracting companies that require 右欄に記載　
improvement at this point or in the future, list them concretely in Fill in right column
the comments column.

15．リスク管理 （各社・事業（工）場リスク管理委員会等で取り上げているものがあればそれも記載）
「労災」・「火災」・「環境事故」等と回答するのでなく、具体的な
15. Risk Management (If there are anything that Risk Management Committee, etc. at your company / plant is addressing, write it.) リスクを記載下さい。
－ － －
Please don't reply with "accident", "fire" and
"environment accidents", but list "concrete risks".
(1) Response to serious accident and environmental accident － － － －
A 全社「危機管理規程」について、各部署長に周知していま Are company-wide 'Crisis Management Regulations' informed ①
すか。 to all general managers? E,
4 4 ②
4～１／NA
③
B 全社「危機管理規程」に基づいて、リスクマネジメント委員 Do you establish risk management committee and work on risk
会を設置し、平常時のリスク管理に取り組んでいますか。 management under normal condition time based on the ①
E,
また危機発生時の対応について定めていますか。 company-wide 'Crisis Management Regulations'? Do you also 4 4 ②
4～１／NA
determine crisis response? ③

C 「重大災害・重大環境事故等発生時の緊急報告ルート」に Is 'Emergency contact procedure for serious accidents or ①

ついて、従業員に周知していますか。 environmental accidents' informed to employees? E,
4 4 ②
4～１／NA
③
(2) 安全管理におけるリスク Risks of safety management
－ － － －
A 貴社・工場において安全管理面のリスクは何ですか。コメ What are the risks of safety management at your company or
ント欄に重大なものから３つまで記載下さい。 plant? List the three most important risks in the comments 右欄に記載　 ① Forklift
（例）回転体巻き込まれ、駆動部挟まれ、酸欠症、危険有 column in order of priority. Fill in right column ② Dust on the ducts
害性薬品での薬傷、重量物災害 ③ High temperatures

B 貴社・工場において上記の安全管理面リスクに対する低 Give details of measures for reducing the above-mentioned

減対策をそれぞれ記載下さい。 risks in your company or plant in the comments column. A項のナンバーに対応させ右欄に記載　 ①Define rules to avoid the contact of forklifts and
Fill in right column corresponding with the pedestrians
② Preventive maintenance and cleaning
numbers of item A.
③ Training and rules for high temperature operations
(3) 衛生管理におけるリスク Risks of health management － － － －
A 貴社・工場において衛生管理面のリスクは何ですか。コメ What are the risks of health management at your company or
ント欄に重大なものから３つまで記載下さい。 plant? List the three most important risks in the comments
右欄に記載　 ① Noise
（例）化学物質による健康被害、騒音による健康被害、メン column in order of priority.
② Skin irritation by additives (chemicals)
タルヘルス不調、新型インフルエンザ、食中毒 Fill in right column
③ Dust fumes

B 貴社・工場において上記の衛生管理面リスクに対する低 Give details of measures for reducing the above-mentioned

減対策　現状の対応状況をそれぞれ記載下さい。 risks in your company or plant in the comments A項のナンバーに対応させ右欄に記載　 ① Use ear plug/protection
column.　　英訳見直し Fill in right column corresponding with the ② Use globes, mask, eye glasses
numbers of item A. ③ Installed exhaust system

(4) 防災管理におけるリスク　Risks of accident prevention management － － － －

A 貴社・工場において防災管理面のリスクは何ですか。コメ What are the risks of accident prevention management at your
ント欄に重大なものから３つまで記載下さい。 company or plant? List the three most important risks in the ① Cuts
（例）電気火災、樹脂の自然発火、粉じん爆発、危険物施 comments column in order of priority. 右欄に記載　
Fill in right column ② Burning ignition
設の老朽化、大規模地震、 ③ Dust explosion

B 貴社・工場において上記の防災管理面リスクに対する低 Give details of measures for reducing the above-mentioned

減対策　現状の対応状況をそれぞれ記載下さい。 risks in your company or plant in the comments column. A項のナンバーに対応させ右欄に記載　 ① Interlocks, mechanical design to avoid introduction of
　英訳見直し Fill in right column corresponding with the object, fingers, hands.
② SOP development
numbers of item A.
③ Cleaning and maintenance plan
(5) 環境管理におけるリスク　Risks of environment and health management － － － －
A 貴社・工場において環境管理面のリスクは何ですか。コメ What are the risks of environment and health management at
ント欄に重大なものから３つまで記載下さい。 your company or plant? List the three most important risks in 右欄に記載　 ① Noise
（例）化学物質の漏洩、排水基準超過、悪臭の発生 the comments column in order of priority. Fill in right column ②
③

B 貴社・工場において上記の環境管理面リスクに対する低 Give details of measures for reducing the above-mentioned

減対策　現状の対応状況をそれぞれ記載下さい。
(6) 重点フォローリスク　Priority Follow-up Risk
A 上記（１）～（４）で示した安全・衛生・防災・環境管理上のリ
スクの中から、監査での重点フォローリスクを３つまで右欄
に記入し、「重点フォローリスク監査要領」に従って調査票
を作成ください。
risks in your company or plant in the comments column. A項のナンバーに対応させ右欄に記載　 ① Design of the pelletizer has included a covers to reduce
　英訳見直し Fill in right column corresponding with the the noise
②
numbers of item A.
③
－ － － －
Please write, in the right column, up to 3 priority follow-up risks
in the audit from the risks on safety, health, accident prevention 「重点フォローリスク監査要領」に従って調査
and environment management indicated in the above 票を作成 ① Forklift
mentioned (1)-(4), and make a survey sheet in accordance with Make a survey sheet in accordance with the ② High temperature
the "Outline of Priority Follow-up Risk Audit". "Outline of Priority Follow-up Risk Audit" ③ Noise

16．緊急事態、テロ・脅迫対応 （本項チェック時には参照資料１－４の着眼点を参照下さい。）
16. Action for emergency, Counter-terrorism (See viewpoints listed in Reference Material 1-4) － － －

(1) 緊急事態対応方法は文書化されていますか。問題があればコメ Have response measures against emergency situation been

ント欄に記載してください。 右欄に記載　
documented? If you have any problems, list them in the Security program procedure, Security Trade Control
Fill in right column
comments column in detail.
(2) テロ・脅迫に対する対策は文書化されていますか。問題があれ Have measures against terrorism and threat been documented?
ばコメント欄に記載してください。 If you have any problems, list them in the comments column in 右欄に記載　
Security program procedure, Security Trade Control
detail. Fill in right column

17．地域とのコミュニケーション　Communication with neighboring areas － － －

(1) 貴社・工場近隣地域（地域住民,近隣企業の懇談会等で行政との
連絡会等は除く）とのコミュニュケーションを実施していますか。
→地域とのコミュニケーションの機会で代表的なものを３つにつ
いて、会議等の名称及び概要，参加者，開催頻度をコメント欄に
記載してください。
Do you have opportunities to have communication with your
(company's/ plant's) neighboring areas ( e.g. meeting/ Y/N/NA 4
discussion session with the neighboring community/ company , ① Monthly meetings of Environmental committee, Safety
Committee, Health Committee
except for a liaison conference, etc. with the governance)?
② More than 30 neighbor companies.
→Please write, in the comment column, name of the meeting/ 右欄に記載　 ③ EH&S participate.
session, participants, holding frequency of 3 typical Fill in right column
communication opportunities.

(2) 外部（地域住民、行政、ＮＧＯ、マスコミ等）から、安全・衛生・防 Have you established a system to keep the records of the
災・環境に関する問い合わせや苦情があった場合に、その内容 content of external inquiries or complaints (from local residents,
を記録及び社内・工場内で報告する体制が構築されていますか administrations, NGO, mass media, etc.) about safety, health,
？ accident prevention and environment and to report the content
→基準書がある場合は、基準書の名称をコメント欄に記入して 右欄に記載　
of the external inquiries or the complaints in the Y/N/NA Internal and external communication procedure.
下さい。 Fill in right column
company/plant?
→If you have Standard Operation Procedure (SOP), write the
name of SOP in the comment column.