環境管理システム（系統）

S品236_5
Environmental Management System
付表-4

購買先名 　　　Supplier's Name SELF 購買先出席者

監査実施日　　　　 Supplier attendee
Audit　Date
工場　　　　　　　FACTORY VISIT NIDEC出席者
NIDEC attendee

自己採点 NIDEC採点 達成率 全評価項目数 評価対象項目数 重要項目評価数 重要項目達成数 重要項目達成率 環境システム

Self-scoring Scoring of NIDEC Achievement rate Number of number of Number of Number of Achievement rate 達成率 (NIDEC 評価 ) Environmental System 仕入先評価
NO. 項目 　All items evaluated Items critical items achievement on of critical items Achievement rate 0
100.0%
Supplier Evaluation
critical items
異常処置
0 80.0% trouble shooting;
環境システム
1 Environmental System 12 0 - 11 0 3 0 0.0%
60.0%
仕入先評価
2 Supplier Evaluation 0 0 - 7 0 2 0 0.0%
40.0% 工程変更管理
0
Process Change Control
異常処置
3 trouble shooting; 2 0 - 7 0 4 0 0.0% 20.0%

工程変更管理 0.0%
4 Process Change Control 0 0 - 2 0 1 0 0.0% 受入検査
0
Incoming Inspection
受入検査
5 Incoming Inspection 0 0 - 4 0 4 0 0.0%

測定管理
6 Measurement Control 0 0 - 5 0 3 0 0.0% 0 測定管理
Measurement Control
倉庫管理
7
Parts/Products/Warehouse 0 0 - 3 0 1 0 0.0%
0 倉庫管理
工程管理 Parts/Products/Warehouse
8 Process Control 0 0 - 5 0 3 0 0.0%
出荷検査 工程管理
Outgoing Inspection
Process Control
出荷検査
9 Outgoing Inspection 0 0 - 2 0 1 0 0.0%

10 0 0 0 - 0 0 0 0 -
達成率 ( 重要項目 ) 環境システム
11 0 0 0 - 0 0 0 0 - Achievement rate of critical items Environmental System 仕入先評価
0 Supplier Evaluation
100.0%
12 0 0 0 - 0 0 0 0 - 異常処置
0 80.0% trouble shooting;

13 0 0 0 - 0 0 0 0 -
60.0%

14 0 0 0 - 0 0 0 0 - 40.0% 工程変更管理
0
Process Change Control
20.0%
15 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0.0%
16 0
受入検査
Incoming Inspection

17

18 0 測定管理
Measurement Control

19
0 倉庫管理
20 Parts/Products/Warehouse
出荷検査 工程管理
Outgoing Inspection
Process Control
総合計　　　　　　　　　　　　
TOTAL POINT 14 0 - 46 0 22 0 0.0%

部品の重要度　（判定基準） * 購買先の自主監査結果によって承認を行う場合は、各項目ごとの購買先評価点数を、 NIDEC 評価点数欄にコピーする事　

　 In case of deciding the approval based on the result of the supplier's self-audit, you should copy the supplier score on the NIDEC score box.
　 供应商自主监查进行承认的时候，需要将供应商自主评价的每个项目的分数拷贝到 NIDEC 评价的分数栏中
importance of the parts * 監査結果の判定 ( 等級 ) は、評価点数、重要項目達成率の内、評価結果の低い方を採用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 For the rank of the audit result, the lower evaluation result either of the score or of the achievement rate of the critical items should be adopted.

A
　 监查结果的判定（等级），将采用评价分数和重要项目中得分较低的结果进行判定
* 判定結果は部品別工程監査チェックシートのみの判定結果です。システム監査、環境監査の点数により評価等級が変わる可能性があります。　　
　 The above judgment result is only for this Process Audit Check Sheet by Part. The rank may change depending on the scores of System Audit and 　
Environmental Audit.
　 判定结果仅为体系监查确认表的判定结果。依据环境监查，部品别工程监查的分数，评价等级也有可能会变化。

総合評価点数 等級 評価判定 判定詳細内容

Score Rank Judgment Details for judgment
D評価 として新規取引先 又は 継続取引先として取引不可・停止とします。
却下
To stop the business / can not business for New Supplier or continue business.
0.0 D Rejected
To stop the business / can not business for New Supplier or continue business.

评价结果D等级：新规交易以及持续交易的供应商不可交易・停止交易。
1
 Score Range 0-2 0 Nonexistence P　1/1
環境管理システム監査シート(EMS) 1 To be improved
帳票番号 Environmental Audit 2 No problem
S品236_5 - Not applicable
確認項目 Self ＮＩＤＥＣ 重要 確認書類、確認内容、問題点
#
Check Item Check Check inportant Confirmation documents, Confirmation contents, Issues,
ISO14001或いはQC080000を取得されていますか。未取得の場合は取得計画が立案されていますか。 ISO 14001:2015 is attached
1 Check if ISO14000 or QC080000 certification is obtained. If not, check if the obtainment plan is established. 2 ★
有无取得ISO14001或QC080000认证。如果未取得，有无制定取得计划。
グリーンパートナー認定を取得していますか。
2 Check if the green partner certification is obtained. -
有无取得 GreenPartner @SONY 认证。
環境方針及び環境目標を設定していますか。 EHS Policy is attached
3 Check if the company's own Environmental Policy and Target are established. 2
有无制定环境方针及环境目标。
環境方針及び環境目標については掲示等を行い、社員に周知徹底を行っていますか。
4 Check if Environmental Policy and Target are displayed and shared with employees. 2
环境方法及环境目标有无进行揭示等，确保让每位员工了解。
環境管理責任者及び担当組織が決められていますか。
5 Check if the head of environmental management and the department in charge have been decided. 2
Environmental System

有无明确环境管理责任者及担当组织。
環境関連物質に対する管理規定を社内で作成、運用されていますか。
環境システム

6 Check if the management regulations on environment-related substance is created and operated internally. ★
社内有无针对环境关联物质作成管理规定并实施。
日本電産株式会社　環境取り組みに関する合意書が締結されていますか。
7 Check if the agreement on Nidec's environmental activities is concluded. ★
有无签订日本电产株式会社 环境对应相关的协议书。
環境関連物質管理に対する内部監査は実施されていますか。 実施されている場合、監査計画及び監査記録は残されていますか。　
Check if the internal audit on environment-related substance management is conducted. In addition, when it is conducted,
8 check if the audit plan and record have been kept.
有无针对环境关联物质管理实施内部监查。如果有实施，有无保留监查计划以及监查记录。
内部監査にて発覚した問題点に対し、対策及び効果の確認は実施されていますか。
9 Check if the countermeasure and the effect have been checked when any issues are found during internal audit. 2
内部监查发现的问题点有无进行对策及效果的确认。
社員に対して定期的に環境関連教育を行っていますか。その実施記録がありますか。
10 Check if staffs regularly have the environment-related education. And check the existence of this implementation record. 2
有无对员工进行定期的环境关联教育并保留教育记录。
ハロゲンフリー対応、フタル酸エステルフリー、Reach規制等、個別要求に対し、対応可能ですか。
11 Check the possibility to comply with individual requirements such as halogen-free, phthalate ester-free and Reach.
能否对应无卤、无邻苯二甲酸脂、Reach规章等个别要求。
12 0 11 0 3 0
新規仕入先を採用するに当たり、該当仕入先にてRoHS対応が可能である事を確認されていますか。
1 Check the possibility for the new supplier to comply with RoHS directive at the time of new supplier adoption. ★
新规供应商采用时，有无确认此供应商能否进行RoHS对应。
仕入先に対し、定期的に環境監査を実施されていますか。
Supplier Evaluation

2 Check if the environmental audit is regularly implemented for our supplier.

仕入先評価

有无对供应商定期进行环境监查。
仕入先に対しハロゲンフリー対応、フタル酸エステルフリー、Reach規制等の要求に対し、対応できる事を確認されていますか。　
3 Check the possibility for supplier to comply with individual requirements such as halogen-free, phthalate ester-free and Reach. ★
有无确认供应商能否对应无卤、无邻苯二甲酸脂、Reach规章等个别要求。
新規/定期監査で検出した問題点に対して、改善されているかの確認が実施されていますか。
4 Check that the issues detected during new/regular audit have been improved.
有无确认新规/定期监查时发现的问题点是否得到改善。
0 0 7 0 2 0
環境異常の定義は社内で明確化されていますか。
1 Check if the environmental abnormality is clearly defined. 2 ★
环境异常的定义在社内有无进行明确化。
顧客で環境異常が発生した場合の処置フローは決められていますか。
2 Check if the corrective action flow is decided when the environmental abnormality happens at customer. ★
有无明确客户处发生环境异常时的处理流程。
社内で環境異常が発生した場合の処置フローは決められていますか。
3 Check if the corrective action flow is decided when the environmental abnormality happens internally. ★
有无明确社内发生环境异常时的处理流程。
trouble shooting;

環境異常発生時の処置内容を記録している。また、処置記録には出荷済み品の処置、社内在庫品の処置が盛り込まれていますか。　
異常処置

　　　　　　　　
Details of corrective action are recorded when the environmental abnormality happens.it the record includes the actions for
4 already-shipped product and inventory.
发生环境异常时的处置内容有无记录。处理记录中有无包含已经出荷的产品的处置、社内在库品的处置。
環境異常発生時の対策内容については水平展開、再発防止策まで盛り込まれており、効果確認も実施されていますか
Check if the countermeasure at the time of environmental abnormality include recurrence prevention and is shared
5 horizontally. In addition check if this effect has been already confirmed.
发生环境异常时的对策内容有无进行水平展开、有无采取再发防止对策并确认其效果。
社内で環境異常が発生し、出荷済み品も対象である事が判明した場合、速やかに顧客に報告する仕組みがありますか。
when the environmental abnormality happens internally and it is found that the products which have been shipped is also
6 subject to this abnormality, check the existence of system to report it to the customer immediately. ★
社内发生环境异常，对象品中也包含已经出荷的产品时，有无建立快速向客户报告的体制。
2 0 7 0 4 0
社内の工程変更に関し、変更前後で使用する材料、副資材等に変更がある場合、変更後品に対する環境関連物質の確認は実施さ
れていますか。また、ルール化されていますか。　　
In regard to internal process change, when the materials or indirect materials are changed before and after process change,
1 check if the environment related substance is checked for products after change. In addition, this check is made a rule. ★
Process Change Control

关于社内的工程变更，变更前后使用的材料、副资材等有变更时，有无对变更后品的环境关联物质进行确认。相关规定有无文书化
。
工程変更管理

生産委託先、部品購入先での工程変更に関し、変更前後で使用する材料、副資材等に変更がある場合、変更後品に対する環境関
連物質の確認は実施されていますか　　　　　　　
2 In regard to process change in subcontractor or parts suppliers, when the materials or indirect materials are changed before
and after process change, check if the environment related substance is checked for product after change.
关于生产委托商、部品供应商的工程变更，变更前后使用的材料、副资材等有变更时，有无对变更后品的环境关联物质进行确认。

0 0 2 0 1 0
受入検査を実施する際に、環境関連の裏付けデータ（ICPデータ、MSDS、調査シート、不使用証明書等）と現品との整合性を確認していますか
。 　　　　　
At the time of incoming inspection, check if the environment-related supporting data (ICP data, MSDS, survey sheet, Non-use
1 certificate etc) is consistent with actual products. ★
受入检查时有无确认环境关联的证明数据（ICP数据、MSDS、调查表、不使用证明书等）与现品的整合性。
ICPデータについては、1年間を有効期限として、期限管理が実施されている。また、有効期限については、一括管理されていますか。
Incoming Inspection

2 there is rulu of manage ICP data's expiration date for 1 year.　expiration date is correctively managed. ★
受入検査

ICP数据的有效期限为1年，有无对期限进行管理。有效期限是否为一并管理。
再生材を購入、使用する場合、成分分析データをLOT毎に入手していますか。
3 When the recycled materials are purchased or used, check if the componential analysis data is obtained per lot. ★
购入、使用再生材时，有无每LOT取得成分分析数据。
購入材料、購入部品に対する社内での環境関連物質分析確認のルールはありますか。
4 there is the rule of check the environment-related substance analysis of Rawmaterials and parts . ★
有无购入材料、购入部品的社内环境关联物质分析确认的规定。
0 0 4 0 4 0
 Score Range 0-2 0 Nonexistence P　1/1
環境管理システム監査シート(EMS) 1 To be improved
帳票番号 Environmental Audit 2 No problem
S品236_5 - Not applicable
確認項目 Self ＮＩＤＥＣ 重要 確認書類、確認内容、問題点
#
Check Item Check Check inportant Confirmation documents, Confirmation contents, Issues,
社内で環境有害物質(RoHS対象物質＋塩素)を測定できますか。(蛍光X線装置等)。測定設備の型式、メーカ名を右欄に記載くださ
い。
1 Check if it is possible to measure the environmental hazardous substances (RoHS compliant substance + Chlorine) internally ★
(e.g. with X-ray fluorescence apparatus etc)　　　　And, write the type and the maker's name of the measuring equipment.
社内能否测定环境有害物质(RoHS对象物质＋氯)。(萤光X线装置等)。测定设备的型号、厂家名请写在右边的空格中。
測定設備を所有する場合、検査員に対しては教育、訓練が実施されており、検査員は認定制となっていますか。
2 Check if the inspectors are trained and certified when the supplier owns measuring equipment.
持有测定设备时，有无对检查员进行教育、训练，检查员是否实施认定制。
Measurement Control

測定設備を所有する場合、設備は定期的に校正を実施していますか。また始業時にはマスターを使用した妥当性の検証を行った上で
使用を開始していますか。
測定管理

3 When the measuring equipment is owned by the supplier, check if the equipment is regularly calibrated. In addition, at the ★
beginning of each shift, check if it only can be used after validation using master sample.
持有测定设备时，有无定期对设备进行校正。使用之前有无在始业时对标准件的使用妥当性进行验证。
社内の分析装置で測定不可の材料がある場合、合否判定はどのような基準で実施していますか。
4 In case that there are some immeasurable materials with the internal analysis device, check the acceptance/rejection criteria.
以社内的分析设备有无法测定的材料时，是以什么基准判定合格与否的。
分析装置を社内で保有されていない場合、日々の生産品に対する環境管理の為、外部に分析委託するルールがありますか。　　
When there is no analysis device internally, because of environmental management for daily product, check the existence of
5 regulation to outsource the analysis process. ★
如果社内没有分析设备时，为了对每日的生产品进行环境管理，有无委托外部分析的规定。
0 0 5 0 3 0
環境対応品、非対応品に対する倉庫内での表示、識別方法は決められており、順守されていますか。
Check if the display and identification methods for environment-responsive and environment-nonresponsive parts are defined
1 and observed in the warehouse.
有无明确环境对应品、非对应品的仓库内的标识、识别方法，并按规定实施。
環境不適合品については専用の保管エリアを設けており、他の不具合品と隔離保管され、速やかに廃棄、返品の処理が実施されていま
Parts/Products/Warehouse

すか。また、保管エリアからは容易に取り出し出来ないような管理がされていますか。
Check if the storage area special for environmentally nonconforming product is established and separated from other defects.
2 In addition, check if the scrap or return is conducted immediately. And, check if it is controlled not to take out the ★
倉庫管理

nonconforming products easily from storage area.

环境不合格品有无设置专用的保管区域，有无和其它不合格品进行隔离，并及时进行废弃、返品。环境不合格品有无做到不
能轻易从保管区域取出。
環境対応品、非対応品を出荷する場合、それぞれ表示識別され出荷されていますか。
3 When the environment-responsive or environment-nonresponsive parts are shipped out, check if it is shipped with
identification.
环境对应品、非对应品出荷时，有无分别进行标识后出荷。

0 0 3 0 1 0
受入時の分析対応、データ確認、出荷時の分析対応等、環境関連物質に関する管理内容がQC工程図に盛り込まれていますか。
Check if the QC process chart has the management contents on environment-related substance such as analysis at incoming,
1 data check and analysis at outgoing. ★
QC工程图中是否包含受入时的分析对应、数据确认、出荷时的分析对应等环境关联物质相关的管理内容。
工程内で使用する副資材(手袋、マーキング用マジック等)については、全て環境対応品が使用されており、それを証明する事が出来ます
か。
Check if all indirect materials used in process (gloves, magic for marking etc) are the environment-responsive parts. In
2 addition, check if this can be certified.
工程内使用的副资材(手袋、标识用油性笔等）是否均为环境对应品，能否提供相关证据。
組成変化、濃度変化等を伴う工程がある場合、反応後に発生した禁止物質に対して検証する仕組み（管理方法の明確化等）があり
ますか。
例；　　・はんだ層（鉛濃度管理）
　　　　 ・インクや塗料（溶剤などの揮発による禁止物質含有濃度変化）
　　　　 ・接着剤（硬化後の禁止物質含有濃度変化）
・めっき（めっき液の禁止物質含有濃度変化）
　　　　 ・鋼板（3価クロムは6価クロムへ変化）

When there is a conversion process of composition change, concentration change or other changes in the manufacturing
process using chemical substances/mixture, check the existence of system to verify the prohibited substance produced after
chemical reactions and other reactions.
<Example of concentration change, reaction process>
- Solder baths(Management of lead concentration)
Process Control

- Ink, paint(Concentration change due to volatilization of solvent, etc.)

3 - Adhesive(Concentration change after curing)
工程管理

- Plating process(Concentration change in plating solution)

- Steel sheet(The trivalent chromium is changed into the hexavalent chromium)

如果存在会产生组成变化、浓度变化等工序时，针对反应后所产生的禁止物质是
否有验证体制（管理方法的明确化等）。
例；　　・焊锡层（铅浓度管理）
　　　　・油墨及涂料（因溶剂等的挥发导致禁止物质含有浓度变化）
　　　　・接着剂（硬化后的禁止物质含有浓度变化）
　　　　・电镀（电镀液的禁止物质含有浓度变化）
　　　　・钢板（3价铬转化为6价铬）

工程内で環境対応品と非対応品が混在する場合、表示、識別を行い、誤使用を防止していますか。
When the environment-responsive and environment-nonresponsive parts are mixed in the process, check the existence of
4 display and identification for the prevention of wrong use. ★
工程内环境对应品和非对应品这两者都存在时，有无进行识别，防止误使用。
HFと非HF等、環境対応品、非対応品を共通設備で生産する場合、転写を防止するための作業手順書は整備されており、また転写し
ていない事を確認する手順はありますか。
If suppliers produces both the environment-responsive and environment-nonresponsive parts such as HF and Non-HF etc
5 with the common equipment, check if the work instruction to prevent the transfer is in place, and check the existence of ★
procedure to confirm that the transfer is not performed.
HF和非HF等、环境对应品、非对应品使用共通设备进行生产时，有无防止材料转移（混合）的作业手顺书，有无相关确认手
顺。 0 0 5 0 3 0
環境に関する合格品に対して、環境対応であることの表示を張り付ける事を義務つけていますか。外箱及び最小包装物(部品等）にも
表示されていますか。
1 Check the existence of the obligations that the the environment-responsive mark is put on the environment-related
acceptables. 　　And, check if it is also put on the outer cases and minimum packaging (parts etc).
是否规定环境合格品需张贴证明其是环境对应产品的相关标识，且外箱和最小包装物（部品等）上都贴有此标识。
出荷検査時に環境有害物質についての確認は行っていますか。
2 Check if the environmental hazardous substances are confirmed at the time of outgoing inspection.
Outgoing Inspection

★
出荷检查时有无针对环境有害物质进行确认。
出荷検査

0 0 2 0 1 0
S品236_5
 確認項目 Self ＮＩＤＥＣ 重要
Check Item Check Check inportant NIDEC⇒Supplier
Section Number 確認事項 改善依頼・要求内容 Supplier 回答内容 納期 担当者
7
8
Check if the management regulations on environment related substances is created and operated internally
Check if the agreement on NIDEC's environmental activities is concluded
ed internally