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Template Info
Name SM300-FunD_UserReq_SGP_Fase4 Version 1.2
Written by Santiago Pérez Márquez Date 15/09/2022
Verified by Processes, Systems and Compliance Date
Approved by Processes, Systems and Compliance. Date
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Distribution List
List of recipients and delivery modes of the document. For example:
Name Reference
Paola Carrasco P. Sponsor
Karina Montero G. Key User
Mario Vejar V. Key User
VERSION CONTROL
Versio
Date Written by Reviewed by Section Changes description
n
Santiago
22/08/2022 1.0 Creación
Pérez
11/09/2022 1.1
Santiago Reglas de negocio en los
Pérez cambios de contratista en la
ficha de proyecto.
Reglas de negocio para la
visibilidad de los proyectos en
función del contratista que usa
la aplicación.
Reestructuración de opciones de
Gestión de pagos (reembolsos y
costos)
Aclaración fechas de aplicación
para los costes de permisos.
15/09/2022 1.2
Revisiones menores de formato y
redacción.
Table 1 – Versión Control
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Index
1. Definitions, acronyms, abbreviations.................................................................
2. Glossary.................................................................................................................
3. Introduction...........................................................................................................
4. System Definition..................................................................................................
4.1. Objectives......................................................................................................................
4.2. Scope...........................................................................................................................
4.3. Conceptual Description................................................................................................
4.4. Technological Environment..........................................................................................
4.4.1. Technical Architecture....................................................................................
4.4.2. Impact/Relationships with other Information Systems (Interfaces)..................
4.4.3. Technical Constraints.....................................................................................
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8. Segregation of Duties.........................................................................................
9. Annexes...............................................................................................................
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2. Glossary
List of definitions used in this document.
Term Meaning
Structured representation of the functions (activities, actions, processes,
operations) within the system or one of its parts.
Functional diagram
The model aims at facilitating the identification of information needs and helping
to recognize opportunities.
Diagram which has the purpose of representing the internal structure of the
software system modeled in terms of its main components and the relationships
Component diagram between them.
A component is a software unit with a distinct identity, as well as a distinct
responsibility and well-defined interfaces.
Diagram which describes a system in terms of hardware resources, nodes, and
relationships between them.
Often there is a diagram showing how the software components are distributed
Deployment diagram
in the available hardware resources on the system.
In essence, it shows the physical location (deployment) of components of the
architecture
The process view is a way of showing what the system does at a high level from
Activity diagram a process prospective, explaining how the small steps within the process fit
together, in terms of order and information flow.
Table 3 – Glossary
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3. Introduction
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4. System Definition
4.1. Objectives
Mejoras en la consulta de consulta de Proyectos.
Mantenimiento de contratistas.
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Los perfiles de usuario que participan en el proceso de gestión de los permisos serán:
- Contratista.
- Enel.
- Enel Mandante
- Municipios.
- Administrador.
- Visor (nuevo perfil).
4.2. Scope
No Aplica
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No aplica
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5.2.1. Proyectos.
5.2.1.1. Consulta.
En la consulta de proyecto se realizarán cambios para facilitar el acceso de la información de
forma que al realizar una consulta de proyectos en la tabla de resultado se puedan acceder a
los permisos y boletas vinculados con el proyecto, facilitando además la edición y visualización
de cada entidad vinculada al proyecto en ventanas flotantes de modo que la consulta se
mantenga en el fondo.
Los contratistas podrán acceder al módulo de proyectos (sin poder editar), pero solo se
mostrarán los proyectos en los que aparezcan vinculados. Del mismo modo dentro de cada
proyecto solo podrán visualizar los permisos que les competan.
Los usuarios con perfil VISOR podrán acceder también a esta consulta en modo solo lectura.
La exportación de proyectos ahora incluirá un link para descargar los documentos adjuntos al
proyecto. El link permitirá la descarga de un único fichero ZIP con los ficheros vinculados a cada
proyecto. El nombre del fichero contendrá el código del proyecto y el timestamp del momento de
su generación. El link de descarga tendrá el siguiente formato usando el parámetro entity y
tokenId para ubicar el proyecto:
https://gestionpermisos.enel.com/download?type=proyecto&tokenId= 9a3d6127374af09c22015bf3ede3ac00a36e3ec6
Norma General: Para poder operar con los links de descarga el usuario debe de estar logeado
en la aplicación y por lo tanto no podrán ser usados directamente por usuarios externos al
sistema cumpliendo así los requerimientos de seguridad.
La tabla de resultados mostrará una nueva columna para los permisos OTROS que
funcionará de forma análoga al resto de los permisos.
Junto al botón de consultar se mostrará un botón con el texto ‘Resumen’ que mostrará un
dialogo con el resumen de permisos agrupados por estados.
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5.2.1.2. Edición.
En la edición de proyectos realizarán los siguientes cambios:
- Los tipos de proyectos asociados al proyecto ya no serán automáticos y el usuario
definirá por tanto los tipos de permisos permitidos para un proyecto, de modo que al
crear algún tipo de permiso o boleta el sistema filtre los proyectos que tienen habilitado
ese tipo de permiso (los Permisos OTROS se trataran de forma genérica como un único
tipo). Se procederá a informar estos campos para los proyectos ya existentes en función
de sus permisos asociados. El sistema no permitirá retirar la marca a un tipo de permiso
en el caso de que el proyecto tenga asociados permisos de ese tipo.
- Cada tipo de proyecto (Municipal, SERVIU, MOP y OTROS) podrá tener informada a
nivel individual la siguiente información:
o KM aéreos.
o KM subterráneos.
o Presupuesto.
o Grafos (pueden ser varios)
o LCLs (pueden ser varios)
o Contratistas asignados al tipo de permiso
P. Municipales:
Cont. de Obra (creador del permiso)
E. Solicitante
P.MOP:
E. Contratista (creador del permiso)
E. Consultora
P. SERVIU:
Cont. Lamina (creador del permiso)
Cont. Renac
Cont. Obra
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P. OTROS:
Cont. Obra
- Se habilitará una ventana donde el usuario podrá visualizar un resumen de la cantidad
de permisos de forma desglosada por tipo y estado según cada caso.
- En la ficha del proyecto el usuario podrá informar de un monto ‘proyectado‘ total para los
reembolsos y costos del proyecto (en total) y se podrán visualizar los pagos ya validados
para el proyecto tanto de reembolsos como de costos (por separado).
- En la sección de cada tipo de permiso se podrá indicar los pagos proyectados para cada
permiso, así como el coste real hasta la fecha tanto para reembolsos como para costos
(por separado)
- Será posible asignar varias municipalidades a un proyecto en lugar de una sola.
- La carga de documentos en proyectos dispondrá de 3 botones específicos para la carga
de los siguientes tipos de documentos:
o KMZs
o Plano eléctrico
o Otros documentos
Ningunos de los nuevos campos son obligatorios en el alta o la edición de los proyectos.
Ficha de proyecto
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contratistas. Para cada caso la lista de contratistas solo contendrá los contratistas que estén
activos según su configuración de estados.
Una vez realizada la asignación de contratistas por parte de Enel, todos los nuevos
permisos creados para el proyecto tendrán asignados los contratistas fijados para el proyecto.
En la ficha del proyecto se dispondrá de un botón que permitirá descargar todos los
documentos adjuntos usando el mismo sistema empleado en la exportación.
5.2.2.1. Consulta
El acceso a la consulta y edición quedará habilitado para los usuarios ENEL y para los
usuarios de tipo contratista siempre y cuando estén habilitados para el acceso en la matriz de
configuración de accesos de contratista o bien el contratista tuviese asignados permisos de tipo
otro.
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Si el usuario activo es Contratista, pero NO está autorizado para los permisos Otros no podrá
crear nuevos permisos de este tipo mostrándose deshabilitado el botón de alta.
Para la gestión de este tipo de permisos el usuario dispondrá de una pantalla inicial donde
poder filtrar los permisos disponiendo para ello de los siguientes campos de filtrado:
Código de trabajo (proyecto)
Tipo de permiso
Comuna
Descripcion
Estado
Boleta asignada
Contratista
Una vez realizada la consulta de los permisos el usuario dispondrá de una opción para poder
exportar el resultado de la consulta en un fichero Excel que incluirá todos los datos vinculados
con los permisos incluyendo un link para poder descargar los ficheros adjuntos a cada uno de
los permisos y también otro link a una segunda hoja del libro donde se ve la bitácora completa
de cada permiso exportado (con links a los ficheros adjuntos de cada entrada de la bitácora).
Norma General: Para poder operar con los links de descarga el usuario debe de estar logeado
en la aplicación y por lo tanto no podrán ser usados directamente por usuarios externos al
sistema cumpliendo así los requerimientos de seguridad.
Los usuarios Contratistas podrán crear permisos de éste tipo siempre y cuando tengan activa
dicha función en su configuración de permisos (en caso contrario el botón aparecerá
desactivado).
Los estados de este tipo de permisos se definen según las siguientes reglas:
Estado Regla
INGRESADO Al crearse el permiso y no tener informada fecha de aprobación o
cierre ni haberse desestimado.
APROBADO Al haberse informado la fecha de aprobación
CIERRE Al haberse informado la fecha de cierre.
DESTIMADO Al haberse solicitado por parte del usuario la desestimación del
permiso.
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5.2.2.2. Edición
Se definen unos nuevos tipos de permisos que reunirán una serie de campos comunes
compartidos por todos ellos. La tipología de estos permisos se establecerá con unos valores
iniciales, pero podrá ser ampliada en el futuro bajo solicitud del usuario para cubrir nuevos tipos
de permisos manteniendo siempre el conjunto común de datos.
Los usuarios con perfil contratista no podrán hacer cambio en los campos de contratista
asignado. Los usuarios de tipo ENEL podrán cambiar libremente el contratista que venga
preasignado por el proyecto asignando otro a su elección siempre y cuando este autorizado en
la matriz de permisos de contratistas.
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El cambio de proyecto asignado a un permiso solo será posible si el permiso no tiene boletas
asignadas ni tiene reembolsos solicitados.
Al igual que el resto de los permisos actuales cada uno de estos permisos estará vinculado
con un determinado proyecto a través del ‘código de trabajo’.
Cada uno de los permisos dispondrá a su vez de una bitácora donde de forma automática
(con los cambios de estado) o de forma manual por parte del usuario se pueda llevar un registro
de la vida del permiso.
NOMBRE SIGNIFICADO
EFE Empresa de los Ferrocarriles del Estado
SERVIDUMBRES Privados
DOH Dirección de Obras Hidráulicas
DGA Dirección General de Aguas
SCM Sociedad del Canal de Maipo
DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil
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Estructura Bitácora:
Campo Tipo Descripcion
(*) Clase de permiso Clave externa (uso interno) PM / MOP / SERVIU / OTROS
Código tipo de permiso Clave externa Tipo de permiso asignado (solo para
OTROS)
(*) Código de trabajo Clave externa Código del proyecto al que está vinculado el
permiso
(*) Fecha registro Fecha
(*) Descripción entrada Texto libre Descripcion de la entrada en la bitácora
(*) Cod. Comuna Clave externa Código de la comuna vinculada al proyecto
Fecha de Ingreso Fecha Fecha en la que se ingresa la entrada en la
bitácora (por defecto fecha actual)
Fecha de Respuesta Fecha Fecha de respuesta (si procede)
Texto de Respuesta Texto libre Texto asociado a la respuesta (si procede)
Número de Oficio Numérico sin decimales Solo P. SERVIU
Fecha de Oficio Fecha Solo P. SERVIU
Número de Carta Alfanumérico (12) Solo P. SERVIU
(*) ID Usuario Clave externa (automático) Código del usuario que genera la entrada
en la bitácora
<Ficheros adjuntos> Conjunto de ficheros adjuntos a la entrada
en la bitácora
(*) Campos obligatorios.
Todos los campos incluido el tipo de permiso asignado podrán ser cambiados por el usuario
en todo momento.
Este tipo de permiso solo se podrá gestionar por los usuarios con perfil Enel o los usuarios
contratistas si así lo tienen habilitado en la matriz de permisos y será visible en modo edición
por los usuarios con perfil VISOR.
NO se definen ningún tipo de alertas vinculadas ni automáticas ni manuales con este tipo de
permisos.
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Norma General: Todas las ventanas de documentos adjuntos dispondrán de un botón que
permita la descarga de todos los documentos mostrados en la ventana en un único fichero ZIP.
Los permisos otros podrán ser vinculados con una boleta del tipo Otros que exista en el
sistema y que este asociado al mismo proyecto y no asignada aún a ningún permiso (la relación
entre las boletas de tipo Otros y los permisos de tipo Otros es de uno a uno).
El usuario dispondrá de una opción para poder desestimar un permiso de igual forma que ya
existe en los permisos actuales indicando la causa de la desestimación. La desestimación de un
permiso NO implicará la desestimación de la boleta que pudiera tener asociada en ese
momento la cual seguirá vinculada al permiso hasta que el usuario realice la desvinculación,
pero aparecerá sin permiso vinculado a nivel de consulta en pantalla de boletas o exportación
de los datos de las boletas.
Norma general: es que cuando un permiso se desestime la relación con las boletas que
estuvieran vinculadas con el permiso no se elimina a nivel interno, pero a nivel de interface de
usuario tanto el permiso como la boleta no mostraran el vínculo que solo será visible
accediendo a la ficha del permiso desvinculado.
El usuario podrá eliminar por completo un permiso Otros siempre y cuando no tenga una
boleta vinculada. La eliminación por completo de un permiso conllevará la eliminación de sus
documentos adjuntos y de las entradas en la bitácora.
El usuario podrá desde el formulario de edición del permiso crear una nueva boleta de
garantía del tipo otros o editar el contenido de la boleta. Si la boleta ya existe se podrá
seleccionar desde el desplegable, el cual mostrará todas las boletas de tipo otros que aún no
están asignadas a ningún permiso, así como una opción en blanco para dejar el permiso sin
ninguna boleta asignada.
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5.2.3.1. Consulta
La consulta de boletas mostrara un solo registro por boleta el cual agrupará a todos los
permisos a los que esté asignada de modo que se pueda desplegar en la tabla de resultados la
lista de dichos permisos posibilitándose la edición de estos directamente desde ahí.
Desde la gestión de boletas se podrán crear todo tipo de boletas de garantía y no solo de
tipo municipal. No obstante, la asignación de las boletas a los permisos se deberá de efectuar
mediante la edición de los permisos que correspondan.
La exportación de boletas generará un Excel de una sola hoja con las boletas incluyendo en
una columna un link para acceder a los ficheros adjuntos a la boleta y se incluirá además un
vínculo para visualizar la ficha del permiso vinculado a la boleta o la consulta necesaria para el
caso de SERVIU.
Nota: Para poder operar con los links de descarga el usuario debe de estar logeado en la
aplicación y por lo tanto no podrán ser usados directamente por usuarios externos al sistema
cumpliendo así los requerimientos de seguridad.
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Las boletas de tipo SERVIU ya sean de tipo ejecución o mantención dispondrán de un nuevo
campo para indicar si corresponden con boletas de tipo Enel o de tipo Contratista dicho campo
se denominará ‘tomador’.
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En el caso de las boletas de tipo MOP al ser creadas o editadas desde el mantenimiento de
boletas se accederá al siguiente formulario quedando los campos comunes vinculados al
permiso MOP correspondiente y no a las boletas de forma individual.
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boleta
(*) Número de boleta Alfanumérico (12) Número de la boleta (debe ser único)
ID. Permiso Otros Clave externa ID del permiso vinculado a la boleta
(*) Monto Numérico 2 decimales Monto total de la boleta
(*) Fecha de vencimiento Fecha Fecha de vencimiento de la boleta
(*) Banco Clave externa Entidad bancaria vinculada a la boleta
(*) Fecha solicitud interna Fecha Fecha de solicitud interna de la boleta
Todos los campos de la boleta serán modificables por el usuario a excepción del código de
proyecto asignado en el caso de que la boleta este asignada a un permiso en ese momento.
Las boletas se podrán crear tanto desde el mantenimiento de boletas como directamente
desde la edición de algún ‘permiso Otros’.
Al igual que con el resto de las boletas, el usuario podrá desestimar una determinada boleta
o bien proceder a su completa eliminación siempre y cuando la boleta no se encuentre
vinculada a un permiso en ese momento. La desestimación de una boleta implicara su
desvinculación con el permiso que pudiera tener asignado.
Este tipo de boleta se volcará en el fichero Excel junto con el resto de las boletas actuales.
Solo los usuarios con perfil ENEL podrán crear este tipo de boletas pudiendo ser
consultadas por los usuarios con perfil VISOR.
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5.2.4.1. Consulta
Se habilitará la posibilidad de poder filtrar los permisos municipales por:
- Tipo de obra asignado
- Tipo de rotura
- Permiso SERVIU vinculado
- Boleta Municipal vinculada.
- Condición del permiso (Primera Vez / Renovación / Emergencia)
La exportación de los permisos municipales incluirá un enlace para poder solicitar la descarga
de los ficheros adjuntos al permiso, así como también la boleta vinculada al permiso.
Se habilitará una opción en el formulario de consulta para obtener en una ventana el resumen
por estados de los permisos según el filtro actual de la consulta.
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5.2.4.2. Edición
Los usuarios con perfil Enel podrán crear nuevos permisos municipales y en este caso:
- El contratista asignado al permiso quedará determinado por los datos de contratistas
asignados pero podrá cambiarse por otro cuando el permiso sea creado o editado por
Enel.
- No se pasará por el estado de Pendiente Aprobación Enel.
- Los usuarios Enel podrán avanzar el permiso hasta su envío al municipio, pero NO
podrán realizar la aprobación municipal que será tarea exclusiva del contratista asignado
al permiso.
- Cuando un contratista cree un nuevo permiso en el seleccionable de proyectos solo le
aparecerán los proyectos en los que el contratista esté asignado.
Los usuarios Contratistas podrán crear permisos de este tipo siempre y cuando tengan activa
dicha función en su configuración de permisos (en caso contrario el botón aparecerá
desactivado).
El cambio de proyecto asignado a un permiso solo será posible si el permiso no tiene boletas
asignadas ni tiene reembolsos solicitados.
La edición de los permisos municipales se realizará siempre en modo ventana de modo que
la consulta quede al fondo, aplicándose esto a la opción de Consulta, Bandeja Permisos pdte.
Aprobar y Bandeja Permisos pdte Folio.
Los usuarios con perfil contratista no podrán hacer cambio en los campos de contratista
asignado. Los usuarios de tipo ENEL podrán reasignar el contratista de un permiso siempre y
cuando dicho permiso no tenga anticipos o gestiones de cobro ya vinculadas al permiso.
Los permisos municipales tendrán vinculada una bitácora donde se crearán registros de
forma automática según se produzcan cambios de estado en el permiso o bien de forma manual
por parte del usuario.
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Para los usuarios de perfil ENEL se habilitará la posibilidad de asignar a un permiso una
boleta de tipo municipal con una relación de uno a uno.
Mientras que el permiso no pase a estado CERRADO el contratista podrá tener la posibilidad
de acceder a la opción de adjuntar documentos y subir o eliminar documentos.
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Cuando el estado del permiso será ‘pendiente de aprobación Enel’ el contratista podrá editar
todos los campos del permiso. Una vez el permiso sea aprobado los campos quedarán
bloqueados a excepción de la opción de adjuntar documentos.
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Al crear un permiso municipal si la fecha de inicio del permiso es posterior a la fecha actual
no se permitirá guardar el permiso, se precisará de la aprobación por parte de Enel (se avisará
al usuario al momento de ingresar las fechas sin tener que llegar al paso de guardado). Al
mostrar el aviso se dará la opción al contratista de solicitar autorización.
En caso se solicitarse se mandará un correo a los usuarios Enel para que activen la
autorización que estará vigente hasta la fecha definida por el usuario Enel (en el caso de indicar
observaciones éstas se incluirán en el correo).
Una vez realizada la autorización el usuario autorizado (el contratista) recibirá una notificación
vía correo electrónico (en el caso de indicar observaciones éstas se incluirán en el correo).
Si el usuario Enel quisiera revocar una autorización emitida accederá de nuevo a la opción de
autorización registrando el rechazo.
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En la exportación se incluirá una nueva columna donde se indicará para cada permiso
EMERGENCIA el número de permiso en el que dicho permiso quedó regularizado y otra
columna con el número del permiso EMERGENCIA a partir del cual fue creado (si es el caso).
Se generará una nueva alerta que notificará una vez a la semana de aquellos permisos con
condición de EMERGENCIA y que no se hayan sido regularizados transcurridos mas de 3 días
desde su creación. La alerta se gestionará junto con el resto de las alertas desde la opción al
efecto para el perfil de administrador.
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5.2.5.1. Consulta
Las opciones de búsqueda serán:
- Rango de fechas de envío.
- Rango de fechas de periodo de cobro.
- Rango de fechas de pago.
- Municipalidad.
- Número de registro
Los datos serán exportables como en el resto de las consultas y aparecerán ordenados por el
número de registro.
5.2.5.2. Edición
El número de registro será automático y seguirá el patrón PM-XXXX.
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A los nuevos registros se les podrán vincular una serie de permisos municipales presentes en el
sistema siempre que:
- Correspondan a la misma municipalidad/comuna con la que se creó el registro.
- El permiso ya debe de tener al menos el estado de APROBACION_MUNICIPAL.
- Debe tener el número de permiso asociado.
- El permiso no se encontraba ya asociado a un registro anterior.
A cada registro el sistema le asignara de forma automática un código con el siguiente formato
PM-[nnnn].
Los datos para vincular los permisos municipales con el registro del pago municipal serán los
siguientes:
- Calle
- Número
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- Fecha de Inicio
- Fecha de Fin
- E. Solicitante (lista de contratistas)
- N. de Permiso
- Monto Real
- Id. De Permiso (este dato será automático aplicando el sistema de búsqueda)
- Monto Vale Vista.
- N. Vale Vista.
A cada registro el sistema le asignara de forma automática un código con el siguiente formato
PM-[nnnn].
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proyecto o proyectos vinculados (si los hay). La opción aparecerá en el menú de Gestión de
Pagos -> Anticipos y solo será accesible para los usuarios Enel.
En la tabla de resultados se han de mostrar además de los datos del anticipo el monto
dispuesto y el restante para cada anticipo.
Junto cada anticipo se mostrará un botón indicando la cantidad de permisos municipales que
han sido cargados al anticipo y el cual se podrá pulsar para ver los permisos y solicitudes de
pago vinculadas.
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Registro de Anticipos
Se habilitará la opción de filtrar por número de boleta SERVIU (ya sea de ejecución o de
mantención) y al especificar dicho filtro se mostrará en pantalla tanto la cantidad de permisos ya
que tenemos en el resultado de la búsqueda como el monto total de los importes asignados a
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cada permiso para ejecución y mantención, mostrando el importe activo, el total sin considerar
que el permiso este cerrado o no y el saldo actual de la boleta.
Si el usuario actual tiene el perfil de contratista el filtro de Contratista quedará prefijado con el
contratista actual y no se podrá cambiar.
Indicar para cada permiso aquellos que tienen cargados sus documentos de láminas,
permisos y recepción provisoria y definitiva y los que no lo tienen (verde para permisos con
documentos cargados y rojo para permisos con cargas pendientes).
Cada permiso SERVIU tendrá un check para poder marcar la selección del permiso para su
procesamiento masivo.
En la línea del proyecto habrá un botón para acceder a la edición masiva de los permisos
seleccionados o solicitar la descarga de todos los adjuntos de las láminas seleccionadas en un
solo fichero ZIP estructurado en carpetas para cada lamina.
La opción de exportar incluirá en el Excel una columna con un enlace para poder descargar
los documentos adjuntos al permiso.
Dado que un determinado permiso SERVIU suele estar vinculado con un único permiso
municipal se habilitará la posibilidad de acceder directamente a la ficha de dicho permiso
municipal desde la pantalla de consulta y en el caso de que el permiso SERVIU este vinculado
a varios permisos municipales se pedirá al usuario cuál de ellos desea visualizar.
Nota: Para poder operar con los links de descarga el usuario debe de estar logeado en la
aplicación y por lo tanto no podrán ser usados directamente por usuarios externos al sistema
cumpliendo así los requerimientos de seguridad.
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El usuario podrá realizar una solicitud de reembolso para los permisos seleccionados
pulsando el botón de ‘Solicitar Reembolso’.
Los usuarios con perfil contratista podrán hacer NO cambios en los campos de contratista
asignado. Los usuarios de tipo ENEL si podrán asignar el contratista de entre cualquiera de los
disponibles con permisos según la matriz de acceso de los contratistas.
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Los usuarios Contratistas podrán crear permisos de este tipo siempre y cuando tengan activa
dicha función en su configuración de permisos (en caso contrario el botón aparecerá
desactivado).
El cambio de proyecto asignado a un permiso solo será posible si el permiso no tiene boletas
asignadas ni tiene reembolsos solicitados.
Se dispondrá de un botón para la solicitud de pagos de los costes de gestión del permiso o el
reembolso (opciones descritas en detalle más adelante).
El bloque de edición de los datos de las boletas quedará desactivado hasta que se haya
alcanzado el estado de PERMISO.
En el formulario de cierre del permiso agregar un campo para registrar la fecha de obtención
de RP que determinara el paso al estado de RECEPCION PROVISORIA. El botón de Cerrar
Permiso pasará a etiquetarse como Recep. Provisoria.
Se añadirá el formulario un botón etiquetado como Recep. Definitiva donde el usuario podrá
informar la fecha de la recepción definitiva y tener la opción de adjuntar documentos relativos a
este cierre definitivo. Al informar la fecha de recepción definitiva el permiso pasará a estado
RECEPCION DEFINITIVA.
El sistema deberá de impedir que se asignen permisos a una boleta cuando el monto
disponible de la boleta sea inferior a la suma de los montos activos en ese momento por los
permisos vinculados con dicha boleta.
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Solo los contratistas de Lamina podrán crear permisos y podrán editar el bloque de Lamina,
así como el loque de Boleta en el caso de que el permiso no tenga asignado contratista de
Obra. Los contratistas de Obra solo tendrán acceso a los bloques de datos de Boleta y Permiso.
Los contratistas de tipo Renac solo podrán consultar la información sin posibilidad de realizar
ninguna edición. La edición de los datos del permiso por parte de los contratistas queda
restringida a los accesos autorizados según la matriz de acceso para contratistas.
Las boletas de tipo SERVIU ya sean de tipo ejecución o mantención dispondrán de un nuevo
campo para indicar si corresponden con boletas de tipo Enel o de tipo Contratista, el campo de
denominará como ‘tomador’.
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De forma masiva el usuario podrá editar los bloques de datos de Contratista, Lamina y Boleta
(incluidos los ficheros adjuntos a la lámina). El bloque de datos de Contratista solo será editable
por el perfil de usuario Enel siendo de solo lectura para los usuarios con perfil Contratista.
Para acceder a esta opción el usuario podrá marcar en la lista de consulta los permisos que
desea editar de forma masiva verificándose que todos los permisos seleccionados pertenecen
al mismo proyecto y en caso contrario no se permitirá la edición avisando usuario del problema.
El sistema deberá de impedir que se asignen permisos a una boleta cuando el monto
disponible de la boleta sea inferior a los montos activos en ese momento.
Los permisos a pesar de estar cerrados deben permitir ser editados por los usuarios con
perfil Enel.
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- La solicitud de edición les aparecerá a los usuarios con perfil Enel en la pantalla de
consulta de permisos SERVIU junto a cada permiso que corresponda indicando que
usuario ha pedido el desbloqueo y el motivo de la solicitud.
- El usuario Enel podrá conceder o denegar la solicitud y en caso de concederse la
autorización será vigente durante 72 horas a partir de que el usuario solicitante acceda
al formulario del permiso (configurable por parámetro de la aplicación). Una vez
aprobada o rechazada la solicitud el usuario contratista recibirá una notificación por
correo electrónico.
5.2.8.1. Consulta
Los usuarios con perfil contratista podrán acceder a esta opción de modo que podría
visualizar los permisos que tengan asignados y según el caso podrán crear nuevos permisos
MOP (consultores).
Los usuarios Contratistas podrán crear permisos de este tipo siempre y cuando tengan activa
dicha función en su configuración de permisos (en caso contrario el botón aparecerá
desactivado).
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- Área
- Contratista
- DIVU / DRVM / DV Nacional / DI-DV
- Número de boleta.
- Ruta.
- Permisos pendientes de autorización de edición.
Si el usuario actual tiene el perfil de contratista el filtro de Contratista quedará prefijado con el
contratista actual y se podrá cambiar si el usuario que crea el permiso tiene el perfil Enel..
La opción de exportar incluirá en el Excel una columna con un enlace para poder descargar
los documentos adjuntos al permiso.
Nota: Para poder operar con los links de descarga el usuario debe de estar logeado en la
aplicación y por lo tanto no podrán ser usados directamente por usuarios externos al sistema
cumpliendo así los requerimientos de seguridad.
La edición de los permisos MOP será en ventana flotante quedando de fondo la consulta
actual.
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Los usuarios con perfil contratista no podrán hacer cambio en los campos de contratista
asignado. Tampoco tendrán acceso los usuarios de tipo ENEL a no ser que el contratista
asignado no sea igual que el fijado en los datos del proyecto al que pertenece el permiso y en
este caso solo se permitirá seleccionar entre en el contratista actual del permiso y el definido en
la ficha del permiso.
El cambio de proyecto asignado a un permiso solo será posible si el permiso no tiene boletas
asignadas ni tiene reembolsos solicitados.
Los estados de los permisos MOP se establecerán según se informen las fechas de su
formulario de la siguiente forma:
Estado Regla
EN ELABORACION Se ingrese fecha de elaboración
EN REVISION MOP Se digita fecha de ingreso a MOP
Conformidad técnica Se ingresa fecha recepción conformidad
EN SOLICITUD BG Cuando se ingrese la fecha de solicitud de monto de
boleta de garantía
CON RESOLUCION PARA EJECUTAR Cuando se ingresa fecha de recepción de resolución
para ejecutar
EN EJECUCION Cuando se ingresa fecha de entrega de terreno
EN PROCESO DE CIERRE Se ingresa fecha de entrega de documentos de cierre
CERRADO CON MOP Se ingresa fecha de recepción certificado fin de obras
Los estados actuales de los permisos que ya existen en el sistema deberán de ser revisados
para acomodarse a esta nueva clasificación de estados.
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Los permisos MOP pasaran a poder tener una lista de rutas en lugar de solo 2 como tienen
actualmente. siendo obligatorio que al menos tenga 1 ruta.
Se creará un campo para definir si el permiso es de tipo ‘Atravieso’ y/o ‘Paralelisto’, además
se dispondrá de un campo de kilometraje para el tipo ‘Atravieso’ y de dos campos para indicar
un kilometraje de inicio y fin en el caso de tipo ‘Paralelismo’. Estos campos serán específicos
para cada una de las rutas que tenga el permiso. Los campos de kilometraje deben de admitir
hasta 3 decimales.
Los tipos de Dpto. Revisor pasaran a ser DIVU, DRVM, DV Nacional y DI-DV
La bitácora actual de los permisos MOP pasará a seguir el mismo criterio de registro que
para el resto de los permisos y además será exportable a través de la opción de consulta. La
bitácora podrá incluir tanto registros manuales como registros automáticos según los cambios
de estado del permiso o asignación de boletas. Según la norma general la bitácora contendrá
un registro de los cambios que cada usuario pueda realizar sobre los datos del permiso.
El formulario quedará estructurado en un control con dos pestañas en las cuales la primera
será para los datos del permiso y la segunda para el contenido y gestión de la bitácora del
permiso.
La alerta de permisos MOP deberá de incluir ahora los permisos que NO hayan tenido
cambios en su estado en los últimos 30 días siempre y cuando su estado actual no sea de tipo
terminal (p.e. CERRADO, DESESTIMADO).
Se revisarán las etiquetas de los campos para evitar en lo posible las abreviaciones e incluir
tooltips con la descripción completa del campo cuando sea necesario.
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Los usuarios con perfil contratista no podrán registrar ninguna información en el apartado de
boletas de garantía (pero sí podrán visualizar dicha información).
La edición de los datos del permiso por parte de los contratistas queda restringida a lo
dispuesto en la matriz de permisos de contratistas.
- La solicitud de edición les aparecerá a los usuarios con perfil Enel en la pantalla de
consulta de permisos MOP junto a cada permiso que corresponda indicando que usuario
ha pedido el desbloqueo y el motivo de la solicitud.
- El usuario Enel podrá conceder o denegar la solicitud y en caso de concederse la
autorización será vigente durante 24 horas a partir de que el usuario solicitante acceda
al formulario del permiso (configurable por parámetro de la aplicación). Una vez
aprobada o rechazada la solicitud el usuario contratista recibirá una notificación por
correo electrónico.
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Una vez realizada la aprobación municipal por parte del contratista se podrá iniciar la
solicitud de reembolso para el monto real
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Ventana de búsqueda y selección de reembolsos (botón de nuevo reembolso solo par perfil Contratista)
Se dispondrá de una opción para ver el resumen por estados de las solicitudes de reembolso
obtenidas en la consulta.
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(*) Estos estados son de aplicación para todas las gestiones de pagos ya sean de reembolsos o de
costes y para todos los tipos de permisos.
El contratista al acceder a la bandeja dispondrá de una opción para crear una solicitud de
reembolso mostrándose una ventana donde seleccionar los permisos municipales sobre los
cuales solicita el reembolso. Los permisos que se mostraran al contratista serán únicamente los
que cumplan las siguientes condiciones:
- Permisos donde el contratista logado en el sistema sea igual al asignado al permiso.
- Permisos que ya tengan la aprobación municipal.
- Permisos que no se hayan incluido en otras solicitudes de reembolso.
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A cada solicitud de reembolso quedara asociado un código automático con el formato GRM-
[nnnn].
Durante la creación de la solicitud el contratista podrá indicar si desea que el reembolso vaya
a cargo de los anticipos que pudiera tener asignados. En caso de solicitar el reembolso con
cargo a anticipos el sistema comprobará si en el momento de la solicitud hay saldo suficiente
para cubrir el monto total (dicha verificación se realizará de nuevo en el momento de la
aprobación de la solicitud por parte de Enel). Si el monto de anticipos disponible no es suficiente
se le indicará al contratista y la solicitud de reembolso no se creará. En el caso de solicitar el
pago con cargo a anticipos se tendrá que cumplir la condición de que todos los permisos
pertenezcan a un mismo municipio y a proyectos que estén contemplados para los anticipos
existentes.
Una vez realizada esta acción el reembolso pasa a estado INGRESADO y dichos permisos
aparecen en la bandeja habilitando la posibilidad de que el contratista elimine una de las
solicitudes en caso de error en la selección.
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Ventana de validación/rechazo y registro de aprobación por Enel (botones de Validar/Rechazar o Registro Aprobación en función del estado)
Ventana para la validación/rechazo de la solicitud y registro del pago.
Si el reembolso fuera RECHAZADO por parte de Enel se deberá indicar el motivo del
rechazo el cual será notificado por correo electrónico al contratista y quedará visible al pasar
sobre la columna del estado de la solicitud de reembolso.
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El contratista podrá acceder a los datos de la solicitud de reembolso para cambiar los datos
de la solicitud rechazada y solicitar de nuevo el reembolso pasando el estado a ser
INGRESADO.
Una vez que el reembolso pase a estado VALIDADO o ENVIADO A PAGO el usuario Enel
tendrá la posibilidad de cambiar el estado por PAGADO cuando tenga dicha conformidad de
que el pago ha sido efectuado e informando de:
- El número de conformidad.
- Fecha del pago.
- Grafo (de entre los registrados para los permisos municipales del proyecto).
Esta acción se podrá realizará desde la ventana con de los datos del solicitud de reembolso
pulsado el botón o bien desde la bandeja de reembolsos donde aparezca el botón
(solo en las solicitudes que tengan el estado de ENVIADA A PAGO).
Si se intenta registrar el pago del reembolso sin que se haga realizado el envío se mostrara
un mensaje de aviso informando al usuario en la ventana de registro.
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Una vez al mes los reembolsos en estado VALIDADO se enviarán por correo a una lista
cerrada de usuarios donde se incluirá una lista de los permisos y reembolsos solicitados
agrupándose por contratista, así como un documento adjunto con las boletas registradas en
cada permiso (no aplica para costes de gestión). Dichos documentos tendrán un nombre que
permita hacer una correspondencia con cada permiso/reembolso informado en el correo. El
sistema registrara la fecha en la se realiza el envío por mail para la realización del pago.
Cuando los permisos hayan sido enviados para la gestión de su pago su estado cambiara a
ENVIADO A PAGO quedando registrada la fecha del envío.
La frecuencia inicial de envío de este correo será de 1 vez al mes y se realizará a la lista de
destinatarios configurada en la aplicación.
Dado que el envío de los reembolsos se gestiona como una alerta es posible forzar el envío
del correo a través de la opción de gestión de alertas.
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Ventana de búsqueda y selección de reembolsos (botón de nuevo reembolso solo par perfil Contratista)
Se dispondrá de una opción para ver el resumen por estados de las solicitudes de reembolso
obtenidas en la consulta.
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La gestión del pago del reembolso será realizada por el usuario Enel según el modelo
indicado para los reembolsos municipales.
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A cada solicitud de reembolso quedara asociado un código automático con el formato RS-
[nnnn].
Ventana de validación/rechazo y registro de aprobación por Enel (botones de Validar/Rechazar o Registro Aprobación en función del estado)
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El contratista podrá acceder a los datos de la solicitud para cambiar los datos y solicitar de
nuevo reembolso pasando nuevamente el estado a ser INGRESADO. El motivo del rechazo se
podrá visualizar desde la bandeja de solicitudes de reembolso.
Una vez que el reembolso pase a estado VALIDADO el usuario Enel tendrá la posibilidad de
cambiar el estado por APROBADO usando el botón en la ventana de datos
de la solicitud o en la bandeja de solicitudes de reembolso usando el botón (que solo
aparecerá junto a las solicitudes con estado ENVIADO A PAGO). Cuando se tenga dicha
conformidad se deberán de informar los siguientes datos:
o Número de conformidad.
o Fecha de Pago.
o Grafo asociado (de entre los indicados en los datos del proyecto para los
permisos SERVIU).
Si se intenta registrar el pago del reembolso sin que se haga realizado el envío se mostrara
un mensaje de aviso informando al usuario en la ventana de registro.
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Una vez al mes las solitudes que hayan sido validadas se enviaran por correo a una lista
cerrada de usuarios donde se incluirá una lista de los permisos y reembolsos solicitados, así
como un documento adjunto con las boletas registradas en cada permiso. Dichos documentos
tendrán un nombre que permita hacer una correspondencia con cada permiso/reembolso
informado en el correo. Cuando los permisos hayan sido enviados para la gestión de su pago su
estado cambiara a ENVIADO A PAGO quedando registrada la fecha del envío.
Dado que el envío de los reembolsos se gestiona como una alerta es posible forzar el envío
del correo a través de la opción de gestión de alertas.
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Al solicitar este pago se podrá optar por hacerlo mediante una solicitud convencional de pago
o con cargo a un anticipo según las reglas anteriormente descritas para los reembolsos
municipales.
Todo el proceso de selección, validación/rechazo, envío al pago y aprobación del pago será
análogo al descrito para la gestión de los reembolsos municipales.
Los costos que el contratista podrá solicitar serán los siguientes y serán mostrados en
función del tipo de contratista que este usando el sistema en cada momento y de si se ha
llegado al estado correspondiente:
- Lamina
- CIP
- Permiso
- Recepción Provisoria
- Recepción Definitiva
- Inspección Técnica
Las solicitudes de pago de costos se podrán solicitar según las siguientes reglas:
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Estas reglas determinaran que permisos y costos puede seleccionar el contratista durante la
creación de las solicitudes.
El monto unitario de los costos será fijado por el usuario administrador para un determinado
rango de fechas y cada contratista, en la opción de gestión Costes Unitarios. La fecha de
referencia para fijar el coste será:
- Si el solicitante es el contratista de lámina sería la fecha de solicitud lámina.
- Si el solicitante es el contratista de obra será la fecha de aprobación de la lámina.
Las solicitudes de cobro de los costos SERVIU tendrán asociado un código automático con
el formato CS-[nnnn].
Cada lamina/permiso podrá tener asociados un total de 6 solicitudes de cobro de costes (una
por cada tipo de costo) y no se podrá hacer más de una solicitud por cada tipo.
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Durante la selección el contratista podrá ver los costos que ya se habían solicitado para
cada permiso. Los permisos seleccionados deberán pertenecer todos al mismo proyecto. En el
caso de marcar para el pago un costo ya pagado o solicitado en uno de los permisos no se
tendrá en cuenta en el total del monto de la solicitud de pago. Los permisos que ya tengan
todos sus costos pagados o en solicitud de pago no se podrán seleccionar, pero si aparecerán
en la lista.
Si el reembolso fuera RECHAZADO por parte de Enel el contratista podrá acceder a los
datos del cierre para cambiar los datos y solicitar de nuevo reembolso pasando nuevamente el
estado a ser INGRESADO.
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Una vez que el reembolso pase a estado VALIDADO el usuario Enel tendrá la posibilidad de
cambiar el estado por PAGADO cuando tenga dicha conformidad e informar los siguientes
datos:
o Número de conformidad.
o Fecha de Pago.
o Grafo asociado (de entre los indicados en los datos del proyecto para los
permisos SERVIU).
Una vez al mes las solitudes que hayan sido validadas se enviaran por correo a una lista
cerrada de usuarios donde se incluirá una lista de los permisos y pago de costos solicitados, así
como un documento adjunto con las boletas registradas en cada permiso. Dichos documentos
tendrán un nombre que permita hacer una correspondencia con cada permiso/reembolso
informado en el correo. Cuando los permisos hayan sido enviados para la gestión de su pago su
estado cambiara a ENVIADO A PAGO quedando registrada la fecha del envío.
Dado que el envío de los reembolsos se gestiona como una alerta es posible forzar el envío
del correo a través de la opción de gestión de alertas.
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El usuario contratista consultor o contratista asesor (este último es nuevo para esta Fase 4)
dispondrá en la ficha de cada permiso MOP de un botón que le habilitará para realizar la
solicitud de un pago o también se podrá realizar desde la gestión de pagos de costos MOP
mediante una ventana de selección. Los datos que se deberán indicar son los siguientes.
- Tipo de pago: A elegir entre las siguientes opciones.
o PGM: Pago Gestión MOP
o PAIFM: Pago Inspección Fiscal MOP
- Para pagos de tipo PAIFM:
o Monto periodo.
o Periodo de cobro (fecha de inicio y fin) (máximo 30 días)
o Asesor designado
o Comentarios
o Documento de Estado de Pago
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Se dispondrá la opción de buscar los permisos MOP dentro de la opción de reembolsos del
menú de Permisos MOP.
Los rembolsos solicitados tendrán un código generado de forma automática con el formato
PGM-[nnnn] o PAIFM-[nnnn] según el tipo de pago solicitado.
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Si el usuario activo es Enel el botón de edición de la solicitud de reembolso permitirá ver los
datos del reembolso introducidos por el contratista y efectuar la validación o el rechazo si el
estado es ingresado.
Si la solicitud ya estaba validad se podrá registrar del pago cuando el permiso este en estado
ENVIADO A PAGO.
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En el caso de registrar el pago se deberá de indicar los datos relativos al pago indicando:
- El número de conformidad.
- Fecha del pago.
- Grafo (de entre los registrados para los permisos MOP del proyecto).
Para las solicitudes de pago enviadas a pago se puede realizar también el registro del pago
desde la ventana se pagos de costes pulsando el botón .
Se dispondrá de una opción para ver el resumen por estados de las solicitudes de reembolso
obtenidas en la consulta.
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Una vez al mes las solitudes que hayan sido validadas se enviaran por correo a una lista
cerrada de usuarios donde se incluirá una lista de los permisos y reembolsos solicitados, así
como un documento adjunto con las boletas registradas en cada permiso. Dichos documentos
tendrán un nombre que permita hacer una correspondencia con cada permiso/reembolso
informado en el correo. Cuando los permisos hayan sido enviados para la gestión de su pago su
estado cambiara a ENVIADO A PAGO quedando registrada la fecha del envío.
Dado que el envío de los reembolsos se gestiona como una alerta es posible forzar el envío
del correo a través de la opción de gestión de alertas.
Dado que el volumen de datos devuelto por un WS no debe de superar un volumen excesivo se
deberán de acotar la petición de datos dentro de un rango de fechas o crear WS específicos
que contengan la información de forma agregada.
De forma general se crearán un webservice con correspondencia a cada uno de los Excel
que actualmente la aplicación exporta y que facilitaran como parámetros de llamada los mismos
campos que actualmente se utilizan para realizar el filtrado de las consultas. En el caso de las
exportaciones con Excel que generan varias hojas se incluirá un parámetro extra para
determinar que hoja es la que se desea obtener en la respuesta del webservice.
- WS datos Proyectos.
- WS datos Permisos Municipales.
- WS datos Permisos SERVIU
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Además de estos WS se dispondrán de otros WS por cada tipo de permiso, que retornarán la
cantidad de permisos que hay actualmente en los diferentes estados posibles para cada caso.
Para la aplicación de los costos en los diferentes tipos de permisos se aplicarán las
siguientes reglas para determinar la fecha de referencia en la búsqueda del monto:
- Para los permisos municipales la fecha de referencia es la de inicio de ejecución
- Para SERVIU cuando el solicitante sea el contratista de lámina sería la fecha de solicitud
lamina.
- Para SERVIU cuando el solicitante sea el contratista de obra será la fecha de
aprobación de la lámina.
- Para MOP sería la fecha de envío a elaboración.
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Al crear un nuevo registro de costo unitario el sistema comprobará que no se solapen los
rangos de fechas.
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Edición.
Visualizar.
Descarga de documentos adjuntos.
o Datos Boletas
Edición.
Visualizar.
Descarga de documentos adjuntos.
- Otros:
o Acceso habilitado: En caso de negativo las opciones de menú aparecerán
desactivadas.
o Alta de Permisos.
o Datos Solicitud:
Edición.
Visualizar.
Descarga de documentos adjuntos.
o Datos Boletas
Edición.
Visualizar.
Descarga de documentos adjuntos.
El modelo de gestión será el usado en la aplicación de forma general con una primera
pantalla de consulta y edición de cada contratista en una ventana, así como opción de
exportación de los datos consultados.
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Alertas MOP:
1. Alarma (cada lunes), que indicara en tabla resumen los pagos pendientes “por pagar”
(por N° de Registro).
2. Alarma (cada lunes), que indicara en tabla resumen los pagos pendientes “pago
aprobado” (por N° de Registro).
3. Cuando se envíe una solicitud de enviado a pago (Correo con listado de solicitudes y
documentos) se contarán 10 días y en caso de que no se haya informado el número
de conformidad y fecha de conformidad.
4. Alarma que avise 15 días antes del vencimiento de una BG.
Alertas Municipales:
1. Cuando una boleta tenga próximo vencimiento (15 días antes del vencimiento)
2. Semanalmente que se genere un informe con todas las solicitudes (junto a su
estado) que deban ejecutarse esa semana. (enviar los días viernes para la siguiente
semana). Además de a la lista indicada siempre se mandará a los contratistas
implicados.
3. Cuando las solicitudes de reembolso o solicitud de pago de gestión de permisos
enviadas por el contratista llevan 3 días sin la revisión y/o validación Enel
(aprobación/rechazo). Se envía de forma diaria.
4. Cuando se envíe una solicitud de reembolso a pago o pago de gestión del permiso
municipal (Correo con listado de solicitudes y documentos) se contarán 10 días y en
caso de que no se haya informado el folio y fecha de folio o nro. De conformidad
según corresponda. Se revisa y envía diariamente.
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Alertas Serviu:
1. Boletas de garantía con fechas cercana a vencer + Boletas de garantía con saldo
negativo (en nueva versión ya no debiese ocurrir esto) (avisar 30 días antes y recibir
semanal).
2. Permisos que no se encuentren cerrados o en RP y desde F. Termino hayan pasado
3 meses (F. Termino, corresponde a fecha de finalización de obra) + permisos que
no se encuentren con Recepción definitiva y hayan pasado 2 años desde recepción
provisoria. Considerar aviso un mes antes. Revisar de forma quincenal.
3. Cuando pase 1 mes y una solicitud no pasa a estado de permiso (esta situación se
puede dar por no pago de DI o no revisión de Serviu).
4. Cuando las solicitudes de reembolso y cobro EC enviadas por el contratista llevan 3
días sin la revisión y/o validación Enel (aprobación/rechazo) + cuando se envíe un
reembolso o gestión EC a pago, y pasen más de 10 días sin informar el folio o N°
Conformidad respectivamente.
Nota: Las alertas de permisos municipales de Inicio/Fin de trabajo, así como los correos
generados en el cambio de estado para este tipo de permisos quedan tal y como están
actualmente.
Dado que la primera estimación en cuanto a la cantidad de ficheros supera los 10.000
ficheros y un total de al menos 6gb de volumen, se procederá a almacenar los ficheros
físicamente en un almacenamiento fuera de la base de datos y generar los vínculos de dichos
ficheros con las entidades correspondientes (proyectos, permisos, boletas, etc...)
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boleta se creará una entrada en la bitácora indicando el usuario, fecha y hora y los cambios
realizados mostrando el valor antiguo y el nuevo.
Quedan excluidos los cambios de estado que tienen su registro propio en la bitácora.
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Visores de Información.
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8. Segregation of Duties
No aplica
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9. Annexes
No Aplica.
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Where possible, it is suggested the use of the following UML standard diagrams