‫]أدخلا‪0‬سم‪ 0‬ا‪00‬لمؤسسة[‬ ‫المؤسسة‬

‫تنفيذي‬
‫]أدخلا‪0‬سم‪ 0‬ا‪00‬لرئيس‪ /‬ا‪00‬لمدير ا‪00‬ل [‬ ‫الرئيس ‪ /‬المدير التنفيذي‬
‫]أدخلا‪00‬لتاريخ[‬ ‫التاريخ‬
‫مدقق‬
‫]أدخلأ‪0‬سم‪ 0‬ا‪00‬ل [‬ ‫المدقق‬

‫اإلجراءات المقترحة‬ ‫ملخص النتائج‬ ‫فعالية التطبيق‬ ‫فعالية التصميم‬ ‫توثيق مقياس الضبط‬ ‫وصف مقياس الضبط‬ ‫اسم مقياس الضبط‬
‫االجراءات المقترحة لتحسين مقياس الضبط‬ ‫ملخص وتفسير نتائج فعالية التطبيق والتصميم‬ ‫‪Not In place‬‬ ‫‪Partially In Place‬‬ ‫وصف موجز لمقياس الضبط والفئات الرقم المرجعي لإلجراءات ‪ /‬العمليات التي تصف مقياس‬ ‫العنوان المشار به إلى مقياس‬
‫الضبط بالتفصيل‬ ‫المستهدفة به‬ ‫الضبط‬

‫غير مطبقة‬
‫مطبقة جزئيا ً‬
‫مطبقة‬
 ‫التاريخ المستهدف‬
‫التاريخ المستهدف لتحقيق االجراءات المقترحة‬