PANDUAN TINDAKAN KEMASKINI

MAKLUMAT BANK DI PORTAL i-GFMAS

(Unit Pengurusan Prestasi, JANM Negeri Sabah)
Langkah Pertama : Menjana senarai data induk penerima bayaran di iGFMAS
1) Pilih tab Pengurusan Arahan Pembayaran di iGFMAS
2) Pilih tab Laporan
3) Pilih Senarai Data Induk Penerima Bayaran
4) Klik pada arrow kuning di ruangan kod pembekal

1
2

1
 5

5) Paparan di atas akan keluar, klik pada kotak pertama dan pastekan nombor kod
pembekal EMP yang diperolehi daripada Langkah Pertama ke dalam kotak
(boleh paste lebih dari 5 nombor kod pembekal)
6) Kemudian klik OK

2
11

10

Di paparan seterusnya, pastikan:

7) Pilih EMP di ruangan kumpulan penerima bayaran
8) Tick pada JANM (Ibu Pejabat) dan lain-lain di bahagian sumber maklumat
9) Tick aktif pada bahagian status penerima bayaran
10) Pilih ALV (excel) pada Format Laporan
11) Klik jana

3
 12

12) Klik Export, Export to Microsoft Excel

13

13) Semakan perlu dibuat ke atas kod pembekal yang sama. Jika kod pembekal
tersebut mempunyai lebih daripada satu akaun bank, PTJ perlu memastikan
hanya nombor akaun bank gaji sahaja yang dibenarkan. Manakala jika nombor
akaun bank gaji tidak sama dengan nombor akaun bank di Portal i-GFMAS, PTJ
perlu membetulkan nombor akaun bank tersebut.
Langkah Kedua : Tindakan KEMASKINI (Pinda/ Hapus) Maklumat Bank di Portal i-
GFMAS
14) Lengkapkan Borang Pendaftaran/ Penamatan Vendor i-GFMAS untuk setiap
Maklumat Bank yang perlu dikemaskini dan senaraikan di dalam Borang
Pengesahan Tindakan Kemaskini : Maklumat Bank di Portal i-GFMAS.
15) Senarai dokumen yang perlu dikepilkan adalah seperti yang dinyatakan dalam
Senarai Semak Borang Pengesahan Tindakan Kemaskini : Maklumat Bank di
Portal i-GFMAS yang disertakan.
16) PTJ boleh membuat semakan semula ke atas pengemaskinian maklumat
nombor akaun bank gaji di Laporan Senarai Data Induk Penerima Bayaran atau
di Maklumat Penerima Bayaran (tab Data Induk) di portal iGFMAS.