合同评审、采购审批流程征求意见汇总表（通用院、环境公司）

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分类 意见主要内容 提出理由 初步解决建议
部门
采纳。
10 万调至 50 万，删除
“非国有大中型企
有金额较小 10 万元以下的技术培训合同，
业”要求，限定在技
因客户非国有大中型企业，在签字时也需
术服务、咨询和开
要按照会议评审的流程。尤其是以环境公
发。对于技术转让合
司名义签订的四技合同，除四技合同评审
1.简化四技 同，按会议评审执
分类或简化“四技合同评审”流 表 流 程 之 外 还 需 要 另 写 盖 章 条 ， 程 序 繁 流体机械
合同评审流 行。这样可减少业务
程。 琐 ， 望 予 以 分 类 ， 将 此 类 不 涉 及 核 心 技 事业部
程 部门 80%的工作量。
术、不出具报告、无风险的培训合同等归
50 万以下会签，分管
入普通合同管理，或简化四技合同评审流
院领导批准；大于 50
程。并且环境公司 OA 中无四技合同的审批
万，会议评审，分管
流程。
院领导、法务院领
导、财务总监、总经
理。
院科研、军工类采购合同在盖章 1．采购合同数量多容易混淆，编号后让采
2.采购合同 流体机械
时，办理盖章的人员应明确写上采 购合同具有唯一标识； 采纳。
写编号 事业部
购合同的编号。 2.填写物资采购验收单需要。
3.环境公司 现在环境公司两个 OA 系统都有合 新系统是 2023 年 8 月 1 日份上新，有部分 制冷空调 采纳。
OA 新 老 系 同流程提交审核，请管理部门两个 项目是在 2023 年 8 月 1 日前提交在老系统 事业部
统 系统都关注下。 上，管理部门的审批人现在多登录新系
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统，对于老系统的关注及时性不够。
建议 OA 上家合同审批时的审批人
4.上家合同 顺序，参考下家合同审批流程时的 制冷空调
提高审批时效。 采纳。
评审顺序 审批人顺序，即财务、法务、质量 事业部
不分先后顺序审批。
1．采购金额 20 万以内且为合格供
方，三年内重复采购物品的型号、
规格和单价都保持不变的采购合 军品事业
简化流程，提高工作效率。
同，建议只需项目承担部门审核， 部
科研与质量部/经营与运行管理部
批准。 采纳。
2.下家评审流程：采用统一合同格 简化采购审批流程，
式模板时审批简化，完全一样的采 阀门与石 原 20 万以上提高到 50
采购风险第一次审批时已经把控，后面常
5.简化采购 购合同不必重复审批，承担部门批 油装备事 万以上，分管院领
规采购可以节约时间人力物力等成本。
审批流程 准，经营部备案即可。必要时可采 业部 导；原 100 万以上提
用集成化电子合同系统。 高到 200 万以上，签
3.下家产品采购时，合同总价格低 到法务院领导、财务
于 5 万元以内的，能否简易程序， 总监和总经理。
科普装备
跟上家合同（合同金额 10 万元以 简化流程，方便小额合同的采购签订。
事业部
内）审批程序一样，经营和法务批
就可以直接盖合同专用章了。
4.供方为我公司长期合作的合格供 过滤与分
缩短供货周期，提高效率。
方，且三年内无质量问题的，采购 离机械事
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部门
订单金额小于 50 万的，付款方式
优于上家合同的项目，建议简化审
批流程，在业务部门提供充分材料 业部
的情况下，直接由经营部审核即
可。
1．对于上家合同变更、下家采购
变更，相关变更评审，是否可优化
简化为：只需涉及变更需求的相关
部门审核签字即可。（如：项目审 根据不同变更内容精确到不同部门审核， 环保工程
计定案后，仅金额变更的，是否仅 提高工作效率。 事业部
需财务部、财务总监审核；技术条
采纳。
款及质量相关变更的，是否仅需质
6.简化合同 业务在变更单中注明
标部审核）。
变更评审流 变更涉及的部门，经
合同变更时如对我方有利（比如上家延迟 阀门与石
程 营/科研/军工部门确
2．合同变更表格简化。 交 货 期 等 ） 能 否 简 化 流 程 ， 部 门 签 字 即 油装备事
认，继续下面流程。
可。 业部
3．合同变更、采购变更也应该相
应的进行流程审批程序的简化。对 过滤与分
于一些对我公司有利的变更建议可 缩短周期，提高效率。 离机械事
以业务部门内部评审，经营部审核 业部
即可。
7.环境公司 建议环境公司，增加法务领导及院 环保工程 涉及独立性，暂不采
线上流程审批，提高工作效率。
OA 系 统 增 财务总监的 OA 审批，如果不方便 事业部 纳。
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部门
加法务审批 出现名字，建议以审核人 1/2/3 出
环节 现。
阀门与石 暂不采纳。
8.统一合同 1．院里同类型的合同统一商务合 合同模板统一方便法务部审计部申签，也
油装备事 可以在 OA 上提供推
模板 同模板。 可规避法律风险。
业部 荐模板。
9.简化上家 1．上家评审流程：对于成熟产品 采纳。
合同评审流 合同审批流程可简化（提高审签合 阀门与石 简化上家合同评审流
程 同金额），对于上家需要法人授权 简化流程，加快合同审批进度。 油装备事 程，审签金额由 10 万
书时是否可以合同评审后即可一并 业部 元提高到 20 万元；
办理。 产品研制的会议评审
这些项目可以通过简化流程来缩短时间， 金额由 100 万以上提
2．上家合同签订，成熟产品，风
提高效率。很多时候，上家对于合同的签 过滤与分 高到 200 万以上。
险较低，付款良好，合同额在 100
订周期都要求的比较急，且供货期较短， 离机械事 法人授权书这项暂不
万以下的项目，建议简化评审流
如果评审时间较长，会影响我公司的交货 业部 采纳。
程，减少评审节点。
时间。 贷款流程建议财务部
3．长期合作的上家，采购同类产 增加我公司的效率，给老客户带来更好的 过滤与分 处理。
品或零部件（易损件），合同金额 服务质量，为我公司今后的业务开展提供 离机械事
小于 50 万元的，是否可以部门内 帮助。 业部
部评审（提供评审结论），经营部
审核即可。
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4．合同评审和采购审批的各个规 过滤与分
相当于简化了评审流程，提高合同签订的
定的金额上限建议适当放宽，贷款 离机械事
效率，缩短合同执行的周期。
流程简化。 业部
暂不采纳。
10. 取 消 上 所有内容都在合同能看到，然后把这些合 后期 OA 系统优化
建议取消《上家合同信息一览表和 科普装备
下家合同一 同内容再次放到信息一览表中；这样就重 后，基本信息录入
下家采购订单信息一览表》。 事业部
览表 复工作，费时费力。 后，可生成多种表
单，不需重复录入。
1．无论是否是合格供应商，同一
种产品或设备采购时，如果价格与 科普装备
简化流程。
一年内采购的同规格产品持平或降 事业部
暂不采纳。
11. 简 化 比 低，是否可以不提供比价。
审计等需要询比价证
价 2．合格供应商体系内采购，无需
传热技术 据。
三家比价，可以与以往同型号或类 因无合同，有些供应商不报价，难以三家
与装备研
似型号采购价对比，或者可以询一 比价。
究所
到两家类似品牌比较。
12. 合 同 走 建议常规的合同评审（如已有业绩 因审批领导出差、开会，经办人经常签不 传热技术 采纳。过规定时间视
OA 系 统 审 的设计合同等）通过 OA 审批时， 到字，利用电脑端、手机端 OA 优化审批时 与装备研 同同意，审批人依然
批 限定各流程的审批时间。 间和人力资源。 究所 承担审批责任。
1．如投标评审时明确中标签订合 传热技术 部分采纳。
13. 优 化 投
同时还需进行合同评审，建议优化 进一步激发经营活力。 与装备研 1.考虑优化中标后合
标评审流程
此种情况的投标评审流程。 究所 同评审，但投标评审
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分类 意见主要内容 提出理由 初步解决建议
部门
流程是前置风控，不
2．投标评审，简化审批流程。投 建议简化。
标保证金的支付建议和投标评审分 过滤与分 2.简化预评审流程，
可以提高投标效率，特别是某些投标时间
开，投标保证金的支付可以单独出 离机械事 建议业务部门、财务
紧。
来一个评审流程，评审节点建议财 业部 部门审核即可，保证
务、审计及主管领导即可。 金支付与其他管理部
门相关性不大。
零星采购的金额上限建议增加至
过滤与分
14. 简 化 零 50000 元，或者 10000 至 50000 的
提高效率。 离 机 械 事 暂不采纳。
星采购流程 采购（零部件或易损件）简化审批
业部
流程。

流程简化、优化征求意见汇总表（通用院、环境公司）
序号 意见主要内容 提出理由 提出部门 初步解决方案
采纳。
修订通机研字
【2018】75 号《合肥
科研与质量管理部（军
U8 系统可以看到项目开始和结束时 通用机械研究院有限
去掉付款流程中需要业务主管部 工与保密办公室）、经
1 间，业务主管部门也是根据 U8 查询 公司项目资金使用的
门签署项目“执行中”的环节。 营与运行管理部（安全
结果。 补充规定》，取消经
生产部）
营和科研、军工项目
的执行中签字，改由
财务部门核实。
部分甲方格式合同中如未注明发
票税率，但甲方要求开具 13%增 发票税率是甲方要求，无法更改； 采纳。
科研与质量管理部（军
2 值税专用发票时，需要科研与质 发票税率产生的财务影响涉及财务专 军品已无退税需求，
工与保密办公室）
量管理部（军工与保密办公室） 业信息，财务人员确认更专业。 本条可以免除。
签字确认，建议免除。
去掉通安人员出差报销需环境公
经营与运行管理部（安 采纳。
3 司经营管理部审核出差天数的环 不涉及通安业务。
全生产部） 取消天数确认。
节。