DERECHO

FISCAL
MTRO. ABRAHAM CERVANTES

2P_Actividad_2_Ejercicio_Régimen General
PM_Unidad_2
POR: EDUARDO CHE SANTOS
 A) Ejercicio 2022

Elaborado por: Eduardo Che Santos

202200058@upqroo.edu.mx
 EDUARDO CHE SANTOS S.A. DE C.V.

Balanza de comprobación al 31/dic./22 dic./22

Tipo de moneda: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo ante rior De be Habe r Saldo final
1120-000-000 BANCOS 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
1150-000-000 CLIENTES 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
1150-002-000 CREDITO 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
1160-001-000 DOCUMENTO # 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
1190-000-000 INVENTARIOS 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00
1190-001-000 ALMACEN 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00
1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00
1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.00 3,350,000.00 0.00 3,350,000.00
1310-001-000 TERRENOS 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
1310-001-001 TERRENOS 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
1310-002-000 EDIFICIOS 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
1360-000-000 DEPRECIACION 0.00 0.00 260,000.00 260,000.00
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00
1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
1420-001-000 GASTO # 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
2110-000-000 PROVEEDORES 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
2110-001-000 PROVEEDOR # 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR 0.00 0.00 332,000.00 332,000.00
2140-001-000 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 132,000.00 132,000.00
2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00
2181-001-000 IVA NO COBRADO 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00
3200-001-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00
3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO # 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 186,000.00 186,000.00
3400-001-000 RESULTADO # 0.00 0.00 186,000.00 186,000.00

43 Cuentas reportadas Totales: 0.00 4,863,000.00 4,863,000.00 0.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2024 14:05 Pág: 1

 EDUARDO CHE SANTOS S.A. DE C.V.

Dirección: Reg. fed.:

Población: Cédula:

Página 1

BALAN C E G E N E RAL AL 31122022

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE :

FONDO FIJO DE CAJA 0.00

BANCOS 500,000.00
INVERSIONES EN VALORES 0.00
CLIENTES 300,000.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 100,000.00
DEUDORES DIVERSOS 15,000.00
IMPUESTOS A FAVOR 0.00
INVENTARIOS 400,000.00
IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00
IMPUESTOS POR ACREDITAR 48,000.00
PAGOS ANTICIPADOS 0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE : 1,363,000.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3,350,000.00

DEPRECIACION 260,000.00
PATENTES Y MARCAS 0.00
GASTOS DE INSTALACION 150,000.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 70,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE : 3,170,000.00

T O TAL D E AC T I V O 4,533,000.00
 EDUARDO CHE SANTOS S.A. DE C.V.

Dirección: Reg. fed.:

Población: Cédula:

Página 2

BALAN C E G E N E RAL AL 31122022

PAS I V O Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES 10,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 332,000.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 0.00
PROVISION DE NOMINA 0.00
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 105,000.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO : 447,000.00

PASIVO LARGO PLAZO

CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00

TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO : 0.00

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 3,000,000.00

RESERVA LEGAL 750,000.00
RESERVA PARA REINVERSION 0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 150,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 186,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00
TOTAL DE CAPITAL : 4,086,000.00
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

T O TAL D E PAS I V O Y CAPI TAL 4,533,000.00

___________________________________________________________________________________________
 B) Ejercicio 2023

Elaborado por: Eduardo Che Santos

202200058@upqroo.edu.mx
 EDUARDO CHE SANTOS S.A. DE C.V.

Balanza de comprobación al 31/ene./23 ene./23

Tipo de moneda: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo ante rior De be Habe r Saldo final
1120-000-000 BANCOS 500,000.00 638,000.00 789,600.00 348,400.00
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 500,000.00 638,000.00 789,600.00 348,400.00
1150-000-000 CLIENTES 300,000.00 580,000.00 300,000.00 580,000.00
1150-002-000 CREDITO 300,000.00 580,000.00 300,000.00 580,000.00
1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
1160-001-000 DOCUMENTO # 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
1190-000-000 INVENTARIOS 400,000.00 50,000.00 260,000.00 190,000.00
1190-001-000 ALMACEN 400,000.00 50,000.00 260,000.00 190,000.00
1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00 57,600.00 0.00 57,600.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 57,600.00 0.00 57,600.00
1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 48,000.00 8,000.00 800.00 55,200.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 48,000.00 8,000.00 800.00 55,200.00
1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
1210-002-000 RENTAS 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3,350,000.00 150,000.00 0.00 3,500,000.00
1310-001-000 TERRENOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1310-001-001 TERRENOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1310-002-000 EDIFICIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 300,000.00 150,000.00 0.00 450,000.00
1360-000-000 DEPRECIACION 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
1420-001-000 GASTO # 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00
2110-000-000 PROVEEDORES 10,000.00 5,800.00 58,000.00 62,200.00
2110-001-000 PROVEEDOR # 10,000.00 5,800.00 58,000.00 62,200.00
2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR 332,000.00 332,000.00 0.00 0.00
2140-001-000 IVA POR PAGAR 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR 132,000.00 132,000.00 0.00 0.00
2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00
2180-001-000 IVA COBRADO 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00
2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR 105,000.00 41,379.31 80,000.00 143,620.69
2181-001-000 IVA NO COBRADO 105,000.00 41,379.31 80,000.00 143,620.69
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00
3200-001-000 RESERVA LEGAL 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS 150,000.00 0.00 186,000.00 336,000.00
3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO # 150,000.00 0.00 186,000.00 336,000.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 186,000.00 186,000.00 0.00 0.00
3400-001-000 RESULTADO # 186,000.00 186,000.00 0.00 0.00
4100-000-000 VENTAS 0.00 0.00 791,379.31 791,379.31
4100-001-000 VENTAS AL 16% 0.00 0.00 791,379.31 791,379.31
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00 260,000.00 0.00 260,000.00
5000-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00 260,000.00 0.00 260,000.00
6100-000-000 GASTOS DE VENTA 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
6100-050-000 PUBLICIDAD 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

60 Cuentas reportadas Totales: 0.00 2,553,779.31 2,553,779.31 0.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2024 14:06 Pág: 1

 EDUARDO CHE SANTOS S.A. DE C.V.

Dirección: Reg. fed.:

Población: Cédula:

Página 1

BALAN C E G E N E RAL AL 31012023

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE :

FONDO FIJO DE CAJA 0.00

BANCOS 348,400.00
INVERSIONES EN VALORES 0.00
CLIENTES 580,000.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 100,000.00
DEUDORES DIVERSOS 15,000.00
IMPUESTOS A FAVOR 0.00
INVENTARIOS 190,000.00
IMPUESTOS ACREDITABLES 57,600.00
IMPUESTOS POR ACREDITAR 55,200.00
PAGOS ANTICIPADOS 150,000.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE : 1,496,200.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3,500,000.00

DEPRECIACION 260,000.00
PATENTES Y MARCAS 0.00
GASTOS DE INSTALACION 150,000.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 70,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE : 3,320,000.00

T O TAL D E AC T I V O 4,816,200.00
 EDUARDO CHE SANTOS S.A. DE C.V.

Dirección: Reg. fed.:

Población: Cédula:

Página 2

BALAN C E G E N E RAL AL 31012023

PAS I V O Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES 62,200.00
ACREEDORES DIVERSOS 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 0.00
PROVISION DE NOMINA 0.00
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 88,000.00
IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 143,620.69
ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO : 293,820.69

PASIVO LARGO PLAZO

CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00

TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO : 0.00

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 3,000,000.00

RESERVA LEGAL 750,000.00
RESERVA PARA REINVERSION 0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 336,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 436,379.31
TOTAL DE CAPITAL : 4,522,379.31
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

T O TAL D E PAS I V O Y CAPI TAL 4,816,200.00

___________________________________________________________________________________________
 EDUARDO CHE SANTOS S.A. DE C.V.

Dirección: Reg. fed.:

Población: Cédula:

Página 1

E S T A D O D E R E S U L T A D O S AL 31012023

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Este mes % de las ventas Acum. este mes % de las ventas
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

INGRESOS :

VENTAS 791,379.31 100.00 791,379.31 100.00

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS : 791,379.31 100.00 791,379.31 100.00

COSTOS :

COSTO DE VENTAS 260,000.00 32.85 260,000.00 32.85

TOTAL DE COSTOS : 260,000.00 32.85 260,000.00 32.85

UTILIDAD BRUTA 531,379.31 67.15 531,379.31 67.15

GASTOS GENERALES :

GASTOS DE VENTA 75,000.00 9.48 75,000.00 9.48

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 20,000.00 2.53 20,000.00 2.53
DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES : 95,000.00 12.00 95,000.00 12.00

UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS 436,379.31 55.14 436,379.31 55.14

OTROS INGRESOS Y GASTOS:

PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS: 0.00 0.00 0.00 0.00

ISR y PTU :

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00

PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE ISR y PTU : 0.00 0.00 0.00 0.00

UT I LI DAD N E TA: 436,379.31 55.14 436,379.31 55.14

 EDUARDO CHE SANTOS S.A. DE C.V.

ene./2023 Reporte de auxiliares 31/enero/23 Folio : 00001

Cuentas con moneda :0 .- Todas
Cue nta De s cripción de la cue nta Saldo Inicial
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de l m ovim ie nto Cargos Abonos Saldos
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 500,000.00
Eg 1 03/01/2023 Se paga el ISR, el IVA por pagar y la PTU del periodo anterior con cheque 0.00 332,000.00 168,000.00
Eg 2 04/01/2023 Se liquidan $ 5,000 más IVA a los proveedores con cheque 0.00 5,800.00 162,200.00
Eg 3 05/01/2023 Se compra mobiliario y equipo por $ 150,000 más IVA pagando con cheque 0.00 174,000.00 -11,800.00
Ig 1 06/01/2023 Se cobran a los clientes $200,000 más IVA que se deposita en el banco 232,000.00 0.00 220,200.00
Eg 4 07/01/2023 Se pagan rentas por anticipado por $150,000 más IVA con cheque 0.00 174,000.00 46,200.00
Eg 5 08/01/2023 Se pagan salarios por $40,000 se aplica la mitad a los gastos de venta y la otra mitad a los 0.00 40,000.00 6,200.00
Ig 2 10/01/2023 Se vende mercancía por $400,000 más IVA cobrando la mitad al contado que se deposita en 232,000.00 0.00 238,200.00
Eg 6 11/01/2023 Se pagan gastos de transporte por $15,000 más IVA con cheque. Se aplica su totalidad a los 0.00 17,400.00 220,800.00
Eg 7 12/01/2023 Se paga papelería por $10,000 más IVA con cheque. Se aplica la mitad a los gastos de venta 0.00 11,600.00 209,200.00
Ig 3 13/01/2023 Se cobra a los clientes $58,620.69 más IVA que se deposita en el banco 68,000.00 0.00 277,200.00
Ig 4 14/01/2023 Se vende mercancía por $ 91,379.31 más IVA cobrando se deposita en el banco. Su costoes 106,000.00 0.00 383,200.00
Eg 8 15/01/2023 Se paga la publicidad por $30,000 más IVA con cheque, que se aplica en su totalidad a los 0.00 34,800.00 348,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 638,000.00 789,600.00 348,400.00

Total de cargos y abonos del período 638,000.00 789,600.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2024 14:11 Pág: 1

 EDUARDO CHE SANTOS S.A. DE C.V.

ene./2023 Reporte de auxiliares 31/enero/23 Folio : 00001

Cuentas con moneda :0 .- Todas
Cue nta De s cripción de la cue nta Saldo Inicial
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de l m ovim ie nto Cargos Abonos Saldos
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00
Eg 2 04/01/2023 Se liquidan $ 5,000 más IVA a los proveedores con cheque 800.00 0.00 800.00
Eg 3 05/01/2023 Se compra mobiliario y equipo por $ 150,000 más IVA pagando con cheque 24,000.00 0.00 24,800.00
Eg 4 07/01/2023 Se pagan rentas por anticipado por $150,000 más IVA con cheque 24,000.00 0.00 48,800.00
Eg 6 11/01/2023 Se pagan gastos de transporte por $15,000 más IVA con cheque. Se aplica su totalidad a los 2,400.00 0.00 51,200.00
Eg 7 12/01/2023 Se paga papelería por $10,000 más IVA con cheque. Se aplica la mitad a los gastos de venta 1,600.00 0.00 52,800.00
Eg 8 15/01/2023 Se paga la publicidad por $30,000 más IVA con cheque, que se aplica en su totalidad a los 4,800.00 0.00 57,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 57,600.00 0.00 57,600.00

Total de cargos y abonos del período 57,600.00 0.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2024 14:13 Pág: 1

 EDUARDO CHE SANTOS S.A. DE C.V.

ene./2023 Reporte de auxiliares 31/enero/23 Folio : 00001

Cuentas con moneda :0 .- Todas
Cue nta De s cripción de la cue nta Saldo Inicial
Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de l m ovim ie nto Cargos Abonos Saldos
2180-001-000 IVA COBRADO 0.00
Ig 1 06/01/2023 Se cobran a los clientes $200,000 más IVA que se deposita en el banco 0.00 32,000.00 32,000.00
Ig 2 10/01/2023 Se vende mercancía por $400,000 más IVA cobrando la mitad al contado que se deposita en 0.00 32,000.00 64,000.00
Ig 3 13/01/2023 Se cobra a los clientes $58,620.69 más IVA que se deposita en el banco 0.00 9,379.31 73,379.31
Ig 4 14/01/2023 Se vende mercancía por $ 91,379.31 más IVA cobrando se deposita en el banco. Su costoes 0.00 14,620.69 88,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 88,000.00 88,000.00

Total de cargos y abonos del período 0.00 88,000.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 24/02/2024 14:15 Pág: 1