Professional Documents
Culture Documents
Wstęp:
- O tym czym jest zarzadzanie jakością dużo się dyskutuje i pisze.
- Jego cele i zakres wywołują wiele sporów i kontrowersji.
- Samo skojarzenie zarzadzania z jakością może budzić pewne zdziwienie - czy można zarządzać czymś, co właściwie
nie istnieje, a przynajmniej nie jest dotykalne?
Zarzadzanie jakością jest często traktowane jako cel sam w sobie, w oderwaniu od całego dorobku nauk o
zarzadzaniu.
Zarzadzanie jakością odnosi się bezpośrednio do jakości produktów i działań.
Jakość jest tylko jednym z wielu kryteriów oceny funkcjonowania organizacji. Inne kryteria to kryteria finansowe,
etyczne, środowiskowe, marketingowe, wydajnościowe. Wszystkie one są
jednak przez jakość powiązane.
Przez poprawę jakości produktów przedsiębiorstwo może uzyskać większy udział w obrotach rynkowych, trwalsze
ceny i inne korzyści.
Stosowanie w praktyce zasad zarzadzania jakością ma pozytywny wpływ także na finanse, pozycie rynkowa,
rynkowa, wydajność i inne wskaźniki oceny organizacji.
Jakowe jest jednak głównym beneficjentem tych zasad, waśnie z myślą o jej doskonaleniu zasady te zostały
stworzone i są stosowane
Aby mówić o zarzadzaniu należy wskazać:
system (obiekt) zarządzający - ten który podejmuje decyzje zarządzę,
system (obiekt) zarządzany - ten w którym prowadzone są działania wykonawcze uruchamiane decyzjami
zarządczymi.
Takie rozłożenie pozwala polaczy wymienione koncepcje w 3 grupy (obszary), w których dominuje odpowiednio:
Zarzadzanie jakością poprzez powszechne zaangażowanie (1);
Zarzadzanie jakością poprzez przestrzeganie uznanych standardów (2);
Zarzadzanie jakością poprzez pomiar skuteczności działań (3).
Kolejność ta określa korzystna sekwencje rozwoju podejścia w organizacji do zarzadzania jakością: od
zrozumienia i zaangażowania wszystkich przez unormowanie (utrwalenie) nabytych postaw i działań do
mierzenia swoich osiągnieć (i niepowodzeń).
TQM ( Total Quality Managment)
TQM = zarzadzanie jakością totalna lub totalne (kompleksowe) zarzadzanie jakością.
W latach 80. TQM przedstawiono jako sposób zarzadzania organizacja skoncentrowany na jakości, oparty na
udziale wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągniecie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu
klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa.
Kompleksowość oznacza, ze TQM odnosi się do wszystkich celów przedsiębiorstwa, a tym samym do wszystkich
działań w sferze zarzadzania – nie tylko tych, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą jakości wyrobów lub
usług.
Przez długie lata TQM opierał się na 14 zasadach opracowanych przez Deminga:
1. Odpowiedzialność kierownictwa
2. Odrzucenie dotychczasowych norm i nawyków
3. Rezygnacja z masowej kontroli końcowej
4. Podejmowanie decyzji o zakupach nie tylko na podstawie cen
5. Ciągle doskonalenie procesów
6. Szkolenie zawodowe
7. Zapewnienie przywództwa
8. Eliminowanie strachu
9. Usuwanie barier w komunikacj1
10.Eliminowanie liczbowych zadań, sloganów, haseł i afiszy
11.Ograniczenie normatywów pracy
12.Unikanie stałego oceniania pracowników
13.Wprowadzenie programu ciągłego szkolenia i samokształcenia
14.Zaangażowanie wszystkich
Koncepcja TQM była opisywana wieloma modelami. Najbardziej znany jest model Oakhlanda:
Zespoły ludzkie
Kultura Komunikacja
Procesy
Klienci
Dostawcy
Zaangażowanie
Koncepcja Kazein powstała w Japonii i akcentuje jeszcze silniej niż TQM angażowanie się
pracowników w ciągle ulepszanie i sterowanie procesami.
Polega ona na ciągłym likwidowaniu strat i braków występujących procesach produkcyjnych oraz
administracyjnych.
Za cel stawia dążenie do sytuacji, w której czas każdego pracownika jest przeznaczony wyłącznie na
tworzenie wartości dodanej produktu.
Nawet jeśli wystąpią problemy, to obowiązuje dewiza: wystąpienie problemu jest okazją do
wprowadzenia działań doskonalących (problemy są naszym skarbem).
Standardy ISO
Pojęcie standard jest często używane zamiennie ze słowem norma.
Określenie „zarzadzanie jakością poprzez spełnienie uznanych standardów" oznacza spełnienie standardów przyjętych
przez organizacje, opracowanych w niej na jej użytek na podstawie wymagań zawartych w zbiorze norm odnoszących się
do zarzadzania jakością (np. norm ISO 9000).
Normy i standardy są wynikiem działalności nazywanej normalizacja.
Normalizacja polega na racjonalnym ograniczaniu możliwości wyboru.
Standardy ISO
Normy pełnia pozytywna role, ponieważ prowadza do formalizacji i dokumentacji działań, szczególnie typowych i
powtarzalnych.
Działalność oparta na normach stanowi przeciwieństwo działania według metody prób i błędów.
Niewłaściwie prowadzona normalizacja sprzyja przerostom biurokratycznym i zachwianiu równowagi miedzy formalna a
merytoryczną strona jej funkcji regulacyjnych.
Towarzysząca normalizacji formalizacja może być czynnikiem hamującym inwencje i wdrażanie korzystnych zmian.
SIX SIGMA
Według autorów koncepcji Six Sigma M. Harry i R. Schroeder) poprawa jakości ma sens tylko wtedy, gdy przynosi korzyści
klientom i organizacji.
W stwierdzeniu tym zawarta jest istota Six Sigma, której głównym celem jest poprawa wyników finansowych za pomocą
doskonalenia jakości. Zerwano w niej z założeniem, ze jakość jest celem samym w sobie.
Six Sigma wykazuje wiele podobieństw do TQM (opiera się na znanych i stosowanych w TQM narzędziach i metodach,
wykorzystuje cykl PDCA), jednak silniej podkreśla konieczność pomiaru skuteczności działań. Zakłada, ze skuteczność ta
powinna być mierzona na każdym etapie prowadzenia procesów.
SIX SIGMA
Koncepcje Six Sigma dobrze charakteryzuje - podkreślając jednocześnie znaczenie, jakie przypisuje się w niej
pomiarom - zestaw poniższych stwierdzeń układających się w logiczny ciąg działań:
Nie wiemy, czego nie wiemy,
Nie możemy poprawiać czegoś, o czym nie wiemy,
Nie dowiemy się dopóki nie zmierzymy,
Nie mierzymy tego, czego nie uznajemy za ważne,
Nie uznajemy za ważne tego, czego nie mierzymy,
Nie da się zmienię czegoś, co nie zostało zmierzone.
SIX SIGMA
Szczególnie silny nacisk kładzie Six Sigma na wybieranie miejsc pomiarów, ustalanie sposobów ich prowadzenia oraz
przetwarzania wykorzystywania uzyskanych w pomiarach danych. Podkreśla, ze pomiary powinny być prowadzone w
punktach krytycznych dla jakości procesu i jego kosztów, metodologia zaś powinna umożliwiać jak najrzetelniejsze
odzwierciedlenie stanu faktycznego.
SIX SIGMA
Organizacja, która przyjęła koncepcje Six Sigma powinna dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie poziomu 6 sigma,
co oznacza frakcje niezgodności w procesach realizacji rzędu 3,4 na milion możliwości do ujawnienia się.
Z biegiem czasu średnia ocena procesu może ulec zmianie i przesunięciu o wartość +/- 1,50 (twórcy koncepcji przyjęli, ze
takie przesunięcia średniej występują powszechnie nawet w dobrze opanowanych procesach, zatem należy je przyjąć jako
rzecz normalna).
ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
O sukcesie w zarzadzaniu jakością decyduje przede wszystkim umiejętność dostrzeżenia, ze wszystkie koncepcje opierają
się na pewnym zbiorze uniwersalnych zasad.
Zasady te najpełniej wyrażone zostały w normie ISO 9001:
1. Orientacja na klienta
2. Przywództwo
3. Zaangażowanie ludzi
4. Podejście procesowe
5. Podejście systemowe
6. Ciągle doskonalenie
7. Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów (Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji)
8. Zarzadzanie relacjami (Wzajemnie korzystne stosunki z dostawcami)
ZASADA 1 Orientacja na klienta:
•O pozycji organizacji na rynku świadczy zainteresowanie jej produktami. Brak zainteresowania równoznaczny jest z
brakiem klientów i oznacza ze organizacja nie ma szans na rozwój i przetrwanie. Dlatego organizacje starają się
jak najpełniej zrozumie aktualne i przyszłe potrzeby klientów i dostosować do nich kierunki swojego rozwoju.
Dowodem, ze przedsiębiorstwo przestrzega tej zasady jest wyróżnianie, wśród realizowanych w niej procesów,
procesów zorientowanych na klienta.
ZASADA 2 Przywództwo
Rola kierownictwa w zarzadzaniu jakoscia jest bardzo wazna.
Wedlug niektórych badan osiagniecie sukcesu w zarzadzaniu jakoscia zalezy w:
10% od wyposazenia technieznego,
40% od technologii,
50% od ludzi i stylu zarzadzania.
Przywódca - dodatkowo posiada i wykorzystuje umiejętności (talent) stawiania sobie i kierowanym pracownikom
właściwych zadań.
Przywódca kreuje warunki wykorzystania organizacji, w tym rozwoju i wykorzystania zdolności pracowników.
Warunki te określone są w misji, wizji, celach strategicznych i operacyjnych.
ZASADA ZASADA 3 Zaangażowanie Ludzi
Zaangazowanie pracowników mozna uznac za jeden z podstawowych warunków uzyskiwania wysokiej jakosci dzialan i
będących ich efektem produktów
Zaangazowanie jest wypadkową kilku czynników:
Motywacji (motywacja, wiedza, umiejetnosci),
Kultury organizacyjnej (zbiór wartosci i norm dla danej organizacji),
Komunikacji (obieg informacji wewnatrz, wymiana z otoczeniem),
Pracy zespolowej.
STRUKTURA DOKUMENTACJI
•Księga jakości poziom A: opis sytemu zgodnie z polityka jakości i celami jakościowymi.
•Procedury systemu zarzadzania jakością-poziom B: opis wzajemnie powiązanych procesów i działań, wymagających
wdrożenia SZJ.
•Instrukcje pracy i inne dokumenty robocze-poziom C: dokumenty robocze.
(od nowelizacji z 2015 roku, księga jakości nie jest dokumentem formalnie wymaganym, niemniej wiele podmiotów nie
rezygnuje z jej opracowywania ze względów ułatwiających porządkowanie i systematyzowanie informacji o systemie
zarządzania jakością)
KOLEJNOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
Procedury
Instrukcje
Księga jakości
Można inaczej: księga jakości, procedury i instrukcje, jest to jednak trudniejsze
DOKUMENTACJA SYSTEMU
•Dokumentacja jest wymagana przez normę
•Norma nie narzuca wymagam szczegółowych
•Dokumentacja nie powinna prowadzić zbytniego zbiurokratyzowania
•Dokumentacja nie powinna być taka, jak w jakiejkolwiek podobnej organizacji
•Zakres dokumentacji zależy od rodzaju organizacji
KSIĘGA JAKOŚCI:
- Od nowelizacji z 2015 roku, księga jakości nie jest dokumentem formalnie wymaganym, niemniej wiele podmiotów nie
rezygnuje z jej opracowania ze względów ułatwiających porządkowanie i systematyzowanie informacji o systemie
zarządzania jakością.
- Księga jakości to rozbudowany i zawierający skumulowane kompleksowe informacje dokument systemu zarządzania jakością
(niegdyś był to podstawowy i najważniejszy dokument) i stanowi jego opis w konkretnym przedsiębiorstwie. Jej
utworzenie wymaga opracowania celów strategicznych oraz uporządkowania struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
- Księga jakości zawiera: zakres SZJ, udokumentowane procedury, wzajemnie oddziaływania procesów.
KSIEGA JAKOSCI
•Księga jakości zawiera: zakres SZJ, udokumentowane procedury, wzajemne oddziaływania procesów
•Przeznaczona jest dla całej organizacji
KSIEGA JAKOSCI
•Oryginał przechowuje kierownictwo
•Na egzemplarzu księgi nanosi się poprawki (egzemplarz roboczy), przeznaczony do użytku służbowego
•Egzemplarz informacyjny dla klientów auditorów
• Ilość egzemplarzy księgi jest rejestrowana
PROCEDURY
• Procedury to kolejny element dokumentacji systemu. Procedura opisuje standardowy sposób wykonywania procesu. Jej
celem jest ograniczenie dowolności postępowania.
•Dotyczą procesów, pracowników, spraw publiczno-prawnych.
•Odpowiada na pytania: co?, jak?, kiedy?, dlaczego?
•Zgodnie z norma ISO 9000: procedura to udokumentowany sposób wykonywania czynności objętej systemem.
•Procedura musi być udokumentowana( sporządzona)na piśmie i wydana określonej ilości egzemplarzy.
PROCEDURA
• Powinna być sprawdzona, zaopiniowana i zatwierdzona
• podlega ścisłej ewidencji
•musi być aktualizowana
• po wniesieniu zmian wydaje się nowa procedurę (nowe wydanie)
• przed opracowaniem procedur opracowuje się tzw. procedurę matkę - wzór dla wszystkich procedur
PROCEDURA
Procedura powinna posiadać:
• cele i zakres działania
• powinno być zrobione i przez kogo
•kiedy, gdzie i w jaki sposób powinno to być wykonane
•jakie materiały, wyposażenie i dokumenty powinny być użyte
•w jaki sposób powinno to być nadzorowane i zapisane
ILE PROCEDUR TRZEBA OPRACOWAC?
Norma ISO mówi o 6 procedurach:
•nadzór nad dokumentacja
•nadzór nad zapisami
• audyty wewnętrzne
•nadzór nad niezgodnościami
•działania korygujące
•działania naprawcze
CZY MOZE BYC WIECEJ PROCEDUR?
Tak, to zależy od decyzji przedsiębiorstwa, które powinno uwzględnić: wielkość i charakter przedsiębiorstwa, złożoność
procesów i kompetencje pracowników
Formy procedury: opis słowny, karta przebiegu procesu, schemat blokowy
Procedury powołują się często na instrukcje
JAK OPRACOWAĆ PROCEDURE?
• Powołać zespól redakcyjny
• określić cele, co robić i dlaczego
• opracować projekt procedury
• przedłożyć projekt do zaopiniowania kierownikowi działu
• doprowadzić do uprawomocnienia procedury
• przeszkolić pracowników, którzy będą korzystać z procedury
PROCEDURY
•Powinny być napisane prostym, precyzyjnym językiem
• Terminologia powinna być zgodna z zawartą w normie (terminologia procedur znormalizowana)
•Objętość od 4-5 stron. Procedury nie mogą być kupione, muszą je pisać, którzy będą z nich korzystać
•Procedurę np. szkolenie musi napisać zespól ludzi zajmujących się szkoleniem, który posiada wiedzę
w tym zakresie co do doboru osób szkolących, programów, potrzeb, czasu trwania, częstotliwości, systemu ocen osób
szkolonych itp.
INSTRUKCJE
•Instrukcje natomiast są to dokumenty, które szczegółowo opisują w jaki sposób działania opisane w procedurach realizowane
są na stanowiskach pracy.
•Instrukcje - uszczegółowienie zapisów w księdze jakości i procedurach
•Opracowywane są dla danego procesu, wyrobu, projektu, umowy
• Przykład instrukcji: instrukcja montażu
CO ZWIERA INSTRUKCJA?
•sposób wykonania ujętych w procedurze czynności
•niezbędne urządzenia, narzędzia, materiały
•kwalifikacje osób upoważnionych do wykonania czynności
• sposób i form udokumentowania wykonania czynności i zarejestrowania wyników
• podstawy do dokonania oceny wykonania określonych instrukcją czynności
ZAPISY - Zapisy stanowią dowód na to, że określone w księdze jakości cele i uszczegółowione w procedurach są realizowane w
danym systemie zarządzania jakością
- Mają one postać: raportów z audytów, przeglądów systemów jakości, rejestrów dostawców, ewidencji niezgodności,
protokołów z badań. Śluza ocenie w jakim stopniu realizowane są cele jakościowe
PLANY JAKOSCI - Są tworzone w celu określenia powiązań SZJ z wyrobami, projektami czy procesami realizowanymi w
przedsiębiorstwie. Jest to szczególnie ważne, gdy ma miejsce współpraca z kooperantami. Plan umożliwia śledzenie
realizacji konkretnego zadania
FORMULARZE:
To bankiety dokumentu urzędowego, handlowego, który zawiera rubryki, gdzie wpisuje się odpowiednie dane np.
formularz podatkowy
W przedsiębiorstwie, w którym opracowuje się system należy odpowiedzieć na następujące pytania:
Co musi być ewidencjonowane
Jakie formularze należy sporządzić, by ewidencjować zjawiska zgodnie z procedurami i instrukcjami
Które formularze są odpowiednie, a które wymagają korekty
Jakie formularze trzeba opracować
Dokonać przeglądu i ewidencji istniejących formularzy
Dokonać korekty opracować treść i układ brakujących formularzy
Zatwierdzić formularzy do stosowania
Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wypełnianie, sprawdzanie i zatwierdzanie treści formularze
POLITYKA JAKOŚCI:
Praktyczne zarządzanie jakością nie jest możliwe bez określenia przez organizacje jej ”polityki jakością”
Polityka jakości ma dać odpowiedz na pytanie: „W jaki sposób organizacja (producent, wykonawca usługi) ma sprostać
wymaganiom klienta?”
Chodzi tutaj o określeniu kierunków działań i środków, dzięki którym produkowany wyrób lub realizowana usługa wzbudzi
zaufanie określonego odbiorcy.
Prawidłowo zdefiniowana i zaakceptowana przez kierownictwo polityka jakości przedsiębiorstwa wyraża ogólne cele,
kierunki działań i środki, jakie należy podjąć w celu spełniania oczekiwań klientów, sprostania konkurencji i utrzymania
korzystnej pozycji na rynku.
Polityka jakości jest jedynym z elementów procesu zarządzania jakością
POLITYKA JAKOŚCI
• Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe
kierownictwo (ISO 9001:2015)
•To przemyślana deklaracja, która wypływa z celów organizacji i jej strategii.
•Polityka jakości jest elementem strategii organizacji, który określa ogólne zasady działania i doskonalenia systemu
zarządzania jakością. Zasady te muszą być zbieżne z wizją i resztą strategii organizacji.
POLITYKA JAKOSCI - NORMA
5.3 POLITYKA JAKOSCI
Najwyższe Kierownictwo powinno zapewnić, że
POLITYKA JAKOŚCI:
•jest odpowiednia do potrzeb organizacji,
•zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,
•daje ramy do ustalenia i przeglądania celów jakości,
•jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji,
•jest przeglądana aby ciągłe była odpowiednia.
PRZYKŁAD POLITYKI JAKOŚCI:
Przykładowe cele: doskonalenie jakości wyrobów, bycie liderem w branży np. spożywczej, ochrona środowiska
Sposób realizacji celów: podnoszenie poziomu jakości wyrobów, rozszerzanie asortymentu produkcji, podnoszenie
parametrów jakościowych itp.
W polityce często zamieszcza się zobowiązanie do realizacji celów i wskazuje kto jest odpowiedzialny za realizację polityki
jakości, odpowiedzialnym tym jest szef firmy
Polityka jakości powinna zawierane:
•cele działalności przedsiębiorstwa
•sposób realizacji celów
•zobowiązanie kierownictwa do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015 (lub PN-EN ISO 9001:2015-10)
• zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania
•zobowiązanie do realizacji celów i wskazanie kto jest odpowiedzialny za realizacje polityki jakości (odpowiedzialnym jest szef
firmy)
BLEDY DOTYCZACE SZJ
1. Ograniczanie celów jakości wyłącznie do zagadnień tradycyjnie utożsamianych z jakością
2. Zbyt rzadkie przeglądy zarzadzania.
3. Założenie, ze każdy wie jak wygląda i gdzie nie znajduje wyrób niezgodny.
4. Niepodejmowanie działań korygujących.
5. Ograniczenie zenie nadzoru nad dokumentami do oficjalnych dokumentów.
6. Skupienie auditów na nieistotnych drobiazgach.
7. Szkolenie tylko części personelu.
8. Podporzadkowanie się wszystkiemu, co powie auditor zewnętrzny.
„Lepiej jest dążyć do doskonałości i jej nie osiągnąć ,niż dążyć do niedoskonałości i ja osiągnąć ."
AUDIT SYSTEMU ZARZADZANIA
• Audit jest to badanie systemu zarządzania, którego celem jest dostarczenie obiektywnych dowodów najwyższemu
kierownictwu, w zakresie funkcjonowania organizacji, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji w celu
doskonalenia procesów.
• Audit wewnętrzny to niezależna czynność sprawdzająca i oceniającą struktury i działania wewnątrz
przedsiębiorstwa. Audit sprawdza i ocenia skuteczność oraz efektywność systemu kontroli wewnętrznej oraz
sprawdza i ocenia jakość wykonania poszczególnych zadań gospodarczych.
CO POWINNO CECHOWAG AUDITORA?
Inteligencja i dojrzałość
Umiejętność myślenia analitycznego
Rzetelność, skuteczność w działaniu
Zdolność do postrzegania sytuacji w sposób realistyczny
Fachowość (dostateczne doświadczenie)
Obiektywizm w ocenie, niezależności
Punktualność
OBOWIAZKI I KOMPETENCJE AUDITORA
• Audytorzy powinni być wolni od uprzedzeń i wpływów, które mogłyby rzutować na ich obiektywizm.
RODZAJE AUDITÓW
- Audit wewnętrzny -> audit pierwszej strony
- Audit zewnętrzny -> audit drugie strony
-> audit trzecie strony
Jakość Definicje
Rozumienie jakości w Japonii.
•Jakość to wszystko to co można poprawić, oznacza to, ze w Japonii nie ma jednej uznanej definicji jakości, a raczej
należy mówić o pewnym podejściu do jakości w tym ujęciu jakość nie jest doskonałym spełnieniem oczekiwań
klienta - do tego należy dążyć poprzez ciągle udoskonalanie
Takie rozumienie jakości wywodzi się od chińskiego filozofa Lao Tsu, który zdefiniował jakość jako doskonałość, ideał
bez żadnych wad, do którego należy razy, ale który nie da się osiągnął
• Jakość to stan świadomości wszystkich uczestników biorących udział w procesie powstawania i utrzymania
odpowiedniego poziomu jakości, to także najważniejsza bron w konkurencji i handlu międzynarodowym.
• Jest to sposób kierowania i organizacji niezbędny do ożywienia ekonomicznego i społecznego oraz subiektywny
motyw i obiektywny sprawdzian efektywności działania
CYKL AUDITU
Planowanie auditu
Działania audytowe
Działania korygujące
CELE AUDITU
Określenie zgodności lub braku zgodności elementów systemu jakości z określonymi wymaganiami
Określenie efektywności wdrożonego systemu jakości w osiąganiu konkretnych celów jakości
Spełnienie ustalonych wymagań
Doskonalenie systemu jakości
Działania AUDITOWE – INICJOWANIE AUDITU
• Jeżeli zespól auditorów składa się z dwóch lub więcej auditorów, osoba uprawniona wyznacza auditora wiodącego.
W przypadku gdy zespół składa się z jednej osoby, automatycznie staje się ona auditorem wiodącym
Działania AUDITOWE – PRZEPROWADZENIE DZIAZAN AUDITOWYCH NA MIESCU
• Zespól rozpoczyna audit od spotkania otwierającego z osoba odpowiedzialna za zarządzanie danym obszarem, w
trakcie którego informuje o planowanym przebiegu auditu oraz dokonuje uzgodnień niezbędnych do jego
sprawnego przeprowadzenia.
DZIAtANIA AUDITOWE – PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ AUDITOWYCH NA MIEJSCU
Cele spotkania otwierającego:
Przedstawienie zespołu audytowego
Przedstawienie planu auditu
Przedstawienie zaplanowanych działań audytowych
Uzgodnienie sposobów komunikowania się
Zapewnienie auditowanemu możliwości zadawania pytań
Zatwierdzenie terminu i czasu trwania spotkania zamykającego
Działania AUDITOWE – PREPROWADZENIE DZIALAN AUDITOWYCH NA MIESCU
Zespól auditowy rozpoczyna działania auditowe uwzględniając następujące zasady:
•Wszelkie dowody z auditu powinny zostać zapisane w sposób użyteczny dla potrzeb analizy koniecznej do
sporządzenia dokumentu opisującego wyniki z auditu wewnętrznego.
• Każda stwierdzona niezgodność wymaga zapisania z podaniem jej przyczyny. Dokument opisujący wyniki auditu
oraz dokument w którym określono niezgodność są własnością auditowanego.
• W działaniach audytowych należy przestrzegać ustalonego czasu i zakresu auditu wewnętrznego.
REAKCJE AUDITOWANYCH
Poczucie władzy
Antagonizm
Informacje ochotnicze
Konflikty wewnętrzne
Wprowadzanie w błąd
Certyfikacja
Certyfikacja w Polsce
Agenda rządowa w Polsce, która ma upoważnienie do przydzielenia certyfikacji systemów jest np. Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), a także np. Polski rejestr Statków (PRS), Biuro Wojskowej służby
Normalizacyjnej będącymi jednostkami akredytowanymi przez PCBC.
Inne akredytowane Jednostki Certyfikujące to np. Jednostka Certyfikująca Systemu Zarządzania UDT-CERT( Urząd
Dozoru Technicznego), Transportowy Dozór Techniczny, DEKRA Certyfikation, ISOQAR, Główny instytut
Górnictwa, Sieć Badawcza Łukaszewic, Polski Centrum Certyfikacji , i inne
Certyfikacja określana jest jako procedura w wyniku której, trzecia strona udziela pisemnego zapewnienia,
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określonymi wymagania. Trzecia strona może być tylko osoba, od której my
nie jesteśmy zależni i która jednocześnie nie jest zależna od nas.
Akredytacja jest procedura w wyniku, której upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje, ze jakaś
inna jednostka organizacyjna albo osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań. W Polsce krajowa
jednostka akredytująca jest Polskie Centrum Akredytacji
Notyfikacja polega na poinformowaniu państwa lub grupy państw (Komisji Europejskiej oraz państw
członkowskich Unii Europejskiej) o określonym fakcie, decyzji (ze dana organizacja spełniająca odpowiednie
wymagania została wyznaczona do wykonywania oceny zgodności odniesieniu do konkretnej dyrektywy).
CERTYFIKACJA W POLSCE
Do korzyści wynikających z posiadania certyfikacji należą:
Usprawnienie zarzadzania i umożliwienie utrzymania stabilności procesu.
Dowód wprowadzenia właściwego nadzoru w przedsiębiorstwie.
Zmniejszenie kosztów i zapewnienie określonej jakości produktu.
Zwiększenie konkurencyjności firmy jako dostawcy, a zatem i oferowanych przez niego wyrobów i usług.
Podniesienie wartości dostawcy w oczach dostawców zagranicznych.
Ułatwienie zdobycia uznania zagranicznych jednostek certyfikujących.
- Charakterystyka trybu postepowania w procesie certyfikacji systemów jakości w zakładach produkcyjnych i
usługowych:
1. Kontakt z PCBC.
2. Spotkanie organizacyjno-przygotowawcze (nieobligatoryjne, ale jeśli jest, to obowiązkiem jest uiszczenie opłaty
przed prezesem certyfikacji).
3. Ocena dokumentacji pod względem formalnym.
4. Powołanie zespołu auditorów (można nie wyrazić akceptacji przy wyborze danego auditora).
5. Wizytacja wstępna (nieobowiązkowa, lecz jeśli jest to należy ponieść koszty).
6. Ocena dokumentacji przez auditorów pod względem merytorycznym.
7. Audit wstępny (nieobowiązkowy, ale zalecany).
8. Audit certyfikacyjny.
9. Orzeczenie Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Jakości (odbywa się przez glosowanie).
10.Decyzja dyrektora PCBC o przyznaniu certyfikatu.
11.Rozliczenie kosztów.
12.Wydanie certyfikatu i nadzór nad systemem.
13.Ewentualnie odmowa wydania certyfikatu.
NADZÓR NAD CERTYFIKATEM
• Nadzór nad certyfikatem.
Ważność certyfikatu trwa przez okres 3 lat od daty wystawienia.
W celu ustalenia pewności, ze klient w pełni przestrzega wymagań będących podstawa przyznania certyfikatu
prowadzony jest nadzór nad jego systemem jakości, przeprowadzając audity nadzoru co najmniej jeden w ciągu
roku.
Audity nadzoru przeprowadzane są w oparciu o harmonogram. Dodatkowo w przypadku zaistniałych
wątpliwości, czy przestrzegane są warunki certyfikacji.
Nadzór sprawowany jest przez osoby posiadające upoważnienie otrzymane od jednostki certyfikującej.
Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań związanych z certyfikacja:
I Zawieszenie certyfikatu (w oparciu o procedurę):
1. Jeśli udowodni się obniżenie skuteczności systemu, lecz przyczyny tego stanu zostały jasno określone, a klient
deklaruje wolę ich usunięcia
2. Jeśli stwierdzi się przekroczenie praw i obowiązków określonych w umowie między klientem a jednostką
certyfikującą. Nie mogą występować znamiona złej woli ze strony klienta, który deklaruje chęć wyrównania strat
i szkód.
3. Jeżeli stwierdza się niemożność przeprowadzenia auditu nadzoru spowodowaną winą klienta. certyfikującej.
4. Stwierdza się, ze klient nie dostosował się w ustalonym terminie do ustaleń płynących ze zmiany wymagań
instytucji certyfikującej.
5. Stwierdzi się, ze klient przy zastosowaniu działań mających na celu wprowadzenia zmian w swoim SZJ nie
poinformował o tym instytucji certyfikującej.
6. Zgłoszenie przez klienta czasowej rezygnacji z certyfikatu.
7. Niespełnienia w terminie zobowiązań finansowych wobec jednostki certyfikującej.
8. Czas zawieszenia ważności certyfikatu nie powinien przekraczać okresu 1 roku.
II Ograniczenie zakresu certyfikacji ma miejsce:
1. Na wniosek klienta.
2. W wyniku auditu nadzoru, w trakcie którego zostanie stwierdzony brak możliwości prowadzenia działalności w
pełnym zakresie udzielonego certyfikatu.
III Cofniecie lub odmowe wznowienia ważności certyfikatu może spowodować:
1. Niespełnienie warunków określających przywrócenie ważności certyfikatu.
2. Stwierdzenie w wyniku auditu nadzoru nieskuteczności SZJ powodującego konieczność wyznaczenia
gruntowanych zmian w tym systemie.
3. Stwierdzenia nadużycia uprawnień, które w efekcie wprowadziły w błąd klienta.
4. Stwierdzenie, ze klient nie podejmował żadnych działań związanych ze zmiana wymagań instytucji certyfikującej.
5. Gdy klient nie poinformował PCBC o zastosowanych zmianach w systemie.
6. Zaprzestanie produkcji wyrobu, świadczenia usługi lub stosowania procesu objętych zakresem certyfikacji.
7. Niespełnienie zobowiązań finansowych wobec jednostki certyfikującej.
NIEPRZESTRZEGANIE WYMAGAN ZWIAZANYCH Z CERTYFIKACJA
IV Przedłużenie ważności certyfikatu odbywa się:
Na wniosek klienta złożonym co najmniej 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu. Po ponownej ocenie
SZJ klienta jednostka może podjąć decyzje o przedłużeniu danemu klientowi ważności certyfikatu.
V Reklamacje i odwołania klienta. Klient ma:
1Prawo wniesienia reklamacji w sprawach dotyczących sposobu przeprowadzonego procesu certyfikacji SZJ w
czasie trwania tego procesu.
Prawo wniesienia odwołania do jednostki od każdej decyzji (wciągu 14 dni) pod warunkiem uregulowania
wszelkich zobowiązań finansowych.
Znak certyfikowanego SZJ:
W czasie posługiwania się znakiem certyfikowanego SZJ należy pamiętać ze:
jest to znak prawnie zastrzeżony,
znak powinien być używany przez klienta tylko w potoczeniu z jego nazwa i numerem certyfikatu,
znaki certyfikacyjne mogą być stosowane tylko na dokumentach:
(handlowych, promocyjnych, reklamowych i wyłącznie do takiego obszaru działania, który określa zakres certyfikacji,
znaku nie wolno umieszczać na wyrobie.)
Klient zobowiązuje się wyróżnić zakres działalności, którego dotyczy certyfikat w przypadku zastosowania znaku w
kontekście, który nasunął wątpliwości. Jeśli certyfikat utracił ważność lub został zawieszony, nie można stosować
znaku. Klient również zobowiązuje się do zaprzestania stosowania znaku, jeśli jednostka certyfikująca zabrania
tego
PRAWA I OBOWIAZKI KLIENTA
Prawa:
Umieszczenie swoich danych w rejestrze klientów spełniających wymagania norm odnośnie SZJ.
Powoływanie się na certyfikat prowadząc działalność reklamowa i promocyjna.
Stosowanie znaku certyfikacyjnego SZJ opierając się o ustalenia.
Otrzymywanie od PCBC zmian uregulowań prawnych i dokumentów normalizacyjnych.
Wymaganie od jednostki certyfikującej zachowania poufności w stosunku do wszelkich informacji z wyjątkiem
przypadków przewidzianych ustawa.
Prawo do reklamacji i odwołań
Prawo do rozszerzenia zakresu certyfikacji o nowe obszary działania.
Obowiązki:
Zapewnienie auditorom dostępu do miejsc i sprzętu oraz udzielenie wszelkich informacji do przeprowadzenia
auditu w procesie certyfikacji.
Usuniecie wszelkich trudności, które mogłyby stanowić przeszkodę w przeprowadzeniu auditu.
Regulowanie w terminie opłat i należności.
Utrzymanie SZJ w stanie zgodnym z wymogami normy, na która powołuje się certyfikat.
Powiadomienia jednostki certyfikującej o zmianach w procedurach i strukturze firmy.
Regularne prowadzenie rejestru reklamacji.
Stworzenie odpowiednich warunków dla przeprowadzenia auditu.
Podporzadkowanie się do decyzji jednostki certyfikującej w związku ze zmianą wymagań.
Powoływanie się na certyfikat tylko do obszaru w jakim został przyznany.
Zaprzestanie powoływania się na certyfikat, gdy przestanie być ważny.
OPLATY W PROCEDURZE CERTYFIKACYJNEJ
W procedurze certyfikacyjnej występują opłaty:
oplata za spotkanie organizacyjno-przygotowawcze
oplata wstępna,
oplata dotycząca pokrycia kosztów instytucji certyfikującej związanych z procesem certyfikacyjnym,
oplata roczna za uczestnictwo w systemie certyfikowanych klientów,
oplata za przeprowadzenie oceny w zakresie wizytacji wstępnej i auditu wstępnego dokonywane fakultatywnie
w uzgodnieniu z klientem,
oplata za czynności Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji.
NAGRODY JAKOSCI
Jedna z metod oceny systemu zarzadzania jakością może być udział organizacji w konkursie o nagrody jakości.
Konkursy te zyskują na znaczeniu, ponieważ na rynku konsumenta opinia klienta jest bardzo ważna, a uzyskiwane
wyróżnienia i nagrody wykorzystywane są w działalności marketingowej.
Międzynarodowe Nagrody Jakości:
1. Nagroda Deminga,
2. Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a,
3. Europejska Nagroda Jakości.
4. Narodowe Nagrody Jakości.
POLSKA NAGRODA JAKOSCI
Polska Nagroda Jakości (PNJ), jest narodowa nagroda jakości (nagrody te nie są znane poza granicami państw -
organizatorów).
Twórcami nagrody są:
РСВС,
Komitet Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej,
Fundacja "Teraz Polska".
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1995r.
Organem stanowiącym w sprawach konkursowych jest Komitet Polskiej Nagrody Jakości
Laureaci nagrody otrzymują:
statuetkę,
dyplom,
możliwość korzystania z logo Polskiej Jakości w korespondencji i promocji przez okres 1 roku.
Wyróżnia się następujące rodzaje PNJ:
Indywidualna:
za wyróżniający się wkład w teorie TQM,
za znaczące wyniki we wdrażaniu koncepcji TQM w przedsiębiorstwie,
za sukcesy przy szkoleniach w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
Zespołowa:
za poprawę satysfakcji klientów, pracowników, dostawców i kooperantów,
za poprawę jakości pracy, procesów, systemów, wyrobów i usług gwarantujących sukces rynkowy firmy.
Honorowa:
za szczególne zasługi w rozwoju jakości w Polsce (przyznawana osobom i zespołom).
MODEL SAMOOCENY PNJ
Kryteria Polskiej Nagrody Jakości stanowią model samooceny przedsiębiorstwa i są następujące:
1. Potencjał przedsiębiorstwa (500 pkt).
Przywództwo (150 pkt).
Polityka i strategia (100 pkt).
Zarzadzanie ludzmi (80 pkt).
Zasoby (50 pkt).
Procesy (120 pkt).
2. Efekty przedsiębiorstwa (500 pkt).
Satysfakcja klienta (200 pkt).
Satysfakcja zatrudnionych (90 pkt).
Wpływ na otoczenie (60 pkt).
Efekt końcowy (150 pkt).
Koszty jakości
Koszty jakości pojawiły się w obszarze zarzadzania jakością ponieważ konieczne było posługiwanie się tym samym
jeżykiem przez zarząd firm, który mówi jeżykiem „pieniądza" oraz inżynierami, którzy posługują się jeżykiem”
jakości, cech jakościowych".
Koszty jakości:
Informują o stopniu realizacji celów systemu zarzadzania jakością,
Służą wskazaniu słabych punktów w procesach
Wielkość i struktura kosztów jakości umożliwia ocenę skuteczności zarzadzania jakością
Umożliwiają identyfikacje przedsięwzięć służących poprawie jakości i planowaniu jakości
Dostarczają danych do raportów jakościowych, przeznaczonych dla kierownictwa,
Wpływają na wyobraźnie kierownictwa i pracowników
- Pojęcie kosztów oficjalnie jakości wprowadzono w 1967 roku w USA przez Amerykańskie Stowarzyszenie
Sterowania Jakością – American Society Quality Control - ASQC)
- Można powiedzieć także, ze koszty jakości do literatury wprowadził J.M Juran, a także A.V. Feigenbaum w fatach
50. 1 60. XX w.
J. Juran pod tym pojęciem rozumiał sumę strat wynikających z błędów i nakładów ponoszonych przez organizacje na
prewencję i zapobieganie wadom produktów.
KOSZTY JAKOSCI - DEFINICJE
• EOQ: wydatki ponoszone lub związane z ustalaniem i kontrola produktów danym standardzie jakości.
•J. Juran i F. Gryna: wydatki związane z zapewnieniem produktom przydatności do uzytku, podkreślając
jednocześnie, ze ich redukcja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów produkcji.
T. Borys: koszty jakości wynikają niedoskonałości działania i składają się na nie ponoszone nakłady lub utracone
korzyści.
• F. Nixon: koszty uzyskania pewności, ze do klienta trafia tylko te produkty, które zostały wykonane zgodnie ze
specyfikacja wymagań.
B. Oyrzanowski: koszty jakości to nakłady na:
uzyskanie danego poziomu jakości,
analizę kosztów związanych z uzyskaniem danego poziomu jakości
działalność zmierzająca do zminimalizowania kosztów jakości przedsiębiorstwie.
• E. Skrzypek: wszystkie koszty poniesione przy wytwarzaniu odpowiedniej jakości produktu lub usługi obejmujące
koszty profilaktyki, szacowania, błędów wewnętrznych, koszty związane z przekroczeniem wymagań klientów
oraz wynikające z utraconych korzyści.
• J. Bank: kwintesencja wszystkich kosztów związanych z tworzeniem jakości
KOSZTY JAKOSCI WG ASQC
Koszty jakości to:
Koszty działalności zapobiegawczej
Koszty oceny jakości
Straty na brakach wewnętrznych
Straty na brakach zewnętrznych
• Koszty działalności zapobiegawczej:
obejmują nakłady producenta poniesione na rzecz poprawy jakości wytwarzania produktów, zmniejszania liczby
braków i ograniczania strat poniesionych z tytułu niskiej jakości oraz zapobiegania powstawaniu w czasie
procesu produkcji złych jakościowo wyrobów, bez znacznego zwiększenia kosztów jakości.
•Koszty oceny jakości: obejmują koszty pomiarów oraz innych form kontroli jakości surowców, półproduktów i
wyrobów finalnych prowadzonych w celu wyeliminowania przyczyn niskiej jakości w jak najwcześniejszym
stadium procesu produkcji
•Straty na brakach wewnętrznych (koszty wewnętrzne związane z niską jakością): straty, które zostały ujawnione w
ramach przedsiębiorstwa przed sprzedażą produktu odbiorcy
•Straty na brakach zewnętrznych (koszty zewnętrzne związane z niska jakością): straty, które zostały odkryte przez
odbiorcę i mogą być zrekompensowane przez producenta w ramach gwarancji lub rękojmi
KOSZTY JAKOŚCI
• „koszty dobrej jakości" - przeznaczane na zapewnienie, ze dostarczony produkt lub świadczona usługa spełnią
oczekiwania klientów,
• „koszty zlej jakości" wynikają z niewłaściwego wykonania produktu lub realizacji usługi
KOSZTY JAKOSCI
Na koszty jakości składają się:
•wydatki na zapobieganie niezadowalającej jakości – koszty dostosowywania jakości do potrzeb oczekiwań klienta
(koszty zapobiegania i oceny),
• wydatki powstałe w wyniku wystąpienia niezadowalającej jakości - koszty niedostosowania jakości (koszty
niezgodności).
Aby optymalizować koszty jakości organizacja powinna zdefiniować, określić wielkość i wprowadzić ulepszenia w
trzech kategoriach kosztów:
1. Kosztach zgodności, które składają się z dwóch elementów: kosztów profilaktyki i kosztów oceny.
2. Kosztach niezgodności obejmujących trzy elementy:
koszty błędów wewnętrznych, które powstają w organizacji przed dostarczeniem produktu zewnętrznemu
odbiorcy
koszty błędów zewnętrznych, które powstają w organizacji przed dostarczeniem produktu zewnętrznemu
odbiorcy
koszty przekroczenia wymagań. Dotyczą one dostarczania informacji lub usług, które są niepotrzebne lub
nieistotne lub, dla których nie ustalono żadnych wymogów.
3. Kosztach straconych korzyści, kore są najtrudniejsze do oszacowania. Powodują one utratę przychodów
wynikającą ze zmniejszenia się liczby klientów, niemożliwości rozwinięcia organizacji ze wglądu na złą jakość
oferowanych produktów czy usług.