기업경영

구매관리 기초

 자재유형

 부품개발관리

 발주 및 납기관리

 통관관리

 사후관리
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자재유형 기초

원부자재

국내자재
외주자재
조달
유형
원부자재
수입자재
K.D. 자재
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부품개발관리 기초

개발부서 구매부서 품질부서

개발의뢰 개발의뢰
/ 사양배포 접수

업체선정
N

ISIR 의뢰 검사
금형개발
판정
Y

승인성적서
단가결정 / 통보

발주 / 납기
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부품개발관리 기초

개발부서 구매부서 품질부서

내자 ( 생산관리 )
외자 ( 구매관리 ) 통관관리
비수불
( 구매 / 생산관
리) 수입자재통관
FTA 관세환급
구매실적 집계

협력업체 평가

사후관리
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부품개발관리 기초

개발의뢰 접수
 개발부서로부터 개발의뢰서로 접수 .

 개발의뢰 요청사항인 요청일자 , 도면번호 ,

품명 , 사양서 ( 도면 ), 적용기종 , 양산

목표일자 ,

대당 소요량 , 년예상량 등을 검토 .
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부품개발관리 기초

업체선정
 신규업체 등록은 주관부서 최초평가 등록기준을
만족해야 등록 .
 시장성 자재는 비교견적 경쟁방법으로 업체선정 .
 외주자재는 Q.C.D. 를 고려한 구매정책에 부합한
양산업체 선정 및 가격은 회사 표준품셈
기준에 부합하는 업체를 선정 .
 독과점자재는 정책구매 방법으로 수의계약 체결 .
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부품개발관리 기초

금형개발

 양산업체에 금형 개발의뢰시 발주서 및 최종 Data,

사양서 등을 송부 .

ISIR 의뢰

 외주 개발업체로부터 접수된 ISIR 용 샘플을 품질

관리부서에 검사 의뢰 ( 검사성적서 유첨 )
 합격은 ISIR 승인하고 , 불합격은 수정보완 요청
하고 합격시까지 사후관리 .
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부품개발관리 기초

단가결정

 부품에 대한 양산업체 견적입수 .

 원가계산서 작성 항목별 단가 적정성 검토 .

 양산업체와 상호 합의하에 단가결정 .

 양산업체와 단가결정 합의서 작성 및 배포 .

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발주 및 납기관리 기초

발주관리
 조달담당자는 MRP 계획에 의거 생성된 구매계획을
구매 오더로 전환하여 업체로 발주 .
 생성된 장기계획 (3 개월 ) 및 발주현황을 PPS 를
통해 업체에 전달 .
 수입자재는 전결 규칙에 의해 단가결정 및 구매
발주 품의를 득한 후 발주서를 송부 .
 발주서에는 품명 , 제품 규격 , 구매단위 , 수량
,
입고요청일 등을 명시 .
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발주 및 납기관리 기초

납기관리
 사급자재 및 별도의 LEAD-TIME 이 필요한 품목은
생성된 MRP 계획에 의거 소요량을 파악하여
충분한
납기를 확보 .
 조달 담당자는 구매오더 별 월간계획 , 주간계획
,
소일정계획 , 부족자재현황을 활용하여
납기준수를
여부를 확인 .
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발주 및 납기관리 기초

납기관리

 생산관리 부서장은 납기율 향상을 위하여 필요시

각 제품 특성별로 안전재고 일수를 결정하여

협력업체에 통보하고 안전재고를 확보토록 관리 .

 조달 담당자는 부족자재 현황을 확인 및 협력업체

에 통보하여 조달에 차질이 없도록 조치 .

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발주 및 납기관리 기초

국내자재관리
 생산관리부서는 장 & 단기 생산계획을 수립하고
,

MRP 를 수행하여 구매계획 수립 및 오더 전환

발주 .

 판매 및 생산계획 변동으로 인해 기존 생성된

구매 오더를 변경하여야 할 경우 부족자재현황을

PPS 를 통해 업체에 제공 .
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발주 및 납기관리 기초

비수불자재관리
 구매요청 담당자는 자재소요시점 , LEAD TIME 및

구매 소요기일 등을 고려 , 구매요청서를
발행하여

구매요청 .

 구매담당자는 구매요청서에 대해 구매가능 여부 ,

관련 기재사항 및 필요자료 첨부여부 , 납기의

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발주 및 납기관리 기초

비수불자재관리

 견적 요청은 특별한 사유가 없는 한 2 개 이상의

업체에서 복수로 견적을 접수 .

 가격 변동없이 반복 구매하는 경우 단가결정

품의를 득한 자재 및 기존 양산자재의 유사품에

대해서는 견적요청 생략이 가능 .

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수입자재 기초

결제

OPEN NEGO
BANK BANK
청구

결제 청구 선적
결제 서류

선적
수입 수출
통관
업체 업체
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발주 및 납기관리 기초

수입자재관리
 생산관리로부터 장기 판매계획 , 조달 LEAD
TIME,

재고계획 등을 고려한 구매계획서를 접수 .

 구매담당자는 구매요청 수량을 검토 후 생산관리

담당자와 협의 및 조정하고 구매요청서를 접수 .

 구매담당자는 최소 LOT, 포장단위 등 구매 LOT 를

고려한 구매요청서를 접수 .
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통관관리 기초

수입자재 통관
 통관 담당자는 선적서류 입수 및 화물을 인수하고

보세운송 면허 후 보세장치장으로 운송 .

 보세장치장 담당자는 반입된 화물에 수입 화물표

를 부착하고 , 화물반입 신고는 보세사가 EDI 로

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통관관리 기초

수입자재 통관

 운송된 화물에 이상이 있는 경우 보세장치장

담당자는 운송업체로부터 확인서를 접수 .

 보세운송 면장상의 면허내용이 실제 반입된 화물

과 상이할 경우 관할세관에 보고 .

 보세장치장 관리는 관세법 및 자율보세구역 운영

에 관한 고시 등의 규정을 준수 .
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통관관리 기초

수입자재 통관

 관련부서에서 통관 요청시 통관 담당자는 통관

서류를 구비 및 수입신고 서류를 검토한 후
관세사를 통해 관할세관에 수입신고 .
 수입 신고 서류에 이상이 있거나 , 관계법규에
의거하여 기타 필요한 보완서류가 있는 경우 통관
담당자는 구매담당자에게 그 내용을 통보하여
즉시 수입통관이 가능토록 조치 .
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통관관리 기초

FTA 관세환급

 통관 담당자는 수입신고 건에 대해 원산지증명서

를 선적서류와 함께 내용을 확인 .

 관련서류 작성 및 관세사를 통해 관할세관에 수입

신고하여 FTA 관세인하를 신청 .

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통관관리 기초

FTA 관세환급

 원산지증명서가 준비되지 않았을 경우 수입 신고

일로부터 1 년 이내에 원산지증명서를 접수 .

 관련서류 작성 및 관세사를 통해 관할세관에 관세

환급 신청하고 , 환급 결정통지서를 수령 및 보관
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사후관리 기초

구매실적 집계
 구매담당자는 매월 업체별 , 자재별 구매실적을
집계 및 보고 .
 구매담당자는 매월 재료비 실적을 집계 및 보고 .
 구매담당자는 매월 업체별 납품실적을 집계하여
회계부서에 대금지급 의뢰 .

협력업체 평가
 구매부서는 품질 및 생산관리 부서와 함께 품질
환경 절차서에 따라 업체별 Q.C.D. 종합평가를
실시하여 보고 .
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사후관리 기초

사후관리
 구매부서 담당자는 협력업체 종합평가서를 참고
하여 내년도 업체운영 계획을 작성한다 .
 평가결과는 내년도 1 분기 협력업체를 대상으로
한
사업계획 설명회에서 발표 .
 평가결과 상위 5 개사는 포상 및 내년도 신규
아이템 입찰에 가점 부여 .
 평가결과 하위 5 개사는 Q.C.D. 개선활동 독려
및
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강의요약 기초

 부품개발관리는 개발의뢰서에 의거 Q.C.D. 우수

업체를 선정하여 부품을 개발하고 , 가격을 결정 .
 발주 및 납기관리는 구매계획에 의거 발주 및
원활한 조달을 위한 납기관리 .
 통관관리는 수입자재 관세청 수입신고 및 원산지
증명을 통한 관세환급 .
 사후관리는 구매실적 집계 및 대금지급의뢰 ,
협력업체 Q.C.D. 종합평가 및 포상
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구매관리 기초

제 5 강 강의를 마칩니다 .