Professional Documents
Culture Documents
Avatar Business Plan (QQ秀开放前的调研) (修改版)
Avatar Business Plan (QQ秀开放前的调研) (修改版)
Kurt
Tencent Computer System Ltd.
Room 410, East 2block, SEG Park, Zhenxin Rd
Shenzhen,China
TEL : +86-755-83764818-1011
FAX : +86-755-83763211
E-mail :Kurt@tencent.com
What’s Avatar
Avatar 指的是起源于韩国的一种“网络化身”的在线娱乐项目,玩家可以通过购买服装、饰品、房
屋等自由变换自己的网络虚拟形象。
内容提供商则通过出售这些虚拟形象来取得收入。
Avatar 现在已经广泛应用在聊天室、 BBS 、手机、 Email 、虚拟社区等突出在线交流的网络服务里
。
一方面我们说 Avatar 是网民在互联网上的一个形象化的可变的标识,另一方面来说 Avatar 是在线
交流类网络服务中最现实可行的一种收费模式。
Why Avatar
网络也是一个世界,一
个我们可以实现现实中
不可能实现的梦想世界,
“How about ragged jeans?” Avatar 提供这种可能
dresses that I dare not wear in the real world and satisfy my
repressed desires,” said Mrs. Kim. “Most of the 40 members in my same-age Internet
community have their Avatars.”
著名的芭比娃娃,由于其 Avat
ar 授权在年初的良好表现,该
公司在韩国今年 15% 的许可收
入预测将来自于对 Sayclub 的
Avatar 授权。
Lee Jisun, a 23-year-old student, hasn't owned anything Barbie in over a decade but has
$85 so far this year on girly pink dresses and ankle-breaking high-heels for her avatar.
spent almost
"I would never wear this stuff in real life, but what else
would you do with an avatar but go wild and have some
fun?" she says.
I. 概要
III. 腾讯的危机和机会
V. Avatar 市场进入策略和计划
VI. 组织和人力资源计划
VII 财务预测和计划
I .概要
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
1. 我们的目标
形象出现频率
销售渠道和价格 Avatar 市场
核心 网络标识的影响力和用户粘性
竞争要素
腾讯的优势 对文化的把握能力
形象被接受程度
与目标客户群的契合度 画面制作的美术水准
3. 成本和收益
1. Avatar 市场概况
2. Avatar 收入模式
3. 韩国主要 Avatar 服务商业绩
4. 市场领导者: Sayclub 业务分析
5. Sayclub 、网易和腾讯 Avatar 基础比较
6. Avatar 的需求分析
7. Avatar 需求的发展趋势
8. 中国 Avatar 市场成长性分析
9. Avatar 市场成长性例证: Sayclub
10. 中国 Avatar 市场需求预测
11. Avatar 市场核心竞争要素分析
12. 腾讯的核心竞争能力与 Avatar 的契合
13. 主要竞争对手分析
14. 市场风险和规避方式
II . Avatar 市场分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
1.Avatar 市场概况
间接广告
吸引厂商在 Avatar 形象上做广告或冠名,这种收费模式在经营成功的 Avatar 服务商如 Sayclub.
com 上被采用,如 Sayclub.com 上有 Nike 和 Fila 的 item 。但具体获取收入的数目值无法取得。
虚拟和现实结合的营销
出售虚拟 item 与出售现实商品对应,通过物流服务有机结合,代表是‘ freechal.com” 与“ wizw
id” 的合作, Epost 甚至推出了 avatar 邮票,可以在 offline 中应用。这是一种有待发展的商业
模式。
手机组合 Avatar 服务
freechal 和 sayclub 都对 KFC 和 LGC 的手机提供该项服务,模式类似于铃声下载。
Offline 的时尚产品服务
Avatar 形象变成漫画和玩具等时尚产品提供给消费者,类似 Q-gen 专卖店的服务。
邮件、教育和游戏的 Avatar 服务
Avatar 作为其他服务的组成部分,提升其他服务项目的收费标准。
II . Avatar 市场分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
6.Avatar 的市场需求分析
任何商品都有其
用户选择 Avatar 的可能理由 功用性和其给用
网络标识的个性化 类似现象:个性车牌、镶金手机 户带来的心理满
足感。比如保暖
获取虚拟世界里的满足感 类似现象:角色扮演游戏、争当斑竹、大虾
内衣和性感内衣。
追逐新奇、流行 类似现象:还珠格格 网络也不例外。
攀比心理、从众心理 类似现象:好朋友都换纯平了,我也该换了
7.Avatar 需求的发展趋势
2D 3D ( 2.5 GIF
D)
II . Avatar 市场分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
8. 中国 Avatar 市场的成长性分
析
高成长很合乎逻辑
理论分析
随着中国网民基数扩大,带宽条件的改善,网络支付方式的成熟,各种网上娱乐将有更广阔
的市场。
用户对网络虚拟现实的渴求和对于网络交流的需求几乎是无限的, Avatar 的深度应用仍然有很大
的空间。
Avatar 可以衍生出很多种其他服务,是典型的“ One-Source,Multi-Use” 。
随着 PC 和网络的普及,网吧用户回归家庭的不断增多,经过一段发展后,很可能象韩国一样,
出现激烈的网络游戏有向平和的时尚娱乐转变的趋势。
韩国Avatar市场增长状况
韩国例证
800
700
百万元人民币
600
500
韩国
400
Sayclub
300
200
100
0
2001 2002
II . Avatar 市场分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
韩日世界
韩国 portal
杯
全面介入
Avatar
Freechal 和
MSN 等介
入
Sayclub Avatar销售收入走势图
30.00
25.00
20.00 月销售收入
15.00 (人民币百万
10.00 元)
5.00
0.00
韩国学校暑
期
Avatar 与网络游戏有相近的地方,都是满足用户的一种心理体验和网络上的虚拟荣誉
感。相形之下,带宽不同对游戏的影响更大,但我们不考虑该因素。因此我们引用了
中韩网络游戏的对比数字。(从网络游戏上规模启动的年份为比较点,再自 Avatar
市场启动时间作对比分析,试图得出中国 Avatar 市场未来一年的市场需求)
赛迪报告数字
11. 为什么友联无法复制韩国模式
1 、无用户基础
Sayclub2000 年底是韩国
第一大社区类网站。友联虽然
3 、服务内容无新意,也
与新浪联手,但只是在友联的
无本地化特色,全盘复制早期
社区平台上提供 Avatar 服务,
Sayclub 服务,能给网民带来的
而不是在新浪的社区。而且
特色体验很低。
新浪本身用户群体较成熟,
也不以聊天等及时的交流
为主。
2 、支付手段单调缺乏
除了网上支付和邮寄,只有一些
无影响的变相手机支付。
II . Avatar 市场分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
3 、最重要的是,网易虽然支付
1 、目前无法判断网易的收入 渠道成熟,但其服务内容与友联
从网易泡泡上看,有一定的数量 同出一辙,应景色彩同样较浓 ,
但缺乏数据支撑 简而言之,其 Avatar 形象缺乏
展示舞台
2 、作为交流时展示的形象,
Avatar 的成功必须考虑不同地区
交流的特性。中韩两国网民在交流
习惯上的差异是一个重要因素,
如前所述。韩国习惯于 chatroom
而中国人喜欢 IM 。因此网易也不
是一个好的 Avatar 载体。
II . Avatar 市场分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
13.Avatar 市场核心竞争要素分
析
服务内容是否足够吸
该 Avatar 载体是否与 Avatar 目标客户 引
群有冲突
与目标客户群体的契合度
服务内容的多样性和娱乐性
这一 Avatar 形象能
形象出现频率
否被广泛认知
销售渠道和价格 Avatar 市场
核心 网络标识的影响力和用户粘性
竞争要素
是否能够支持多种
支付方式。 对文化的把握能力
形象被接受程度
用户对服务价格和
定价方式的接受程度 画面制作的美术水准
画面效果是否精美
形象是否符合本国或本地区文化习惯
II . Avatar 市场分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
网络标识的影 通过 IM 粘性聚合的用户群
响力最强 (中国影响力最大的网络标识))
用户粘性最
大
与 Avatar
目标用户契
合度最高
通过 IM 服务和客户端
在年轻消费群体中
影响用户习惯的能力
有极强的影响力和
示范效应尤其在
16-23 岁网民中能力
II . Avatar 市场分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
16. 主要竞争对手分析
17. 市场风险和规避方式
1 、更吸引的服务内容
3 、时间风险 进入市场时间过晚
2 、更大的市场推广力度
用户对 Avatar 收费的本
4 、价格风险 收费方式的隐秘化和边缘化
能拒绝
Avatar 在中国变成一种
免费服务方式,而且成
无法规避,但不引入 Avatar 会让社
5 、免费泛 Avatar 风险 为了一种社区门槛,大
区更加失去吸引力而被淘汰
家都提供服务,但没有
人能从中获取收益
II . Avatar 市场分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
一句话小结
Avatar 象是一个专门为腾讯准备的高速成长的在线市场
III .腾讯在线业务的危机和机会
III. 腾讯在线业务的危机和机会
1. 腾讯在线业务面临的竞争压力
2. Avatar 制造突围机会
III 腾讯在线业务的危机和机会
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
仍在寻求
1. 腾讯的现有业务结构和危机 突破中
MSN 的免
移动 QQ 费压力、修
无线增值业务 改定位的难
企业 IM 度
需要开
发新的
广告形 QQ 行
式
广告 个人 online IM
会员
单调呆板,
吸引力不 个人 online 非 IM
(娱乐、社区) Offline 产品
足
靓号心理满
足感而非功
社区, Chat 头像吸 能驱动
Q-gen
QQ 交友 引不足
III 腾讯在线业务的危机和机会
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
Avatar 直接洞穿所
2.Avatar 对现有业务的改 有腾讯个人业务,
良 构造新的 QQ 个人
移动 QQ 标识系统,创造新
无线增值业务 的危机应对之道
企业 IM
QQ 行
广告 个人 online IM
会员
个人 online 非 IM
(娱乐、社区) Offline 产品
社区, Chat
QQ 交友 Q-gen
II . Avatar 市场分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
一句话小结
Avatar 对整个腾讯个人在线收费业务都有不同程度的加
强和促进。
IV .腾讯 Avatar 服务分析
1. 腾讯 Avatar 的定位
2. 腾讯 Avatar 的分步实施规划
3. 腾讯娱乐平台的一些设想
4. Avatar 在腾讯娱乐平台上的位置
5. 腾讯 Avatar 一期描述
6. 腾讯 Avatar 一期的差异化竞争特征
7. 腾讯 Avatar 一期的核心技术壁垒
8. 腾讯 Avatar 的销售渠道
9. 腾讯 Avatar 一期的拓展方向
10. 腾讯 Avatar 一期的功能列表
11. 腾讯 Avatar 一期的开发模式
IV .腾讯 Avatar 服务分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
1. 腾讯 Avatar 的定位
Avatar 形象
识别系统 娱乐属性 通讯属性 IM
号码
竞技 交友 Tencent Community
模拟
团伙
工作 探险 现实 家居 学习 养成
游戏 婚配
It’s not a game,交流but my real life! 集体
2. 腾讯 Avatar 的分步实施规划
第一期 第二期
主要卖点: QQ Client 主要卖点: Avatar 展现舞台的
目的:利用 Avatar 建立 多样化、 MINI game 和 Avatar
可变换的个人形象标识 的结合
系统 目的:建立完善的 Avatar 服务
内容: Web 和 Client 应 体系
用和收入模式的建立 , 并 内容:手机、影象、游戏的
提供有差别的深度虚拟 Avatar 应用拓展、 Avatar 形象
社区服务(捆绑别的服务) 的线下发展
第四期
主要卖点: Avatar 与腾讯模拟世界 第三期
的结合 主要卖点: Avatar 与虚拟社区紧
目的: Avatar 形象作为个人标识 密结合
穿插在整个腾讯社区游戏和娱乐 目的:利用 Avatar 全面整合腾讯
平台上。 现在的虚拟社区内容:伴随着社
内容:伴随着腾讯虚拟社区进一步 区服务内容的极大丰富
的模拟现实化和游戏化
IV .腾讯 Avatar 服务分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
3. 腾讯娱乐平台的一些设想
影音聚集服务 结合现实的社区服务
3D 的虚拟世界
其他外挂娱乐节目 (模拟现实的社区游戏)
无线在线互动娱乐
迷你游戏 外挂的大型网络游戏
IV .腾讯 Avatar 服务分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
4. Avatar 在腾讯娱乐平台上的位置
影音聚集服务 结合现实的社区服务
3D 的虚拟世界
其他外挂娱乐节目 (模拟现实的社区游戏)
无线在线互动娱乐
迷你游戏 外挂的大型网络游戏
5. 腾讯 Avatar 一期描述( 1
)
基本描述:一个服务内容在 2003 年初属于市场中高端的、应用范围较广的、技术框架能自
己控制的、 Avatar 形象与原有 QQ 头像能自然延伸的、能和腾讯现有社区结合的 Avatar
服务
腾讯 Avatar 形象 腾讯 Avatar 形象应用范围
个人资料新
场景 2.5D 图形化聊天 虚拟商城
IV .腾讯 Avatar 服务分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
5. 腾讯 Avatar 一期描述( 2
)
下图列举的是一个韩国的例子
腾讯 Avatar 需要增加的社区
内容之二: 客户端部分
客户端化的虚拟社区游戏
单身俱乐部
乡村住宅 目录
学校
虚拟城市
草原小屋 教学楼
体育馆
其它游戏 CLUB MAX
讲坛
其它
其它 电教室
IV .腾讯 Avatar 服务分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
6. 腾讯 Avatar 一期的差异化竞争特征
Item 身体与
QQ 头像自然
连接,并且有
2.5D item
可装扮的
个人房间
2.5D 图形聊天室
IM 端应
用( QQ
MENU Client )
-------------------
Send Avatar Mail
客户端化的虚拟社区游戏
IV .腾讯 Avatar 服务分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
7. 腾讯 Avatar 的核心技术壁垒
QQ Client 端的 Avatar 变
化
» 象 BQQ 那样,当鼠标上移时
出现可装扮的全身 Avatar 形
象。
» 如果考虑服务器负荷因素,
系统不自动更新 Avatar 形象,
而是在 Avatar 形象发生变化
时在头像颜色或其他地方出
现变化的提示,提请用户更
新个人资料,然后再刷新变
化后的 Avatar 形象。
» 本质上看, IM 端的 Avatar
应用并没有技术壁垒,但从
市场上考虑, QQ 本身就是一
个壁垒。
» 可以考虑 QQ Client 端的短
讯通与这些 Avatar 形象的结
合。
IV .腾讯 Avatar 服务分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
8. 腾讯 Avatar 的销售渠道
移动梦网,这条收费渠道需要借助已开通的业务 QQ 加油站和 QQ
行, Avatar 虽然是按条计费服务,但它与 QQ 会员和 QQ 行结合时
可以考虑采取预置 QB 的方式,实际上利用了梦网渠道。手机申请
QB 也是利用了移动梦网的渠道。
实物卡和虚拟卡
16896366
Avatar 的一次性付费用户支付可以拨打声讯用 QB 来支付。
网上支付 网上购买 QB
IV .腾讯 Avatar 服务分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
9. 腾讯 Avatar 一期的拓展方向
与现有虚拟社区
的深度结合 如:发贴次数超过 10 ,
Avatar 时尚产品 奖励用于装扮的电视机
Item 一台等等。
交友、社区、聊天
Q-gen
游戏内应用
手机 Avatar
在线娱乐产品线
无线和 online 结合服务
间接广告形式
广告
IV .腾讯 Avatar 服务分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
用户数据库
统计功能 理由:所有原有服务与 Avatar
商城和装扮的 Web 页面 的对接,以及数据库的管理等
自行开发部分 Web Avatar 的展现 是 Avatar 进一步扩展的基础,
Avatar 在 QQ Client 的展现 所以必须自行开发,而且不影
Avatar 在聊天室的展现 响工期。
相关的接口程序
理由:自行开发的时间进度比外包
Item 装扮 要有一段时间的延迟,而且如果被
可能主动外包部分 Item 商城 动外包部分很多的话,实际上这部
分的外包成本是很低的。
IV .腾讯 Avatar 服务分析
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
一句话小结
Avatar 不是一个一次性完成的项目,而是随着整个腾讯
娱乐平台的拓展而扩展,但是在最初进入市场的时候,
我们就应当提供一个有特别亮点的服务。因为时间的紧
迫性,建议采取自行开发和外包相结合的开发模式。
V . Avatar 市场进入策略和计划
V. Avatar 市场进入策略
1. SWOT 分析
2. 定价策略
3. Avatar 与 QQ 行和会员
4. 市场推广
5. 销售数据预测
V . Avatar 市场进入策略和计划
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
优 势 劣 势
1 、 QQ 是中国最大网络标识,拥有最大的社区用户群。
机 会 抓住机会
威 胁 应 对
服务内容的增加
较其他 portal 在游戏娱乐方向起步为晚
充分利用 QQ Client 的作用
Avatar 市场各服务商将有激烈竞争
与其他服务捆绑,间接收费
低价格
V . Avatar 市场进入策略和计划
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
2. 腾讯 Avatar 一期的定价策略
Background
3. 腾讯 Avatar 一期的定价模式
会员 QQ 行用户 普通用户
会员自动每月存有 10 个
QQ 行用户每月存有 2 个 可以通过 QB 或 QQ 卡购
QB ,但这种 QB 是不能
QB ,但这种 QB 也是不 买网站上的所有 item ,
结转下月的,会员可以
能结转下月的,可以考虑 一般 item1-4 个 QB , gif
用这些 QB 去购买 item 。
为 2 个,会员可以用这些 4-10 个 QB ,特别地,
在此基础上,会员
QB 去购买 item ,在此基础 2.5D 的基本形体和装扮
购买 Avatar 提供 6 折
上, QQ 行用户购买 Avatar item 都要单独付费,价
优惠。
提供 8 折优惠。 格在 10 元以上。
V . Avatar 市场进入策略和计划
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
4 Avatar 对 QQ 行和会员的促进作用
靓号地带的部分特性
Avatar 都更鲜明地做到了 QQ 行现在的功能仅仅是密码保护,
密码保护实质上不能称之为增值
1 、个性化更强 服务,因为所有号码的安全性应
2 、尊卑更明显 该都是有保障的。
QQ 行
3 、更形象化和可视华
会员
但是, QQ 行承担着将来可能成为
2002/10/25 用户总数达到 355 , 391 人
靓号地带的部分弱点
2002/Q3 用户总数达到 618,413 人; 基本 IM 付费的教引导工作,因此
,日增长额十月下旬保持在
Avatar 很巧妙地避免了250,742 人,
但其中靓号地带用户 在它的服务包内增添 IM 的功能是
20 , 000 人左右,增长情况不错,
占 41% 。靓号地带会员比重不断加大, 不恰当的。
但与其作为基本 IM 付费业务的定位
靓号资源会枯绝,好的 item 的创
而且续费比例远远高于一般会员。 相比差距较大。
意会不断更新 这时候 Avatar 的低端服务可以理解
为网络标识的一个有机组成部分。
QQ 行在原来作为基本 IM 付
结论: 打个比方是穿了正规军装的中央军
费定位的同时可以作为基于
Avatar 带来更多的攀比效应 士兵了,而普通号码是地方军。但
用户更愿意为会员带来的 普通用户和高端会员用户之
将给会员带来比靓号地带 是他们依然不是有真正指挥权的军
心理满足感付费,而不是 间的一种收费服务。如果确
更强的促进效果。 官。
为会员的增值服务功能 认 QQ 行可以同时做这一定位
付费。 的话, QQ 行的服务功能过于
Avatar 给会员赠送 AvatarQB ,同 Avatar 同样会给 QQ 行用户赠送 Avatar
单一。
时还给予会员添加购买 item 时更多的折扣 QB ,同时也给予添加购买 item 时稍低
通过两种方式来促进会员的增长。 的折扣,以此带动 QQ 行的增长。
V . Avatar 市场进入策略和计划
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
5 Avatar 与腾讯循环付费服务的关系
不同额度
的折扣
赠送
Package
QQ 会员
QQ 交友
Avatar item 商城
享受优惠
QQ 行
促使循环付费用户增长
V . Avatar 市场进入策略和计划
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
6 腾讯 Avatar 的市场推广
7 Avatar 的市场推广范例:世界杯
Avatar 同时
也是一种和
实事潮流紧
密结合的时
尚品
V . Avatar 市场进入策略和计划
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
一句话小结
腾讯 Avatar 进入市场的策略是提供档次区分较大的、低价
位的服务,同时用给予 QQ 会员、 QQ 行用户赠送和折扣的
方式在尽可能短的时间内达到一个基础用户量。
VI 组织和人力资源计划
VI. 组织和人力资源计划
1. 组织架购设计
2. 人力资源计划
3. 项目时间进度安排
VI 组织和人力资源计划
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
1 组织架构设计
项目负责人
项目负责人
行销 市场 财务行政 技术 客户服务
行销 市场 财务行政 技术 客户服务
页面设计
外包的商业谈判
系统安全
与整个公司共享
VI 组织和人力资源计划
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
2 人力资源计划
乐观预测中的最大需求量
3 项目一期时间进度安排
内部测试 2周
QQ Client 新版本 10 周
Chatroom 开发 6周
推出服务
3周 (公开测试期)
社区部分改动
外购部分协 8周
同开发 收费
页面设计 3周 完成静态页面制作
框架和内容策划 3周 开发部门和运营部门确定框架和写出需求文档
1月 2月 3月 4月 5月
VII .财务预测
VII. 财务预测
1. 重要假设声明
2. 重要财务指标
3. 一年销售收入增长图
4. 一年销售结构图
5. 一年成本结构图
6. 累计最高投入月份止的成本结构
VII .财务预测
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
1 重要假设声明
2 重要财务指标
最高初始投入额:¥ 304.2 万 第 5 月
收支平衡月份:项目启动第 6 月
(服务推出第 2 月)
累计赢利月份:项目启动第 10 月
第 12 月销售收入:¥ 788 万
第 12 月运营成本:¥ 210 万
第 12 月税前赢利:¥ 578 万
运营 7 个月累计销售收入:¥ 2888 万
运营 7 个月累计税前赢利:¥ 1296.9 万
全年成本收益率: 61.82%
VII .财务预测
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
去年销售收入增长图
4500000
4000000
3500000
3000000 营业收入项目
元人民币 2500000 收入模式1
2000000
1500000 收入模式2
1000000 收入模式3
500000 收入模式4
0
M1 M M M M M
3 5 7 9 11
VII .财务预测
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
4 全年销售收入结构
累计全年实现销售收入 2888 万元人民币
其中收入模式一也就是 item 的普通销售方式占
47%
全年销售收入结构
7%
6 一年累计成本结构
一年累计发生成本主要分布在
服务器托管、购买系统、购买
item 、工资、系统建设和市场
推广 6 大项目上。 工资
一年累计成本结构
福利
购买item的费用
购买系统的费用
15% 1% 2% 12% 2% 出差旅费
17%
招待费
15%
服务器托管费用
18% 1%1% 16%
支撑系统建设投资
市场推广的活动
(Events)
其他
折旧
VII .财务预测
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
5 成本结构(累计最高投入月份为止)
购买系统和服务器是营业开始前最大的投入,
5月累计成本结构图
合计占 56%
工资
福利
5% 1%1% 17% 购买item的费用
20% 3% 购买系统的费用
出差旅费
招待费
10% 服务器托管费用
5%
1%
1% 支撑系统建设投资
36% 市场推广的活动(Events)
其他
折旧
VII .财务预测
概要 目标市场 腾讯危机和机会 腾讯 Avatar 服务分析 市场进入策略和计划 组织和人力计划 财务预测和计划
一句话小结
腾讯 Avatar 是个高收益、中风险、中投入,而且对整个
腾讯娱乐方向有着长远价值的项目,值得立刻进入。
The End
Thanks You
Kurt
Tencent Computer System Ltd.
Room 410, East 2block, SEG Park, Zhenxin Rd
Shenzhen,China
TEL : +86-755-83764818-1011
FAX : +86-755-83763211
E-mail :Kurt@tencent.com