Professional Documents
Culture Documents
Seminarski TOP
Seminarski TOP
SEMINARSKI RAD
PREDUZEE: PHOENIX PHARMA
Profesor:
Maksimovi dr Rado
Asistenti:
Student:
Vidicki mr Predrag
Borocki dr Jelena
Duak dr Ljubica
Novi Sad
2011/2012
Sadraj:
1.Opis preduzea.........................................................................................................................................3
1.Opis preduzea
Broj strana 2 od 97
Broj strana 3 od 97
Broj strana 4 od 97
Broj strana 5 od 97
3.Export-import
Uvozno-izvozna sluba zaduena je za carinjenje i menadment pedicijom (autsors
usluge) i konsignacionim zalihama. U proseku se radi 70 uvoza meseno.
4.Skladitenje
Skladini prostor je 6000 m u tri regionalna centra (Beograd, Novi Sad i Leskovac).
Skladitenje robe je u uslovima kontrolisane temperature i vlanosti vazduha (2-8C i na
15-25C). Za transport do kupca obezbeeni su runi friideri i rashladna vozila.
Skladite je opremljeno HVAC sistemom, kao i monitoring sistemom. Zapremina hladnih
komora je 552m. Implementiran je sistem bin lokacija sa osam ifara. Uveden je princip
povratne ambalae za pakovanje i distribuciju robe-takozvane "zelene gajbice".
U 2007. godini 33 miliona stavki isporueno je iz skladita, sa 0.025% neusaglaenih
isporuka, u 2009. 45 miliona stavki sa 0.012% neusaglaenih isporuka
Novo, moderno konsignaciono skladite smeteno je na atraktivnoj lokaciji, u blizini
autoputa sa povrinom od oko 1447m2 , kapaciteta 1200 paleta u ambijentalnom
prostoru i 240 paleta u hladnoj komori.
Broj strana 6 od 97
5.Distribucija
Isporuke polaze iz tri regionalna centra: Beograd-za centralni deo Srbije, Novi Sad-za
distribuciju u Vojvodini i Leskovac-za distribuciju u junom delu Srbije. PHOENIX
Pharma ponosna je to je svojim vremenom isporuke u zadatim terminima meu
vodeim distributerima farmaceutskih proizvoda. Rast u isporukama je od 15-20%
(160.000 isporuka u 2007godini) i 15-20% rasta na godinjem nivou u preenim
kilometrima (u 2007godini-1.800.000 km). Na teritoriji Srbije raspoloivo je preko 50
vozila za transport (od toga 2 kamiona, 54 kombi vozila), ukupnog kapaciteta oko 75000
kilograma (600m) od ega je 35m u reimu hladnog lanca .
6.Dodatne aktivnosti
Logistika podrka klinikim ispitivanjima
Prethodno iskustvo sa CRO kao i oigledan potencijal za ovu vrstu poslova doveo je do
formiranja vetog i iskusnog tima, koji je fokusiran na izvravanje ove vrste usluga. U
mogunosti smo da ponudimo isporuku lekova za klinika ispitivanja, distribuciju
dokumenata, skladitenje uzoraka i lekova u skladu sa DDP i DKP pod kontrolisanim
uslovima koji garantuju ouvanje proizvoda.
Broj strana 7 od 97
3.Misija preduzea
3.1. Istorijski razvoj misije
Preduzee svoju misiju formira i menja periodino. Kako je preduzee 2009. godine
promenilo vlasnika, i s promenom vlasnika izvrena je potpuna reorganizacija
preduzea, dolo je i do promene misije.
S obzorom na promenu vlasnika u preduzeu je uvedena nova baza podatka i novi
reim rada, na snagu su odmah stupila nova pravila, i prethodni podaci su odmah
zamenjeni novim.
Kako nova organizacija podrazumeva i novu organizacionu strukturu, postavku novih
kadrova i prijem novih zapolsenih, nisu svi zaposleni i rukovodstvo upoznati sa
prethodnom misijom preduzea.
Uzimajui ove okolnosti u obzir, nisam uspela da doem do podataka o prethodnoj misiji
i njenoj promeni.
Broj strana 8 od 97
Broj strana 9 od 97
Broj strana 10 od 97
Broj strana 11 od 97
Svrha postojanja
Strategija
dejstva
Pokretake
poluge
Standardi
ponaanja
Broj strana 12 od 97
Snage
Slabosti
Broj strana 13 od 97
anse
-Novi informacioni
sistem/efikasnije obavljanje
poslovanja.Minimizacija trokova I
bolja komunikacija u preduzeu.
-Unapredjena logistika/ brzi I
efikasniji transport, vece
zadovoljstvo kupaca,manji troskovi
-Dobar dan svaki dan/brza I
redovnija isporuka, ekonomicnije
koriscenje resursa logistike.
-Poveanje udela na
tritu/sticanje novih kupaca I
poveanje obima poslovanja
-Deo smo velike evropske
organizacije/ otvoren put ka
odreenim evropskim tritima
Opasnosti
-Kvalitet usluga je
zastareo/formiranje tima sa ciljem
razvoja dodatnih usluga.
-Preduzee se previse oslanja na
distribuciju/ razvijanje novih usluga
I proirivanje delatnosti.
-Zapostavljanje drutvenog
angaovanja
zaposlenih/organizacija
zajednikih aktivnosti van radnog
vremena,poveanje motivacije I
privrenosti firmi
-Neke od osnovnih usluga
preduzea su skupe I
neproduktivne/ Dodatna ulaganja
u razvoj tih usluga ili nihovo
gaenje.
-Postepena integracija u Eu I
budue ulanjenje treba da
obezbedi stabilnost na tritu I
bre reforme / nereena politika i
ekonomska situacija usporava
razvoj trita i u nosi nesigurnost u
poslovanju.
-zakonske reforme usmerene na
rast tritakroz poveanu privatnu
potronju/ nedosledna i nedovoljno
efikasna i pristrasna politika Vlade
Srbije u formiranju cene lekova I
subvencionisannih lekova.
Broj strana 14 od 97
Broj strana 15 od 97
4. Ciljevi preduzea
4.1.Vrste ciljeva u preduzeu i odgovornost
U preduzeu su definisani:
1. opti i
2. posebni ciljevi.
Ti ciljevi su takoe odreeni vremenskim rokom.
Opti i posebni ciljevi
Ciljevi kvaliteta zasnivaju se na politici kvaliteta i specificirani su za odgovarajue
funkcije i nivoe organizacije. Ostvarenje ciljeva ima pozitivan uticaj na kvalitet usluga,
Broj strana 16 od 97
Broj strana 17 od 97
Broj strana 18 od 97
R.
Br.
1.
AKTIVNOST
POSTROJENJE
ienje septike
jame
(septika jama)
RC BGD
OPTI
CILJEVI
Spreavanje
zagaivanja
zemljita i
vode
POSEBNI CILJEVI
VREMENSKI
ROK
ODGOVORNOST
Stalno
odravanje
sistema sa redovnim
pranjenjem-zakon
o
ZS
(Sl.gl.135/2004)
lan 22 i 23 Pravilnik o
dozvoljenim koliinama
opasnih i tetnih materija
u zemljitu i vodi za
Pranjenje
jednom dnevno
(ili po potrebi) od
strane
firme pod
ugovorom
Koordinator
slube odravanja
RC BGD
Broj strana 19 od 97
navodnjavanje
i
metodama
njihovog
ispitivanja (Sl.gl.23/94)
2.
Hlaenje i grejanje
magacina iler I
RC BGD
RC NS
Smanjenje
zagaivanja
vazduha
Kontinuirano odravanje
sistema
od
strane
ovlaenih firmi radi
izbegavanja nastajanja
incidentnih situacija
Redovan servis
ili po potrebi
regulisano
ugovorom
Prikupljanje
stare
opreme i predavanje
ovlaenim
organizacijama u cilju
ostvarenja
odredbi
propisanih zakonom o
upravljanju
otpadom
(Sl.gl.36/09)
Po potrebi
regulisano
ugovorom
Prikupljanje
stare
opreme i predavanje
ovlaenim
organizacijama u cilju
ostvarenja
odredbi
propisanih zakonom o
upravljanju
otpadom
(Sl.gl.36/2009)
Po potrebi
regulisano
ugovorom
Propisno odlaganje i
odnoenje-zakon
o
ambalai i ambalanom
otpadu
(Sl.gl.
RS
36/2009)
Svakodnevno
odlaganje i
odnoenje po
ugovorenoj
dinamici
RC LE
3.
4.
Rad na raunaru
(kompjuteri i
kompjuterska
oprema)
RC BGD
RC NS
RC LE
Smanjenje
zagaenja
zemljita
Izrada
dokumentacije
(tampai i oprema
za tampae) RC
BGD
Smanjenje
zagaenja
zemljita
RC NS
RC LE
5.
Odlaganje
otpadnog papira i
iskoriene
ambalae
(kartonska
ambalaa
iz
procesa
manipulacije
robom)
RC BGD
RC NS
Smanjenje
zagaenja
zemljita,
razvrstavanje
sekundarnih
sirovina i
pravilno
odlaganje
ef odravanja
opreme i objekata
Koordinator
slube odravanja
RC NS
Odgovorno lice
RC LE
Rukovodilac
slube korisnike
podrke
Administrator IT
RC NS
Administrator IT
RC LE
Rukovodilac
slube korisnike
podrke
Administrator IT
RC NS
Administrator IT
RC LE
Rukovodilac
logistike RC BGD
ef odravanja
opreme i objekata
Rukovodilac
logistike RC NS
Koordinator
slube odravanja
RC NS
Rukovodilac
logistike RC LE
Broj strana 20 od 97
RC LE
6.
Odlaganje smea
(komunalni otpad)
RC BGD
RC NS
Smanjenje
zagaenja
zemljita
Propisno odlaganje i
odnoenje zakon o
upravljanju otpadom
(Sl.gl.RS 36/2009)
Svakodnevno
odlaganje i
odnoenje po
ugovorenoj
dinamici
Propisno odlaganje i
unitavanje zakon o
upravljanju otpadom
(Sl.gl.RS 36/2009),
zakon o potvrivanju
Bazelske konvencije o
prekograninom kretanju
opasnih otpada i
njihovom odlaganju.
Svakodnevno
odlaganje i
unitavanje po
potrebi (ugovor
sa firmom koja
izvozi otpad)
Pravilna manimulacija
lekovima u skladu sa
smernicama dobre
distributivne prakse
Svakodnevno
sortiranje i
odlaganje
RC LE
7.
8.
Odlaganje
farmaceutskog
otpada (roba kojoj
je istekao rok
vanosti, oteena
roba i roba
povuena iz
prometa)
RC BGD
RC NS
RC LE
Smanjenje
generisanja
farmaceutskog
otpada,
spreavanje
kontaminacije
citostaticima i
antibioticima
RC BGD
RC NS
RC LE
Smanjenje
zagaenja
zemljita
Smanjenje
zagaenja
zemljita
ef odravanja
opreme i objekata
Koordinator
slube odravanja
RC NS
Odgovorno lice
RC LE
Rukovodilac
logistike
RC BGD
Rukovodilac
logistike
RC NS
Rukovodilac
logistike RC LE
Rukovodilac
logistike
RC BGD
Rukovodilac
logistike
RC NS
Rukovodilac
logistike RC LE
Broj strana 21 od 97
9.
10.
Kopiranje
dokumentacije
(kopir aparati i
oprema za kopir
aparate)
RC BGD
RC NS
RC LE
Hlaenje prostorija
(klima ureaji) RC
BGD
Smanjenje
zagaenja
zemljita
Smanjenje
zagaivanja
vazduha
RC NS
11.
RC LE
Skladitenje otrova,
citostatika,
antibiotika
proizvoda za dalju
prodaju RC BGD
Smanjenje
zagaivanja
zemljita i
vazduha
RC NS
RC LE
12.
Istakanje nafte u
cisternu
RC BGD
Spreavanje
izlivanja u
zemljite
RC NS
13.
Istakanje gasa u
cisternu
RC BGD
Smanjenje
zagaivanja
vazduha,
vode i zemlje
Prikupljanje stare
opreme i predavanje
ovlaenim
organizacijama u cilju
ostvarenja odredbi
propisanih zakonom o
upravljanju otpadom
(Sl.gl.36/2009)
Po potrebi
regulisano
ugovorom
Racionalno korienje u
cilju smanjenja potronje
energije i kontinuirano
odravanje sistema od
strane ovlaenih firmi
radi izbegavanja
nastajanja incidentnih
situacija
Redovan servis
ili po potrebi
regulisano
ugovorom
Propisno skladitenje
zakon o proizvodnji i
prometu otrovnih
materija(Sl.list
br.15/1995 i 37/2002)
lan 19. Pravilnik o
nainu skladitenja,
pakovanja i
obeleavanja opasnog
otpada (Sl.gl.RS,
br.92/10)
svakodnevno
Stalno odravanje
sistema zakon ZS
(Sl.gl.135/2004) lan 22 i
23. Pravilnik o
dozvoljenim koliinama
opasnih i tetnih materija
u zemljitu i vodi za
navodnjavanje i
metodama njihovog
ispitivanja (Sl.gl.23/94)
servisiranje po
potrebi
Stalno odravanje
sistema zakon
ZS(Sl.gl.135/2004) lan
22 i 23. Pravilnik o
dozvoljenim koliinama
opasnih i tetnih materija
servisiranje po
potrebi
Rukovodilac
slube korisnike
podrke
Administrator IT
RC NS
Administrator IT
RC LE
ef odravanja
opreme i objekata
Koordinator
slube odravanja
RC NS
Odgovorno lice
RC LE
Rukovodilac
logistike
RC BGD
Rukovodilac
logistike
RC NS
Rukovodilac
logistike RC LE
ef odravanja
opreme i objekata
Koordinator
slube odravanja
RC NS
ef odravanja
opreme i objekata
Broj strana 22 od 97
u zemljitu i vodi za
navodnjavanje i
metodama njihovog
ispitivanja (Sl.gl.23/94)
14.
Grejanje Upravne
zgrade
RC BGD
Smanjenje
zagaivanja
vazduha
RC NS
Racionalno korienje u
cilju smanjenja potronje
energije i odravanje i
servisiranje sistema za
grejanje-zakon o ZS
Pravilnik o graninim
vrednostima emisije,
nainu i rokovima
merenja i evidentiranja
podataka (Sl.gl.30/97 i
35/97) Pravilnik o
graninim vrednostima
imisije metodama
merenja, kriterijumima
za uspostavljanje mernih
mesta i evidenciji
podataka
(Sl.gl.54/92,30/99 i
19/2006). Zakon o zatiti
vazduha (Sl.gl.36/2009)
redovan remont,
servisiranje po
potrebi,
reijsko
odravanje
ef odravanja
opreme i objekata
Koordinator
slube odravanja
RC NS
15.
Grejanje magacina
Smanjenje
zagaivanja
vazduha
Racionalno korienje u
cilju smanjenja potronje
energije i odravanje i
servisiranje sistema za
grejanje
redovan remont,
servisiranje po
potrebi,
reijsko
odravanje
ef odravanja
opreme i objekata
16.
Smanjenje
potronje prirodnih
resursa
RC BGD
RC NS
RC LE
Smanjenje
zagaivanja
vazduha,
vode i zemlje
Odravanje i servisiranje
sistema za grejanje,
stalno odravanje
cisterne za gorivo,
racionalno korienje
elektrine energije
redovan remont,
servisiranje po
potrebi,
reijsko
odravanje
ef odravanja
opreme i objekata
Koordinator
slube odravanja
RC NS
Broj strana 23 od 97
Broj strana 24 od 97
Broj strana 25 od 97
4.
5.
sa
sa
su
sa
BLAGOVREMEN- ostvarenje svakog cilja kada je u pitanju rad neke organizacije ima
smisla samo ako za njega postoji neki definisni vremenski okvir.
1. Ovim ciljem nije predvien rok u kome e aktivnost do
trajati, kao ni krajnji rok kada se aktivnost mora zavriti.
2. Ovim ciljem nije predvien rok u kome e aktivnost do
trajati, kao ni krajnji rok kada se aktivnost mora zavriti.
3. Ovim ciljem nije predvien rok u kome e aktivnost do
trajati, kao ni krajnji rok kada se aktivnost mora zavriti.
4. Ovim ciljem nije predvien rok u kome e aktivnost do
trajati, kao ni krajnji rok kada se aktivnost mora zavriti.
5. Ovim ciljem nije predvien rok u kome e aktivnost do
trajati, kao ni krajnji rok kada se aktivnost mora zavriti.
ostvarenja cilja
ostvarenja cilja
ostvarenja cilja
ostvarenja cilja
ostvarenja cilja
Broj strana 26 od 97
Broj strana 27 od 97
5. Politike preduzea
Preduzee PHOENIX Pharma sve svoje aktivnosti, procese, kao i misiju i ciljeve definie
na osnovu standarda ISO 9001 i ISO 140001. Kako sam u prethodnom delu obrazloila
pojedinosti u ovom delu u prikazati nain definisanja Politike kvaliteta i zatite ivotne
sredine, odgovornosti i postupak sprovoenja.
5.1. Vrste politika u preduzei i odgovornost
Menadment tim PHOENIX Pharme usvojio je Politiku kvaliteta i zatite ivotne
sredine koja odgovara svrsi i u saglasnosti je sa daljim razvojem organizacije. Radi
ostvarenja definisanih ciljeva od strane zaposlenih Politika kvaliteta i zatite ivotne
sredine prezentovana je na sednici Odbora za kvalitet i zatitu ivotne sredine. Primerci
Politike kvaliteta i zatite ivotne sredine vidno su istaknuti u svim organizacionim
celinama. Lista evidencije distribucije Politike kvaliteta i zatite ivotne sredine nalazi se
u arhivi Predstavnika rukovodstva za kvalitet i zatitu ivotne sredine.
Rukovodioci organizacionih celina u obavezi su da objasne zaposlenima njihovu
ulogu u realizaciji ciljeva koji se na njih odnose. Preispitivanje ciljeva kvaliteta u okviru
Odbora za kvalitet i zatitu ivotne sredine omoguuje stalnu adekvatnost Politike
kvaliteta i zatite ivotne sredine i stalno poboljanje efektivnosti SMK i SUZS.
Broj strana 28 od 97
Broj strana 29 od 97
Broj strana 30 od 97
6. Resursi preduzea
6.1. Osnovni resursi oreduzea
Menadment tim PHOENIX Pharma identifikuje i obezbeuje resurse potrebne za:
Broj strana 31 od 97
1.RC Beograd
Posluje na lokaciji Bore Stankovia 2, P. fah 21 - 11250 Beograd 92, Srbija
Skladite:
Povrine 4570m
Kapacitet skladinog prostora 3309 paletnih mesta
Povrine 1630m
Broj strana 32 od 97
3.RC Leskovac
Posluje na lokaciji Moravska 73, 16000 Leskovac.
Skladite:
Povrine 1280m
4.Evropa lek
Skladite:
Povrine 1950m
Broj strana 33 od 97
Povrine 973m
Broj strana 34 od 97
3.RC Leskovac
6.1.3. Zaposleni
PHOENIX Pharma ima preko 450 zaposlenih u sva 3 regionalna centra. Dok u Novom
Sadu taj broj iznosi 87.
Raspored radnika po sektorim je sledii:
o SEKTOR ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE KVALITETOM, koji broji
1
zaposlenog.
o SEKTOR ITC, koji broji 1 zaposlenog.
o SEKTOR KOMERCIJALE, koji broji 14 zaposlenih, rasporeenih u slubi prodaje
apotekama
Broj strana 35 od 97
Struktura zaposlenih
2% 1% 1%
5%
75%
16%
sektro za kontrolu i
upravljanje kvalitetom
sektor ITC
sektor komercijale
sektor logistike
sektor finansija
sektor za ljudske
resurese
Broj strana 36 od 97
Broj strana 37 od 97
uspela da doem. Ona se menja na svake tri godine. Nova organizaciona ema je u
izradi i bie primenjena pri objavljivanju.
7.2. Prikaz organizacione strukture preduzea
Na prvoj slici prikazana je jedna vrsta organizacione eme za BMS grupu. Moe se
videti kako su delegirana ovlaenja kao i na kom nivou se ona nalaze.
Broj strana 38 od 97
SLUBA
PM IT
SLUBA KORISNIKE
SLUBA KORISNIKE
PODRKE SRBIJA
PODRKE REGION
SLUBA LOGISTIKE
SLUBA CENTRALNIH USLUGA
BEOGRAD SLUBA CENTRALNIH USLUGA
ODELJENJE MAGACINA ODELJENJE BAZE
ODELJENJE BAZE
PODATAKA
PODATAKA
ODELJENJE
ODELJENJE
ODELJENJE POLITIKE
UVOZA
EKSPEDICIJE
CENA
ODELJENJE
SLUBA LOGISTIKE
ODELJENJE ZA ODNOSE
NABAVKE SA
NOVI SAD
ODELJENJE MAGACINA
ODELJENJE
EKSPEDICIJE
KUPCIMA
KOMERCIJALN
SEKTOR
SLUBA KON
SLUBA PRODAJE APOTEKAMA
SLUBA PRODAJE
ZU
SLUBA LOGISTIKE
SLUBA PRODAJE
LESKOVAC
DC NS
ODELJENJE MAGACINA
SLUBA PRODAJE
DC LE
ODELJENJE
EKSPEDICIJE SLUBA ZA RAD SA KLJUNIM
Broj strana 39 od 97
Broj strana 40 od 97
Broj strana 41 od 97
Planiranje
Projektovanje i razvoj
Upravljanje dokumentima
Upravljanje zapisima
Interna provera
Preispitivanje od strane rukovodstva
Preventivne i korektivne mere
Upravljanje promenama
2) PROCESI REALIZACIJE
Broj strana 42 od 97
Broj strana 43 od 97
Broj strana 44 od 97
Taka 3. Termini
RADNI NALOG
POKRETNA TRAKA
RAZVOZ
REFLEKS TRAKA
Broj strana 45 od 97
Trebovanje
ef odeljenja izlaza
Formiranje radnih
naloga
Ne
Da li je radni nalog za
traku
Preuzimanje naloga za
odvajanje van trake
Da
Putanje radnih naloga
na traku
ef odeljenja izlaza
Preraspodela ljudskih
resursa
Izdavanje robe
II
III
Ne
Da li se vri kontrola
robe
Da
1
2
Broj strana 46 od 97
Kontrola robe
ef odeljenja izlaza
Validacija radnih naloga
Odgovorno lice za
Pakovanje i signiranje
Kraj
Kraj
Broj strana 47 od 97
III
Broj strana 48 od 97
Koordinator na I punktu puta radni nalog na realizaciju tako to prvo oitava barkod
radnog naloga na skeneru trake i ubacuje ga u gajbicu koja je pozicionirana na poetku
trake.
Odgovorno lice: Koordinator na I punktu
PRERASPODELA LJUDSKIH RESURSA
ef odeljenja izlaza robe u odnosu na:
vreme razvoza
broj radnih naloga putenih na realizaciju
kapacitet trake i njenu popunjenost gajbicama,
broj radnih naloga za transportna pakovanja i kabastu robu,
obim posla po svim krterijumima u specijalnim kategorijama i
frekventnosti gajbica u sektoru za kontolu SK1
vri preraspodelu ljudskih resursa. ef odeljenja izlaza robe je u obavezi da odri nivo
produktivnosti u smeni tako da u sluaju da kapacitet trake nije popunjen, iz razloga
nekontinuiranog pristizanja narudbina od kupca, za aktuelni razvoz u rad puta naloge
iz sledeeg razvoza. U sluaju optereenosti sektora koji izdaju robu sa rezervnih
lokacija vri alokaciju tehniara koji rade skladitenje ili odvajaa sa trake, a u sluaju
preoptereenja sektora na pokretnoj traci tehniare sa skladitenja povlai na lokacije u
sektorima koji odvajaju robu na traci.
U sluaju zaguenosti sektora za kontrolu robe (SK1) na kontrolu se prebacuju odvajai
obueni za rad u modulu za kontrolu robe.
Odgovorno lice : ef odeljenja izlaza robe
IZDAVANJE ROBE
Odvajai vre odvajanje robe runim terminalima po radnom uputstvu RULOG13
Uputstvo za korienje terminala za izdavanje robe.
Odvaja se prijavljulje za rad u sektoru oitavanjem barkoda sa ID kartice i unosom
broja sektora ime dobija dozvolu da manipulie robom koja se nalazi samo u tom
sektoru. Zatim vri oitavanje barkoda gajbice i tom prilikom se pojavljuje prva lokacija
za izdavanje robe.
Ukoliko se roba ne izdaje na traci umesto oitavanja bar koda gajbice, oitava se bar
kod radnog naloga za poetak odvajanja robe terminalom i za zavretak odvajanja.
Odvaja pristupa izdavanju svih stavki koje su traene radnim nalogom u okviru
njegovog sektora. Po izdavanju poslednje stavke sa RN iz svog sektora oitava jo
jednom barkod gajbice (odjavljivanje gajbice iz sektora) i istu stavlja na brzu traku.
Gajbica se automatski navodi u sledei sektor za izdavanje ili se usmerava u sektor za
konrolu.
Broj strana 49 od 97
Indentifikacija robe za izdavanje se vri oitavanjem barkoda iste ili unosom ifre artikla.
Koliina koja se izdaje mora biti potvrena u terminalu.
U sluaju da odvaja nema dovoljnu koliinu robe za izdavanje u obavezi je da pozivom
na odreene funkcionalne tastere na terminalu proveri stanje robe i uradi pregled
lokacija na kojima se ista nalazi. Odvaja je u obavezi da dopunu pozicija u svom
sektoru vri po FE-FO sistemu. Odvaja je takoe u obavezi da svu oteenu robu u
toku rada odmah skloni na mesto propisano za generisanje rashoda i da u sluaju
rasipanja proizvoda obavesti slubu odravanja higijene (odgovornog tehniara za
antibiotike i citostatike) u magacinu o vrsti i koliini rasutog proizvoda.
Odvaja je u obavezi da sledi poruke referenta koje se odnose na zahteve izdavanja
dogovorenih rokova trajanja ili blieg opisa proizvoda.
U sluaju bilo kakve korekcije koje su terminalom potvrene po radnom uputstvu
RULOG13 Uputstvo za korienje terminala za izdavanje robe u odnosu na traene
koliine ili serije u radnom nalogu, odvaja mora iste da upie na radni nalog i stavi
refleks traku na gajbicu. Gajbica sa pinom (tipaljka sa refleks trakom) obavezno se
preuzima na kontrolu.
Izdavanje transportnih paketa i kabaste robe vri se odvajanjem runim terminalima po
radnom uputstvu RULOG13 Uputstvo za korienje terminala za izdavanje robe.
Validacija radnih naloga vri se na raunaru u programu Pharmos, gde se definie broj
etiketa za tampu u odnosu na broj paketa u koje je roba spakovana. Ukoliko se roba ne
kontrolie odgovorno lice signira pakete i predaje DC-u.
Posebne kategorije robe: narkotika, roba u reimu hladnog lanca, citostanici, otrovi i
zapaljiva roba izdaju se iz sektora za posebne kategorije (S10).
Izdavanje lekova sa liste narkotika se vri po sledeem principu:
Za izdavanje lekova iz grupe narkotika tampaju se posebini radni nalozi
definisani binlokacijom za tu oblast (opseg lokacija: za Bgd 15-60-00-00 do 1599-99-99, a za Novi Sad 07-00-00-00 do 07-99-99-99)
Odvajanje se vri terminalima po radnom uputstvu RULOG13 Uputstvo za
korienje terminala za izdavanje robe
Odgovorno lice koje odvaja robu iz sobe za narkotike, vri oitavanje ID kartice
na ureaju za identifikaciju (elektronska brava sa kontrolisanim pristupom) da bi
mu se omoguio pristup.
Nakon kvalitativne i kvantitativne provere narkotike, odgovorno lice ispisuje
podatke u karticu za prijem i izdavanje narkotike,
u karticu artikala se unosi: datum, poetno stanje, broj dokumenta, serija/rok,
izdao ID, koliina izdate narkotike po RN i stanje,
Broj strana 50 od 97
Nakon zavrenog odvajanja roba se prosleuje kontroloru (SK1) koji vri kontrolu,
a odgovorno lice nakon toga pristupa pakovanju robe, tampa signaturu, kutiju
signira i predaje je DC-u
primopredaja paketa sa narkotikom se evidentira na obrascu listing za
primopredaju narkotike sa DC.
Popunjeni obrasci se odlau u registrator i uvaju do godinjeg popisa.
Izdavanje lekova sa liste hladan lanac se vri po sledeem principu:
Za izdavanje lekova iz hladnog lanca tampaju se posebini radni nalozi
definisani bin lokacijom za tu oblast (opseg lokacija: za Bgd 11-00-00-00 do 1199-99-99, a za Novi Sad 08-00-00-00 do 08-99-99-99)
Odvaja koji odvaja robu iz hladne komore oblai zatitno odelo (prsluk).
Oitavanjem ID kartice na ureaju za identifikaciju (elektronska brava sa
kontrolisanim pristupom), odgovornom licu se omoguava ulazak.
Odvajanje se vri runo po radnom nalogu, odlae u pripremljenu ambalau za
transport robe iz hladnog lanca
Kvalitatitvan i kvantitaivna potvrda se radi pomou MDE terminala u aplikaciji za
odvajanje po radnom uputstvu RULOG13 Uputstvo za korienje terminala za
izdavanje robe, a kontrola od strane odgovornog lica u Pharmosu u aplikaciji za
kontrolu po radnom uputstvu RULOG14 Uputstvo za korienje programa za
izlaznu kontrolu robe
Po izvrenoj validaciji radnog naloga u sistemu Pharmos, pristupa se tampi
signatura, obeleanju paketa transoprtna ambalaa za robu iz hladnog lanca.
Upakovani paketi se odnose u hladnu komoru u DC-u
Odgovorno lice: Odvaja robe
DA LI SE VRI KONTROLA ROBE
Na osnovu definisanih parametara u sistemu kontrolor izlaza robe utvruje da li se vri
dupla kontrola robe.
Parametri za kontrolu robe kupaca su definisani od strane sektora prodaje.
Odgovorno lice: Kontrolor izlaza robe
KONTROLA NALOGA
Kontrola robe po radnim nalozima se vri za odvajanje na raunarima u programu
Pharmos u aplikaciji za kontrolu po radnom uputstvu RULOG14 Uputstvo za korienje
programa za izlaznu kontrolu robe
Kontrolori su u obavezi da prilikom preuzimanja naloga na kontrolu prate raspored
aktuelnih razvoza i forsiraju zatvaranje razvoza u terminu.
Broj strana 51 od 97
Broj strana 52 od 97
Za izdavanje robe van trake odgovorna lica preuzimaju radne naloge sa definisanih
tampaa i pristupaju izdavanju po radnom uputstu.
Odgovorno lice: odgovorni odvaja robe
Taka 6. Odgovoran za primenu
Odgovoran za primenu ove procedure je Direktor logistike.
Taka 7. Zapisi
R.
Br
.
ifra
zapi
sa
1.
2.
3.
LOG0
5
LOG1
8
Naziv
zapisa
Broj
primerak
a
Funkcija
vlasnika
Mesto
uvanj
a
Vreme
uvanj
a
Unitavan
je
Radni nalog
1+
elektronsk
i
1
kupac
odvaja,kontrol
or
Odgovorno lice
/
URA
/
Trajno
/
/
arhiva
Trajno
Odgovorno lice
arhiva
Trajno
Kartica narkotika
Listing za primopredaju
narkotike sa DC
Taka 8. Prilozi
1.
2.
Kartica narkotika
Listing za primopredaju narkotike sa DC
(No. LOG05)
(No. LOG18)
Broj strana 53 od 97
Zakon o PDV-u
REKLAMACIJA
Broj strana 54 od 97
SPECIFIKACIJA
KOMISIJSKI ZAPISNIK
PODNOSILAC
PRIGOVORA
PRIGOVOR
Broj strana 55 od 97
KORISNIK
ZADOVOLJENJE
KORISNIKA
POVRATNA
INFORMACIJA
REKLAMACIJA
STORNO DOKUMENT
Referent
KIR
AR
Broj strana 56 od 97
AR
Prijem reklamacije
Referent
DA
Da li se stornira narudba
Referent
Nalog za storniranje
NE
I
DA
Koordinator
prodaje
Da li se odobrava
prekoraenje roka
NE
AR
Informisanje
kupca
KRAJ
NE
AR
AR
Prijem zapisnika i
robe
Postupanje po nalogu
AR
KRAJ
XII
Kontrola podataka
AR
Da li je reklamacija u roku
DA
AR
Generisanje liste
spornih stavki
II
Revizor
Kontrola lagera
III
AR
Realizacija
reklamacija
V
IV
Broj strana 57 od 97
1
1
Koordinator
reklamacija
Evidencija odraenih
odobrenja
VI
Koordinator razvoza
Primopredaja
dokumenata i robe
IV
VII
VIII
IV
VII
VIII
Ekspeditor
Distribucija
dokumenata i robe
Sef ekspedicije
Izvetaj o realizaciji
linije
Koordinator
reklamacija
Reavanje spornih
reklamacija
NE
IX
Koordinator
reklamacija
Da li su zatvorene sve
reklamacije
DA
AR
XI
Evidencija reklamacije
Koordinator
reklamacija
Izvetavanje
KRAJ
Broj strana 58 od 97
PRIJEM REKLAMACIJE
Administrator reklamacija prima reklamaciju od kupca i nadoknada se realizuje po
proceduri PRLOG04 priprema robe za distribuciju:
za reklamiranu robu
za dogovoreni povrat robe: pseudo artikalzahtev za povrat, zahtev za povrat-hladni
lanac, zahtev za povrat-narkotika.
Odgovorno lice: Administrator reklamacija
DA LI SE STORNIRA FAKTURA
Referent prodaje izdaje KOM05 Nalog za storniranje narudbine kupca u sluajevima
kada je:
na fakturi pogrena cena robe,
ako kupac odustane od robe.
ako referent napravi narudzbu na pogresnu sifru kupca
Referent e-mailom prosleuje popunjeni obrazac za storniranje narudbine kupca na
adrese
koordinatora izlaza robe, koordinatora razvoza i na adresu reklamacije.
Odgovorno lice: Referent
Broj strana 59 od 97
Mesto
Uslovi uvanja
Broj fakture i datum fakturisanja
ifra artikla
Naziv artikla
Serijski broj i rok upotrebe (ukoliko se artikal vodi u sistemu po seriji)
Fakturisana koliina
Primljena koliina
Razlog reklamacije
Napomena za kupca: ime i prezime osobe sa kojom je dogovoren povrat
Napomena
Razlog reklamacije
A. Pogreno fakturisanje
B. Pogrena narudbina kupca
C. Isporuka pogrene koliine
D. Nema atest
E. Nema prevod
G. Isporuka pogrenog proizvoda
K. Isporuka oteenog proizvoda
U. Isporuka kratkog (isteklog) roka trajanja
KS. Dogovoreni povrat
T. Zatvaranje apoteke
Nain skladitenja robe:
Hladan lanac
Narkotik
Otrov
Zapaljivo
Citostatik
Evidencija prigovora koji se odnose na kvalitet i termin isporuke (kupac upisuje u rubriku
Napomena):
Nije ispotovan dogovoren termin
Isporuilac nije postupio po proceduri i sl.
Odgovorno lice: AR
Broj strana 60 od 97
DA LI JE REKLAMACIJA U ROKU
AR na osnovu datuma prijema reklamacije i ugovorenog roka za reklamacije na
kvantitativan prijem robe od 2 dana i kvalitativan prijem robe od 8 dana odluuje da li je
reklamacija prijavljena u predvienom roku. Ukoliko je reklamacija prijavljena u roku
predvienom ugovorom odrauje se po zahtevu kupca. Ukoliko propisan rok nije
ispotovan postupa se po pismenom nalogu efa prodaje.
Odgovorno lice: AR
GENERISANJE LISTE SPORNIH STAVKI
AR na osnovu liste spornih stavki iz primljenih reklamacija tokom prethodnog radnog
dana prosleuje zahtev revizije za permanentnu inventuru (koji prosledjuje na adresu
revizija )
Odgovorno lice: AR
KONTROLA LAGERA
Koordinator revizije na osnovu predloenih stavki od strane odeljenja za reklamacije i
redovne dinamike permanentne inventure vri kontrolu stanja lagera i prosleuje izvetaj
odeljenju za reklamacije o spornim stavkama.
Odgovorno lice: Koordinator revizije
REALIZACIJA REKLAMACIJA
AR na osnovu izvetaja pristupa realizaciji reklamcije u programu Pharmos po radnom
uputstvu RULOG18 Izrada odobrenja kupcu i storniranje narudbina, upotrebom
odgovarajuih kodova.
Ako je reklamacija odobrena kupcu se izrauje finansijsko odobrenje za umanjenje
rauna odobrenje.
Roba koja je vrana od kupca u procesu reklamacija statusira se u odnosu na sledee
kriterijume:
uslovi uvanja i transporta,
kvalitativna ispravnost robe (oteenje i rok),
kvantitativna ispravnost ,
a sve u skladu sa krtierujumima definisanim procedurom PRLOG03 Prijem robe.
Proizvodi, po propisanim zahtevima GDP, mogu da se vrate u zalihe odobrene za
prodaju samo ako je:
1) proizvod u originalnom, neotvorenom pakovanju i u dobrom stanju;
Broj strana 61 od 97
Broj strana 62 od 97
IZVETAJ O REALIZACIJI
ef ekspedicije na osnovu podataka u tabeli Odobrenja i vraene dokumentacije od
strane ekspeditora pravi izvetaj otvorenih stavki. Za otvorene stavke ef ekspedicije
pravi plan za naknadnu realizaciju.
Odgovorno lice: Sef ekspedicije
DA LI SU ZATVORENE SVE REKLAMACIJE
Koordinator reklamacija na osnovu izvetaja AR i sefa ekspedicije ima uvid da li su sve
reklamacije kupaca realizovane.
Odgovorno lice: Koordinator reklamacija
IZVETAVANJE
Koordinator reklamacija pravi izvetaj po kategorijama reklamacija i na osnovu njega
trai propisivanje korektivnih mera u odnosu na segmente procesa koji ne funkcioniu.
Koordinator reklamacija prosleuje izvetaje o reklamacijama rukovodiocu logistike, i
direktoru prodaje. Izvetaji sadre informacije o :
Ukupnom broju reklamacija
Broju reklamacija po kodovima
Ukupan broj prodatih stavki za odredjeni period
Finansijski procenat odobrenja po kodovima
Top 10 kupaca sa brojem gresaka po kodovima
Odgovornolice : Koordinator reklamacija
Broj strana 63 od 97
NALOG ZA STORNIRANJE
Ukoliko referent u toku prijema narudbina:
unese pogrenu cenu robe,
unese pogrenu ifra kupca ili
primi obavetenje da kupac odustaje od naloga
Referent prodaje ulaskom u nalog za storniranje narudbine kupca unosi podatke:
magacin
ime i prezime referenta prodaje
broj narudbine
ifru kupca, naziv kupca
razlog storniranja
Referent prodaje e-mailom prosleuje popunjeni obrazac za storniranje narudbine
kupca na adrese koordinatora izlaza robe, koordinatora razvoza i na adresu
reklamacije
POSTUPNJE PO NALOGU
1. U sluaju da se greka uoi pre realizacije radnih naloga na izlaza robe KIR
tampa radne naloge za navedeneu narudbinu kupca, validira radne naloge. AR
preuzima kompletnu dokumentaciju radni nalozi i fakture
2. U sluaju da se greka uoi po delimino zavrenom izdavanju robe, KIR po
hitnom postupku realizuje odvajanje po svim radnim nalozima kako bi se roba
kompletirala u DC-u. Koordinator razvoza predaje administratoru reklamacija
fakture i sve gajbice i pakete izdate iz magacina po narudbini .
3. U sluaju da je roba po narudbini od kupca ve predata DC-u, koordinator
razvoza kompletnu isporuku sa svim fakturama predaje adiministratoru
reklamacija.
AR vri storniranje narudbine od kupca u programu Pharmos po radnom uputstvu
RULOG18 Izrada odobrenja kupcu i storniranje narudbina kupca i vraa robu na
stanje lagera. Po zavrenoj proceduri AR predaje robu magacinu na uskladitenje.
Odgovorno lice: AR
DA LI SE ODBRAVA PREKORAENJE ROKA
Ukoliko je prekoraen ugovoreni rok za reklamacije kriterijumi po kojima direktor
prodaje odobrava povrat su:
1. Kupac Aa, Ab, Ba, Bb, Ca kategorije ili AU
2. Dogovoren povrat sa AU
3. Roba uzeta prilikom punjenja apoteke
Broj strana 64 od 97
ifra
zapisa
Naziv zapisa
Broj
primerak
a
Funkci
ja
vlasnik
a
1.
LOG04
Reklamacija kupca
kupac
AR
2.
AR
3.
Popisna lista
revizor
4.
Odobrenje
kupac
Koor. R
Mesto
uvanja
Vreme
uvanja
Unitavanj
e
/
Arhiva
reklamacija
Outlook
/
3 godine
Arhiva
revizije
/
Arhiva
revizije
1 godina
/
Otpadni
papir
Brisanje
foldera
Poverljiva
dok.
/
/
3 godine
/
1 mesec
Broj strana 65 od 97
5.
LOG19
6.
Listing za
primopredaju robe po
reklamaciji
Tabela odobrenja
7.
Faktura
2+1
8.
Faktura-pseudoartikal
2+1
9.
Izvetaj o realizaciji
linije
Tabela reklamacije
Izvetaj
10
.
11.
12
.
KOM05
Arhiva
5 godina
Poverljiva
dok.
Otpadni
papir
AR
Arhiva R
1 godina
Koor. R
3 godine
Brisanje
foldera
kupac
Ref.kup
ca
\\Server1\
logistika
trajni
/
Arhiva
/
5 godina
/
Poverljiva
dok.
1 godina
Otpadni
papir
/
AOR
Trajno
Nalog za storniranje
Elektronski
Trajno
3 godine
Brisanje
foldera
/
Taka 8. Prilozi
1.
2.
3.
Reklamacija kupca
Nalog za storniranje
Listing za primopredaju robe po reklamaciji
(No. LOG04)
(No. KOM05)
(No. LOG19)
Broj strana 66 od 97
Taka 3. Termini
IVOTNA SREDINA
ASPEKT IVOTNE
SREDINE
UTICAJ NA IVOTNU
SREDINU
POSEBAN CILJ
ZATITE IVOTNE
SREDINE
UINAK ZATITE
IVOTNE SREDINE
Broj strana 67 od 97
Nadleni rukovodilac
Identifikacija aspekata
ivotne sredine
PRK
Vrednovanje aspekata
ivotne sredine
II
III
IV
Pravnik
Identifikacija zakona koji
se odose na ZS
Broj strana 68 od 97
PRK
Nadleni rukovodilac
Ne
Da li je potrebno
usaglaavanje
Dodeljivanje odgovornosti
za praenje aspekata
Da
Odgovorno lice
PRK
Definisanje optih i
posebnih ciljeva ZS
Praenje aspekata
VIII
PRK
Definisanje programa
ZS
Nadleni rukovodilac
Definisanje resursa,
zadataka, odgovornosti
II
II
VI
VI
III
III
Predsednik Odbora
Sazivanje sednice
odbora
Nadleni rukovodilac
Ne
Da li je uspostavljena kontrola
nad operacijama
Odgovorno lice
Izrada dokumentacije
IX
Da
Nadleni rukovodilac
Vrednovanje
usaglaenosti
VII
Broj strana 69 od 97
Da
PRK
KRAJ
Da li su potrebne preventivne
i korektivne mere
Isputanja u vodu
Izlivanja u zemlju
Korienja energije
Emitovanja energije
Broj strana 70 od 97
Aktivnost
Naziv aspekta
Broj strana 71 od 97
Klasifikacija:
Problem ne postoji ili
nije od velikog znaaja
(1)
Granine
vrednosti
i
aktivnosti nisu usaglaene
sa propisanim samo u
izuzetnim
situacijama,
prekoraenja nisu uestala
niti su znaajna
Mala
mogunost
pojavljivanja /
generisanja otpada
Nikada nije dolo do
pojavljivanja
otpada
Trokovi vezani za uticaje
na ivotnu
sredinu su minimalni
Trokovi vezani za kazne
su minimalni
Problem nema uticaja na
ugled preduzea
Problem postoji ( 2 )
Postoji problem od
velikog znaaja
Granine
vrednosti
i
aktivnosti su neusaglaene
sa propisanim s vremena
na vreme
(3)
Granine
vrednosti
i
aktivnosti
su
stalno
neusaglaene
sa
propisanim
Velika
mogunost
pojavljivanja /
generisanja otpada
Otpad se pojavljuje
Broj strana 72 od 97
n broj kriterijuma
ZK relevantnost kriterijuma (znaaj kriterijuma : ZK4, ZK2, ZK1)
PRK formira ZS02 Registar aspekata u koji unosi:
lokaciju
aktivnost
aspekt
uticaj
kriterijume vrednovanja
Na osnovu dobijenog zbira bodova (ukupan znaaj aspekta za ivotnu sredinu) PRK
odreuje status vanosti aspekta (vie od 34 bodova status ZNAAJAN, ostali status
MANJE ZNAAJAN).
Zbir bodova vrednovanja aspekata PRK evidentira u ZS03 Registar znaajnih
aspekata i u ZS04 Listu potencijalnih udesa.
Odgovorno lice: PRK
IDENTIFIKACIJA ZAKONA KOJI SE ODNOSE NA ZS
Pravnik nakon prijema slubenih listova i uvidom u njihov sadraj, utvruje da li je
objavljena zakonska regulativa koja se odnosi na zatitu ivotne sredine.
Ukoliko postoji zakonska regulativa o ZS, pravnik dostavlja Predstavniku rukovodstva
kopiju dela zakonske regulative ili itav zakon koji se odnosi na ZS ( ukoliko pravnik
poseduje zakonsku regulativu u elektronskoj formi dostavlja je i e-mail-om Strunom
saradniku za kvalitet i ZS ).
Odgovorno lice: Pravnik
DA LI JE POTREBNO USAGLAAVANJE
PRK na osnovu sadraja objavljene zakonske regulative i registra aspekata ivotne
sredine utvruje da li se vri usaglaavanje. Predstavnik rukovodstva evidentira izmenu
zakonske regulative u tabeli registra zakonskih regulativa, a kopiju arhivira.
Odgovorno lice: PRK
DEFINISANJE OPTIH I POSEBNIH CILJEVA ZS
Ukoliko je potrebno usaglaavanje aspekata PRK uspostavlja i vri preispitivanje optih
ciljeva ZS uzimajui u obzir zakonske i druge zahteve, znaajne aspekte ivotne
sredine, tehnoloke opcije, finansijske, operativne i poslovne zahteve, kao i stanovita
zainteresovanih strana uz sagledavanje svih merljivih parametara potrebnih za postiznje
optih ciljeva.
Broj strana 73 od 97
Da bi se ostvarili opti ciljevi PRK postavlja posebne ciljeve zatite ivotne sredine koji
su specifini i merljivi.
Po postavljanju optih i posebnih ciljeva u (QM08), PRK utvruje merljive pokazatelje
uinka zatite ivotne sredine i obezbeuje informacije o nadlenoj osobi za praenje
uinka zatite ivotne sredine vezano za postavljen cilj.
Prilikom utvrivanja ciljeva, PRK definie:
- aktivnost ili objekat na koje se odnosi postizanje opteg cilja
- poseban cilj
- vremenski rok za postizanje cilja
- odgovornost
Odgovorno lice: PRK
DEFINISANJE PROGRAMA ZATITE IVOTNE SREDINE
PRK definie program za postizanje optih i posebnih ciljeva zatite ivotne sredine na
obrascu ZS05, koji sadri:
- aktivnost ili objekat
- aspekt ivotne sredine
- opti cilj
- zadatke koje treba uraditi
- odgovornu osobu za postizanje optih i posebnih ciljeva
Odgovorno lice: PRK
DEFINISANJE RESURSA, ZADATAKA I ODGOVORNOSTI
Nadleni rukovodilac na osnovu propisanih programa ZS definie zadatke koje treba
izvriti i potrebne resurse kao i odgovorne osobe za izvravanje svakog pojedinanog
zadatka. Potrebni resursi se definiu na osnovu naina realizacije zadatka. Ukoliko se
zadatak realizuje u okviru organizacije resursi ukljuuju osoblje, koje poseduje posebne
vetine i tehnoloka sredstva, a u sluaju da se zadatak realizuje od strane spoljne
organizacije resursi ukljuuju naziv angaovane organizacije i potrebna finansijska
sredstva.
Nadleni rukovodilac u okviru programa definie rok realizacije zadatka. Rok se definie
u skladu sa definisanim resursima.
Broj strana 74 od 97
Broj strana 75 od 97
Status usaglaenosti
Izvetaji o vrednovanju usaglaenosti preispituju se od strane rukovodstva i u odnosu na
njih se propisuju potrebne mere delovanja u skladu sa procedurom PRSMKZS07
Preispitivanje od strane rukovodstva.
Odgovorno lice: Nadleni rukovodilac
DA LI SU POTREBNE PREVENTIVNE ILI KOREKTIVNE MERE
PRK na osnovu analize vrednovanja usaglaenosti u :
sluaju vanrednih situacija
vanrednih internih provera
procesu preispitivanja od strane rukovodstva
procenjuje da li je potrebno sprovesti preventivne i korektivne mere. Ukoliko je potrebno
sprovesti mere PRK propisuje nove verzije prograna ZS.
Odgovorno lice: PRK
DODELJIVANJE ODGOVORNOSTI ZA PRAENJE ASPEKATA
Ukoliko nije potrebno usaglaavanje identifikovanih aspekata sa propisanom
regulativom nadleni rukovodilac dodeljuje odgovornosti za praenje identifikovanih
aspekata u skladu sa propisanom Listom aspekata.
Odgovorno lice: Nadleni rukovodilac
PRAENJE ASPEKATA
Odgovorno lice prati i vodi evidenciju o statusu aspekata za koje je zadueno.
Da bi su obezbedilo kontinuirano praenje znaajnih aspekata i aspekata sa liste
potencijalnih udesa definisana je kontrolna lista za interni monitoring koju svakodnevno
popunjava radnik odravanja. Ukoliko se u toku kontrole uoe nepravilnosti iste se
evidentiraju u listi i propisuju se mere u cilju otklanjanja. U zavisnosti od vrste
neusaglaenosti obavetava se ef odravanja opreme i objekata koji je u obavezi da
obezbedi autsors usluge. ZS12 Monitoring lista se na nedeljnom nivou prosleuje efu
odravanja opreme i objekata koji je verifikuje i arhivira.
U sluaju vanrednih situacija ili odstupanja od normalnih vrednosti odgovorno lice
podnosi izvetaj nadlenom rukovodiocu o tome, a ovaj ga prosleuje PRK ukoliko je
potrebno odluivanje na nivou Odbora za kvalitet.
Odgovorno lice: Odgovorno lice
IZRADA DOKUMENTACIJE
Broj strana 76 od 97
Taka 7. Zapisi
R.
Br
.
ifra
zapisa
1.
2.
3.
4.
Naziv
zapisa
Broj
primeraka
Funkcija
vlasnika
Mesto
uvanja
Vreme
uvan
ja
Unitavan
je
ZS01
Lista aspekata
1
elektronski
PRK
Svi
uesnici u
procesu
Trajno
Do
revizije
/
Brisanje
ZS02
Registar
aspekata
1
Svi lanovi
odbora
PRK
lan
odbora
Arhiva PRK
Phoenixphar
ma trajni\ISO
9001-1400109\ZS
Arhiva PRK
Arhiva lana
odbora
Trajno
Do
revizije
elektronski
Svi
uesnici u
procesu
Do
revizije
1
Svi lanovi
odbora
PRK
lan
odbora
Phoenixphar
ma trajni\ISO
9001-1400109\ZS
Arhiva PRK
Arhiva lana
odbora
/
Unitavanje
poverljive
dokumentac
ije
Brisanje
Trajno
Do
revizije
/
Unitavanje
pov.dok.
elektronski
Svi
uesnici u
procesu
Do
revizije
Brisanje
1
elektronski
PRK
Svi
uesnici u
Phoenixphar
ma trajni\ISO
9001-1400109\ZS
Arhiva PRK
Server1\Phar
manova trajni
Trajno
Do
revizije
/
Brisanje
ZS03
ZS04
Registar
znaajnih
aspekata
Lista
potencijalnih
udesa
Broj strana 77 od 97
procesu
5.
QM08
Opti i
posebni ciljevi
ZS
6.
ZS05
Program
zatite S
7.
ZS06
8.
ZS12
Vrednovanje
usaglaenosti
Monitoring
lista
9.
Procedura
(radno
uputstvo)
1
Svi lanovi
odbora
PRK
lan
odbora
Arhiva PRK
Arhiva lana
odbora
Trajno
Do
revizije
/
Unitavanje
pov.dok.
elektronski
Svi
uesnici u
procesu
Do
revizije
Brisanje
1
Sva odgovorna
lica za
lealizaciju
1
PRK
Odgovoran
za
realizaciju
PRK
Phoenixphar
ma trajni\ISO
9001-1400109\ZS
Arhiva PRK
Arhiva
odgovornog
lica
Arhiva PRK
Trajno
Do
revizije
/
Unitavanje
pov.dok.
Trajno
1+
elektronski
Domar
Arhiva
ef
odravanja
Trajni mreni
folder
sektora
Arhiva PRK
1
godina
Trajno
Unitavanje
pov.dok.
/
Trajno
Do
revizije
Unitavanje
pov.dok.
Do
revizije
Brisanje
PRK
Odgovoran
za primenu
elektronski
Svi
uesnici u
procesu
Arhiva
odgovornog
za primenu
Trajni mreni
folder
sektora
Taka 8. Prilozi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lista aspekata
Registar aspekata
Registar znaajnih aspekata
Lista potencijalnih udesa
Opti i posebni ciljevi ZS
Program zatite ivotne sredine
Vrednovanje usaglaenosti
Monitoring lista
(No: ZS01)
(No: ZS02)
(No: ZS03)
(No: ZS04)
(QM08)
(No: ZS05)
(No: ZS06)
(No: ZS12)
Broj strana 78 od 97
8.2. Dokumentacija
1.Zahtev za pokretanje postupka prijama novog zaposlenog
Regionalni centar / pravno lice
Vrsta regrutacije
INT
EXT
Organizaciona jedinica:
Broj izvrilaca:
Vrste radnog odnosa:
a) Neodreeno vreme
b) Odreeno vreme
_______________ meseci
Oekivani datum poetka rada:
Profil traenog kandidata:
Struna sprema:
a) NSS
c) VS
b) SSS
d) VSS
Broj strana 79 od 97
Zanimanje:
a)
Posebno znanje i vetine
b)
c)
d)
normaln
i
posebni
Opis poslova:
Broj strana 80 od 97
10.
Linija odgovornosti
11.
12.
Zamenjuje ga:
Potpis zaposlenog
Potpis rukovodioca
3.Interni konkurs
Ime i prezime zaposlenog:
(Koji predlae ili koji se kandiduje)
Sektor:
Preporuka(da/ne):
Ime i prezime osobe koja se preporuuje:
(Ukoliko je osoba predloena)
Godite kandidata:
Lino(da/ne):
Broj strana 81 od 97
Napomena:
INT
EXT
Organizaciona jedinica:
Broj izvrilaca:
Broj strana 82 od 97
Struna sprema:
a) NSS
c) VS
b) SSS
d) VSS
Zanimanje:
a)
Posebno znanje i vetine
b)
c)
a) Neodreeno vreme
b) Odreeno vreme
U trajanju od:
a) Nemamo izvrioca
Napomena:
b) Imamo izvrioca
Ime i prezime
R.Br
.
Naziv apoteke
Broj
naloga
Mesto
Broj
koleta
Robu
izdao
Robu
primio
Vreme
1.
2.
Broj strana 83 od 97
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UKUPNO:
NAPOMENA:
Referent
Broj naloga
ifra kupca
Naziv kupca
Razlog storniranja
Broj strana 84 od 97
Broj strana 85 od 97
Iznad standarda
Standardno
Potrebno
poboljanje
Vreme i prisustvo
Kvalitet rada
Koliina uraenog posla
Potreba za nadzorom
Timski rad
Samoinicijativa
Usluga prema klijentima
Sposobnost prilagoavanja situacijama
Da
Ne
Datum:
Rukovodilac
Zaposleni
Broj strana 86 od 97
Broj strana 87 od 97
Broj strana 88 od 97
Broj strana 89 od 97
Interno komuniciranje
Menadment tim razvija proces internog komuniciranja kao uslova za uspeno
angaovanje zaposlenih u podizanju efektivnosti i efikasnosti SMK i SUZS, usmerenih
ka njegovom stalnom poboljavanju. Inicira ga putem :
upravljanja dokumentima i zapisima,
obuke zaposlenih
saoptavanja zaposlenima ciljeva kvaliteta, planova njihove realizacije i planova
poboljavanja.
Zaposleni su upoznati sa Politikom i ciljevima kvaliteta i ZS putem:
odgovarajue obuke za primenu i tumaenje politike i ciljeva kvaliteta i ZS, sa
naglaskom na uticaj njihovih procesa na realizaciju politike i ostvarenje ciljeva,
uramljenih tekstova, postavljenih na vidnim mestima u svim organizacionim
jedinicama.
Svi zaposleni su, u skladu sa propisanim nainom primopredaje procedura, potvrdili
prijem dokumenata SMK i SUZS i prihvatili obaveze internog komuniciranja (u okviru
sektora ili meu sektorima), koje iz njih proistiu. Nain razmene informacija i
odgovarajui nosioci informacija u procesima rada detaljno su utvreni dokumentima
SMK i SUZS.
U cilju obezbeivanja jasnoe interne i eksterne komunikacije u sainjavanju i
distribuciji poruka koriste se:
interna raunarska mrea za razmenu poruka, podataka, informacija i
dokumenata
standardizovani obrasci propisani odgovarajuim procedurama
zapisi u slobodnoj formi (ako procedura ne propisuje standardni obrazac)
memorandum preduzea (ako se poruka prosleuje eksternim korisnicima)
U kompaniji interna komunikacija je unapreena osmiljavanjem i realizovanjem
korporativnog asopisa PHOENIX news, koji izlazi na kvartalnom nivou, u kome
menaderi i lanovi liderskog saveta obavetavaju zaposlene o najnovijim planovima i
projektima koji se sprovode na nivou kompanije.
Korisnici usluga i drugi poslovni partneri su o Politici i ciljevima informisani putem:
promocije preduzea na Internetu www.phoenixpharma.rs
reklamno, propagandnim prezentacijama preduzea
Broj strana 90 od 97
Broj strana 91 od 97
PROCESI
REALIZACIJ
E
SMK2
PREISPITIVANJE
OD STRANE
RUKOVODSTVA
SMK3
KOMUNIKACIJ
A
INTERNA
EKSTERNA
SMK4
INTERN
A
PROVER
A
SMK5
PREVENTIVNE
KOREKTIVNE
MERE
Broj strana 92 od 97
ali se i one
Na osnovu date eme moemo uvoiti na koji nain se obavlja interna i eksterna
komunikacija. Takoe moemo videti koji delovi uestvuju u meusobnoj kominikaciji a
koji vre komunikaciji sa okruenjem.
10. Zakljuak
Broj strana 93 od 97
Ciljevi preduzea
Politike preduzea
Resursi preduzea
Jasno definisana
Usmerena ka svim
procesima
zasnivaju se na politici
kvaliteta i specificirani su za
odgovarajue funkcije i nivoe
organizacije
primenljivi u organizaciji ili
njenim delovima
definisani i dokumentovani
standardom
Uvedena Politika kvaliteta i
zatite ivotne sredine
Savremena oprema
Struno obueni kadrovi
SLABOSTI/NEDOSTACI
Nedovoljno poslovno
odreena
Stroga procedura i
potovanje propisa
Prevelika iskorienost
sredstava
Potreba este zamene novim
sredstvima
Prevelika formalizicaija i
nedovoljna neformalna
komunikacija
Mogunost nestanka
podataka ili gubitka usled
neredovne aurnosti
Prevelike procedure za
razmenu informacija
Organizacina struktuta
preduzea
Procesi i dokumentacija u
preduzeu
Informacioni tokovi u
preduzeu
Jasno definisane
nadlenosti, nadreeni i
podreeni
Jasno definisani procesi i
odgovorosti
Kvalitetna razmena
informacija
Broj strana 94 od 97
Slabost/Nedostatak
Nedovoljno
poslovno
odreena misija
Previe duga
procedura
donoenja ciljeva
Stroga procedura i
potovanje
propisa politika
Prevelika
iskorienost
sredstava
Potreba este
zamene novim
sredstvima
Prevelika
formalizicaija i
nedovoljna
neformalna
komunikacija
Mogunost
nestanka
podataka ili
gubitka usled
neredovne
aurnosti
Prevelike
procedure za
razmenu
informacija
Stepen
uticaja
Hitnost
Znaajnost
Suma
Rang
13
10
13
10
Broj strana 95 od 97
Kao problem ili slabost javlja se mogunost nestanka podataka ili gubitka usled
neredovne aurnosti. Kako se u preduzeu sva komunikacija odvija pismeno postoji
preveliki broj formulara, dokumenta i razliitih zabeleenih podataka. Da bi se
komunikacija lake obavljala smatram da je potrebno napraviti nekoliko obrazaca koji e
se univerzalno koristiti za razliitu svrhu i svi oni se uvati automatski pri prispeu ili
slanju.
Takoe postoji prevelika procedura za razmenu informacija. Smatram da je potrebno
smanjiti proces razmene informacija i da je potrebno njeno pojednostavljivanje time to
bi bila omoguena komunikacija direktno izmeu pojedinih sektora ili izmeu odreenih
zaposlenih na razliitim radnim mestima, bez prevelike formalizacije.
Potrebno je i vie razraditi misiju preduzea ime bismo konkretizovali planove za
budui razvoj i kvalitetniju komunikaciju sa okruenjem, bolje poslovne odnose sa naim
partnerima, poboljali kvalitet zapolsenih itd.
Strogu proceduru i potovanje propisa politika bismo jedino mogli poboljati na nain da
se svi zaposleni dobro upoznaju sa procedurama i potovanjem istih, jer se potovanje
ove procedure ne moe izbei s obzirom da je doneta u skladu sa zakonom ISO 9000.
Procedura donoenja ciljeva bi se mogla poboljati na nain da postoji tim ljudi koji e
komunicirati sa svim funkcijama u organizaciji a i saradnicima izvan nje. Na taj nain
zajedninikim putem bi donosili ciljeve organizacije i vremenom ih poboljavali u skladu
sa trendovima i poslovanjem preduzea.
11.Literatura
1. http://www.phoenixpharma.rs/j-rs-phoenix/index.php -19.5.2012.
2. http://www.iim.ftn.uns.ac.rs/pom/index.php?
option=com_content&view=section&id=13&Itemid=53 19.5.2012.
Broj strana 96 od 97
Sad 2005.
Broj strana 97 od 97