MS ISO 9001:2015

PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI

Lampiran 1: PELAN RISIKO DAN PELUANG

PKD Kota Tinggi telah mewujudkan satu pelan risiko dan peluang yang mengambilkira
risiko yang boleh berlaku dan peluang menangani risiko dengan mengambil tindakan
pembeulan dan penambahbaikan serta dilaksanakan di semua unit yang terlibat..Pelan
risiko dan peluang ini telah dibahagikan mengikut unit-unit & perkhidamtan yang
terdapat di dalam kawasan opearsi PKD Kota tinggi.Pelan risiko ini diwujudkan hasil
perbincangan dari bengkel yang telah diadakan yang terdiri daripada AJK SPK dan
anggota kesihatan yang bertanggungjawab dalam proses kerja masing-masing.
Berikut adalah skala penilaian risiko kebarangkalian dan impak yang digunakan untuk
menentukan tahap bagi setiap risiko:

Skala kekerapan

Kekerapan Parameter

Sangat kerap
- Kerap berlaku (sekali setiap bulan) 5
- Akan terus berlaku melainkan tindakan pembetulan diambil
Kerap
- Kurang kerap berlaku jika proses dibetulkan (sekali dalam 6 bulan)
4
- Isu dikenalpasti dengan aktiviti audit minimum
- Kegagalan proses prestasi jelas kepada auditor/penyelia
Sekali-sekala
- Pernah berlaku/sekali sekala (sekali dalam 1 tahun perkhidmatan) 3
- Isu-isu yang berpotensi ditemui semasa semakan/ pemantauan/ review
Jarang-jarang
- (sekali dalam 2 tahun perkhidmatan) 2
- Penemuan isu yang minimum semasa semakan/ pemantauan/ review
Mustahil
1
- Tidak mungkin tapi boleh berlaku
 MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI

Skala keterukan

Magnitud
Skala penarafan Keterangan
kesan
Memberi kesan:
- Peraturan/ perlanggaran akta dan pekeliling
- Ketidakupayaan untuk mengesahkan data
5 Sangat besar - Produk rosak/ tercemar
- Komunikasi tidak berkesan
- Medikolegal
- Aduan
Memberi kesan:
- Ketidakpatuhan menyebabkan gangguan proses,
atau perkhidmatan
- Penemuan memerlukan tindakan pembetulan
dengan segera sebelum perkhidmatan diteruskan
4 Besar - Pelanggaran keselamatan yang berulang dan
mengakibatkan kecederaan serius
- Kesilapan penegeluaran dan pelanggaran
peraturan yang menimbulkan kesan langsung
kepada perkhidmatan
- Memberi kesan psikologi
Memberi kesan:
- Penemuan memerlukan Pelan Tindakan
Pembetulan
- Kesilapan penegeluaran dan pelanggaran
3 Sederhana
peraturan yang menimbulkan kesan tidak
langsung kepada perkhidmatan
- Memberi kesan tindak langsung kepada kesihatan
- Ketidakpuasan pelanggan terhadap perkhidmatan
Memberi kesan:
- Tidak memerlukan tindakann undang-undang
- Tidak memerlukan tindakan pembetulan
2 Rendah - Tidak menjejaskan keselamatan
- Kesilapan yang kecil dalam prosedur kerja
- Kesilapan yang memerlukan peluang untuk
penambahbaikan (OFI)
- Tiada peraturan pelanggaran/ pematuhan
- Tiada elemen keselamatan/ kerahsiaan terjejas
1 Tiada kesan - Pengeluaran tepat pada masanya
- Tiada kecacatan produk/ perkhidmatan
- Tidak berlaku masalah komunikasi
 MS ISO 9001:2015
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI

Skala Risiko
Risiko yang dikenalpasti akan dianalisa berdasarkan kekerapan dan keterukan yang
akan berlaku jika tiada tindakan diambil. Matrik kedudukan risiko dibangunkan untuk
menilai risiko yang dikenalpasti mengikut skala tahap risiko (kekerapan X keterukan).

Keterukan

Sangat Tiada
Besar Sederhana Kecil
besar kesan
K
e 5 4 3 2 1
k 5 Sangat kerap 25 20 15 10 5
e
r 4 Kerap 20 16 12 8 4
a 3 Sekali sekala 15 12 9 6 3
p
a 2 Jarang-jarang 10 8 6 4 2
n 1 Mustahil 5 4 3 2 1

16 – 25 Risiko tinggi (Tindakan diperlukan)

8 – 15 Risiko sederhana (Tindakan diperlukan)
1-6 Risiko rendah

Risiko = keterukan x kekerapan berlaku