Professional Documents
Culture Documents
فهـــرس المحتويـــات
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
2مـن 26 الصفحة:
مقدمة 1
نظام إدارة الجودة هو إطار لتوضيح السياسات واإلجراءات لدى القطاع في الرقابة الممنهجة في كافة
العمليات والممارسات وتحسين األداء لضمان مستويات عالية من الجودة .وإن الغرض من نظام إدارة
الجودة هو:
• القدددرة علدد تددوفير باسددتمرار الخدددمات التددي تلبددي احتياجددات وتوقعددات أصددحاا المصددلحة
والمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية،
• تسهيل الفرص لتعزيز رضا المستفيد،
• معالجة المخاطر والفرص المرتبطة بالسياق واألهداف،
• القدرة عل إثبات المطابقة لمتطلبات نظام إدارة الجودة المحدد والمعتمد بالقطاع.
وتتضمن وثيقة نظام إدارة الجودة العمليات التشغيلية للقطاع لتلبية متطلبات بنود المواصفة العالمية لنظام
إدارة الجددودة .ISO9001:2015كمددا يبددين نظددام إدارة الجددودة الموث د دليددل الجددودة ،العمليددات المرتبطددة
بتحقي األهداف ،اإلجراءات العامة للمحافظدة علد النظدام ،الرسدومات التوضديحية ،النمدا ، ،والوصدف
الوظيفي والعالقات بين المسؤولين عن األداء ،و،لك للتحق مدن فعاليدة التشدغيل والرقابدة علد العمليدات
صفة وموضّحة في اإلجراءات والرسومات المختلفة .إن العمليات المطلوبة لتطبي نظام إدارة الجودة مو ّ
التوضيحية للعمليات الخاصة والمبنية عل أساس تقييم المخاطر.
كما تم تحديد مؤشرات للرقابة والقياس من أجل تحقي رقابة فعّالة عل العمليات ،حيث إن ه،ه
المؤشرات يتم مراجعتها باستمرار لتحسين فعاليتها .ويتبن القطاع "منهج العمليات والتوجه نحو
المستفيد" و،لك من أجل التحسين المستمر لنظام الجودة .كما يلتزم القطاع بتحديد وضمان االمتثال
للمتطلبات القانونية والتنظيمية أو أي مواصفات أخرى معتمدة.
ويستخدم نظام إدارة الجودة داخليا لتوجيه منسوبي القطاع من خالل تطبي متطلبات المواصفة
العالمية لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015التي يجا الوفاء بها من أجل اعطاء الثقة في الخدمات
والمنتجات التي تقدمها القطاع ،والتحسين المستمر ،وتقديم اإلرشادات الالزمة لتهيئة الموظفين وبالتالي
تحسين رضا المستفيد .كما يستخدم خارجيا لتوضيح نظام إدارة الجودة للقطاع للمستفيد الخارجي
والمنظمات واألفراد وتعريفهم بالضوابط المتبعة بالقطاع من أجل إرضاءهم والتحسين المستمر.
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
3مـن 26 الصفحة:
المجال 2
فاعلية نظام إدارة الجودة لدى القطاع
يشمل ه،ا الدليل خطوط إرشادية لتطوير واستدامة المحافظة عل
وف احتياجات أصحاا المصلحة والمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية المفعول ،وهو متوافـ
ومتطابـ مع متطلبـات المواصفـة العالمية لنظام إدارة الجـودة .ISO 9001:2015
كما يعتبر نطاق القطاع جز ًءا حيويًا من نظام إدارة الجودة حيث تم تحديد إل أي مدى يمتد فيه نظام
إدارة الجودة ضمن عمليات القطاع .ويوضح النطاق المرف بملف نطاق القطاع أنواع المنتجات أو
الخدمات التي تم تغطيتها .باإلضافة تم تقديم مبرر ألي استثناء من متطلبات المواصفة ISO 9001:2015
التي ال تنطب عل نطاق نظام إدارة الجودة .وإن النطاق موث كمعلومة في ملف نطاق القطاع وواضحا
في شهادة نظام إدارة الجودة.
أنظر ملف المجال
المراجع 3
تم اعداد نظام إدارة الجودة استنادا للمراجع التالية:
المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة األيزو – 9001:2015المتطلبات. •
دليل الجودة الساب وف المواصفة ISO 9001:2008بقطاعات جامعة الملك عبد العزيز. •
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
4مـن 26 الصفحة:
من أجل ضمان توافق نظام إدارة الجودة مع توجه القطاع االستراتيجي قام القطاع بأخذ في االعتبار
العوامل الداخلية والخارجية ذات العالقة .وقد تم جمع وتحليل المعلومات ذات العالقة من أجل تحديد
التأثير المحتمل على سياق وإستراتيجية العمل المستقبلي للقطاع كما هو موضح في الرسم.
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
5مـن 26 الصفحة:
كما يقوم القطاع بمراقبة ومراجعة هذه المعلومات المتوفرة بشأن تلك القضايا االستراتيجية لضمان فهم
مستمر لمتطلبات كل مجموعة والمحافظة عليها .كما ينظر القطاع بانتظام للقضايا التي تؤثر على سياقه
خالل اجتماعات المراجعة االدارية ويتم نقلها ضمن تخطيط أعماله.
ومخرجات هذا النشاط واضح كمدخل للنظر في المخاطر والفرص واإلجراءات التي يتخذها القطاع
لمعالجتها .وللمزيد من المعلومات راجع بند 6حول إدارة المخاطر والفرص.
على الرغم من أن ISO 9001:2015ال يتطلب حفظ السياق التنظيمي كمعلومة موثقة ،فإن القطاع
يقوم بالحفظ والحفاظ عليه باإلضافة إلى المعلومات الموثقة التالية:
ويحظد قطدداع الجامعددة بدددعم كبيددر ومتواصددل مدن اإلدارة العليددا للجامعددة ومددن وزارة التعلدديم فددي
ضوء رؤية ورسالة واضحة:
يدرك قطاع الجامعة أن لديه مجموعة فريدة من األطراف المعنية التي تتغير احتياجاتهم وتوقعاتهم
وتتطور مع مرور الزمن ،إضافة إل ،لك ليس هناك سوى مجموعة محدودة من احتياجات وتوقعات
أصحاا المصلحة تنطب عل العمليات التشغيلية للقطاع أو نظام إدارة الجودة لديه.
ويلتزم القطاع بالرصد والتقييم الدوري والمستمر لألطراف الداخلية والخارجية المهتمة ،ات العالقة
بنظام إدارة الجودة .كما سيقوم القطاع بالنظر وتحديد احتياجات وتوقعات األطراف المهتمة ودمجها في
إستراتيجياته الرامية لتحسين األداء والمحافظة عل فعالية نظام إدارة الجودة .وان ه،ه االحتياجات
والتوقعات متضمنة في ملف:
تقرير أصحاا المصلحة
قام القطاع بتحديد نطاق نظام إدارة الجودة استنادا للعوامل الموضحة في رسم ،2ال،ي يوضح
كيفية االستجابة لمتطلبات المواصفة ISO 9001:2015ويتضمن:
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
6مـن 26 الصفحة:
كما تم وضع مرجعية إضافية لإلجراءات أينما كان ،لك مناسباً ،وتم شرح وتوضيح العالقات المتبادلة ما
بين الفقرات والبنود من جهة والعمليات أو القطاعات المتعلقة بها من جهة أخرى.
تم تحديد مجال نظام إدارة الجودة للقطاع في الملف المشار إليه في المقدمة له،ا الدليل وتبعا للبند .2
قامت القطاع بإنشاء وتطبي وصيانة نظام إدارة الجودة محتويا عل العمليات الالزمة وتفاعالتها
وفقا ً لمتطلبات المواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة ،ISO 9001:2015ويشتمل عل سياسة الجودة،
المجال ،استراتيجية القطاع ،الهياكل التنظيمية ،دليل الجودة ،إجراءات عامة للنظام ،الرسومات
التوضيحية إلجراءات العمل ،نما ،العمل ،الوصف الوظيفي ،أهداف الجودة ،باإلضافة إل المعلومات
الموثقة التي تطلبها المواصفة القياسية والتي يراها القطاع أنها ضرورية لضمان التخطيط والتشغيل
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
7مـن 26 الصفحة:
والضبط والتحسين الفاعل لعملياته .كما تم تحديد المخاطر والفرص التي من المحتمل أن تؤثر عل عمل
وأداء نظام إدارة الجودة إل جانا اإلجراءات المناسبة للتعامل معها ،وتم شرح وتوضيح العالقات
المتبادلة ما بين الفقرات والبنود من جهة والعمليات أو القطاعات المتعلقة بها من جهة أخرى كما هو
موضح في شكل العالقات التكاملية بين اإلدارات والوحدات .كما يتضمن دليل الجودة بعض االستثناءات
ومبررات تلك االستثناءات.
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
8مـن 26 الصفحة:
القيادة 5
يعتبر القطاع القيادة الفعالة أمر ضروري لتحقي التوجه االستراتيجي واألهداف ،وتطبي نظام
إدارة الجودة ضمن أنشطته المختلفة ،وتقدم الدليل عل تنفي، ،لك من خالل:
• الرؤية والرسالة والقيم وبيانات التوجه االستراتيجي والوثائ ،ات الصلة.
• الحرص عل إنشاء وتطبي وصيانة نظام إدارة الجودة بفاعلية والعمل عل تحسينه.
• التعريف بخطط وأهمية الجودة بالقطاع.
• إعداد سياسة وأهداف للجودة وتحديثها وأنها متوافقة مع التوجه االستراتيجي وسياق القطاع.
• األخ ،باالعتبار األهداف والتوجهات المستقبلية للجودة والتميز في التخطيط اإلستراتيجي.
• سياسة الجودة مفهومة ومعلنة ومطبقة بالقطاع.
• أهداف قابلة للقياس تتماش مع السياسة.
• تحديد وتشجيع استخدام أفضل الممارسات.
• التواصل بين الموظفين ،وي التأثير المباشر ضمن وحداتها المختلفة ،لبيان أهمية تحقي كال ً
من متطلبات المستفيدين والمتطلبات القانونية ،من خالل اجتماعات تقييم اإلدارة الدورية.
• عقد اجتماعات تقييم دورية لمراجعة وتقييم كفاءة وفعالية نظام إدارة الجودة ومدى تحقي
أهداف الجودة للوحدات المختلفة بالقطاع.
• ضمان وجود وتوفير الموارد الالزمة لدعم أهداف القطاع وتطبي النظام بشكل فعّال.
• خل جو عمل مالئم لتعزيز مفهوم التوجه نحو المستفيد وإرضاء المستفيدين و،لك في كل
قطاع ولكل عملية.
• العمليات التنظيمية وعناصر نظام إدارة الجودة
• مبادرات التحسين التي يقودها فري القطاع.
الهيكل التنظيمي موضح أدوار ومسؤوليات وصالحيات لكل منصا يتم تضمينها في الوصف
الوظيفي.
الهياكل للقطاع والتوصيف الوظيفي.
يسع القطاع إل الوصول إل تحقي رضا المستفيدين من خالل تعريف المخرجات وقياس
األداء لخدماته .ويتم تقييم درجة الرضا ه،ه دوريا ً من خالل استبانات القياس المختلفة لدى الجامعة مثل
االستبانات المدرجة ضمن االستبانات المركزية والبرنامج اإللكتروني " تقويم وضمان جودة األداء
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
9مـن 26 الصفحة:
الجامعي "EQAUPباإلضافة لالستبانات المباشرة الخاصة بالقطاع وتحليل نتائجها ،وك،لك اجتماعات
تقييم اإلدارة .إن تعزيز رضا المستفيدين هو هدف القطاع الرئيسي ،حيث تقوم بتوفير جميع الموارد
والدعم الالزمين لتحديد متطلبات المستفيدين ومن ثم تلبية ه،ه المتطلبات واالحتياجات قدر اإلمكان .كما
يسع القطاع إل االلتزام التام بالتطبي الفعال لنظام إدارة الجودة.
قامت اإلدارة العليا بالقطاع بتوثيق سياستها تجاه الجودة .وتعتبر هذه السياسة هي المحرك
الرئيسي واإلطار العام لوضع األهداف الخاصة بكل وحدات القطاع .وتم توصيل سياسة الجودة
للمنسوبين ويتم عمل اجتماعات دورية مع اإلدارة العليا للقطاع لترسيخ مفهوم السياسة لديهم .كما تمت
اتاحتها لجميع األطراف المهتمة على الموقع أو على شكل لوحات بالقطاع.
سياسة الجودة
إن ه،ه السياسة تتم مراجعتها دوريا ً جنبا ً إل جنا مع أهداف الجودة المحددة في خطة التطوير
المستمر من قبل قيادات القطاع ،و،لك للتحق من استمرارية مناسبتها ولتطوير وتحسين فعالية تطبي
نظام إدارة الجودة بشكل مستمر.
إن جميددددع المددددوظفين الدددد،ين يمارسددددون أعمدددداالً تددددؤثر أو تتعلدددد بنظددددام إدارة الجددددودة لددددديهم الددددوعي
والمعرفددددة التامددددة بمسددددئولياتهم وصددددالحياتهم تجاههددددا .هدددد،ه المعرفددددة وهدددد،ا الددددوعي يدددددعم جهددددودهم
لتحقي أهداف الجودة ويقوي مشاركتهم وتحفيزهم وينمي التزامهم.
كما قامت القيادة العليا بالقطاع بالتكليف بالمسؤوليات والصالحيات عن التحق من تأسيس وتطبي
نظام إدارة الجودة ومناسبته ،ومن أن متطلبات المستفيدين قد تم توصيلها بفعالية إل الموظفين أصحاا
العالقة بتحقيقها .كما أنهم يقومون برفع تقارير دورية إل اإلدارة العليا عن تحسين األداء لنظام إدارة
الجودة.
أنظر الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
10مـن 26 الصفحة:
وقد وث القطاع ه،ه المعلومات ويحافظ عل تحديثها .كما أخ ،القطاع بعين االعتبار نتائج تقييم المخاطر
عند تحديد الضوابط المطلوبة .وتم وضع وتوثي اإلجراءات المناسبة للمحافظة عل نتائج تحديد مصادر
الخطر وتقييم المخاطر وتحديد الضوابط المحدثة وقد تم أخ،ها في االعتبار عند تأسيس وتطبي وصيانة
نظام إدارة الجودة.
للتفاصيل أنظر تحديد سياق المنظمة وإجراء تقييم المخاطر وسجل تقييم المخاطر والفرص
تضمن المؤسسة أن أهداف الجودة التي تم إعدادها من قبل الوحدات ،ات العالقة مالئمة ومنسجمة مع
سياسة الجودة ومع خطة التحسين والتطوير المستمر للقطاع .وأن ه،ه األهداف قد تم وضعها استنادا
للمخاطر والفرص المؤثرة ،المتطلبات التشغيلية ،المدخالت من المستفيد والمتطلبات القانونية وغيرها
المعمول بها .إن ه،ه األهداف قد تم دمجها ضمن اإلجراءات الرئيسة وضمن عمليات التشغيل اليومي
بطريقة تدعم إسهام الجميع لتحقي ه،ه األهداف .ويتم تحديد األهداف كالتالي:
• بالتعاون مع كل مسؤول وحدة عن تحديد األهداف والبرنامج المفصل لتحقيقها.
• تحديد المسؤوليات والسلطات لتحقي األهداف.
• الوسائل واإلطار الزمني لتحقي األهداف.
إن األهداف قابلة للقياس وخاضعة لعمليات المراجعة الدورية من قبل الوحدة المعنية وفري تقييم اإلدارة
بغرض التحسين المستمر لألداء ولضمان تحقي الهدف .وإ،ا استجدت أنشطة إضافية قد تتسبا في نشأة
مخاطر جديدة أو أثر بيئي ،فإنه يتم تعديل البرامج لتالئم الوضع الجديد.
يضمن القطاع الجامعي بأن جميع الموارد الالزمة إلجراء تعديالت عل نظام إدارة الجودة وف
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
11مـن 26 الصفحة:
المواصفة الدولية ISO 9001:2015قد تم تحديدها وتخطيطها ،في خطة التحسين المستمر .وه،ه
الخطط مركزة تجاه تحديد متطلبات العمليات ،والغرض من التغيير وأية عواقا محتملة وتكامل النظام
وصوالً إل أهداف الجودة ومتطلبات المستفيدين.
عند حدوث أي تغييرات لنظام إدارة الجودة في تطبي بنوده ترصد التغييرات في جدول التغييرات
المخطط لها ويحدد الغرض منها ونتائجها المحتملة والموارد الالزمة واإلجراءات التصحيحية المناسبة
وعرضها عل اإلدارة العليا في اجتماعات مراجعة اإلدارة التخا ،القرارات في شأنها.
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
12مـن 26 الصفحة:
المساندة 7
المـــوارد 1-7
1-1-7عام
يلتزم القطاع بتوفير جميع الموارد الالزمة لتطبي نظام إدارة الجودة وتعزيز رضا المستفيدين.
وه،ه الموارد يتم تحديدها من خالل تقييم اإلدارة وك،لك من خالل التخطيط لنظام إدارة الجودة وتقييم
المخاطر والفرص ومخرجات التدقي الداخلي.
2-1-7الموارد البشرية
يعمل القطاع بمشاركة جميع الموظفين لتحقي القدر األكبر من المشاركة والفعالية للنظام
والمساعدة في الوصول إل هدف تحسين األداء .ويتم تطوير وتشجيع وتحفيز الموظفين من خالل:
• تحديد األدوار والمسئوليات والصالحيات.
• إعداد معايير ألداء العمليات وتحقي األهداف وتقييم النتائج.
• التواصل المفتوح إلبداء اآلراء واالقتراحات.
وكسياسة عامة فإن القطاع يستقطا الكوادر البشرية للعمل لديه بنا ًء عل مؤهالتهم العلمية وخبراتهم
الوظيفية السابقة ومهاراتهم المكتسبة.
3-1-7البنية التحتية
قام القطاع بتخطيط وتوفير وإدارة البنية التحتية بكفاءة وفاعلية كما تُقيم من وقت ألخر لمعرفة
مدى مالءمتها لتحقي أهدافها .إن البنية التحتية المطلوبة لمنسوبي القطاع من أجل الوصول إل تطاب
الخدمة مثل :التجهيزات المكتبية المناسبة ،مكان العمل المالئم من غرف والمراف الضرورية
والمساحات ،برامج الحاسا اآللي ،ات العالقة ،وأدوات الصيانة ومعدات السالمة الالزمة .كما يقوم
القطاع بتحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية وقد وضعت اإلجراءات الالزمة للحد من ه،ه
المخاطر ومعالجتها ومنها وضع خطط الطوارئ الالزمة ل،لك.
قام القطاع بتوفير بيئة عمل مناسبة لتحقي النجاح المستدام وقام بالتأكد من أن كافة التسهيالت
الداعمة للتحق من مطابقة الخدمة متوفرة ،وتتضمن ه،ه التسهيالت ما يلي:
• الظروف مناسبة التي يؤدى العمل تحتها مشتملة الظروف البدنية والبيئية والعوامل األخرى.
• هندسة بيئة العمل وموقع العمل والتفاعل االجتماعي مثل حجم العمل والضغوط المصاحبة له.
• االلتزام بقواعد وقوانين السالمة والصحة المهنية والبيئة بما في ،لك استخدام معدات الوقاية.
• المراف المتاحة للموظفين بالقطاع.
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
13مـن 26 الصفحة:
• نظام مناسا لإلضاءة والحرارة والرطوبة والتهوية والضوضاء واالهتزاز والتلوث والنظافة
حسا المعايير النظامية المعروفة والمعتمدة.
• زيادة الكفاءة والفاعلية إل أعل معدالتها وتقليل الهدر إل أقص درجة.
1-5-1-7عام
يلتزم القطاع بتنمية المهارات الشخصية والمهنية لمنسوبيه ،وتشجيع جميع الموظفين عل
استمرارية تطوير المهارات بما في ،لك التدريا الشخصي وفقا لالحتياجات التدريبية .وقد يقوم
المسؤول المباشر بتقييم أداء الموظف وف خطة سنوية تقرها شؤون الموظفين وعناصر ومعايير
معينة خالل فترة زمنية محددة عن طري معلومات وبيانات يتم تدوينها بصفة مستمرة لغرض
التحسين والتطوير .ويشمل التقييم عناصر لألداء الوظيفي وعناصر للصفات الشخصية وعناصر
للعالقات مع اآلخرين وف نمو ،التقييم مثل:
• المساهمة البارزة في أداء القطاع والنجاح في تحقي األهداف وتطوير أساليا العمل
• المهارة في التنفي ،والقدرة عل تحديد متطلبات إنجاز العمل
• احتياجات فرص التدريا والتنمية المهنية
• االلتزام بمعايير الجودة ونظم العمل وإجراءاته
كما تتم لقاءات دورية لبناء الفري ومناقشة موضوعات مختارة ،ات صلة بالقطاع مثل تحقي وأهداف
واستراتيجية القطاع ،العمل الجماعي ،واالتصاالت الداخلية والخارجية وتحسين نظام إدارة الجودة.
2-5-1-7تتبع القياس
يلتزم القطاع بتتبع القياس ويعتبره جزءا أساسيا لتوفير الثقة في صحة نتائج القياس .كما يقوم القطاع
بضبط أدوات القياس من خالل:
.1المعايرة أو التحق منها أو كليهما في فترات زمنية محددة أو قبل استخدامها بما يتواف مع
معايير القياس ثم تتبعه إل معايير قياس دولية أو محلية .في حالة عدم توفر ،لك يتم االحتفاظ
بمعلومات موثقة تبين األساس ال،ي بني عليه المعايرة أو التحق .
.2يتم تحديد أدوات القياس وتحديد حالة المعايرة.
.3تصان أدوات القياس من التعديالت أو التلف أو التدهور ال،ي من شأنه يبطل المعايرة ونتائج
القياس.
كما يحدد القطاع صحة وصالحية النتائج السابقة إن تأثرت سلبا عندما يتم العثور عل معدات قياس
غير صالحة للغرض المقصود وتتخ ،اإلجراءات التصحيحية المناسبة حسا الضرورة .وإن عملية
القياس والرصد لدى القطاع لديه سيطرة كاملة عل معدات الرصد والقياس ويتم تقييم أساليا القياس
المستخدمة لضمان مناسبتها والتأكد من استخدامها.
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
14مـن 26 الصفحة:
ولضمان من أن المعدات تعمل بفعالية ودقة وتعطي نتائج موثوقة قام القطاع بالخطوات التالية.
• االحتفاظ بطريقة صحيحة بالمعدات ومعايرتها وضبطها عند الحاجة.
• تتم المعايرة وفقا للمعايير الوطنية لهيئة المواصفات وإ،ا ال تتوفر بها المعايير يتم استخدام
الهيئات المناسبة المعتمدة أو تسجيل األساس المستخدم للمعايرة أو التحق .ويحتفظ بسجالت
المعايرة وفقا للعملية مع توضيح المعايرة المستقبلية.
• يتم تحديد المعدات المناسبة عن طري وضع عالمات أو في قاعدة بيانات المعايرة والصيانة.
• تتحكم القطاع في عملية االستخدام المعدات ويضمن موثوقية المعايرة والصيانة الدورية لها.
• تتحكم القطاع في الضوابط البيئية للعمل في مكان المعدات.
• االحتفاظ ببطاقات األداء ألدوات القياس واالختبار.
حدد القطاع المعارف الضرورية لتشغيل عملياته ولتحقي تطاب الخدمات عند تأسيس وتطبي نظام
إدارة الجودة ،ويعتبر مسؤول العملية مسؤوالً عن تحديد ومتابعة تحديث المعارف الضرورية .وتُبلغ
المعلومات التي يتم تحديثها عل أساس منتظم إل منسوبي القطاع وإل الجهات األخرى التي لها
مصلحة ترتبط ب،لك .كما أن الوحدات تقوم باالحتفاظ بالمعارف الضرورية سواء داخلية مثل الخبرات
والتجارا ونتائج تحسين وتطوير العمليات أو خارجية والمتعلقة بالمواصفات واللوائح واألنظمة
والمستفيدين من الخدمات أو العاملين المتعاقدين مع القطاع .وتحفظ تلك المعلومات لدى الوحدات المعنية
في مكان آمن يقيها من التلف أو الضياع أو سوء االستخدام من قبل األشخاص غير المصرح لهم،
ويسهل الرجوع إليها كلما دعت الحاجة إل ،لك.
الكفاءة 2-7
يعتمد القطاع وبشكل كبير عل المهارة والكفاءة لدى منسوبيه ال،ين لديهم تأثير مباشر عل جودة
الخدمة المقدمة وعل العمليات الموثقة ضمن نظام إدارة الجودة .ويتم تحديد احتياجات التدريا
للموظفين عل أساس خبراتهم التدريبية السابقة وبناءا ً عل الحاجة إل تلبية بعض المتطلبات الخاصة
وحسا طبيعة العمل.
كما يوجد نظام تهيئة وإعداد للموظفين المعينين حديثا ً وال،ي يمكنهم من فهم واستيعاا طبيعة
العمل وقنوات االتصال الداخلية المتاحة ،ويتم تقييم فعالية التدريا عن طري الموظفون المتدربون
أنفسهم ورؤسائهم المباشرين ،ويتم االحتفاظ بالسجالت الخاصة ب،لك بمقر اإلدارات المختلفة.
للتفاصيل أنظر ملف التدريا لمنسوبي القطاع
التوعية 3-7
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
15مـن 26 الصفحة:
يلتزم القطاع بتوعية منسوبيه بسياسة الجودة وأهداف الجودة ،ات العالقة بهم من خالل التعميم
واالجتماعات الدورية .كما تعتبر قيادات القطاع مشاركة الموظفين في عمليات التطوير والتحسين
المستمر لنظام إدارة الجودة عنصر أساسي وتحفزهم عل المشاركة للتعرف عل مؤشرات النجاح
والفشل.
التواصل 4-7
قام القطاع بتطوير وتطبي نظام فعال لالتصاالت الداخلية بين مختلف وحداته ،عن طري
االجتماعات الدورية لفري تقييم اإلدارة والتي يتم خاللها أيضا ً مراجعة وتقييم كفاءة وفعالية نظام إدارة
الجودة .ك،لك يتم عقد اجتماعات تنسيقية بين مختلف رؤساء الوحدات وموظفيهم ،حيث يتم مراقبة وتقييم
الخدمات المقدمة للمستفيدين ،ك،لك يتم عقد بعض االجتماعات طبقا ً لمتطلبات العمل ،حيث يتم توثي
محاضر ه،ه االجتماعات (إن لزم األمر) وتوزع عل المشاركين فيها والمعنيين بتنفي ،قراراتها .وتشجع
قيادات القطاع اتصاالت الموظفين ومبادراتهم واقتراحاتهم تعزيزا ً لمشاركتهم في كل ما يخدم تطوير
العمليات والخدمات المقدمة.
2-5-7اإلنشاء والتحديث
من أجل التأكد من أن المعلومات الموثقة المستخدمة من قبل منسوبي القطاع ضمن نظام إدارة
الجودة هي المعلومات األحدث والمتداولة فعالً ،فقد تم وضع نظام للرقابة عل الوثائ والمستندات،
حيث إن جميع الوثائ يتم مراجعتها واعتمادها من قبل المخول بالصالحية قبل إصدارها .كما تم وضع
وتوثي اإلجراءات المناسبة للتحق من أن اإلصدار الحالي من الوثيقة هو المستخدم فعلياً ،وأن الوثائ
الملغاة قد تم استبعادها بشكل مالئم من الموقع المعني و،لك لتجنا االستخدام غير المقصود له،ه الوثائ .
كما أن توزيع المعلومات الموثقة محكم ومقيد من خالل قائمة توزيع الوثائ المقيدة (م.أ.)03.
للتفاصيل أنظر إجراء مراقبة المعلومات الموثقة (م .أ .ع)02 .
3-5-7ضبط المعلومات الموثقة
يعتبر القطاع جميع السجالت المكونة لنظام إدارة الجودة هي سجالت جودة ،وأنها مراقبة ومقيدة
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
16مـن 26 الصفحة:
بشكل مناسا من خالل نظام التوثي .حيث إن المعلومات الموثقة ه،ه محددة من خالل رقم أو رمز
مميز ،وهي واضحة ومقروءة بسهولة ويسر ويسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
يقوم مسؤولو الوحدات المختلفة بالقطاع بمسؤولية الحفاظ عل النسخ األحدث من كل وثيقة أو
نمو ،ضمن وحداتهم المحددة .وتحفظ المعلومات الموثقة في مواقع آمنة لتفادي تعرضها للضرر أو
التلف ،وبحيث تكون ه،ه المعلومات الموثقة سهلة االسترجاع حينما يتطلا األمر ،لك .إن مدة االحتفاظ
بالمعلومات الموثقة محددة وموضحة من قبل مسؤول الوحدة المعنية و،لك وفقا ً لقائمة سجالت الجودة
(م.أ.)06.
للتفاصيل أنظر إجراء مراقبة سجالت الجودة (م .أ .ع)03 .
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
17مـن 26 الصفحة:
التشغيل 8
إن سياسة القطاع ليست فقط المحافظة عل جودة الخدمات المقدمة بل تطويرها عن طري التحق
الفعال من العمليات .قبل بداية العمليات أو تقديم الخدمات ،يتم تحديد متطلبات المستفيدين ويتم مراجعتها
وتقييمها ،ومن ثم يتم دمجها ضمن خطط وأهداف الجودة ومدخالت تتابع العمليات المختلفة .ك،لك يتم
األخ ،بعين االعتبار نتائج تحليل استبانات قياس رضا المستفيدين .وكمثال آخر ،يتم وضع توصيات
اللجنة الدائمة للتنسي اإلداري (المكونة من كافة قيادة ورؤساء الوحدات بالقطاع) قيد الدراسة والتنفي،
من قبل اإلدارات المعنية ،حيث تكون المتابعة لها من قبل اإلدارة العليا .ويتم التعامل مع ه،ه النتائج
والتوصيات كمدخالت للعمليات من أجل الوصول إل تحسين األداء المستمر ولرفع ودعم وتعزيز حلقة
التطوير المستمرة لجميع العمليات.
للتفاصيل أنظر أهداف الجودة وك،لك استبانات قياس رضا المستفيدين
إن جميع المستفيدين من خدمات القطاع لديهم الوعي الكافي بالقنوات المتاحة لهم لالتصال
بالجهات المختلفة بالقطاع ،وبالموظفين المعنيين بالخدمة المطلوبة من قبلهم ،وبالطريقة المناسبة التي
يمكن التعبير بها عن مالحظاتهم واقتراحاتهم وشكواهم .ويعتبر رؤساء الوحدات المختلفة هم المسئولون
الرئيسيون عن توفير وإدارة وتطوير قنوات التواصل مع المستفيدين بما يتماش مع خطط القطاع نحو
تحقي رضاهم .وتتمثل قنوات االتصال بالمستفيدين فيما يلي:
• االستقبال المباشر للمستفيدين بمقر القطاع والتعرف عل شكواهم ،ومن ثم إحالتهم إل الجهات
المعنية أو الموظفين ،وي العالقة إلتباع اإلجراءات النظامية المحددة ل،لك.
• االستبانات المتنوعة ،ات العالقة المباشرة بقياس رضا المستفيدين والتي يتم توزيعها وتعميمها
عليهم بعد تقديم الخدمة المتاحة لهم نظاما ً من قبل الوحدات المعنية .حيث يتم مراجعة مالحظاتهم
والتعامل معها بالصورة المالئمة واالتصال بهم إن لزم األمر.
• استقبال االقتراحات والمالحظات عن طري القنوات اإللكترونية أو الهاتف مثل البريد اإللكتروني
ومواقع التواصل االجتماعي.
ه،ا وتتم مراجعة ومناقشة ومعالجة كافة مدخالت المستفيدين من خالل جوالت التدقي الداخلي
واإلجراءات التصحيحية ،و،لك ضمن اجتماعات تقييم اإلدارة الدورية وإدماجها في نظام إدارة الجودة.
للتفاصيل أنظر إجراء حاالت عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية (م .أ .ع)04 .
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
18مـن 26 الصفحة:
تعتبر المجموعات المعرفة في ملف تقرير أصحاا المصلحة من طالا وطالبات ومنسوبي
القطاع وقطاعـات جامعة الملك عبد العزيز والهيئات والشركات والمؤسسات هم من المستفيدون من
الخدمات التي يقدمها القطاع ويتم تحديد االحتياجات والمتطلبات الخاصة بكافة المستفيدين والمتطلبات
القانونية والتنظيمية عقا مراجعتها وتقييمها ،و،لك ضمن المراحل االبتدائية والتمهيدية للعمليات أو تقديم
الخدمات .ويعتبر رئيس الوحدة بالقطاع هو المسؤول عن تقييم احتياجات المستفيدين ودمجها ضمن
الخدمات المقدمة وفقا ً لألنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
يتم دمج تلك األنشطة المتعلقة بتقييم احتياجات المستفيدين ضمن العمليات الرئيسة التي يقوم بها
القطاع ،حيث تشتمل تلك األنشطة عل الوصف الكافي للخدمات المطلوبة بما في ،لك المواصفات
القياسية واالشتراطات المحلية التي تنطب عليها (مثل :لوائح وأنظمة وتعاميم الجامعة ،وزارة التعليم،
وزارة الخدمة المدنية ،وغيرها) .ك،لك تم تحديد اإلطار الزمني لتقديم الخدمات وتبليغ جميع الموظفين
،وي العالقة ب،لك .وهك،ا فإن المتطلبات مهما كان شكلها أو طريقة استقبالها فانه باإلمكان مراجعتها
وتقييمها وإجراء التعديالت عليها في أي وقت وحسا تطور الظروف.
كما يتأكد مسؤولو الوحدات المختلفة بالقطاع من الحفاظ عل المعلومات الموثقة األحدث ،ات
العالقة ضمن وحداتهم المحددة وأن الموظفين قد عرفوا تلك التغييرات .وتحفظ المعلومات الموثقة في
مواقع آمنة لتفادي تعرضها للتلف.
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
19مـن 26 الصفحة:
يقوم القطاع بتحديد الحاجة الفعلية لمستلزماته بنا ًء عل حاجة العمليات الرئيسة ومخرجاتها
المؤثرة في تقديم الخدمات المختلفة وفقا إلجراء الشراء المعمول به في جامعة الملك عبد العزيز .إن
عملية التحكم المفروضة عل نوعية األدوات واألجهزة التي يتم تأمينها وعملية اختيار الموردين
المناسبين لها تتم حسا نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ،و،لك بنا ًء عل تقييم التعامالت السابقة،
ووفقا ً لمدى قدراتهم عل تلبية مواصفات المستلزمات المطلوا شراؤها وبالسعر المنافس ،وطبقا ً ألنظمة
ولوائح المشتريات المعمول بها في القطاعات الحكومية بالدولة.
للتفاصيل أنظر إجراء الشراء
2-4-8نوع ومدى ضبط التوريد الخارجي
يتم تقييم الموردين وتحديث قائمة الموردين المعتمدين بشكل دوري وبمجرد االنتهاء من عملية
التوريد بشكل عام .يتم االحتفاظ بسجالت التقييم واالختيار ومراقبة عمليات الشراء.
إن جميع العمليات تتم وفقا ً لإلجراءات والرسومات التوضيحية لها وبناءا ً عل اللوائح واألنظمة
،ات العالقة ومتطلبات المستفيدين.
• يتم توفير المعلومات المالئمة المتعلقة بمتطلبات المستفيدين من أجل توفير وتقديم خدمات إدارية
مميزة.
• جميع اإلجراءات الموثقة والرسومات التوضيحية للعمليات متوفرة للرجوع إليها كلما دعت الحاجة
إل ،لك.
• تتم الرقابة عل العملية من خالل استخدام الوسائل المناسبة للفحص والضبط الدقيقين من أجل
الرقابة عل العمليات في المراحل المتتالية.
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
21مـن 26 الصفحة:
إن اإلجراءات والرسومات التوضيحية تم إعدادها وتطبيقها لجميع تلك العمليات التي من الممكن
أن يكون لها تأثير عل الجودة أو الخدمة المقدمة .ويتم تعيين فقط األشخاص المدربين والمؤهلين للعمل
ال،ي من الممكن أن يؤثر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عل جودة الخدمة المقدمة .يتم اتخا ،جميع
إجراءات الفحص الممكنة للتحق من مالءمة العمليات ألي نشاط خاص يتم بناءا ً عل الخطط الموثقة.
2-5-8التميز والتتبع
تعتبددر السددجالت جددزء مددن نظددام إدارة الجددودة وهددي محددددة ومعرفددة مددن خددالل أرقامهددا المميددزة
وعناوينها .إن مواقع ومدد حفظ جميع السجالت محددة بشكل مالئم ويسدهل الوصدول إليهدا عندد الحاجدة.
إن تفاصيل أي خدمة يمكن تتبعها من خالل السجالت ،وإن تتبُع أي خدمة يمكن أن يتم مدن خدالل تداريخ
تقديم الخدمة أو رقم الخدمة.
يعتبددر القطدداع جميددع الوثددائ والمسددتندات والسددجالت التددي تحددوي معلومددات عددن المسددتفيدين مددن
خدماتها هي ممتلكات فكرية خاصة بأصحابها ،حيث ال يجوز اإلطالع عليها أو التعامل معها إال من قبل
األشددخاص المعنيددين أو المصددرح لهددم بدد،لك .كمددا أن الوحدددات تقددوم باالحتفدداظ بوثددائ ومسددتندات سددواء
المستفيدين من الخدمات أو العاملين المتعاقدين مدع القطداع .وتحفدظ تلدك الوثدائ والمسدتندات والسدجالت
لدى الوحدات المعنية في مكان آمن يقيها من التلف أو الضياع أو سوء االستخدام من قبل األشخاص غير
المصرح لهم ،ويسهل الرجوع إليها كلما دعت الحاجة إل ،لك.
4-5-8الحفظ
تتم العناية الخاصة والرقابة التامة خالل مراحل تقديم الخدمة للتحق من توصيل الخدمة المطلوبدة
بطريقة عالية الجودة كما هو مفترض .ويتم اتخا ،االحتياطات الالزمدة المتعلقدة بد،لك ،حيدث تدتم معالجدة
وحفظ الوثائ والمستندات والسجالت والمتعلقات الخاصة بالعمدل بالطريقدة المناسدبة التدي يراهدا رؤسداء
الوحدات تتماش مع األنظمة واللوائح والتعليمات ،ات العالقة.
يتم اتخا ،جميع إجراءات الفحص الممكنة للتحق من مالءمة العمليات ألي نشاط خاص يتم بناءا ً
عل الخطط الموثقة .كما أخ،ت القطاع بعين االعتبار المخاطر ،ات العالقة وطبيعة الخدمات والتغ،ية
الراجعة وجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية في تقديم خدماتها.
6-5-8ضبط التعديالت
يقوم المسؤول عن الخدمة بتحديد التعديالت وتسجيلها .كما يتم مراجعة هذه التعديالت والتأكد من
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
22مـن 26 الصفحة:
صالحيتها والتحقق منها واعتمادها قبل تنفيذها .كما تقوم الوحدة المعنية بتقييم تأثير التعديالت
على مكونات /العناصر األساسية للخدمة .وتحفظ نتائج مراجعة التغييرات بالسجل الخاص بذلك.
يعتبر رؤساء الوحدات المختلفة بالقطاع أو مدن يندوا عدنهم هدم المسدؤولون عدن تخطديط وتطبيد
وفحص واختبار األنشطة الالزمة للتأكد من أن متطلبات الخددمات المقدمدة قدد تدم مراعاتهدا فدي المراحدل
المناسددبة لعمليددة تحقيد تلددك الخدددمات ،و،لددك اسددتنا ًدا إلد خطددة الددتحكم والمراقبددة المالئمددة .وعندددما يددتم
اختيار جانا معين من جوانا خدمة ما لمراقبد ة مطابقتده للمتطلبدات الداخليدة والخارجيدة ،فإنده يدتم تبندي
الطريقددة المناسددبة لقيدداس خددواص الخدمددة التددي يددؤثر فيهددا ،لددك الجانددا ،ومددن ثددم يددتم تحديددد االحتياجددات
الضرورية الستخدام ه،ه الطريقة.
إن مسؤولية التحق من جودة منتج أو خدمة ما في القطاع تقع بشكل رئيسي عل مسؤول الجهة
المعنية بالخدمة بالتنسي مع اإلدارة ،ات العالقة .وعملية التحق تلك قد تستلزم استخدام معايير وأساليا
وأدوات فحص معينة يراها المسؤولون مناسبة .يتم التأكد من الخدمات طبقا للترتيبات المخططة و،لك
للتأكد من أن مخرجات الخدمة تتطاب مع المدخالت .يتم حفظ تسجيالت نتائج التحق وأي أفعال
ضرورية بالسجل الخاص ب،لك.
إن الخدمة التي ال تتواف مع المتطلبات المحددة لهدا تعتبدر خدمدة غيدر مطابقدة ويدتم التعامدل معهدا
حسا اإلجراء الخاص بمراقبة حاالت عدم المطابقة .ويعتبر رؤساء الوحدات هم المسؤولون عن تطبي
النظام الفعال المالئم لتحديد وتوثي وتقييم ومن ثم استبعاد الخدمة غير المطابقة .إن الموظفين المسؤولين
عدن جدودة الخددمات المقدمدة يمتلكدون الصدالحيات المناسددبة إليقداف تقدديم الخددمات غيدر المطابقدة وحددل
المشاكل المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة.
ولتفادي تقديم الخددمات غيدر المطابقدة (عدن غيدر قصدد) فإنده يدتم تطبيد نظدام رقابدة ومتابعدة فدي
مختلف المراحل المناسبة أثناء إنجاز العمليات وتقديم الخدمات .في حالة اكتشاف خدمدة مدا غيدر مطابقدة
قد تم تقديمها عن غير قصدد لمسدتفيد مدا ،يدتم فدورا ً إخطدار ،لدك المسدتفيد .ال يدتم تقدديم هد،ه الخدمدة غيدر
المطابقة للمستفيدين إال بعد االتفاق عل اإلجراءات المناسدبة لتصدحيح ومعالجدة حالدة عددم المطابقدة مدن
قبل الموظفين أصدحاا العالقدة .يدتم االحتفداظ بسدجالت حداالت عددم المطابقدة لددى الوحددة المعنيدة طبقدا ً
للفترة الزمنية المحددة لها.
للتفاصيل أنظر إجراء مراقبة حاالت عدم المطابقة (م .أ .ع)06 .
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
23مـن 26 الصفحة:
قددام القطدداع بإعددداد وتطبي د برنددامج للقيدداس والتطددوير للتحق د مددن مطابقددة الخدمددة مددع الخطددط
والمواصفات القياسية ونظام إدارة الجودة وخطط التطوير المستمر ،و،لك من خدالل األدوات واألسداليا
التي سيرد شرحها فيما يلي.
2-1-9رضا العمالء
يؤمن القطاع إيمانا ً تاما ً بأن رضا المستفيد هو السبا الحقيقي لمواصلته في تقديم خدماته بالصورة
المرجوة ،وهو الروح األساسية التي بنت عليها سياسة الجودة .ويعتبر رئديس الجهدة ومسدؤولو الوحددات
المعنيين ومن ينوا عنهم هم المسؤولون بشكل رئيسي عن تحديد ومراجعة متطلبات المستفيدين ومتابعة
وقياس رضاهم بشكل مستمر.
كما يتبن القطاع األساليا المناسبة للحصول عل مدخالت المستفيدين من خدماته ،مثل اسدتبانات
قياس رضا المسدتفيدين بقطاعدات الجامعدة المختلفدة عدن الخددمات التدي تدم تقدديمها لهدم ومعلومدات نظدام
الشدكاوى والبالغدات باإلضدافة للمعلومدات عدن الخددمات اإللكترونيدة لتقنيدة المعلومدات .إن نتدائج تحليدل
وتقيدديم البيانددات تبحددث دوريددا ً ضددمن اجتماعددات تقيدديم اإلدارة ،وإن عمليددة قيدداس ومراقبددة مالحظدددات
المستفيدين هي عملية مستمرة من أجل استمرارية التحسين والتطوير.
للتفاصيل أنظر استبانات قياس رضا المستفيدين باإلدارات المعنية ونتائج تحليالتها
3-1-9التحليل والتقييم
قددام مسددؤولو الوحدددات المعنيددة بالقطدداع بجمددع وتحليددل البيانددات والمعلومددات الناشددئة عددن الرصددد
والقياس المؤثرة تأثيرا ً مباشرا ً في الخدمات المقدمة ،باستخدام طرق القياس والتحليل المالئمة ،و،لك مدن
أجل تحديد مدى صالحية تلدك العمليدات وفعاليتهدا وفدرص التحسدين فيهدا ،ومدن أجدل اقتدراح اإلجدراءات
التصحيحية الالزمة .ويتمثل ه،ا الجانا بشكل رئيسي في تقييم استبانات رضا قطاعات ومنسوبي القطاع
والمستفيدين من خدمات القطاع ،بيانات الخدمات اإللكترونية لدى تقنية المعلومات.
كما يتم استخدام جوالت التدقي الداخلي الدورية كأداة لتقييم مقددار التطدور فدي تطبيد نظدام إدارة
الجودة الد،ي تدم وضدعه .كمدا أن أهدداف الجدودة للوحددات المختلفدة يدتم مراجعتهدا وتقييمهدا دوريداً ،ويدتم
توثي نتائج التقييم والتحليل ضمن محاضر اجتماعات تقييم اإلدارة.
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
24مـن 26 الصفحة:
2-9المراجعة الداخلية
من خالل عملية التدقي الداخلي يتم التحق والتأكدد وتقيديم االسدتجابة الداخليدة للقطداع مدع كدل مدن
نظام إدارة الجودة الموث والمواصدفة القياسدية ،ISO 9001:2015ويعدد برندامج تددقي يحددد فيده فتدرات
وتكرار التدقي والوسائل المستخدمة فيه .ه،ا البرنامج يغطي جميع النشاطات الموثقة ضمن نطداق نظدام
إدارة الجودة.
إن مجال التدقي ومعاييره محددة بشدكل قداطع ،وتدتم عمليدة التددقي باسدتقاللية وحياديدة تامدة .تدتم
مناقشة نتائج التدقي الداخلي ضمن اجتماعات تقييم اإلدارة بشكل منتظم ،وتستخدم تلك النتدائج للمسداعدة
في اقتراح فرص التحسين الممكنة واتخا ،اإلجراءات الوقائية المالئمة .ويحتفظ ممثل إدارة الجودة بكافدة
سجالت ونتائج التدقي الداخلي وفقا ً للفترات الزمنية المحددة.
للتفاصيل أنظر إجراء التدقي الداخلي لنظام إدارة الجودة (م .أ .ع)05 .
2-3-9مدخالت التقييم
تتضمن أجندة اجتماع تقييم اإلدارة المواضيع التالية ،والتي تتم مناقشة كل منها مرة واحدة عل
األقل في العام الواحد:
• متابعة تنفي ،قرارات اجتماع تقييم اإلدارة الساب .
• التغييرات في الموضوعات الداخلية والخارجية ،ات العالقة بنظام إدارة الجودة.
• المعلومات عن فعالية نظام إدارة الجودة ويشمل:
.1رضا العمالء والتغ،ية الراجعة.
.2مراجعة ومتابعة أهداف الجودة.
.3أداء العمليات (اإلجراءات) ومطابقة الخدمة.
.4حالة اإلجراءات التصحيحية.
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
25مـن 26 الصفحة:
يعد محضر اجتماع مراجعة اإلدارة ويوزع لجميع الموظفين المعنيين بالتنفي .،يتضمن المحضر
قرارات اإلجراءات المطلوبة للتحسين المستمر ،العمليات والخدمات المتعلقة بمتطلبات المستفيدين
والموارد المطلوبة لتحقي ،لك .ويتم متابعة ومراقبة تقدم العمل من أجل التأكد من فعّالية التطبي .
للتفاصيل أنظر إجراء تقييم اإلدارة (م .أ .ع)01 .
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق
دليــــل الجــــودة لقطاعات الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
األول اإلصدار: عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
جمادى األولى 1440هـ التاريخ: نظام إدارة الجودة ISO9001:2015
26مـن 26 الصفحة:
التحسين 10
عام 1-10
قددام القطدداع بتطبي د اإلجددراءات الضددرورية لتقيدديم كفدداءة نظددام إدارة الجددودة الدد،ي تبن داه وضددمان
تطويره بشكل مستمر ،و،لك عن طري مراجعة سياسدة الجدودة وتطدوير عمليدات تقدديم الخدمدة ومتابعدة
أهداف الجودة .إن قياس رضا المستفيدين وتحليل فعالية العمليات المؤثرة وتحديد اإلجراءات التصحيحية
تعتبر من األدوات الهامة التي تستخدمها الوحددات المختلفدة فدي تحسدين كفداءة تطبيد النظدام .كمدا تعتبدر
جوالت التدقي الداخلي واجتماعات تقييم اإلدارة من األنشطة الهامة التي تعتمد عليها القطاع بشكل كبير
في ه،ا الجانا.
يعتبر مسؤول الجهة بالقطاع المسؤول األول عن متابعة تنفي ،اإلجراءات التصحيحية المتف عليها
لحدداالت عدددم المطابقددة التددي تددم رصدددها ،بمسدداعدة كددل مددن فري د المدددققين الددداخلي المعنيددين مسددؤولو
الوحدات ،و العالقة .وقد تم إتباع المنهج التالي لمتابعة فعالية تطبي اإلجراءات التصحيحية:
• نظددام فعددال للتجدداوا السددريع والتعامددل المناسددا مددع مالحظددات المسددتفيدين والخدددمات غيددر
المطابقة والعمليات غير الفعالة ،و،لك بإيجاد الحلول التصحيحية المالئمة.
• المتابعة الدورية من خدالل جدوالت التددقي الدداخلي للتأكدد مدن جددوى اإلجدراءات التصدحيحية
التي تم اتخا،ها.
• تقصي األسباا الحقيقية المسببة لحاالت عدم المطابقة ومنع تكرارها مستقبالً.
• االحتفدداظ بسددجالت اإلجددراءات التصددحيحية طبقدا ً للفتددرة الزمنيددة المحددددة ،حيددث تندداق دوريدا ً
خالل اجتماعات تقييم اإلدارة
للتفاصيل أنظر إجراء حاالت عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية (م .أ .ع)04 .
اعتمـــاد – أ.د .حامد بن عبد الرؤوف محمد صاحل اعداد -د .بن عبد هللا طاهر
عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة الجودة
وثيقـــة مقيـّــدة – ال يسمح بتصويرها أو إعادة إصدارها دون تصريح مسبق