‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫قالوا سبحانك العلم لنا اال ماعلمتنا انك انت‬

‫العليم الحكيم‪.‬‬

‫صدق هللا العظيم‬

 ‫مراجعه (تدقيق) نظم اداره الجودة‬
‫اعداد‬
‫الدكتور‪ :‬ابراهيم محمد البسطامي‬
‫مراجع معتمد باالتحاد الدولي للمراجعيين (‪)IRICA‬‬
‫بالمواصفة القياسية الخاصة بنظام ادارة سالمة الغذاء‬
‫ايزو ‪22000/2005‬‬
 ‫نشاط تدريبى‬
‫‪ ‬عزيز"ى المتدرب ما المقصود بكلمه مراجعه؟‬
‫‪ ‬نوع النشاط ‪ :‬عصف ذهنى‬
‫‪ ‬مدته ‪5‬ق‬
 ‫مراجعه (تدقيق)نظم اداره الجوده‬
‫المواصفه القياسيه الخاصه بمراجعه (تدقيق)نظم‬
‫اداره الجودة‬
‫وايزو‪17025 /2005‬‬

‫‪ISO 19011(2002):Guidelines for‬‬

‫‪quality and-or environmental‬‬
‫‪management systems auditing‬‬
 ‫مراجعه (تدقيق) نظم اداره الجودة‬
‫ماهي المراجعه (التدقيق)؟‬
‫‪?What is an audit‬‬
‫هي عمليه منهجيه مستقله وموثقه ؟ وتستخدم للوصول الى دليل‬
‫ثم تقييمه بموضعيه للتاكد من مدى تطبيق وتوافر المعايير‬
‫المتفق عليها‬
 ‫مراجعه (تدقيق)نظم اداره الجودة‬
‫اهداف مراجعه نظم الجوده ‪:‬‬
‫‪ ‬تحديد تطابق نظم الجوده‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد المناطق التي تحتاج الى تحسين‪.‬‬
‫‪ ‬السماح بمنح الشهاده او تسجيل المنظمه‪.‬‬
‫‪ ‬التوافق مع المتطلبات القانونيه مثل (صانعي االجهزه‬
‫الطبيه)‪.‬‬
 ‫نشاط تدريبى‬
‫‪ ‬عزيزى المتدرب ضمن مجموعة من زمالءك حاول ان‬
‫تتوصل الى انواع المراجعات المختلفه ‪.‬‬
‫‪ ‬النشاط‪ 10 :‬ق‬
‫‪ ‬العرض‪10 :‬ق‬
 ‫مراجعه (تدقيق)نظم اداره الجودة‬
‫انواع مراجعه نظم الجوده ‪types of QMS Audit‬‬
‫‪ -1‬المراجعه الداخليه (مراجعه الطر"ف االول )‬
‫مراجعه يتم تنفيذها ب او لمصلحه الشركه نفسها وذلك لمراجعه‬
‫االهداف الداخليه ‪.‬‬
‫مراجعه داخليه يمكن ان يتم بنائها من اجل المطابقه الذاتيه (اي‬
‫مطابقه الشركه ذاتها)‬
 ‫مراجعه (تدقيق)نظم اداره الجودة‬
‫انواع مراجعه نظم الجوده ‪types of QMS Audit‬‬
‫‪-2‬المراجعه الخارجيه (مراجعه الطرف الثاني‪-‬والثالث)‬

‫مراجعه الطرف الثاني يمكن القيام بها من خالل اصحاب المصالح مثل‬
‫العمالء المورديين‬

‫مراجعه الطرف الثالث ويمكن تنفيذها من خالل جهه خارجيه مستقله‬

‫مثل الموثقين او المسجلين المستقلين ‪registrars ,certifiers‬‬
 ‫مراجعه (تدقيق)نظم اداره الجودة‬
‫اساسيات المراجعه ‪principles of auditing‬‬
‫‪))ISO 19011‬‬
‫(‪ )1‬اساسيات مرتبطه بعمليه المراجعه ‪.‬‬
‫‪PRINCIPLE RELATING TO AUDIT PROCESS‬‬
‫‪ ‬االستقالليه وتعتمد على النزاهه والموضعيه في القرار النهائي‬
‫‪Independence: basis for impartiality and objectivity in‬‬
‫‪conclusions‬‬
‫‪ ‬االثبات المنطقي للوصول الى القرار النهائي‬
‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫عمليه المراجعه ‪audit process‬‬
‫‪ -1‬ابدا المراجعه‬
‫‪ -2‬فحص ومراجعه المستندات‬
‫‪ -3‬االعداد النشطه المراجعه بالموقع‬
‫‪ -4‬انشطه المراجعه بالموقع‬
‫‪ -5‬عمل التقاربر للمراجعه‪-‬انتهاء المراجعه‬
‫‪ -6‬متابعه المراجعه‬
 ‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫‪ -1‬ابدأ المراجعه ‪initiating the audit‬‬
‫‪ -1‬حدد كل من اهداف المراجعه ‪,‬المجال والمعايير ‪.‬‬
‫‪ ‬ويمكن انت تكون االهداف مثل‪:‬‬
‫‪ ‬مراجعة التطابق ل ‪:‬‬
‫‪ISO 9001 (2000) OR HACCP Principles‬‬
‫‪ ‬مراجعه الجداره لتاكيد االذعان للقوانين والتشريعات والمتطلبات التعاقديه‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد المناطق التي يحتمل تحسينها‬
‫‪ ‬ومن امثله المجاالت التي يمكن تحديدها ‪:‬‬
‫المواقع ‪ ,‬الوحدات التنظيميه‪ ,‬االنشطه والعمليات ‪,‬‬
‫‪ -2‬حدد جدوى المراجعه‪.‬‬
 ‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫ابدأ المراجعه ‪initiating the audit‬‬
‫‪ -3‬قم ببناء فريق المراجعه وحدد رئيس الفريق بناءا على ‪:‬‬
‫‪ ‬اهداف المراجعه‪,‬المجال‪ ,‬المعايير والموقع‪.‬‬
‫‪ ‬الكفاءه والقدره الكليه لفريق المراجعه على اساس‪:‬‬
‫‪ ‬تحديد المعرفه والمهارات المطلوبه‬
‫‪ ‬اختيار فريق المراجعه بناءا على المعرفه على ان يتضمن المراجع خبراء فنيين‬
‫يعملون تحت توجيه‬
‫‪ ‬اللغه والبيئه الثقافيه للمراجعه‬
‫‪ ‬استقالليه فريق المراجعه ‪,‬وتجنب الصراع على المصالح‬
‫‪ -4‬قم باالتصال بالشخص المعني بالمراجعه ‪communication conduct‬‬
‫‪auditee‬‬
 ‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫‪ -2‬فحص ومراجعه الوثائق ‪document review‬‬
‫‪ ‬راجع وثائق نظم اداره الجوده‪ QMS‬متضمنا السجالت وتقارير‬
‫المراجعه‪.‬‬
‫‪ ‬تتم المراجعه بواسطه رئيس فريق المراجعه‪,‬او من خالل واحد او‬
‫اكثر من المراجعين‪.‬‬
‫‪ ‬التحضير لزياره الموقع لتكوين فكره عامه عن المعلومات المتاحه‬
‫‪ ‬اذا تبين ان وثائق نظم اداره الجوده غير كافيه فالبد من تبليغ العميل‬
‫‪ ‬يجب عدم انفاق مز"يد من الموارد على المراجعه‪,‬حتى يوجد‬
‫الحل لالمور السابقه‪.‬‬
‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫‪ -3‬االعداد النشطه المراجعة بالموقع‬
‫يجب ان تشمل خطه المراجع على مايلي ‪:‬‬
‫‪ ‬اهداف المراجعه ‪,‬المجال ‪,‬المعايير‬
‫‪ ‬تواريخ واماكن المراجعه بالموقع‬
‫‪ ‬مراجعه الوحدات التنظيميه والوظيفيه‬
‫‪ ‬الوقت المتوقع للمراجعه متضمنا‪:‬‬
‫المقابالت مع اداره الجهه المراجع عليها واجتماعات فريق المراجعه‬
‫‪ ‬عند اداء فريق المتابعه يؤخذ في االعتبار استقالليه‬
‫المراجع ‪,‬الكفاءه‪,‬ومسؤوليات المراجعين ‪,‬والمراجعين تحت التدريب‬
‫والخبراء الفنيين‬
 ‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫وثائق عمل المراجعه بالموقع‬
‫‪ ‬اجر"اءات المراجعه‪ ,‬قوائم المراجعه‪,‬وخطط اخذ العينه‬
‫‪ ‬نماذج لتسجيل المعلومات‪,‬والدالئل المدعمه سجالت التدوين‬
‫‪,‬مستخر"جات المراجعه والمقابالت‬
‫‪ ‬يجب االحتفاظ بوثائق المر"اجعه على االقل حتى نهايه‬
‫المراجعه‬
‫‪ ‬يجب االحتفاظ ب‪-‬وتامين وثائق العمل التي تحوي على‬
‫معلومات سريه‬
‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫‪ -4‬انشطه المراجع في الموقع‪-‬الجلسه االفتتاحيه‬
‫‪ -1‬االهداف ‪OBJECTIVES:‬‬
‫‪ ‬تاكيد خطه المراجعه وتوضيح اسلوب اداء المراجعه‬
‫‪ ‬بناء قنوات االتصال مع الجهه المراجع عليها‬
‫‪ -2‬المشاركه‪PARTICIPATION :‬‬
‫‪ ‬اداره الجهه المراجع عليها‬
‫‪ ‬االشخاص المسؤوله عن الوظائف التي سيتم مراجعتها‬
‫‪ ‬فريق المراجعه تحت رئاسه رئيس الفريق‬
‫‪ -3‬قضايا رئيسيه ‪MAIN ISSUES:‬‬
‫‪ ‬تقديم المشاركين وادوارهم‬
‫‪ ‬اهداف المراجعه ‪,‬المجال‪,‬المعايير وجداول العمل الزمنيه‬
‫‪ ‬اساليب المراجعه‪,‬اللغه ‪,‬السريه والتقارير‬
‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫مصادر المعلومات المتاحه للمراجعه‬
‫المقابالت‬ ‫‪‬‬

‫مالحظه االنشطه‪-‬ظروف ومحيط العمل‬ ‫‪‬‬

‫الوثائق مثل‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫سياسه الجوده ‪ ,‬اهدافها ‪ ,‬خططها‬ ‫‪‬‬

‫المواصفات والرسوم التوضيحيه‬ ‫‪‬‬

‫العقود واالوامر‬ ‫‪‬‬

‫السجالت مثل ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫سجالت الفحص والتقارير‬ ‫‪‬‬

‫المحاضر ‪,‬سجالت شكاوى العمالء ‪,‬تقارير المراجعه‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ملخص البيانات ‪,‬مؤشرات االداء والتحليل‪.‬‬ ‫‪‬‬

 ‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫انشطه المراجعه في الموقع – الجلسه الختاميه‬
‫( ‪)1‬‬

‫‪ o‬االعداد ‪:‬‬
‫قبل الجلسه الختاميه يجب ان يتشاور فريق المراجعه فيما يخص ‪:‬‬
‫‪ ‬مراجعه المستخرجات الناتجه من عمليه المراجعه‬
‫‪ ‬الوصول الى اتفاق االراء على نتائج االمراجعه‬
‫‪ ‬االتفاق على االدوار والمهام فيما يخص مواضيع واتجاهات الجلسه الختاميه‬
‫‪ o‬المشاركه ‪:‬‬
‫‪ ‬اداره الجهه المراجع عليها‬
‫‪ ‬االشخاص المسؤوله عن الوظائف التي تم مراجعتها‬
‫‪ ‬فريق المراجعه تحت رئاسه رئيس الفريق‬
 ‫مراجعة نظم اداره الجودة‬
‫انشطه المر"اجعه –الجلسه الختاميه‬
‫( ‪)2‬‬

‫‪ ‬قضايا رئيسيه‬
‫‪ ‬التقديم لمستخرجات ونتائج المراجعه‬
‫‪ ‬االقرار والتسليم من الجهه المراجع عليها ‪,‬والموافقه على‬
‫خطه االجراءات التصحيحيه‬
‫‪ ‬حل االر"اء المتعارضه‬
‫‪ ‬تقديم التوصيات من اجل التحسين‬
 ‫مراجعة نظم اداره الجودة‬
‫‪ -5‬تقريرالمراجعه ‪AUDIT REPORT‬‬
‫‪ ‬يجب ان يحتوي نت"ائج المراجعه على ‪:‬‬
‫مطابقه معايير ن"ظم اداره الجوده‬
‫التطبيق الفعال والصيانه لن"ظم اداره الجوده‬
‫‪ ‬ايضا يجب ان يحدد التقرير مايلي ‪:‬‬
‫‪ ‬الوحدات التي تم مراجعتها ‪ ,‬العميل المراجع عليه‬
‫بيانات واماكن المراجعه‬ ‫‪ ‬فريق المراجعه ‪,‬‬
‫‪ ‬مستخرجات المراجعه‪,‬‬
 ‫نشاط تدريبي‬
‫‪ ‬عزيز"ى المتدرب ما هو مضمون تقرير"المراجعه ‪AUDIT‬‬
‫‪REPORT‬؟‬
‫‪ ‬عى الجدير؟‬
‫‪ ‬نوع النشاط ‪ :‬عصف ذهنى‬
‫‪ ‬مدته ‪5‬ق‬
‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫تقريرالمراجعه ‪AUDIT REPORT‬‬
‫يجب ان يحتوي تقرير لمراجعه على مايلي ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫اهداف المراجعه المتفق عليها‬ ‫‪‬‬

‫الممثلين الرئيسين للجهه المتفق عليها‬ ‫‪‬‬

‫ملخص لعمليه الرقابه متضمنا العوائق التي تم مواجهتها‬ ‫‪‬‬

‫عباره تشيرالى الطبيعه السريه للتقارير‬ ‫‪‬‬

‫اي انشطه اضافيه متفق عليها‬ ‫‪‬‬

‫اي اختالفات لم يتفق عليها بين المراجعين والجهه المراجع عليها‬ ‫‪‬‬

‫توصيات التحسين اذا كان متفق عليه في االهداف‬ ‫‪‬‬

‫التوزيع ‪Distribution‬‬ ‫‪‬‬

‫المتلقين للنتائج والتوصيات ويحددهم العميل‬ ‫‪‬‬

 ‫مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة‬
‫كفاءه وجداره مراجعي ن"ظم اداره الجوده‬
‫‪Competence of QMS Auditors‬‬
‫يجب ان يتمتع مراجعي نظم اداره الجوده بالمهارات التاليه‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫اجراءات المراجعه‪,‬الطرق واالدوات ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫النظم االداريه ومواصفاتها القياسيه ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫المواقف التنظيميه ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫االساليب الفنيه للجوده(المصطلحات‪,‬االساسيات‪,‬االدوات مثل االدوات‬ ‫‪‬‬

‫االحصائيه)‬
‫معرفه القطاع المعني لالنتاج والعمليات‬ ‫‪‬‬
 ‫مراجعة نظم اداره الجودة‬
‫مؤهالت" مراجعي" نظم اداره الجوده"‬
‫‪Qualification of QMS Auditors‬‬
‫ان الحد االدنى للمؤهالت المطلوبه في المراجعين هي ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫تعليم كاف(ثانوي)‬ ‫‪‬‬

‫خبره في العمل فنيه‪,‬اداريه‪,‬او احترافيه(‪5‬سنوات)جزء منها في اداره نظم‬ ‫‪‬‬

‫اداره الجوده‬
‫تدريب على المراجعه (‪40‬ساعه)‬ ‫‪‬‬

‫خبره في المراجعه(‪4‬مراجعات كامله‪20-‬ساعه)‬ ‫‪‬‬

‫الخصائص الشخصيه في المراجع‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫المالحظه‪,‬القدره على التذكر‪,‬االستقالليه‪,‬الواقعيه‪,‬االخالق‪,‬اللباقه‪,‬الذوق ‪,‬بروده‬ ‫‪‬‬

‫االعصاب ‪,‬امكانيه التعبير الشفهي والكتابي‬
 ‫مراجعة نظم اداره الجودة‬
‫رؤساء المر"اجعين لنظم اداره الجوده‬
‫‪QMS Lead Auditors‬‬
‫‪ ‬التخطيط ‪ ,‬التنظيم ‪ ,‬التوجيه ‪ ,‬االداء ‪ ,‬كتابه التقار"ير‬
‫‪ ‬يجب ان ينجز رؤساء المراجعين مر"اجعات اضافيه تحت‬
‫اشراف رؤساء المراجعات االكفاء (‪3‬مراجعات كامله في‬
‫‪ 15‬يوم)‬
‫‪ ‬يجب على رؤساء المراجعه ان يتوصلوا الى نتائج المراجعه‬
‫بنا يتماشى مع المقدره الشامله لنظم اداره الجوده ‪QMS‬‬
 ‫شكرا الستماعكم‬
‫للتواصل‬
‫هاتف ‪01129302932‬‬
‫‪E.MAIL:‬‬
‫‪DERG20032001@YAHOO.CO‬‬
‫‪M‬‬