Professional Documents
Culture Documents
2005
محتويـــــات الدورة
❖ لماذا التوثيق
❖ بناء وثائق نظام الجودة
❖ مستويات وثائق نظام الجودة
❖ وثائق نظام الجودة :
* دليل الجودة * إجراءات الجودة * تعليمات الجودة
❖ تطوير دليل إجراءات الجودة
* أسلوب تمييز الوثائق * أسلوب تحرير الوثائق
2
لمــاذا التوثيق ؟
▪ أداة اإلدارة للمراجعات ودعم إتخاذ القرار
هو نافذة على الشركة ونظام الجودة دليل الجودة Quality Manual
عمليات التشغيل
نماذج الجودة
تابع بناء وثائق نظام الجودة
– 2مستويات وثائق نظام الجودة :
* يحدد أساسا : 1-2دليل الجودة :
-وثيقة تحدد السياسة العامة للجودة واجراءات العمل وخبرة الشركة و هى دليل واضـح على التزام
المنشـأة بالجـودة وقدرتهـا على تحقيق وتلبية متطلبات محددة .
-الهيكل العام لعمليات التشغيل يوضح مختصر للعمليات الرئيسية و العمليات المساعدة .
-يجب أن يوضح كل إجراء بنود النظام التى يغطيها.
2-2اإلجــــــــراءات
-إجراءات المؤسسة
-إجراءات التعاقدات الخاصة
-قوانين ولوائح خاصة بالدولة /المؤسسة
تابع بناء وثائق نظام الجودة
3-2التعليمـــــــــات :
-تعليمات تشغيل WORK INSTRUCTIONS
-تعليمات تفتيش وإختبار
-تعليمات جودة
4-2النماذج والتقارير :
-التقارير والبيانات
-النماذج
-المواصفات
-السجالت
تكون المؤسسة فى حاجة إلى التعليمات عندما يكون غياب هذه التعليمات له تأثير مباشر على جودة المنتج
/الخدمة وتشرح التعليمات كيف يتم تنفيذ النشاط
األنشطة الغير حرجة ال يتم توثيقها .
عندما يكون هناك تداخالت بين أفراد مختلفين فإنه يظل من المهم أن يتفهم
هؤالء األفراد اآلتى :
-مسئولياتهم الخاصة .
-هؤالء اآلخرين الذين يشملهم التداخل .
عندما ننشئ اجراءات عمل يجب أن نحدد ما إذا كان من المطلوب عمل
تعليمات تشغيل أم ال .
النشاط
ال نعم
هل النشاط
حرج
نعم ال ال
هل يوجد نعم
هل يوجد
تداخالت تداخالت
-أهم النقاط التى يتم أخذها فى اإلعتبار عند تطبيق نظام الجودة هي القدرة على
التعامل مع التغييرات والتعديالت بالنظام
وهي مراجعات دورية تتم على مستوى اإلدارة العليا للتأكد من فعالية النظام ومطابقته
إلمكانيات المؤسسة \..\.. 0اجراءات الورشه\نظام جوده 1رادار\ QP-6التخطيط\التخطيط
للنغيير\اجراء التخطيط للتغييرQP-06-03.doc
تابع بناء وثائق نظام الجودة
CONTROL OF DOCUMENTATION – 5ضبط الوثائق :
-ويحوى ضبط جميع الوثائق المستخدمة فى النظام والتى يتم مراقبتها من خالل :
ESTABLISHMENT * مرحلة اإلنشاء
ISSUE TO USERS * اإلصدار للمستخدمين
STORAGE OF MASTERS * اإلحتفاظ بأصل الوثائق
* مراقبة التعديالت /المراجعات
CONTROL OF REVISIONS / CHANGES
* سحب الوثائق الملغاه
Removal Of Invalid And/or Obsolete Documents
-يجب أن تكون الوثائق متوفرة فى المكان الصحيح إلستخدامها
مراقبة الوثائق
-مراقبة الوثائق تشمل جميع الوثائق المستخدمة فى النظام وتتم مراقبتها من خالل :
❖ مرحلة اإلنشاء
❖ اإلصدار للمستخدمين
❖ اإلحتفاظ بأصل الوثائق
❖ مراقبة التعديالت /المراجعات
❖ إلغاء وسحب الوثائق
❖\..\..اجراءات الورشه\نظام جوده 1رادار\ QP-7المسانده\اجراء ضبط المعلومات
الموثقه QP-07-04-2019
تابع -مراقبة الوثائق
-يجب أن تكون الوثائق متوفرة فى المكان الصحيح إلستخدامها
- -يجب التمييز والتعرف على الوثائق من خالل المعلومات الواجب توافرها بكل وثيقة
وتشمل :
❖ إسم الوثيقة
❖ رقم الوثيقة
❖ رقم وتاريخ اإلصدار
❖ رقم وتاريخ التعديل
❖ رقم النسخة
❖ رقم الصفحة /عدد الصفحات
وثائق نظـــــــــــام الجـــــــــودة
• دليــــــــل الجــــــــودة
• إجـراءات الجــــــــودة
• تعليمــات الجــــــــودة
Closed Loop System
مواصفات الجودة ISO 9000أو ماشابه
دليــــل الجــــودة
نظام اإلدارة العام للمؤسسة
تلخيص سياسة المؤسسة تجاه كل بند من بنود المواصفة والمسئول عن تنفيذ هذه السياسة
تحديد شخص واحد يراجع بنود الدليل المختلفة وكتابته بنفس األسلوب
الشروط السبعة لدليل الجــودة ₳
- 2المجال - 1الغرض
-4التعاريف - 3المراجع
- 6المقاييس - 5إجراء العمل
المالحق-:
❖ صورة فارغة من النماذج ( مكودة )
❖ خريطة التدفق
كتابة إجراءات العمل
يتم تعريف لماذا نحتاج إلجراء العمل بمعنى :األحداث والتداخالت والمسئوليات الرئيسية
التى تنتج مخرجات العملية .
ال الغرض من إجراء مراجعة اإلدارة يكون-:
مث ٌ
التأكد من إ ستمرارية أداء نظام إدارة الجودة بفاعلية وتقييم احتياجات تغيير النظام لتحقيق
متطلبات نظام إدارة الجودة وسياسة وأهداف الجودة وأوليات التحسين بالمنشأة .
مثال ٌ الغرض من إجراء المراجعات الداخلية يكون-:
يوضح كيفية إجراء الشركة للمراجعات الداخلية على كافة األنشطة المتعلقة بنظام إدارة
الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية بما يتطابق مع المواصفات الدولية والقوانين
والتشريعات .
كتابة إجراءات العمل
-3الوثائق المرجعية
-5المقاييس
سجالت الجودة
* يجب أن يحتوى على قائمة بالسجالت التى تنتج من تطبيق إجراء العمل .
* يمكن أن توضع صورة فارغة من النماذج مع اإلجراء .
يستخدم
سجل نموذج
ويملئ ويعتمد
كتابة إجراءات العمل
خرائط التدفق
* تساعد خرائط التدفق على الفهم وتظهر صورة مرئية للعملية .
يمكن أن يشمل اإلجراء على خرائط التدفق للعملية.
كتابة إجراءات العمل
المحتويـــــــات :
الغـــرض ₳
مراحل اإلعــداد ₳
العملية ₳
إعداد إجــراءات الجـودة ₳
الشكل العام لإلجــــراء ₳
شرح الشـكل العـام لإلجـراء ₳
إجراءات الجــــودة
الغــــرض
• تحديد خطوات تنفيذ األنشطة التى تؤثر على جودة المنتج /الخدمة وتغطى متطلبات المواصفة
مراحـل اإلعـداد
تعريف النشاط الذى تقوم به المؤسسة ويكون مؤثرا على جودة المنتج /الخدمة .1
مطابقة هذا النشاط مع متطلبات بنود المواصفة القياسية وتعديله عند اإلختالف .2
تحليل هذا النشاط إلى عملياته األولية البسيطة .3
تعريف كل عملية .4
تحديد المسئول عن كل عملية .5
تخصيص النماذج المستخدمة فى تنفيذ العملية .6
الترتيب المنطقى للعمليات األولية حتى الوصول إلى الغرض من النشاط .7
شرح الشكل العام لإلجراء
) بتاريخ / / ( إصدار : إجــــــراء شركة .……………… :
) بتاريخ / / ( تعديل :
) ( نسخة : مراقبة الوثائق والبيانات
) ( صفحة : ) P3 رقم ( إدارة ………………… :
الغرض .1
مجال التطبيق .2
بنود الوثيقة المسئولية .3
• مسئول واحد محدد
1-5 النماذج المستخدمة .4
• عملية واحدة موصفة 2-5 خطوات اإلجراء .5
لكل خطوة
• نموذج (للتسجيل) 3-5
4-5
اإلدارة (السلطة) التنفيذية مسئول الجــودة مسئول الجهة المصدرة
التدفقى
* الرموز القياسية لخريطة التدفق *
البيان االسم الشكل
دائرة صغيرة داخلها حرف أو نقطة االتصال
رقم توضح نقطة اتصال الجزء
من المخطط مع جزء أخر
هذا الشكل يمثل نقطة قياس نقطة قياس
Measurement M
المحتويــــــــات
❖ المسؤل عن التنفيذ
❖ المدخالت
❖ المخرجات
المحتويــــــــات
❖ الغـــــــــــرض
❖ مراحـل اإلعــداد
هي مجموعة من الخطوات المتتابعة و المترابطة التى تستخدمها المؤسسة فى تقديم منتج
أو خدمة للعميل الداخلى أو الخارجى
مدخالت العملية
العملية PROCESS
مخرجات العملية
تايع /تعليمات العمــل
الغــــرض
▪ تحديد الخطوات التفصيلية ألداء عمل معبن أو تشغيل معدة
▪ تشرح كيفية تنفيذ العمل بالتفصيل
▪ تشمل تعليمات العمل ,تعليمات التشغيل ,تعليمات التفتيش واإلختبار ,إحتياطات اآلمان
-3التعليمات :
..………………………………………………………………… 1-3
..………………………………………………………………… 2-3
..………………………………………………………………… 3-3
..………………………………………………………………… 4-3
إعداد .……………… :مراجعة .……………… :إعتماد .……………… :
إسم .……………… :إسم .……………… :إسم .……………… :
توقيع .……………… :توقيع .……………… :توقيع .……………… :
شرح الشكل العام للتعليمات
) بتاريخ / / ( إصدار : تعليمات شركة .……………… :
) بتاريخ / / ( تعديل :
) ( نسخة : تكويد وثائق الجودة
) ( صفحة : ) I-5 رقم ( إدارة ………………… :
الغرض .1
المسئولية .2
بنود الوثيقة التعليمات .3
• مسئول واحد محدد 1-5
• عملية واحدة موصفة لكل خطوة 2-5
• نموذج (للتسجيل) 3-5
4-5
اإلدارة (السلطة) التنفيذية مسئول الجــودة مسئول الجهة المصدرة
التمييــز الوثيقــــــــة
M دليــــــــــل
P اإلجــــراء
I التعليمــــة
F النمـــوذج
C كتـــــــالوج
O دليل التشغيل
تابع -أسلوب تمييز المعلومات الموثقه
- 2أسلوب تمييز الوثائق
P XX
رقم مسلسل
إجراء ( P ) Procedure
رقم مسلسل
رقم التعليمة
رقم اإلجراء
)(F تمييز النموذج
O XX
تتكون الوثيقة من غالف الوثيقة والصفحات التالية يوضح الغالف إسم اإلجراء ( مرفق قائمة .1
بأسماء اإلجراءات وتمييزها ) ورقم التمييز ويتم التمييز كما هو موضح ببند أسلوب تمييز الوثائق
فى هذا الباب من التقرير 0
رقم النسخة وإسم الحائز .2
جدول تمييز مراجعة الوثيقة ويتكون من رقم المراجعة وتاريخ المراجعة والصفحات المراجعة .3
ويتكون رقم المراجعة من رقمين الرقم األول رقم اإلصدار والرقم الثانى رقم مراجعة ( تعديل ) هذا
اإلصدار
مثال :مراجعة ) (3-2التعديل رقم ) (2من اإلصدار رقم )(3
القائمين بالوثيقة من إعداد ومراجعة وإعتماد .4
الصفحة التالية من الغالف : .5
1-5الغرض :من هذا اإلجراء ويتم فيه توضيح ينود المواصفة التى تغطيه هذه الوثيقة
مثال :الغرض :
وضع أسلوب منظم مناسب لجمع وتحليل البيانات لتحديد قياس فاعلية أداء اإلدارة وتحديد مواطن
التحسين فى اآلداء
تابع -أسلوب تحرير المعلومات الموثقه
2-5مجال التطبيق :ويتم فيه إيضاح مجال عمل هذا اإلجراء وإستكماال من المثال السابق
مثال :مجال التطبيق :
-بيانات قياسات ومراقبة التفتيش على المنتجات
-بيانات ………………………
-بيانات ………………………
3-5المسئولية :ويتم إيضاح ( بالحاسب اآللى وسجالت التفتيش والمراقبة ) وظيفة المسئول عن أداء
هذا اإلجراء أو المسئولين
4-5النماذج المستخدمة :ويسجل فيه جميع النماذج المستخدمة فى هذا اإلجراء مع تمييز كل نموذج
كما هو موضح بالفصل الخاص بأسلوب تمييز الوثائق وموضح فيه فترة اإلحتفاظ بهذا النموذج بعد
ملئه حتى يتم إعدامه
5-5إصطالحات :ويتم فيه تعريف اإلصطالحات المذكورة باإلجراء والتى تحتاج إلى إستيضاح وتعريف
لغير العاملين فى ذلك المجال
6-5المراجع :ويذكر فيه المراجع التى تم الرجوع إليها فى إعداد هذا اإلجراء ومنها المواصفة القياسية
بالطبع
.6العميل :ويتم فيه تحديد الزبون سواء داخلى أو خارجى ومتطلباته وأدوات قياس رضائه ومعايير قبول
رضائه بصفة عامة واليوضح فيه أرقام محددة ولكن نسب
تايع -أسلوب تحرير المعلومات الموثقه
.7الخطوات التنفيذية :وتتكون من خطوات تنفيذ يقوم بها المسئول عن تنفيذ اإلجراء وتتكون كل خطوة من
اآلتى :
(هذا الجدول إسترشادى واليكتب بالخطوات)
مدير المشتريات من الذى يقوم بالعمل ؟
مراجعة طلبات الشراء والتدقيق فيها ما نوع العمـل ؟
أمر شراء رقم F5-9 ما النموذج المستخدم فى الخطوة ؟
التأكد من المواصفات وعدم توافر الصنف بالمخازن ما الغرض من الخطوة ؟
الموردين المعتمدين ترسل إلى من ؟
مثال لخطوة تنفيذية:
• يقوم مدير إدارة المشتريات بإستالم طلبات الشراء من اإلدارة الطالبة للمواد ومراجعة كميات ومواصفات
األصناف المطلوبة من حيث رقم الطراز Part No.ومواصفات التصنيع ومواصفات التغليف والتعبئة والتداول
والنقل والتأكد من عدم توفر األصناف بالمخازن أو مخازن أخرى للشركة
• ويتم إدخال هذه البيانات بالحاسب اآللى أو طلب قرص ممغنط من إدارة المواد إلدخال هذه البيانات وتحرير
أمر شراء للموردين المعتمدين لهذه األصناف رقم )0 F(5-9
تايع -أسلوب تحرير المعلومات الموثقه
أهداف الجودة
يجب أن تكون أهداف الجودة محددة ومقاسه وتتالئم مع سياسة
الجودة .
( نموذج ) سياسة الجودة للشركة
تلتزم اإلدارة العليا للشركة بالتوافق مع المتطلبات ومتطلبات
المواصفة القياسية العالمية األيزو 2000- 9001والتطبيق
الفعال لنظام إدارة الجودة وذلك من خالل :
*إرضاء العمالء وتحقيق متطلباتهم الحالية والمستقبلية بجودة عالية
وتطبيق االشتراطات الصحية والمواصفات الفنية للمنتجات بالشركة .
التدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين بالشركة والعمل الجماعى *
مع تهيئة أفضل الظروف البيئية المناسبة لألداء .
* تنفيذ مشروع تحسين للجودة ( مرة كل عام ) لحل إحدى المشاكل المزمنة
والمتعلقة بالجودة.
* تنفيذ القرارات الناتجة عن مراجعات اإلدارة طبقا للتوقيتات المحددة بنسبة %90على
األقل.
* زيادة السعة المخزية بنسبة % 15عن العام الماضى .
* العمليات الرئيسية
هى العمليات التى أنشئت (الوحدة /المنشأة) من أجلها .
* العمليات المساعدة
هى العمليات التى تتم لمساعدة ( الوحدة /المنشأة )على
القيام بمهامها الرئيسية بكفاءة و فاعلية .
المـرحـلة السـادسـة
أصحاب العمليات
عادة يكون صاحب العملية أحد المسئولين عن األنشطة الرئيسية فى
العملية
تابع المـرحـلة السـادسـة
مسئوليات صاحب العملية
* تحديد مجال العملية -المدخالت والمخرجات واألنشطة
التى تتم داخل العملية.
* المسئوليات للمشاركين فى العملية.