ቅፅ 1፡- የ 2015 በጀት ዓመት ግቦችና የዒላማዎች

መነሻ (2014
ዕይታ ግብ የግቡ መለኪያ ክብደት ዓ.ም የ 2015 ዕቅድ መግለጫ
አፈፃፀም
ግምት)

ቅፅ 2፡- የ 2015 በጀት ዓመት ዒላማዎች በየሩብ ዓመቱ

መነሻ
ዕይታ ግብ ክብደት የግቡ (Baseline) የ 2015 2015 በጀት ዓመት ዒላማዎች በየሩብ ዓመቱ
መለኪ 2014 ዒላማ 1 ኛ ሩብ 2 ኛ ሩብ 3 ኛ ሩብ 4 ኛ ሩብ
ያ ዓመት ዓመት ዓመት ዓመት

ቅፅ 3፡- የ 2015 በጀት ዓመት የዋና ዋና ምርቶች/አገልግሎቶች ዕቅድ ማጠቃለያ

የምርት/ የመጠን
አልግሎት መለኪያ የ 2014 አፈፃፀም ግምት የ 2015 በጀት ዓመት ዕቅድ መግለጫ
ዓይነት በመጠን በዋጋ በመጠን በዋጋ
አቅም የ 2015 አቅም አጠቃቀም ከ 2014
አጠቃቀም አፈፃፀም ቢያንስ በ 15 በመቶ
ዕድገት ይጠበቃል፤

ምርት
አገልግሎት

ሽያጭ/ገቢ የ 2015 ሽያጭ ገቢ ዕቅድ ከ 2014

አፈፃፀም ቢያንስ በ 15 በመቶ
ዕድገት ይጠበቃል፤
ትርፍ ከታክስ የ 2015 ትርፍ ከታክስ በፊት ዕቅድ
በፊት ከ 2014 አፈፃፀም ቢያንስ በ 10
በመቶ ዕድገት ይጠበቃል፤
ቅፅ 4፡- በልማት ድርጅቱ የሚካሄዱ ኘሮጀክቶች የ 2015 በጀት ዓመት ዕቅድ /በሚሊዮን ብር/

የኘሮጀክት ስም የውል ቀን የሚጠናቀ የኘሮጀክት እስካሁን የ 2015 በጀት ዓመት ዕቅድ

ቅበት ጊዜ የውል ዋጋ የወጣ አፈፃፀም የፊዚካል የፋይናንስ
ወጪ በመቶኛ (መቶኛ)
ሀ/ ነባር

ለ/ አዲስ

ቅፅ 5፡- የኘሮጀክት የ 2015 በጀት ዓመት የፊዚካልና የፋይናንስ ዕቅድ በየሩብ ዓመት

የ 2015 ፋይናንስ ዕቅድ

እስከ 2014 የ 2015 ፊዚካል ሥራዎች እስከ 2014 በየሩብ ዓመት (በሺህ ብር)
የኘሮጀክት መጨረሻ ዕቅድ በየሩብ ዓመት መጨረሻ
ስም አፈፃፀም ወጪ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ
1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ

ቅፅ 6፡- የ 2015 በጀት ዓመት የካፒታል በጀት/መተኪያና ማጠናከሪያ ፍላጎት ማጠቃለያ

በ 2014 በጀት ዓመት

ተ. ዓይነት ጥቅም ላይ የዋለ የ 2015 በጀት ዓመት የፋይናንስ ምንጭ
ቁ /በሚሊዮን ብር/ ዕቅድ /በሚሊዮን
ብር/
1 የማምረቻ መሣሪያዎችና ዕቃዎች (Palm
Mach. & Equipment)
2 ተሽከርካሪ (Vehicle)
3 ግንባታ
 መኖሪያ (Residential)
 መኖሪያ ያልሆነ (Non-
residential)
 ሌሎች (Others)
4 የቢሮ ዕቃዎች
5 ጥናቶች
6 ሌሎች
ድምር
ማሳሰቢያ፡- ተራ ቁጥር 5 በጥናቱ ምንም ዓይነት ችግር ለመፍታት እንደሆነ በአጭሩ ቢገለፅ

ቅፅ 7፡-የ 2015 በጀት ዓመት የሰው ኃይል ፍላጎት በትምህርት መስክ

ነባር ብዛት ለ 2015 በጀት ዓመት ተጨማሪ

የትምህርት ደረጃ/የሙያ መስክ ወንድ ሴት የታቀደ

ድምር

ቅፅ 8፡- የ 2015 በጀት ዓመት የፋይናንስ ፍላጎትና ምንጭ በቢሊዮን ብር

የ 2014 በጀት ዓመት የ 2015 በጀት

ተ.ቁ ዝርዝር አፈፃፀም (ግምት) ዓመት ዕቅድ መግለጫ
1 ጠቅላላ ወጪ (1.1 ÷ 1.2)
1.1 የካፒታል ወጪ
1.2 የመደበኛ ኦኘሬሽን ወጪ
2 የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት ከጠቅላላ ወጪ
በአሜሪካ ዶላር
3 የፋይናንስ ምንጭ በቢሊዮን ብር (3.1
÷ 3.2÷ 3.3 ÷ 3.4 ÷3.5 ¿
3.1 ከመንግሥት
3.2 ከድርጅቱ ገቢ
3.3 ከመንግሥት ወጪ በዘርፉ ከሚደረጉ
ኢንቨስትመንቶች
3.4 ከውጭ ዕርዳታ (በቀጥታ የሚያገኘው ካለ)
3.5 ከብድር (በቀጥታ የሚበደረው ካለ) (3.5.1
÷ 3.5 .2¿
3.5.1 ከውጭ የሚገኝ ብድር
3.5.2 ከሃገር የሚገኝ ብድር (3.5.1.1 ÷ 3.5 .2.2 ¿
3.5.1.1 ከግል ባንኮች
3.5.2.2 ከመንግሥት ባንኮች

ቅፅ 9፡- በ 2015 በጀት ዓመት በኘሮጀክቶች/በልማት ድርጅቶች የሚፈጠር የሥራ ዕድል

ሥራ ዕድል የ 2015 በጀት ዓመት ኘሮጀክቶችን ከሚያስተባብሩ የፌዴራል ተቋማት የሥራ ዕድል ፈጠራ
የሚፈጠርባቸ ዕቅድ ማቅረቢያ ቅፅ በክልል እና በኘሮጀክት
ው ኘሮጀክቶች
ያለበት በኘሮጀክቶች የሚፈጠር የሥራ ዕድል ዕቅድ በጥቃቅንና አነስተኛ የ? አጠቃላይ
ክልል/ከተማ ሚፈጠ b ር የሥራ ዕድል የሚፈጠር ድምር
አስተዳደር ዕቅድ
በቋሚ የሚፈጠር የሥራ ዕድል በጊዜያዊ የሚፈጠር የሥራ
ዕድል ዕድሜ ዕድሜ
 ዕድሜ ዕድሜ ድምር ድምር
18 - 34 35 - 60 ድምር 18 - 34 35 - 60 ድምር 18 - 34 35 - 60 18 - 34 35 - 60
አዲስ አበባ
ኦሮሚያ
አማራ
ትግራይ
ደቡብ
ድሬዳዋ
ቤ/ጉሙዝ
ጋምቤላ
አፋር
ሱማሌ
ሲዳማ
ሌላ
ድምር

10. የተለያዩ መርሃ-ግብሮች፡- የሪፎርም፣ የኘሮጀክቶች፣ የካፒታል በጀት ዕቅድ ማስፈፀሚያ፣ ወዘተ… የጊዜ ሠሌዳ
በየወሩና በሩብ
ዓመት ተያይዞ ይቀርባል፡፡
ማስታወሻ፣ ከላይ የተመለከቱት ቅጾች እንደየድርጅቱ የሥራ ባህርይ በዕቅድ ሰነድ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው፡-

1) Name of the PE:

2) Core activities & Products/Services:
3)
Enterprises Capacity: Designed
Maximum attained
Attainable
Planned
4) No. of workers A/ Professionals _______________________ B/ Semi Professionals _________________________
C/ Non Professional _____________________________ D/ Total ________________________________

5) Enterprise Plan Objectives in %

Last three Years Attained Planned (2015)

No. Category of Objective (2012-2014 Actual) 2015 Total
2012 2013 2014 1st 2nd 3rd 4th
quarter quarter quarter quarter
5.1 Market Share (%)
5.2 Capacity Utilization
5.3 R. O. A (PBT/TA)
5.4 R. O. E (PAT/Equity)
5.5 Net Profit Margin
(PAT/Sales)
5.6 Assets turn over
 (Sales/TA
5.7 Manpower Pro.
(Sales/Salary & Wage)
5.8 Revenue from new
product (NPR/TR)
5.9 Export Earnings as %
of Total Revenue
5.10 Quality improvement
% Reject rate
(Rq/Tpq) Cost of
rework (RC/tpc)

6) ENTERPRISE PLAN OBJECTIVES IN TERMS OF PRODUCTION/SALES/EXPORT

Last Three Years

No. Category of Objectives Attained (2012 -2014 (Planned (2015) 2015
Actual) Total
2012 2013 2014 1st 2nd 3rd 4th
quarter quarter quarter quarter
6.1 Production:
Quantity in …
Value (000 Birr)
6.2 Sales
Quantity in …
Value (000 Birr)
6.3 Export:
Quantity in …
Value (000 Birr)
6.4 Profit before Tax (000 Birr)
6.5 Total Asset (000)
6.6 Out Standing Receivables
6.7 Account Closing (By Fy)
6.8 Account Auditing (By Fy)
6.9 State dividend to settle
(000 Birr)
6.10 Profit tax to settle (000
Birr)
6.11 No. of legal classes to settle
6.12 No. of staff to be trained

7) INVESTMENT REQUEST/Utilized

No. ITEM IVESTMENT Last three years utilized (2012-2014)

REQUEST (2015) 2012 2013 2014
7.1 Plant Mach. & Equipment
7.2 Vehicle
 7.3 Building
Residential
None:
Others
7.4 Office Equipment
7.5 Studies
7.6 Others
TOTAL

8) SOURCE OF FINANCE FOR REQUESTED BUDGET (2015 year)

(000 Birr)
No. Item Enterprise Bank Loan IDF Others Total
8.1 Plant Mach &
Equipment
8.2 Vehicles
8.3 Building
 Residential
 Non-Residential
 Others
8.4 Office Equipment
8.5 Studies
8.6 Others
Total

9) FUND AVAILABILITY (2015)

(000 Birr)
9.1 Operation 9.5 From other source
Residential earnings Bank Loan
Legal reserve Foreign Bank Loan
Depreciation Donation
Fixed asset disposal Other
Total
2013 B.Y Ending Cash Balance
 Dividend Outstanding 2013

10) JUSTIFICATION FOR THE REQUESTED BUDGET (2015)

10.1 Plant Mach & Equipment ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.2 Vehicles ______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 10.3 Building _______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.4 Office Equipment ___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.5 Studies _______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.6 Others _______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

11) INVESTMENT PROPOSED FOR APPROVAL 2015 (PEHA)

No. Item Enterprise Bank Loan IDF Others Total
11.1 Plant Mach &
Equipment
11.2 Vehicles
11.3 Building
 Residential
 Non-Residential
 Others
11.4 Office Equipment
11.5 Others
11.6 Studies
Total

Prepared By: Name __________________________________________________ Signature _____________________ Date ___________________________

Checked By: Name __________________________________________________ Signature _____________________ Date __________________________
Approved By: Name __________________________________________________ Signature _____________________ Date __________________________

ማሳሰቢያ፣ ከላይ በተገለጸው መሠረት የ 2015 በጀት ዓመት ዕቅድ ሠነድ እስከ ሚያዝያ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ለአስተዳደሩ
የሚቀርብ ይሆናል፡፡