GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DOĞRULAMA FORMU

Sıra Doğrulama Faaliyeti Doğrulama Doğrulama Sonuç Düzeltici Faaliyet Sorumlu Doğrulama
No Periyodu Tarihi Sıra No Yapan

ISO 22000 Standardına göre hazırlanmış olan

Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi İle İlgili
Dokümanların İşlerliği ve
1 prosedür , talimat ve formlar da kontrol edilmiş ve
ISO 22000 Standardı
Şartlarına Uygunluğunun
Doğrulanması
prosedür , talimat ve formlar kontrol edilmiştir. Ayrıca
ISO 9001:2008 Standardına atıfta bulunan diğer Gıda Güvenliği EYT
05.08.2010
Ekip Lideri
Yılda iki kez bütün dokümanların her iki standarda da uygun /EYT
olduğu görülmüştür.
Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki
05.02.2010 GGEL / EYSS
doğrulamalar aynen geçerlidir.

Bilgilendirme Geri Çekme Prosedürü (13 15)

Ürün Geri Çekme ve koşullarına uygun olarak, 15.05.2009 tarihinden bu Gıda Güvenliği
Değerlendirme Faaliyetlerin yana 3 adet geri çekme gerçekleşmiştir. Ekip Lideri
Yılda bir kez EYT
2 Uygunluğunun 31.07.2009, 13.08.2009 ve 17.08.2009 tarihlerinde /EYT
Doğrulanması gerçekleşen geri çekmelerde, ürünlerin uygunsuz
olduğu tespit edilmiş ve sunumdan geri çekilmiştir.

04-05 Ağustos 2009 tarihinde yapılan İç Tetkiklerde

Tehlike analizlerine ilişkin bir uygunsuzluğa
05.08. 2009 rastlanmamıştır. Bu konu ile ilgili müşteri şikâyetinin EYT
Tehlike Analizlerinin olmadığı, tehlike analizlerinde belirlenmeyen başka Gıda Güvenliği
3 Yılda iki kez
Yeterliğinin Doğrulanması bir tehlikeye rastlanmadığı görülmüştür. Ekip Lideri
/EYT

05.02.2010 Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki GGEL / EYSS

doğrulamalar aynen geçerlidir.

04-05 Ağustos 2009 tarihinde yapılan İç Tetkiklerde

Otomasyondan takip edilen soğuk oda sıcaklıklarının
Yılda iki kez /
ayar ve kritik limit seviyelerinin hatalı kullanımlarda
Proseslerde Gıda Güvenliği
kritik kontrol noktalarını sağlanmada yeterli
4 KKN İzleme Faaliyetlerinin ve iş akış Ekip Lideri
05.08. 2009 olamayacağı tespit edilerek ayar ve alarm DF -10 EYT
Doğrulaması şemalarında /EYT
seviyelerinin değiştirilmesi kararı alınmıştır. Bu
bir değişiklik
faaliyet gerçekleştirildikten sonra doğrulama
olunca
tamamlanacaktır. Ürün orta nokta sıcaklıklarında
kritik limitlerin aşılmadığı görülmüştür.

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR
GSG-040 F01 Sayfa 1 / 4
 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DOĞRULAMA FORMU
Sıra Doğrulama Faaliyeti Doğrulama Doğrulama Sonuç Düzeltici Faaliyet Sorumlu Doğrulama
No Periyodu Tarihi Sıra No Yapan

Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki

05.02.2010 GGEL / EYSS
doğrulamalar aynen geçerlidir.

04-05 Ağustos 2009 tarihinde yapılan İç Tetkiklerde

Kaliteye yönelik yapılan izleme kayıtlarını sürekli
05.08. 2009 EYT
olarak işletildiği izlemelerin kalite planlarına uygun
Gıda Güvenliği
Operasyonel Ön gereklilik olarak yapıldığı doğrulanmıştır.
5 Ekip Lideri
Programının Doğrulaması Yılda iki kez
/EYT
Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki
05.02.2010 GGEL / EYSS
doğrulamalar aynen geçerlidir.

Sistemin kurulumundan bu yana proses hatlarında

05.08. 2009 değişikliğin olmadığı, iş akış şemalarının üretim EYT
Yılda iki kez /
İş Akış Şemaları ve faaliyetlerini birebir sağladığı doğrulandı. Gıda Güvenliği
Proseslerde
6 Yerleşim Planlarının Ekip Lideri
bir değişiklik
Doğrulaması Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki /EYT
olunca 05.02.2010 GGEL / EYSS
doğrulamalar aynen geçerlidir.

Sistemin yürürlüğe girmesinden bu yana mevcut

Gıda Güvenliği ile İlgili 05.08. 2009 misafir şikayetleri incelenerek gıda güvenliği EYT
Müşteri Şikayetlerinin kaynaklı misafir şikayeti olmadığı doğrulandı. Gıda Güvenliği
7 Değerlendirilerek Gıda Yılda iki kez Ekip Lideri
Güvenliği Sistemi Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki /EYT
05.02.2010 GGEL / EYSS
Etkinliğinin Doğrulanması doğrulamalar aynen geçerlidir.

Gıda güvenliği sisteminin yeni yayınlanmış olması ve

sistemin yönetim tarafından gözden geçirilmemiş
05.08. 2009 EYT
Gıda Güvenliği Politikasına olması hedef ve politikalarda değişiklik ihtiyacı Gıda Güvenliği
8 ve Hedeflerine Uygunluğun Yılda iki kez belirlenmedi. Ve uygunluğu doğrulandı. Ekip Lideri
Doğrulanması /EYT
05.02.2010 Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki GGEL / EYSS
doğrulamalar aynen geçerlidir.
9 Uygun Olmayan Ürünün Yılda iki kez 05.08. 2009 Yapılan İç tetkikte uygun olmayan girdilerle ilgili “Red Gıda Güvenliği EYT
Kontrol Altında Olduğu ve edilen ürün bildirim Formları”nın eksiksiz olarak Ekip Lideri
Ayrı Tutulduğunun doldurulduğu, girdi kayıtların uygun olmayan verilere /EYT
Doğrulanması rastlanmadığı görüldü. Sistemin yürürlüğe

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR
GSG-040 F01 Sayfa 2 / 4
 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DOĞRULAMA FORMU
Sıra Doğrulama Faaliyeti Doğrulama Doğrulama Sonuç Düzeltici Faaliyet Sorumlu Doğrulama
No Periyodu Tarihi Sıra No Yapan
girmesinden bu yana gıda alanlarında uygun
olmayan bir ürüne rastlanmadığı, artan ürünler için
imha formlarının doldurulduğu, uygun olmayan
ürünün etiketlenmesi ile ilgili metotların bilindiği ve
gerekli durumlara kullanıldığı doğrulandı.

Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki

05.02.2010 GGEL / EYSS
doğrulamalar aynen geçerlidir.

Uygun olmayan girdilere ilişkin olarak red işlemleri

gerçekleştirilmiştir. İade edilecek olan ürünler
tanımlanmış olan bölgelerde ayrı tutulmaktadır.
05.08. 2009 EYT
Uygun Olmayan Ürüne Üretim sırasında uygun olmayan
Gıda Güvenliği
Uygulanan Düzeltici ürün oluşmadığından dolayı işlem yapılmamıştır.
10 Yılda iki kez Ekip Lideri
Faaliyetlerin Yeterli
/EYT
Olduğunun Doğrulanması
Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki
05.02.2010 GGEL / EYSS
doğrulamalar aynen geçerlidir.

04-05 Ağustos 2009 tarihinde yapılan İç Tetkiklerde

mutfak, depo, teknik bölümlerinde eğitim ihtiyaç
analiz formlarının kopyasının tutulmadığı ve işbaşı
eğitimlerinin kayıt altına alınmadığı, eğitimlerle ilgili
faaliyetlerin eksik yürütüldüğü tespit edilerek ilgili DF-002
bölümlere düzeltici faaliyet açıldı. Ayrıca Gıda DF-005
05.08. 2009 üretimi yapılan birimlerde gıda çalışanlarının işe DF-006 EYT
Gıda Güvenliği
Alınan Eğitim Miktarının ve başlangıcında gıda hijyeni ile eğitimlerinin belirlenen
Ekip Lideri
11 Eğitimin Etkinliğinin Yılda iki kez periodlar içinde sağlanmadığı ve zorunlu DF-009
/EYT
Doğrulanması olmadığından dolayı İnsan Kaynakları bölümüne
düzeltici faaliyet açıldı. Bu faaliyetler
tamamlandıktan sonra eğitimin etkinliğinin
doğrulanması gerçekleştirilecektir.

Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki

05.02.2010 GGEL / EYSS
doğrulamalar aynen geçerlidir.

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR
GSG-040 F01 Sayfa 3 / 4

Sıra Doğrulama Faaliyeti
No
Ön Gerekliliklerinin
Yeterliliğinin ve
12
Uygulamalarının Etkinliğinin
Doğrulanması
Belirleme ve İzlenebilirliğin
13 Sağlandığının
Doğrulanması
Ürünlerin Mikrobiyal
14 Kalitesinin Yasal Şartlara ve
Geçerli Kılmalara
Uygunluğunun
Doğrulanması
Tedarikçi Koşullarının Ürün
Güvenliğini Sağlamada
Yeterli Olduğu ve Gıda
15
Zinciri İçerisindeki
Pozisyonuna Uygun
Olduğunun Doğrulanması
GSG-040 F01
GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DOĞRULAMA FORMU
Doğrulama Doğrulama Sonuç Düzeltici Faaliyet Sorumlu Doğrulama
Periyodu Tarihi Sıra No Yapan
Bakınız Ön Gereklilik Programı Doğrulama Formu
EYT
04-05 Ağustos 2009 tarihinde yapılan İç Tetkiklerde
izlenebilirliğin sağlandığı ve seçilen rastgele
örneklerle doğrulandı. Ürünlerin ana depodan
mutfağa aşamasında kolinin açılarak ürünlere depo
05.08. 2009 EYT
tarafından etiketleme yapılmasının sistemin
Gıda Güvenliği
etkinliğini arttıracağı tespit edildi. İlgili talimatta
Yılda iki kez Ekip Lideri
değişikliğin yapılması sağlandı. Düzeltici faaliyete
/EYT
ihtiyaç duyulmadı.
Bu tarihte tesis kapalı olduğundan bir önceki
05.02.2010 GGEL / EYSS
doğrulamalar aynen geçerlidir.
15 günde bir yapılan analiz sonuçları gözden
geçirerek ürünlerin mikrobiyolojik kriterler ve su
ürünleri tebliğine uygunluğu doğrulandı. Uygun
çıkmayan ürünlerin takip analizleri yapılarak Gıda Güvenliği
Yılda bir kez 05.08. 2009 EYT
uygunsuzluğun koşullara bağlı olup olmadığı takip Ekip Lideri
edildi. 2. Analizlerde uygun olan sonuçlar elde
edildiğinden ürünlerin mikrobiyal kalitesinin
uygunluğu doğrulandı.
04-05 Ağustos 2009 tarihinde yapılan İç Tetkiklerde
tedarikçi değerlendirme metotlarının belirlendiği
Gıda Güvenliği
görülmüş ancak bu bilgilerin tedarikçinin yetkinliği
Yılda bir kez 05.08. 2009 Ekip Lideri EYT
bazında veri haline getirilmesi ihtiyacı tespit
/EYT
edilmiştir. Düzeltici faaliyete ihtiyaç duyulmayarak
değişiklik öngörülmüştür.
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
Sayfa 4 / 4