‫‪F-23-MAN‬‬ ‫نظام تسيير الجودة‬

‫جدول‬
‫اصدار‬ ‫تاريخ‬
‫‪01‬‬ ‫‪20/09/2020‬‬ ‫تسيير‬
‫المخا‬
‫صفحة ‪1/1‬‬
‫طر‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫اإلدارة االستراتيجية‬
‫الهدف‬ ‫ضمان توافر موارد الميزانية‬

‫التقييم‬ ‫اعادة التقييم‬

‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬ ‫الصنف‬ ‫االجراء‬ ‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬ ‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫الشدة احتمال وخامة‬ ‫الشدة احتمال وخامة‬

‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫نقص في الوفرة المادية بسبب سوء التسيير‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫رسم و وضع خطة واضحة في التسيير‬ ‫المسير ‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫‪0‬‬

‫‪02‬‬ ‫المادة‬ ‫ارتفاع أسعار المادة األولية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫وضع خطة شراء المادة األولية بسعر مناسب وذلك باختيار المورد المناسب‬ ‫المسير ‪ ,‬مسؤول المشتريات‬

‫تخزين المادة األولية في ظروف غير مناسبة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫تخزين المواد األولية يجب أن يتم في ظروف جيدة بحيث ال تؤثر التغيرات المناخية عليها‬ ‫المسير ‪ ,‬مسؤول المشتريات‬

‫‪0‬‬

‫‪03‬‬ ‫ضياع في المال بسب األعطاب المتكررة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫غير مقبول ‪128‬‬ ‫صيانة و تنظيف العتاد بشكل دوري‪ ,‬اختيار قطع التغيير المناسبة و األصلية‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الصيانة‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫العتاد‬

‫تأخر في إيصال طلبيات الزبون بسبب نقص‬

‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫القيام بتكوينات دورية للعمال من أجل اكتساب مهارات تسمح بالسير الجيد و تطبيق العمل المراد غير مقبول‬ ‫المسير‪,‬مسؤول الموارد البشرية‬
‫كفاءة العمال‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫بيئة عمل غير مناسبة‪ ،‬وجود صراعات بين‬
‫‪05‬‬ ‫البيئة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫‪ ,‬العمل على توفير بيئة مناسبة للعمال و التقليل من الصراعات‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬
‫العمال‬
‫المسير‪ ,‬مسؤول االنتاج‪ ,‬المسؤول التجاري‪ ,‬مسؤول التوريد و‬
‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫طرق عمل و تسيير عشوائية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫‪,‬العمل على وضع خطط ممنهجة من أجل السير الحسن للمؤسسة‬ ‫التخزين‬
‫‪0‬‬
‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫نقص عمليات البيع و التسويق‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫غير مقبول ‪128‬‬ ‫تكوين في فن التسويق‬ ‫المسير‪ ,‬المسؤول التجاري‬
‫عدم رضا العميل‪ ,‬غرامات مفروضة من طرف‬ ‫العمل على إرضاء الزيون بالتنسق و التعاون معه من أجل تسهيل عملية ادماجه‪ ,‬الخضوع للقوانين‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول تجاري‪ ,‬مسؤول التخزين و التوريد‪ ,‬مسؤول‬
‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫المعمول بها من طرف الجهات المعنية ( جمارك‪ ,‬الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‬ ‫الموارد البشرية‬
‫‪(cnas, Douanes) ,‬الجهات المعنية‬
‫‪BAREME‬‬
 ‫‪F-23-MAN‬‬
‫اصدار‬ ‫تاريخ‬
‫‪01‬‬ ‫‪20/09/2020‬‬
‫صفحة ‪1/1‬‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫تجاري وتسويقي‬
‫الهدف‬ ‫ضمان استجابة فعالة للتعامل مع احتياجات العمالء ومتطلباتهم‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬
‫التسيير‬ ‫عدم توافق كلي أو جزئي مع متطلبات‬
‫‪01‬‬ ‫العميل‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪02‬‬ ‫المادة‬ ‫عدم وفرة المادة األولية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬

‫مادة أولية غير مطابقة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪03‬‬ ‫عتاد غير مطابق‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬

‫العتاد‬
‫التأخير في إيصال الطلبية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬
‫نقص معدل اإلنتاج اليومي ( غياب‪,‬‬
‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬
‫نقص كفاءة)‬

‫انتاج مواد غير مطابقة( بيئة غير مناسبة‬

‫‪05‬‬ ‫البيئة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬
‫'' اضاءة")‬

‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫‪,‬انتاج غير مطابق مع متطلبات العميل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫نقص في الوفرة المالية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬ ‫شكاوى العمالء‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬

 ‫نظام تسيير الجودة‬

‫جدول تسيير المخاطر‬

‫التقييم‬
‫الصنف‬ ‫االجراء‬
‫الشدة‬
‫‪32‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫‪,‬االستماع الى متطلبات العميل و العمل على توفيرها و تقييم رضاه‬
‫‪0‬‬
‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫وضع خطة لشراء المادة األولية في الوقت المحدد بالكمية الكافية‬
‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫مراقبة تطابق المادة األولية مع الخصائص التقنية للمادة لدى وصولها‬
‫‪0‬‬
‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫القيام بعمليات صيانة دورية و توفير قطع غيار مالئمة‬
‫‪32‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫زيادة قدرة اإلنتاج و توفير المستلزمات و المعدات‬
‫تكوين و تدريب مستمر لرفع القدرة اإلنتاجية للعمال‪ ,‬اجاءات تأديبية في ما يخص‬
‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫الغيابات‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫توفير بيئة اإلنتاج المناسبة للعمال و التقليل من األخطاء الناجمة عنها‬

‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫‪,‬ضرورة االمتثال الى الطرق المطابقة في التسيير و اإلنتاج‬

‫‪0‬‬
‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫العمل على زيادة رضا العميل‬

‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬ ‫العمل على توفير متطلبات العمالء و تقييم رضاهم و ذلك للتحسين المستمر‬
 ‫اعادة التقييم‬
‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬ ‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫المسير‪,‬المسؤول التجاري‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‬

‫مسير مسؤول الصيانة‪ ,‬اإلنتاج‬

‫مسير‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬
‫مسير‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‪,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫‪,‬المسير‪ ,‬المسؤول التجاري‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول تجاري‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول تجاري‪ ,‬مسؤول االنتاج‬

 ‫‪F-23-MAN‬‬
‫اصدار‬ ‫تاريخ‬
‫‪01‬‬ ‫‪20/09/2020‬‬
‫صفحة ‪1/1‬‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫المشتريات‬
‫الهدف‬ ‫توفير منتج متوافق في الوقت المحدد‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫تأخر او عدم انتاج‪ ،‬عدم الوفاء بالمواعيد‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪02‬‬ ‫المادة‬ ‫‪,‬مادة أولية غير مطابقة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03‬‬ ‫توقف الماكينات عن العمل(غياب المادة)‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫العتاد‬ ‫تدهور حالة العتاد( استعمال مادة أولية غير‬
‫مطابقة)‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫نقص كفاءة اليد العاملة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05‬‬ ‫البيئة‬ ‫‪0‬‬
‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫نقص في الوفرة المالية‪ ,‬ضياع‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬ ‫عدم رضا العميل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
 ‫نظام تسيير الجودة‬

‫جدول تسيير المخاطر‬

‫الصنف‬ ‫االجراء‬
‫غير مقبول‬ ‫وضع مخطط محكم لتوفير المادة األولية على المدى البعيد‬

‫غير مقبول‬ ‫مراقبة جودة المواد األولية عند وصولها‬

‫غير مقبول‬ ‫القيام بمخطط شراء شامل لتوفير المادة بشكل دائم‬
‫مراقبة الجودة‪ ,‬القيام بعمليات صيانة دورية‬
‫غير مقبول‬ ‫اختيار و توظيف عن طريق الكفاءة‪ ,‬تدريب و تكوين‬

‫غير مقبول‬ ‫مراقبة الجودة‪ ,‬توفير المنتج في الوقت‬

‫غير مقبول‬ ‫مراقبة الجودة‪ ,‬توفير المنتج في الوقت‪ ,‬تقييم ضا الزبون‬
‫نظا‬

‫جدول‬

‫اعادة التقييم‬
‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬ ‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫وخامة‬ ‫الشدة احتمال‬
‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‬

‫مسؤول المشتريات‬

‫مسؤول المشتريات‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫مسؤول المشتريات‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬
‫مسؤول المشتريات‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‪ ,‬مسؤول االنتاج‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‪ ,‬المسؤول التجاري‬
 ‫‪F-23-MAN‬‬
‫اصدار‬ ‫تاريخ‬
‫‪01‬‬ ‫‪20/09/2020‬‬
‫صفحة ‪1/1‬‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫‪ PVC‬تصنيع‪ PEHD/‬تصنيع‬
‫الهدف‬ ‫تحقيق االنتاج المطابق في الوقت المحدد‪ ،‬مع ترشيد النفقات‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫عملية تسيير غير متحكم فيها‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫عدم وفاء بالمواعيد مع العميل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪02‬‬ ‫المادة‬ ‫منتوج غير مطابق‪ ,‬منتوج غير متوفر‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03‬‬ ‫األعطاب المتكرة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪128‬‬
‫العتاد‬
‫‪0‬‬
‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫يد عاملة غير مؤهلة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05‬‬ ‫البيئة‬ ‫انتاج غير مطابق ينسب قليلة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫غياب الوفرة المالية لتحقيق اإلنتاج‬
‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫المراد‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬ ‫عدم تزويد الموردين بالمادة األولية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
 ‫نظام تسيير الجودة‬

‫جدول تسيير المخاطر‬

‫الصنف‬ ‫االجراء‬
‫غير مقبول‬ ‫وضع خطة تسييرو احترام برنامج اإلنتاج‬
‫غير مقبول‬ ‫توفير المنتج حسب متطلبات العميل في الوقت المتفق عليه‬
‫غير مقبول‬ ‫وضع خط انتاج محكمة و شاملة‪ ,‬احترام مقاييس اإلنتاج العالمية‬

‫غير مقبول‬ ‫القيام بعمليات صيانة دورية واسعة‪ ,‬توفير قطع غيار مطابقة و أصلية‬

‫غير مقبول‬ ‫اختيار على حسب الكفاءة‪ ,‬تكوين‪ ,‬تدريب‬

‫مسوح‬ ‫توفير بيئة مناسبة( توفير اضاءة مناسبة‪ ,‬التقليل من الضجيج)‬

‫غير مقبول‬ ‫تسيير محكم مخخط قبال مع ترشيد النفقات‬

‫تقييم الموردين‪ ,‬اختيار المورد المناسب و إعادة التقييم‪ ,‬وضع خطط الشراء غير مقبول‬
 ‫اعادة التقييم‬
‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬ ‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫المسير‪ ,‬المسؤول التجاري‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬
‫المسير‪ ,‬المسؤول التجاري‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬
‫المسير‪ ,‬المسؤول التجاري‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫المسير‪,‬مسؤول المشتريات‪ ,‬مسؤول الصيانة‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول تجاري‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول التخزين و التوريد‬

 ‫‪F-23-MAN‬‬
‫اصدار‬ ‫تاريخ‬
‫‪01‬‬ ‫‪20/09/2020‬‬
‫صفحة ‪1/1‬‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫مراقبة النوعية‬
‫الهدف‬ ‫التحكم في المنتوج غير المطابق‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫عدم اعتماد برنامج مطابقة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪02‬‬ ‫المادة‬ ‫مادة أولية غير مطابقة‪ ,‬منتوج نهائي غير مطابق‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03‬‬ ‫تردي وضعية العتاد‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫العتاد‬
‫كثرة األعطاب‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪128‬‬
‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫نقص التدريب و التكوين‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪128‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05‬‬ ‫البيئة‬ ‫بيئة عمل غير مناسبة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫ارتفاع نسبة رجوع المنتوج‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪0‬‬
‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫ضياع في الموارد المالية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫عدم ضا العميل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬
‫وصول مادة أولية غير مطابقة من طرف المورد‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
 ‫نظام تسيير الجودة‬

‫جدول تسيير المخاطر‬

‫الصنف‬ ‫االجراء‬
‫القيام بالمراقبة النوعية للمنتوج‪ ,‬معرفة أسباب عدم المطابقة و مباشرة اجراءات تصحيحية غير مقبول‬

‫القيام بالمراقبة النوعية للمنتوج‪ ,‬معرفة أسباب عدم المطابقة و مباشرة اجراءات تصحيحية غير مقبول‬

‫غير مقبول‬ ‫مراقبة جودة المواد األولية‪ ,‬اختيار قطع غيار مطابقة‬
‫غير مقبول‬ ‫عمليات صيانة دورية‬
‫غير مقبول‬ ‫القيام بدورات تكوينية و تدريبية‬

‫غير مقبول‬ ‫التحكم في أجواء العمل‬

‫غير مقبول‬ ‫‪,‬اتباع طريقة تخزين و شحن و تسويق صحيحة‬

‫غير مقبول‬ ‫تزويد العميل بمنتجات مطابقة مع متطلباته و التقييم الدائم لرضاه مع التحسين المستمر‬
‫غير مقبول‬ ‫مراقبة الجودة لدى الوصول‪ ,‬ارجاع المواد غير المطابقة‬
 ‫اعادة التقييم‬
‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫المسير‪ ,‬مسؤول الماقبة النوعية‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الماقبة النوعية‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‪ ,‬مسؤول الصيانة‬

‫مسؤول الصيانة‬
‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫المسير‪ ,‬مسؤولي اإلنتاج‬

‫المسير‪ ,‬المسؤول التجاري‪ ,‬مسؤول التخزين‬

‫المسير‪ ,‬المسؤول التجاري‪ ,‬مسؤول التخزين‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول التخزين‬
‫تاريخ اعادة التقييم‬
 ‫‪F-23-MAN‬‬
‫اصدار‬ ‫تاريخ‬
‫سيير الجودة‬
‫‪01‬‬ ‫‪20/09/2020‬‬
‫صفحة ‪1/1‬‬ ‫سيير المخاطر‬

‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫اللوجستيك‬
‫الهدف‬ ‫توفير المعدات المتوافقة ضمن اإلطار الزمني‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫تسيير عشوائي غير مدروس‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪02‬‬ ‫المادة‬ ‫اقتناء مواد غير مطابقة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03‬‬ ‫عتاد غير موافق‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫العتاد‬
‫‪0‬‬
‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫اليد العاملة غير مؤهلة لتسيير المعدات‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫البيئة‬ ‫بيئة غير مناسبة( الغبار‪ ,‬الضجيج‪ ,‬اإلضاءة‬
‫‪05‬‬ ‫غير المناسبة)‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫طريقة توفير و اقتناء معدات عشوائية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫وفرة مالية ضعيفة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫عدم ضا العميل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬
‫وصول معدات غير مطابقة من طرف‬
‫المورد‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
 ‫نظام تسيير الجودة‬

‫جدول تسيير المخاطر‬

‫اعادة التقييم‬
‫الصنف‬ ‫االجراء‬ ‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬
‫غير مقبول‬ ‫وضع خطة تسيير مفصلة‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول اللوجيستيك‬

‫غير مقبول‬ ‫النظر الى الخواص التقنية‬ ‫مسؤول تجاري‪ ,‬المسير‬

‫العمل على اقتناء العتاد المطابق غير مقبول‬ ‫والمسير مسؤول اللوجيستيك‬

‫غير مقبول‬ ‫تكوين‪ ,‬تديب‪ ,‬توظيف على‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬
‫حساب الكفاءات‬

‫غير مقبول‬ ‫توفير أجواء اعمل المناسبة‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫وضع خطة قبلية لالقتناء مفصلة‬

‫غير مقبول‬ ‫تشمل االنتقاء ة طريقة التوفير‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول اللوجيستيك‬

‫غير مقبول‬ ‫ترشيد النفقات‪ ,‬اختيار المعدات‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول اللوجيستيك‬

‫المطابقة األقل سعر‬
‫تقييم ضا العمل بشكل دوري و‬
‫غير مقبول‬ ‫تطبيق مبدأ التحسين المستمر‬ ‫المسؤول التجاري‬

‫مراقبة لدى اوصول‪ ,‬فحص أولي‬

‫غير مقبول‬ ‫عند بداية العمل‪ ,‬العمل بمبدأ‬ ‫‪,‬مسؤول اللوجيستيك‬
‫الضمان‬
‫اعادة التقيي‬
‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫الشدة‬
 ‫‪F-23-MAN‬‬
‫اصدار‬ ‫تاريخ‬
‫‪01‬‬ ‫‪20/09/2020‬‬
‫صفحة ‪1/1‬‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫‪ PVC‬تصنيع‪ PEHD/‬تصنيع‬
‫الهدف‬ ‫حيازة عمال متعددي المهارات‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫عدم اعتماد الكفاءة في التوظيف‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪02‬‬ ‫المادة‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪03‬‬ ‫غياب معدات و وسائل التدريب و التكوين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬
‫العتاد‬
‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫يد عاملة محدودة الكفاءة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪128‬‬

‫‪05‬‬ ‫البيئة‬ ‫غياب أماكن التدريب و التكوين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫الطرق المتبعة غير مالئمة للتطوير و التكوين‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫غياب الوفرة المالية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫غياب الكفاءة لدى المؤطرين و المكونين (داخلي‪,‬‬
‫خارجي)‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪128‬‬
‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬
 ‫نظام تسيير الجودة‬

‫جدول تسيير المخاطر‬

‫الصنف‬ ‫االجراء‬
‫غير مقبول‬ ‫رسم خطط توظيف واضحة نكون مبنية على أسس الشهادة و الكفاءة‪ ,‬تقييم المهارات و تطويرها‬

‫غير مقبول‬ ‫توفير وسائل التدريب و التكوين تسمح بتطوير كفاءات الموظفين‬

‫غير مقبول‬ ‫اعتماد الكفاءة في التوظيف‪ ,‬التوظيف حسب الشهادة ‪ ,‬تدريب و تكوين‬

‫غير مقبول‬ ‫عمل اتفاقيات مع مراكز التكوين و توفيرها في الوقت المناسب‬

‫غير مقبول‬ ‫معرفة الطريقة المفضلة لتكوين العمال و توفيرها حسب رغبتهم‬

‫غير مقبول‬ ‫وضع خطط مالية للتكوين و التدريب‬

‫انتقاء المكونين يكون على حساب الشهادة و الخبرة‪ ,‬وضع عمل تقييم بعد التكوين(استقصاء‪ ,‬تقييم‬
‫غير مقبول‬
‫النجاعة)‬
 ‫اعادة التقييم‬
‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬ ‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫الموارد البشرية‬
‫الهدف‬ ‫تنفيذ برنامج التدريب‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫‪,‬غياب خطط تدريب‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪128‬‬
‫خطة تدريب ميهمة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪02‬‬ ‫المادة‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03‬‬ ‫معدات و وسائل التدريب غير متوفرة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫العتاد‬
‫‪0‬‬
‫يد عاملة غير مساهمة في تنفيذ البرنامج المسطر‬
‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫له‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫تغيب العمال‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪0‬‬
‫‪05‬‬ ‫البيئة‬ ‫غياب بيئة تدريب أو تكوين‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫الطرق المتبعة غير مالئمة للتدريب‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫غياب الوفرة المالية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫غياب الكفاءة لدى المؤطرين و المكونين(داخلي‪,‬‬
‫خارجي)‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪128‬‬
‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬
‫الصنف‬ ‫االجراء‬ ‫المسؤول‬
‫غير مقبول‬ ‫وضح خطط تدريب واضحة دورية و تقييم نجاعتها‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬
‫غير مقبول‬ ‫وضح خطط تدريب واضحة دورية و تقييم نجاعتها‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫العمل على توفير الوسائل الالزمة و التي تسمح بتفيذ برامج التدريب المخطط لها غير مقبول‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫توعية العمال بضرورة التدريب و أهميته و أثره على تحسن األداء العام للعامل و‬
‫غير مقبول‬ ‫المؤسسة‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫غير مقبول‬ ‫توعية العمال بضرورة التدريب و أهميته و أثره على تحسن األداء العام للعامل و‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬
‫المؤسسة‬

‫ير بيئة تسمح بتكوين فعال لتطوير كفاءات و الرفع من قدرات المهارة لدى الموظفينغير مقبول‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬
‫غير مقبول‬ ‫معرفة الطريقة المفضلة لتكوين العمال و توفيرها حسب رغبتهم‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫غير مقبول‬ ‫وضع خطط مالية التدريب‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬
‫انتقاء المكونين يكون على حساب الشهادة و الخبرة‪ ,‬وضع عمل تقييم بعد‬
‫غير مقبول‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬
‫التكوين(استقصاء‪ ,‬تقييم النجاعة)‬
 ‫اعادة التقييم‬
‫التوقيت‬ ‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫اإلدارة االستراتيجية‬
‫الهدف‬ ‫الحفاظ على المخزون االستراتيجي‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫االعتماد على قائمة محدودة من الموردين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬
‫إدارة عشوائية للمخزون( فوارق بين المادة‬
‫األولية و المنتوج)‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪128‬‬
‫‪02‬‬ ‫المادة‬ ‫مادة أولية غير مطابقة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫استهالك أكبر لمادة األولية بسبب عطب‬
‫‪03‬‬ ‫في الماكنة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪128‬‬
‫العتاد‬
‫‪0‬‬
‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫نقص كفاءة اليد العاملة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫تأثير التغيرات الطبيعية على جودة‬
‫‪05‬‬ ‫البيئة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫المنتوج و استعماله‬
‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫عشوائية في تسيير المخزون‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫نقص موارد المال‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫عدم رضا الزبون لعدم توفر المنتوج‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬
‫الصنف‬ ‫االجراء‬
‫غير مقبول‬ ‫توسيع قائمة الموردين مع تقييمهم من اجل التفضيل في التعامل ( األول فالثاني)‬
‫غير مقبول‬ ‫مراقبة يومية للتقارير و داسة الفوارق‪ ,‬عمل إجراءات تصحيحية للتقليل من الفوارق‬
‫غير مقبول‬ ‫مراقبة جودة المواد لدى الوصول‪ ,‬عمل اجراء اجاع مع ذك السبب‬

‫غير مقبول‬ ‫صيانة دورية للماكنة‪ ,‬استعمال قطع غيار أصلية‬

‫غير مقبول‬ ‫توظيف حسب الكفاءة‪ ,‬تدريب و تكوين‬

‫غير مقبول‬ ‫التخزين في ظروف مناسبة بحيث ال تتأثر بتغيرات المناخ‬

‫غير مقبول‬ ‫)‪(FIFO‬العمل بطرق استراتيجية‬

‫غير مقبول‬ ‫وضع خطط مالية الدارة المخزون و المنتوج‬

‫غير مقبول‬ ‫وضع رضى الزبون أواوية و العمل على تقييمه ألجل التحسين المستمر‬
 ‫اعادة التقييم‬
‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬ ‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‬
‫مسؤول التخزين‪ ,‬المسؤول التجاري‬
‫مسؤول التخزين‬

‫مسؤول الصيانة‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫مسؤول التخزين‬
‫مسؤول التخزين‬

‫المسير‪ ,‬المسؤول التجاري‪ ,‬مسؤول التخزين‬

‫المسير‪ ,‬المسؤول التجاري‪ ,‬مسؤول التخزين‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫المشتريات‬
‫الهدف‬ ‫مراقبة تداول المنتجات‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬ ‫الصنف‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫تسيير غير سليم‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫للمخزون‬

‫مواد أولية غير‬

‫متوفرة‪ ,‬غير‬
‫‪02‬‬ ‫المادة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫كافية‪ ,‬منتهية‬
‫الصالحية‬

‫خلل في‬
‫المعدات يؤدي‬
‫‪03‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪128‬‬ ‫غير مقبول‬
‫العتاد‬ ‫الى استهالك‬
‫أكبر‬

‫اليد العاملة‬ ‫نقص كفاءة اليد‬ ‫غير مقبول‬

‫‪04‬‬ ‫العاملة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫تلف المنتجات‬
‫أو تناقص جودتها‬
‫البيئة‬ ‫بسبب تقليات‬ ‫غير مقبول‬
‫‪05‬‬ ‫المناخ او عدم‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬
‫مالءمة بيئة‬
‫تخزينها‬

‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫المال‬ ‫نقص موارد‬ ‫غير مقبول‬
‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫عدم رضا الزبون‬

‫لعدم توفر‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫المنتوج‬
‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬
‫وصول سلع غير‬
‫مطابقة من‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫غير مقبول‬
‫المورد‬
 ‫االجراء‬ ‫المسؤول‬

‫وضع خطط تسيير المخزون و مراقبة تنفيذها‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‬

‫التحقق من الجودة و المطابقة لدى الوصول مع المراقبة الدورية‬ ‫مسؤول التخزين التوريد‬

‫وضع خطط صيانة دورية‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول الصيانة‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫توظيف حسب الكفاءة‪ ,‬تدريب و تكوين‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول المواد البشرية‬

‫تخزين المواد األولية في الظروف المالئمة مع مراقبة جودتها دوريا‬ ‫مسؤول التخزين‬

‫وضع خطط مالية لشاء المادة األولية و توفيرها في الوقت المحدد‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‬

‫توفير المنتوج للزبون في الوقت المحدد لذلك‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‪ ,‬مسؤول التخزين‬

‫االتفاق مع المورد على شروط الشراء و مراقبة جودة المنتجات و التحقق‬

‫لدى وصولها‬ ‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‬
 ‫اعادة التقييم‬
‫التوقيت‬ ‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫اإلدارة االستراتيجية‬
‫الهدف‬ ‫إجراء تحسين واحد في الشهر‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬ ‫الصنف‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫اهمال جانب‬
‫التحسين‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫المستمر في‬
‫نظام التسيير‬

‫عدم توفر المواد‬

‫‪02‬‬ ‫المادة‬ ‫األولية و المنتوج‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫بالكمية الالزمة‬

‫عطب في‬
‫‪03‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫العتاد‬ ‫المعدات‬

‫اليد العاملة‬ ‫نقص كفاءة اليد‬ ‫غير مقبول‬

‫‪04‬‬ ‫العاملة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬

‫بيئة غير‬
‫‪05‬‬ ‫البيئة‬ ‫مساعدة على‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫التحسين‬
‫طرق العمل غير‬
‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫واضحة أو‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫مخططة‬
‫‪0‬‬
‫نقص في الوفرة‬
‫‪07‬‬ ‫المال‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫المالية‬
‫عدم إرضاء‬
‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪128‬‬ ‫غير مقبول‬
‫الزبون‬

‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬ ‫عدم تطبيق‬

‫العمال مبدأ‬
‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫التحسين‬
‫المستمر‬
 ‫االجراء‬

‫وضع خطط للتحسين من خالل دراسة حاالت عم المطابقة و ذلك بالقيام باجراءات تصحيحية أو وقائية‬

‫وضع خطة شراء و برنامج انتاج متوافق‬

‫اجراء عمليات صيانة دورية‬

‫توظيف على حسب الكفاءة‬

‫توفير البيئة الالزمة للتحسين‬

‫اتباع طرق ممنهجة في العمل‬

‫إقرار خطط مالية في التسيير‬

‫االستماع الى شكاوى العمالء و تقييم رضاهم و العمل على التحسين المستمر‬

‫توعية و تحسيس العمال بأهمية التحسين المستمر‬

 ‫اعادة التقييم‬
‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬ ‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬

‫المسير‪ ,‬رواد العمليات‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول المشتريات‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‪ ,‬مسؤول الصيانة‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الموارد البشرية‬

‫المسير‬

‫المسير‪ ,‬رواد العمليات‬

‫المسير‬

‫المسير‪ ,‬رواد العمليات‬

‫المسير‪ ,‬مجموع العمال‬

‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫كافة العمليات‬
‫الهدف‬ ‫التعامل مع عدم المطابقات ‪ -‬اإلجراءات التصحيحية‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬ ‫الصنف‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫غياب التزام‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬ ‫من األدارة(كلى‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫غير مقبول‬
‫أو جزئي)‬
‫‪0‬‬
‫المادة‬ ‫مواد أولية غير‬ ‫غير مقبول‬
‫‪02‬‬ ‫مطابقة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫كثرة األعطاب‪,‬‬
‫‪03‬‬ ‫قطع غيار غير‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫العتاد‬ ‫مطابقة‬
‫‪0‬‬

‫غياب الكفاءة‬
‫الالزمة لمعرفة‬
‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬ ‫عدم المطابقات‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫و مصادرها‬
‫األساسية‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫بيئة عمل غير‬
‫‪05‬‬ ‫البيئة‬ ‫مساعدة على‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫التحسين‬
‫طرق عمل غير‬
‫‪06‬‬ ‫الطرق‬ ‫ممنهجة‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫غير مقبول‬
‫‪0‬‬
‫المال‬ ‫غياب الوفرة‬ ‫غير مقبول‬
‫‪07‬‬ ‫المالية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬

‫عدم رضا‬ ‫غير مقبول‬

‫العميل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬
‫‪0‬‬
 ‫االجراء‬

‫متابعة التقارير اليومية لإلنتاج و استهالك المواد األولية‪ ,‬معرفة مصادر عدم المطايقات و االنطالق في تصحيحها‬

‫مراقبة جودة المواد بشكل دوري لدى الوصول و في مستودع التخزين للوقوف على صالحيتها‬

‫‪,‬صيانة بشكل دوري للعتاد‪ ,‬وضع خطط للصيانة‬

‫تكوين حول مصادر عدم المطابقات‪ ,‬تحسيس حول أهمية الحد منها‬

‫معرفة مصادر عدم المطابقات و مباشرة اإلجراءات التصحيحية‬

‫وضع خطة لتعريف عدم المطابقات‪ ,‬معرفة أسبابها و الحد منها‬

‫وضع خطط مالية لتسير عدم المطابقات قصد الحد منها‬

‫تحديد مصادر عدم المطابقة و المباشرة في اجاءات تصحيحية و وقائية قصد انقاصها‬
 ‫اعادة التقييم‬
‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الجودة‪ ,‬رواد العمليات‬

‫مسؤول التوريد و التخزين‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الصيانة‪ ,‬مسؤول اإلنتاج‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الجودة‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الجودة‪ ,‬رواد العمليات‬

‫المسير‪ ,‬مسؤول الجودة‪ ,‬رواد العمليات‬

‫المسير‬

‫المسير‪ ,‬مسول الجودة‪ ,‬رواد العمليات‪ ,‬مجموع العمال‬

‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫التاريخ‬
‫العملية‬ ‫اإلدارة االستراتيجية‬
‫الهدف‬ ‫تحقيق األهداف‬

‫التقييم‬
‫الرقم‬ ‫العوامل‬ ‫الخطر‬ ‫الصنف‬ ‫االجراء‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬
‫‪01‬‬ ‫التسيير‬

‫‪02‬‬ ‫المادة‬

‫‪03‬‬
‫العتاد‬
‫‪04‬‬ ‫اليد العاملة‬

‫‪05‬‬ ‫البيئة‬
‫‪06‬‬ ‫الطرق‬

‫‪07‬‬ ‫المال‬
‫‪08‬‬ ‫الجهات المعنية‬
 ‫اعادة التقييم‬
‫المسؤول‬ ‫التوقيت‬ ‫تاريخ اعادة التقييم‬
‫وخامة‬ ‫احتمال‬ ‫الشدة‬