‫ضبط الوثائق‬

‫مخطط المراجعة السنوية‪/‬التحقق_ لخطة إدارة المخاطر للمنتج ‪ /‬المنتجات‬ ‫اسم الوثيقة ‪ /‬اإلجراء ‪:‬‬
‫‪HRM Hazard Risk Management Plan Review/Verification‬‬
‫‪BRCGS Pack_ VER 2.2 _ ---‬‬ ‫كود اإلجراء ‪:‬‬

‫البيــان‬ ‫االسم‬ ‫الوظيفــة‬ ‫التوقيـع‬

‫ممثل إدارة العليا‬

‫اإلعـداد‬

‫المراجعة‬

‫التصديـق‬

‫‪Document Refrence HRM Verification Plan VER 2.2.12‬‬

‫‪Rev.1_ Apr.2024‬‬
‫…………‪Owned by:‬‬
‫‪Authorized by: ………..‬‬
 ‫التوزيــــــــــــــــع‬
‫تاريخ االستالم‬ ‫التوقيع‬ ‫المستلم‬ ‫االدارة ‪ /‬النشاط‬ ‫رقم النسخة‬

‫التعديـــــالت‬

‫المراجعة‬ ‫ملخص التعديل‬ ‫سبب التعديل‬ ‫مكان التعديل‬ ‫تاريخ التعديل‬ ‫م‬

‫‪1‬‬

‫ملخص التعديالت‬
‫التاريخ‬ ‫التعديل‬

‫‪Document Refrence HRM Verification Plan VER 2.2.12‬‬

‫‪Rev.1_ Apr.2024‬‬
‫…………‪Owned by:‬‬
‫‪Authorized by: ………..‬‬
 ‫أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫ابريل‬ ‫فبراير مارس‬ ‫يناير‬ ‫نقطة المراجعة‪/‬التحقق‬ ‫م‬
‫عناصر ‪ /‬مدخالت خطة ادارة المخاطر ‪HARM‬‬
‫تغيير فى خصائص المنتج‬ ‫‪‬‬
‫تغيير فى اإلستخدام المقصود ‪ /‬المستخدم‬ ‫‪‬‬
‫تعديالت فى المواد الخام‬ ‫‪‬‬
‫تعديالت فى خريطة تدفق العمليات‬ ‫‪‬‬
‫ضوابط التحكم‬ ‫‪‬‬
‫نتائج مراجعات داخلية على برامج اإلشتراطات‬
‫األساسية‬
‫كفاءة تنفيذ خطة ادارة المخاطر‬
‫خطة متابعة النقاط الحرجة ‪ //‬المخاطر فى‬ ‫‪‬‬
‫الحدود المقبولة‬
‫األفعال التصحيحية فى حالة حدوث انحرافات‬ ‫‪‬‬
‫بالحدود الحرجة‬
‫أعمال معايرة أدوات وأجهزة الرصد والقياس‬ ‫‪‬‬
‫نتائج اإلختبارات البيولوجية‬ ‫‪‬‬
‫نتائج تحاليل المياه‬ ‫‪‬‬
‫تطوير فى تكنولوجيا الصناعة أو مدخالت المنتج‬

‫شكاوى عمالء‬

‫سحب ‪ /‬استدعاء منتج‬

‫نتائج مراجعات داخلية بمعرفة طرف ثانى أو ثالث‬
‫سابقة‬
‫فعالية برامج التدريب‬

‫‪Document Refrence HRM Verification Plan VER 2.2.12‬‬

‫‪Rev.1_ Apr.2024‬‬
‫…………‪Owned by:‬‬
‫‪Authorized by: ………..‬‬