‫الشركة الليبية للحديد والصلب‬

‫‪ISO 9001‬‬ ‫التقرير النهائي للمراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة‬

‫تقرير المراجعة الداخلية‬

‫‪ISO 9001‬‬ ‫لنظام إدارة الجودة‪2015:‬‬
‫‪20‬‬ ‫والتي تمت في شهر ‪ ........‬لسنة‬

‫مراجعة‪ %‬و اعتماد ‪:‬‬ ‫إعداد ‪:‬‬

‫مدير الجودة‬ ‫مدير توكــــيد الجودة‬

‫األستاذ ‪/‬‬ ‫األستاذ ‪/‬‬

‫‪ -1‬ملخص عملية المراجعة‬

‫تاريخ اإلصدار‪:‬‬
‫‪QF-17-04‬‬ ‫صفحة رقم ‪/ :‬‬ ‫مدة الحفظ ‪3 :‬سنوات‬ ‫تاريخ التعديل ‪----/--/-- :‬‬
‫‪16/10/2023‬‬
‫إصدار‪ /‬تعديل ‪1/0:‬‬
 ‫الشركة الليبية للحديد والصلب‬

‫عمليات تم مراجعاتها بها‬ ‫عمليات تم مراجعاتها‬ ‫إجمالي العمليات المطلوب‬

‫عمليات تحت المراجعة‬
‫نقاط عدم مطابقة‬ ‫ومطابقة‬ ‫مراجعاتها‬

‫‪ -2‬عمليات تمت المراجعة عليها وال توجد نقاط عدم مطابقة‬

‫مالحظات‬
‫المسئولية‬ ‫رقم العملية‬ ‫اسم العملية‬ ‫م‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -3‬عمليات تمت مراجعاتها ويوجد بها نقاط عدم مطابقة‬

‫مالحظات‬ ‫المسئولية‬ ‫رقم العملية‬ ‫اسم العملية‬ ‫م‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -4‬عمليات تحت المراجعة‬

‫نقاط عدم‬
‫مالحظات‬ ‫المسئولية‬ ‫رقم العملية‬ ‫اسم العملية‬ ‫م‬
‫المطابقة‬

‫تاريخ اإلصدار‪:‬‬
‫‪QF-17-04‬‬ ‫صفحة رقم ‪/ :‬‬ ‫مدة الحفظ ‪3 :‬سنوات‬ ‫تاريخ التعديل ‪----/--/-- :‬‬
‫‪16/10/2023‬‬
‫إصدار‪ /‬تعديل ‪1/0:‬‬
 ‫الشركة الليبية للحديد والصلب‬

‫‪ -5‬تقرير العمليات الغير مطابقة‬

‫‪ – 1‬أسم العملية ‪:‬‬

‫مسئول العملية‬ ‫مدير اإلدارة‬ ‫القسم‬ ‫اإلدارة‬ ‫رقم العملية‬ ‫اسم العملية‬

‫موقف التنفيذ‪%‬‬ ‫المسئول عند التنفيذ‬ ‫اإلجراء التصحيحي‬ ‫أسباب عدم المطابقة‬ ‫م‬

‫‪ – 2‬أسم العملية‪%:‬‬

‫مسئول العملية‬ ‫مدير اإلدارة‬ ‫القسم‬ ‫اإلدارة‬ ‫رقم العملية‬ ‫اسم العملية‬

‫موقف التنفيذ‬ ‫المسئول عند التنفيذ‪%‬‬ ‫اإلجراء التصحيحي‬ ‫أسباب عدم المطابقة‬ ‫م‬

‫تاريخ اإلصدار‪:‬‬
‫‪QF-17-04‬‬ ‫صفحة رقم ‪/ :‬‬ ‫مدة الحفظ ‪3 :‬سنوات‬ ‫تاريخ التعديل ‪----/--/-- :‬‬
‫‪16/10/2023‬‬
‫إصدار‪ /‬تعديل ‪1/0:‬‬