Professional Documents
Culture Documents
سياسات مبيعات وتوسيف
سياسات مبيعات وتوسيف
إدارة الجودة
النسخة األولى
انصفحت انمحتىيبث
جدول اعتماد الدلٌل 2 ..............................................................................................................................................
5 .............................. ................................ ................................ ................................ .0مقدمة
0.0الغرض واألهداف من الدلٌل 5 ......................................................................................................................
0.0استخدام الدلٌل5 ........................................................................................................................................
3,0مراقب الدلٌل 5 ....................... ................................ ................................ ................................
2,0حق االطالع على الدلٌل 5 ............. ................................ ................................ ................................
5,0الموافقة على الدلٌل 5 .................. ................................ ................................ ................................
6,0تنفٌذ الدلٌل 6 ........................... ................................ ................................ ................................
7,0تحدٌث الدلٌل 6 ....................... ................................ ................................ ................................
8,0االنحراف عن السٌاسات واإلجراءات 6 ............................... ................................ ................................
9,0نطاق الدلٌل 7 ........................... ................................ ................................ ................................
02,0صٌانة الدلٌل وتكرار معدل المراجعة 7 ............................. ................................ ................................
00,0إجراءات التحدٌث 8 .................. ................................ ................................ ................................
00.0سجل مراقبة عملٌات التحدٌث 9 ....................................................................................................................
03,0حقوق التألٌف والنشر 9 .............. ................................ ................................ ................................
.0السٌاسات العامة 00 ...........................................................................................................................................
0.0المقدمة 00 ..............................................................................................................................................
0,0مسؤولٌة اإلدارة تجاه الجودة 00 ...................................... ................................ ................................
3.0التركٌز على سكان األحٌاء 00 ......................................................................................................................
2.0سٌاسة الجودة 03 ......................................................................................................................................
5.0سٌاسة نشر ثقافة الجودة 03 ..........................................................................................................................
6,0توفٌر الموارد إلدارة الجودة 02 ....................................... ................................ ................................
7,0الموارد البشرٌة إلدارة الجودة 05 ..................................... ................................ ................................
8,0المرافق والتجهٌزات 05 ............... ................................ ................................ ................................
9,0بٌئة العمل 06 ......................... ................................ ................................ ................................
.3خطت مزاقبت الجودة 06 ..................... ................................ ................................ ................................
0,3السٌاسات 06 ......................... ................................ ................................ ................................
أمين المجمس الفرعي مدير إدارة الشؤون اإلدارية 02يوليو 0202 دليل السياسات واإلجراءات
التاريخ: التاريخ:
.1ممذمت
الدليل .كما يجب أن يتم التوصية والموافقة عمى إجراء أية تعديالت في السياسات واإلجراءات وفقاً
إلجراءات التحديث الواردة في ىذا الدليل.
3.8.1في حالة أن أي شخص في الجمعية يرى صعوبة االمتثال ألي من المبادئ التوجييية والسياسات
والتعميمات واإلجراءات الواردة في ىذا الدليل ألي سبب من األسباب ،يجب عميو أن يحيل المسألة
خطياً إلى مدير إدارة الشؤون اإلدارية التخاذ القرار واتباع إجراءات التحديث الواردة في ىذا الجزء.
2.8.1في حالة أن أي شخص في الجمعية يرى ضرورة االنحراف مؤقتاً عن أي من المبادئ التوجييية
والسياسات والتعميمات واإلجراءات الواردة في ىذا الدليل ألي سبب من األسباب ،يجب عميو أن يحيل
المسألة خطياً إلى مدير إدارة الشؤون اإلدارية التخاذ القرار واتباع إجراءات التحديث الواردة في ىذا
الجزء.
أمين المجمس الفرعي مدير إدارة الشؤون اإلدارية كل 13شير السياسات
أمين المجمس الفرعي مدير إدارة الشؤون اإلدارية كل 13شير االجراءات
11.1إجشاءاث انتحذيث
يتم عمل التعديالت بالدليل كنتيجة لسبب أو مجموعة من األسباب التالية التي ليا تأثير 1.11.1
مباشر عمى أعمال إدارة الجودة:
التغيرات في السياسات العامة لمجمعية
التغيرات في وظائف وأنشطة الجمعية
التغيرات في الييكل التنظيمي لمجمعية
التغيرات في أدوار وميام ووصف وظيفة إدارة الجودة
يتم طمب تحديث الدليل (اإلضافة /اإللغاء /التعديل) من قبل مستخدم الدليل الذي يرفعو 3.11.1
لمدير إدارة الشؤون اإلدارية لمموافقة .يجب أيضا أن يمقي طمب التغيير /التحديث الضوء عمى أثر
التغييرات المقترحة.
سوف يتم تحديث ىذا الدليل لمتأكد من التصريح بكافة التغييرات وتوثيقيا سواء أن تمك 2.11.1
التغييرات مؤقتة أو دائمة وكذلك التأكد من أن محتويات الدليل تعكس باستمرار الممارسات الحالية في
إدارة الجودة.
سوف تتم عممية التحديثات فقط من خالل طمب تحديث الدليل. 4.11.1
سوف يتم منح الموافقة المبدئية والنيائية ألية تغييرات وفقا لممبدأ التوجييي لمعدل تكرار 5.11.1
الصيانة والمراجعة الوارد في ىذا الجزء.
بمجرد الحصول عمى الموافقة ،سوف يتم إعادة طمب تحديث الدليل إلى مراقب الدليل ليتم 6.11.1
تسجيمو في سجل ضبط تحديثات الدليل الوارد في ىذا الجزء.
سوف يتم إصدار كافة التغييرات المؤقتة في صيغة مذكرة مستقمة مع إتباع نفس اإلجراء 7.11.1
الخاص بتحديث الدليل مع إشارة تدل عمى األجزاء ذات الصمة المتأثرة في ىذا الدليل.
يجب أن يتم االحتفاظ بالحد األدنى من التغييرات المؤقتة وسوف يتم تفعيميا لمدة ال 8.11.1
تتجاوز شي اًر واحداً واال يتطمب األمر إعادة إصدار مذكرة محدثة بالتغييرات المؤقتة.
السياسات واالجراءات
.1انسيبسبث انعبمت
انممذمت 1.1
1.1.3يضم دليل إدارة الجودة السياسات واإلجراءات إلعداد خطة مراقبة الجودة وادارة عممية مراقبة
الجودة واعداد تقارير الجودة ومتابعة التوصيات.
3.1.3ييدف دليل إدارة الجودة الى مساعدة الموظفين المعنيين المسؤولين عن مراقبة الجودة في جميع
مراحل عمميم بما في ذلك إدارة عممية مراقبة الجودة واصدار تقارير الجودة.
2.1.3فيما يمي األىداف الرئيسية لعممية إدارة الجودة:
رفع مستوى جودة التعامل مع الداعمين والمتطوعين والجيات ذات العالقة
رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لسكان األحياء
رفع مستوى جودة العمميات القائمة بالجمعية
تنظيم عممية إدارة الجودة ووضع خطة لمقيام بأعمال مراقبة الجودة
توحيد معايير الجودة وتوعية الفروع /المراكز بأىمية اتباعيا
توحيد النماذج واالستبيانات المستخدمة في قياس مستوى الجودة
تحميل النتائج واقتراح التحسينات لمفروع /المراكز
مراقبة مستوى الجودة ومتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات
ت ارٌر الجودة و تا ة التوصٌات ستو الجودة وت ٌل النتا ٌا ٌة را ة الجودة إدارة خ ة را ة الجودة
إعداد تقرٌر إدارة الجودة مستو الجودة قٌا معاٌٌر الجودة إعداد خطة مراقبة الجودة
2.2.3يجب عمى قسم إدارة الجودة ان يقيم ويراقب ويحمل مدى رضا سكان األحياء بطريقة دورية لتحقيق
التحسين المستدام.
انسيبسبث 1.1
1.1.2يتعين عمى إدارة الجودة تحديد ما يمي في بداية كل عام:
معايير الجودة المتبعة في جميع مرافق وعمميات الجمعية
طريقة قياس الجودة
عدد مرات تكرار عممية قياس الجودة
المدة الالزمة لتنفيذ عممية قياس الجودة
طريقة تحميل النتائج
لمن يجب أن ترسل النتائج
3.1.2بناء عمى ما سبق ،يجب عمى إدارة الجودة إعداد خطة لمراقبة الجودة تتضمن:
طريقة جمع البيانات
النماذج واالستبيانات المستخدمة
متطمبات القوى العاممة
متطمبات التدريب
خطة عمل يومية وأسبوعية لتنفيذ أعمال قياس الجودة
2.1.2يجب أن يتم إعداد خطة مراقبة الجودة بشكل يتوافق مع استراتيجية وأىداف الجمعية كما يجب أن
يتم تحديثيا بشكل سنوي.
االجشاءاث 1.1
تحديد نطاق العمل وخطة العمل ومعايير مراقبة الجودة والموارد مسؤول الجودة .1
نطاق وخطة العمل
الالزمة
تحديد التعديالت والتواصل مع مسؤول الجودة لعمل التعديالت، مدير إدارة الشؤون .5
ثم العودة الى الخطوة 4 اإلدارية
توفير الموارد البشرية الالزمة في حالة احتياج موارد بشرية مدير إدارة الشؤون .6
إضافية لتنفيذ الخطة اإلدارية
إرسال خطة العمل لإلدارات والجيات المعنية (رئيس المركز، مدير إدارة الشؤون .7
أمين المجمس الفرعي ،عالقات العمالء ،إدارة البرامج والمشاريع اإلدارية
التنسيق مع اإلدارات والجيات المعنية خالل فترة تنفيذ الخطة مسؤول الجودة .8
.1
.8 .2
.3
.6
.4
.7
.5
)
انسيبسبث 1.1
معايير الجودة
1.1.4يجب أن تتوافق معايير مراقبة الجودة مع معايير األيزو .ISO 9111
3.1.4يجب عمى إدارة الجودة التأكد من أن مستوى الجودة لمبرامج/الفعاليات يمبي متطمبات ومعايير
الجودة التي وضعتيا الجمعية – يمكن االطالع عمى معايير األيزو ISO 9111لمتطمبات الجودة.
2.1.4يجب أن يتم جدولة عممية مراقبة الجودة عمى أساس الوضع واألىمية لمنشاط الذي سيتم مراقبتو،
وسيتم تنفيذىا من قبل أشخاص مستقمين غير ىؤالء األشخاص الذين لدييم مسئولية مباشرة عن النشاط
الذي يخضع لممراقبة لضمان زيادة فاعمية المراقبة.
النماذج واالستبيانات المستخدمة
4.1.4يجب عمى إدارة الجودة إعداد جميع االستبيانات والنماذج الالزمة لقياس الجودة وتحديثيا عند
الحاجة ويتضمن ذلك عمى سبيل المثال ال الحصر:
نموذج قياس مستوى جودة البرامج/الفعاليات
نموذج قياس مستوى أداء منفذ البرنامج
نموذج قياس رضا سكان األحياء
نموذج قياس رضا الموظفين
نموذج قياس جودة المراكز والمرافق
نموذج رضا الداعمين والمتطوعين واألعضاء
5.1.4ينبغي أن تتكون االستبيانات والنماذج من أسئمة قصيرة وسيمة ومباشرة.
6.1.4ينبغي أن تحتوي االستبيانات عمى تقييم مرقم لتحديد مدى جودة كل عنصر من عناصر االستبيان
عمى سبيل المثال( :مدى تنظيم دخول الزوار لمفعالية ( )5-1بحيث يكون الرقم 1ىو االعمى و الرقم
5ىو االقل).
7.1.4ال يشترط أن يتم ممئ استبيانات رضا سكان األحياء من قبل سكان األحياء بذاتيم ،بل يمكن أن
تقوم الجمعية بعمل اتصاالت مع سكان األحياء بطريقة عشوائية وسؤاليم عن محتوى االستبيانات
8.1.4ينبغي أن يتضمن نموذج قياس مستوى جودة البرامج/الفعاليات عمى المعايير التالية عمى سبيل
المثال ال الحصر:
األمن والسالمة
تجييزات الموقع
الدعاية واإلعالم
التوافق مع االستراتيجية العامة
الفائدة/القيمة المضافة – تقييم األثر
وجود التصاريح الالزمة
االلتزام بالموازنة
توفير عدد المتطوعين الالزم
عدد الزوار /الحضور مقارنة بالتوقعات
مدى مطابقة نطاق البرنامج /الفعالية مع توقع المستفيدين
نوعية الفعالية – خدمية عامة أو خدمية موجية
9.1.4ينبغي أن يتضمن نموذج قياس مستوى أداء منفذ البرنامج عمى المعايير التالية عمى سبيل المثال
ال الحصر:
كفاءة تنفيذ البرنامج/الفعالية
التقيد وااللتزام بالمواعيد
كفاءة تجييز الموقع
المظير العام لمنفذ البرنامج
التعامل مع الزوار واإلعالميين
التعامل مع المستفيدين
ينبغي أن يتضمن نموذج قياس رضا سكان األحياء عمى المعايير التالية عمى سبيل المثال 11.1.4
ال الحصر:
جودة الخدمة المقدمة
الفائدة/القيمة المضافة
مدى مطابقة الخدمة/الفعالية مع التوقعات
جودة مكان تنفيذ البرنامج/الفعالية (سعة المكان واستيعابو لمحضور ،ومناسبتو لمقسم
النسائي في حالة وجوده)
كفاءة منظمي البرامج/الفعالية
التقيد وااللتزام بالمواعيد
كفاءة مقدم البرنامج
كيفية أخذ العمم بالبرنامج/الفعالية
مالءمة رسوم االشتراك بالبرنامج/الفعالية (إن وجد)
االقتراحات لمبرامج/الفعاليات القادمة
ينبغي أن يتضمن نموذج قياس رضا الموظفين عمى المعايير التالية عمى سبيل المثال ال 11.1.4
الحصر:
مدى ارتباط أىداف الجمعية بعمل الموظف
جودة مكان العمل
مدى توفر األدوات والموارد الالزمة لمقيام باألعمال
توفر وسائل لمتعميم والتدريب المنيجي
مستوى التعايش والتواصل مع الموظفين اآلخرين
تعامل اإلدارة مع الموظف
ينبغي أن يتضمن نموذج قياس جودة المراكز والمرافق المعايير التالية عمى سبيل المثال ال 13.1.4
الحصر:
المظير العام الخارجي لممركز
المظير العام الداخمي لممركز
مدى التزام المركز باليوية المؤسسية والعالمة التجارية لمجمعية
مدى توفر المنشورات والمطبوعات في المركز
مدى توفر مواقف السيارات
مدى حسن تعاون موظفي االستقبال
النظافة العامة لممركز
نظافة دورات المياه
كفاءة التجييزات الخاصة بغرف االجتماع
كفاءة التبريد والتدفئة
كفاءة إنارة المركز
توفر إرشادات ومعدات األمن والسالمة
انسيبسبث 1.1
قياس مستوى الجودة
1.1.5يجب قياس مستوى الجودة في خدمات الجمعية من خالل:
التجييز األمثل لتقديم الخدمة واتباع معايير محددة أثناء التواصل مع سكان األحياء وأثناء
تقديم الخدمة.
يتعين عمى الجمعية من خالل إدارة الجودة القيام بمراقبة تقديم الخدمات من خالل
استبيانات التغذية الراجعة ورضى سكان األحياء ومن ثم تحميل المعمومات ومعالجة أية
مشاكل متعمقة بجودة تقديم الخدمة لسكان األحياء.
3.1.5من أجل القيام بقياس مستوى الجودة ومدى إنجاز الجمعية لمتحسينات المنشودة فانو سيتم تحديد
طرق قياس مستوى الجودة ويشمل ذلك ولكنو ال يقتصر عمى ما يمي:
قياس مستوى جودة البرامج/الفعاليات
قياس مستوى أداء منفذي البرامج/الفعاليات
قياس رضا سكان األحياء
قياس رضا الموظفين
قياس مستوى جودة المراكز والمرافق
2.1.5يجب عمى مسؤول الجودة القيام بقياس مستوى جودة جميع البرامج/الفعاليات التي تنفذىا فروع
الجمعية واختيار عشرة ( )11برامج/فعاليات من المراكز التابعة لمتقييم شيريا.
4.1.5يجب عمى مسؤول الجودة القيام بقياس مستوى أداء منفذي البرامج/الفعاليات خالل تأدية
البرنامج/الفعالية التي يتم تقييميا وذلك من خالل تعبئة نموذج قياس مستوى أداء منفذ البرنامج.
5.1.5يجب أن يقوم مسؤول الجودة بقياس درجة رضا سكان األحياء وذلك من خالل توزيع استبيانات
قياس رضا سكان األحياء بشكل دوري ومستمر لتقييم مستوى جودة الخدمات المقدمة وتحديد اقتراحات
وتوصيات التحسين.
6.1.5يجب أن يقوم مسؤول الجودة بقياس درجة رضا الموظفين وذلك من خالل توزيع استبيانات قياس
رضا الموظفين بشكل دوري ومستمر لتقييم مستوى جودة بيئة عمل الموظف وتحديد اقتراحات
وتوصيات التحسين.
7.1.5يجب عمى مسؤول الجودة تحديد وقياس الفجوة بين توقعات سكان األحياء عن الخدمات وبين
الخدمة الفعمية المقدمة ليم ،والعمل عمى تقميل الفجوة لموصول إلى تحقيق رضا سكان األحياء.
8.1.5يجب عمى جميع األقسام/اإلدارات المعنية إبالغ إدارة الجودة بأي شكاوي صادرة عن سكان
األحياء بخصوص جودة الخدمات المقدمة.
9.1.5يجب مقابمة األشخاص المسؤولين لمعرفة مدى صحة الشكوى واألسباب المؤدية لذلك ثم إيجاد
حمول لمشكوى ومتابعة تنفيذ ىذه الحمول.
تحميل النتائج
ينبغي تحميل نتيجة االستبيانات والبيانات باستخدام أساليب اإلحصاءات باإلضافة إلى 11.1.5
أنظمة الحاسب اآللي وتقنية المعمومات.
ينبغي أن تتم عممية التحميل بشكل سري. 11.1.5
ينبغي مراجعة نتائج تقييم الجودة من قبل شخص مستقل وذلك لمتأكد من صحة النتائج. 13.1.5
ينبغي إبالغ مدير الشؤون اإلدارية عن نتيجة تقييم الجودة وارسال نسخة من التقييم لو. 12.1.5
ينبغي إعداد تقرير نصف سنوي يجمع نتائج تقييم الجودة .انظر سياسة إعداد تقرير إدارة 14.1.5
الجودة لمتفاصيل.
يجب أن تتم ارشفة المخرجات والتوصيات بعد انتياء كل عممية تقييم لمجودة ،وذلك 15.1.5
لضمان االلتزام واالمتثال بتمك التوصيات.
االجزاءاث
تجميع النتائج واالستبيانات بعد التأكد من ممئيا من قبل الشريحة مسؤول الجودة .3
المستيدفة
تحميل النتائج ومقارنة النتائج المحققة مع المستوى المخطط لو مسؤول الجودة .2
تقرير النتائج اعداد تقرير بالنتائج المحققة وتقديم توصيات التحسين وتقديميا مسؤول الجودة .4
والتوصيات لممراجعة والموافقة
تحديد التعديالت ثم إرساليا مره أخرى الي مسؤول الجودة لتعديميا، مدير إدارة الشؤون .6
ثم االنتقال الى الخطوة 5 اإلدارية
تقرير النتائج الموافقة عمى النتائج والتوصيات والقيام بمراقبة تطبيقيا مدير إدارة الشؤون .7
والتوصيات اإلدارية
.2 .1
.3
.4
.7
.5
.6
انسيبسبث 1.1
إعداد تقرير إدارة الجودة
1.1.6يجب توثيق مالحظات تقييم الجودة والنتائج وأرشفتيا في إدارة الجودة .
3.1.6ينبغي إصدار تقرير نصف سنوي إلى اإلدارة العميا يجمع نتائج تقييم الجودة لجميع البرامج
والمبادرات التي نفذت خالل الفترة مع تقديم توصيات لمتحسين والتطوير.
2.1.6ينبغي أن تتضمن التقارير النصف سنوية ما يمي:
نبذة عن أبرز البرامج/الفعاليات التي نفذت خالل الفترة
نتائج االستبيانات التي أجريت خالل الفترة بما في ذلك رضا سكان األحياء
تقييم الجودة ألبرز البرامج/الفعاليات التي نفذت خالل الفترة
توصيات لمتحسين والتطوير
متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات
4.1.6يجب أن يقوم مسؤول الجودة بإتباع سياسة التطوير والتحسين المستمر ( Continuous
)Improvementلمواصمة تقديم الخدمات بالجودة المرضية لسكان األحياء.
5.1.6يجب عمى إدارة تطوير الخدمات أن تحدد االجراءات الوقائية ( )Preventive Actionsالالزمة
لمحد من حاالت عدم تطابق الخدمات المقدمة مع المخطط لو.
6.1.6يجب عمى إدارة تطوير الخدمات أن تحدد األعمال التصحيحية ( )Corrective Actionsالواجب
اتباعيا في حالة حدوث عدم تطابق في تقديم الخدمات ويجب أن تكون تمك االعمال التصحيحية
فعالة.
7.1.6يجب عمى إدارة الجودة اقتراح التحسينات في برامج وفعاليات الجمعية بشكل مستمر بناء عمى
نتائج تقييم الجودة.
8.1.6ينبغي أن يكون إلدارة الجودة طريقة اتصال مباشرة مع اإلدارات األخرى لتسييل عممية اقتراح
التحسينات.
9.1.6ينبغي متابعة تنفيذ التوصيات مع اإلدارات األخرى ذات الصمة بشكل مستمر.
االجشاءاث 1.1
اعداد تقرير ادارة الجودة ،بناء عمى نتائج تقييم الجودة لجميع مسؤول الجودة .1
تقرير ادارة الجودة
البرامج والمبادرات التي نفذت خالل الفترة والتوصيات المقترحة
تحديد التعديالت ثم إرساليا مره أخرى الي مسؤول الجودة لتعديميا، مدير إدارة الشؤون .4
ثم االنتقال الى الخطوة 2 اإلدارية
تقرير ادارة الجودة رفع التقرير والتوصيات إلى اإلدارة العميا واإلدارات األخرى المعنية مدير إدارة الشؤون .5
معتمد اإلدارية
.1
.6 .2
.5
.3
.4
انمهحمبث
انىمبرج
اعتقد بأن رسوم االشتراك (ان وجدت) رمزٌة وفً متناول .00
الجمٌع
.............................................................................. -
.............................................................................. -
.............................................................................. -
.............................................................................. -
ال و ات الشخصٌة
35-06 05-05
الرجاء اختٌار الف ة ال رٌة
50فما فوق 52-36
ال نعم هل هذه المرة األولى التً تحضر /تستفٌد بها من خدمات الجمعٌة ؟
اسم المقٌم (اختٌاري):
البرٌد االلكترونً: رقم الجوال:
المهنة: الحً:
.............................................................................. -
.............................................................................. -
ال ظات أخر
.............................................................................. -
.............................................................................. -
الجهة: اسم المقٌم:
التوقٌع: التارٌخ:
.............................................................................. -
.............................................................................. -
.............................................................................. -
.............................................................................. -
.9
مد توفر غرف لالجتماعات والندوات