İYİLEŞME TALEP FORMU

(UYGUNSUZLUK, RİSK, FIRSAT, DÜZELTİCİ FAALİYET BİLDİRİMİ)

TARİH: *TALEP NO:

TÜRÜ: Uygunsuzluk Fırsat Öneri / İyileştirme Şikayet Risk (Önleyici) Düzeltici

KAYNAĞI: İşletme İçi İç Tetkik Müşteri Mağaza Tedarikçi Diğer: …...........................

AÇIKLAMA (olay / durum açıklaması, uygunsuzuk / şikayet vb içeriği)

Bildiren / Tespit Eden: İlgili Departman

İlgili Departman tarafından doldurulur.

YAPILACAK AKSİYON

İlgili Departman Sorumlusu: Planlanan Bitiş Tarihi

ÇİSG Ekip Lideri tarafından doldurulacaktır

SONUÇ (Uygunsuzluk giderilmiş mi)

Tarih: Ek süre :

* FR.KY.04 Aksiyon Planlama ve Takip Formu ile takip edilir.

DÜZELTİCİ FAALİYET ise 2. sayfayı doldurunuz.

Aşağıdaki durumlarda düzeltici faaliyet başlatılır;

- Bir proses veya işin gerçekleştirilmesi sırasında tekrar eden uygunsuzluklarda,
- Müşteri şikayetleri uygunsuzluklarında ve/veya tekrarlayan şikayetlerde
- Yapılan toplantılar sonucunda tespit edilen olumsuzluklarda,
- Şirket içi istatistik ya da analiz raporları,
- Saha kontrol ve personel gözlemlerinde tekrar eden veya önemli/ciddi Çevresel & İSG uygunsuzluklarında
- İş-Çevre kazası
- Bir iç / dış denetimde gözlemlenen uygunsuzluklarda

615915129.xls SAYFA: 1/2

 İYİLEŞME TALEP FORMU
(UYGUNSUZLUK, DÜZELTİCİ FAALİYET & RİSK / FIRSAT BİLDİRİMİ)

TARİH: 12/30/1899 *TALEP NO: 12/30/1899

DÜZELTİCİ FAALİYETLERDE DOLDURULUR (sayfa 2)

İlgili Departman tarafından doldurulur.

UYGUNSUZLUĞUN NEDENİ

KÖK NEDEN: Personel Yöntem Malzeme Makine/Ekipman Ölçüm Yönetsel Çevresel

UYGUNSUZLUK NEDENİNİ GİDERMEK İÇİN PLANLANAN AKSİYON

AKSİYON TÜRÜ: Eğitim Dökümante Bilgi Revizyonu

Toplantı Yöntem Değişikliği Diğer:…...................................
Sorumlu: Planlanan Bitirme Tarihi

ÇİSG Ekip Lideri tarafından doldurulacaktır

SONUÇ (Planlanan Faaliyet öngörülen tarihte ve uygun şekilde uygulanmış mı)

Tarih: Ek süre :

ETKİNLİK KONTROLÜ İÇİN PLANLANAN TARİH:

(uygunsuzluk tekrarının kontrolü / takibi için gerekli süre)
ETKİNLİK KONTROLÜ SONUCU TARİH:
Uygunsuzluk tekrar etmiş, yeniden neden belirlenmeli / aksiyon alınmalı Uygunsuzluk tekrarı yok, aksiyon kapatılabilir

Yeni İyileştirme Talep No (gerekli ise):

* FR.KY.04 Aksiyon Planlama ve Takip Formu ile takip edilir.

615915129.xls SAYFA: 2/2